ISO90012015 Parte 3 PDF

CLAUSULAS ISO 9001 : 2015
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la
organizacin como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medicin, el equipo de medicin debe:
a) Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilizacin,
contra patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales;
cuando no existan tales patrones, debe conservarse como informacin documentada la
base utilizada para la calibracin o la verificacin.
a) La verificacin y/o calibracin de los equipos a intervalos especificados, por ejemplo cada
6 o 12 meses; o antes de su uso como por ejemplo los equipos radiolgicos para
densidades de campo, o medidores de espesores de pintura.
En general se demanda una planificacin de la calibracin integrada con el proceso
constructivo. Los patrones secundarios pueden ser equipos idnticos que se
reservan para la contrastacin, por ejemplo un manmetro de referencia para presin de
hidrulica o para rotura de probetas de concreto.

b) Identificarse para determinar su estado.
c) Protegerse contra ajustes, dao o deterioro que pudieran invalidar el estado de
calibracin y los posteriores resultados de la medicin.
La organizacin debe determinar si la validez de los resultados de medicin previos se ha
visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medicin se considere no apto para su
propsito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
b) Mediante stickers que indican su estado de calibracin durante su empleo en el proyecto.

c) La salvaguarda de ajustes, daos o deterioro mediante el almacenaje apropiado de los
equipos, cuyo acceso es controlado por un personal designado en el proyecto.
La organizacin mantiene una hoja de vida donde se registren las entradas y salidas del
equipo, as como el programa de verificaciones y/o calibraciones.

b) Identificarse para determinar su estado.
c) Protegerse contra ajustes, dao o deterioro que pudieran invalidar el estado de
calibracin y los posteriores resultados de la medicin.
La organizacin debe determinar si la validez de los resultados de medicin previos se ha
visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medicin se considere no apto para su
propsito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
Cuando se demande la repeticin de una medicin, la trazabilidad es necesaria entre los

equpos de inspeccin, medicin y ensayo con los registros constructivos.
Los equipos de inspeccin y medicin no conformes deben seguir un flujo de
tratamiento, que puede ir desde el internamiento, o el uso general pero no para liberacin.
Esto ltimo si por ejemplo se ha contrastado un equipo teodolito de certificado de
callibracin vencido, pero con datos aun conformes con respecto al patrn secundario.
Estos equipos se calibran en IPEN e Indecopi?

7.1.6 Conocimientos de la organizacin
La organizacin debe determinar los conocimientos necesarios para la operacin de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposicin en la medida en que
sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organizacin debe
considerar sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.
La determinacin del conocimiento necesario para la conformidad de sus entregables se

desarrolla al recibir los paquetes de licitacin. El currculum de la organizacin es
slo un referente bsico, no suficiente, tiene que ver con personas, competencias
registradas, y sobre todo datos de performance de calidad. Por ejemplo, adems del
costo y plazo de proyectos pasados, cmo fue la performance tcnica de calidad?

La organizacin debe determinar los conocimientos necesarios para la operacin de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposicin en la medida en que
sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organizacin debe
considerar sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.
Para determinar las necesidades cambiantes y tendencias se puede recurrir a los

recursos internos de conocimiento se dan con el registro de fallas, buenas
prcticas.

NOTA 1 Los conocimientos de la organizacin son conocimientos especficos que la
organizacin adquiere generalmente con la experiencia. Es informacin que se utiliza y
se comparte para lograr los objetivos de la organizacin.
NOTA 2 Los conocimientos de la organizacin pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la
experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de xito, capturar y
compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los
procesos, productos y servicios).
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia, conferencias, recopilacin de
conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).
Asimismo, los recursos externos consideran la disponibilidad de estndares, materiales
provistos en seminarios, y/o workshops con clientes o proveedores. La captura de
conocimiento no documentado que viene de experiencias recientes, por ejemplo un
montaje complejo de un molino, o un vaciado msivo en altura, etc.

NOTA 1 Los conocimientos de la organizacin son conocimientos especficos que la
organizacin adquiere generalmente con la experiencia. Es informacin que se utiliza y
se comparte para lograr los objetivos de la organizacin.
NOTA 2 Los conocimientos de la organizacin pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la
experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de xito, capturar y
compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los
procesos, productos y servicios).
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia, conferencias, recopilacin de
conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).
El conocimiento de la organizacin se mantiene registrando una bitcora de
ocurrencias al final de cada proyecto, la misma que se revisa durante las etapas de
presupuesto y/o planeamiento, y la convocatoria de expertos
temticos dentro de la
organizacin.

7.2 Competencia
La organizacin debe:
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control,
un trabajo que afecta al desempeo y eficacia del sistema de gestin de la calidad;
b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basndose en la educacin,
formacin o experiencia apropiadas;
c) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
a) Esto se lleva a cabo generando perfiles de puestos los cuales se remiten a

reclutamiento al momento de convocar personal.
b) Mediante la evaluacin de desempeo anual en materia de calidad y aporte a la
capacidad del proceso.

7.2 Competencia
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control,
un trabajo que afecta al desempeo y eficacia del sistema de gestin de la calidad;
b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basndose en la educacin,
formacin o experiencia apropiadas;
c) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
c) Donde sea aplicable, toma acciones para adquirir las competencias necesarias
mediante el soporte de juicio experto interno o externo, la capacitacin, la
transferencia de personal de otros proyectos o de oficina principal; asimismo evala
la efectividad en la revisiones mensuales de directorio.

7.2 Competencia
d) Conservar la informacin documentada apropiada como evidencia de competencia.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formacin, la tutora o la
reasignacin de las personas empleadas actualmente; o la contratacin o subcontratacin de
personas competentes.
d) Conserva la informacin documentada de las competencias a travs del registro de

evaluacin de reclutamiento y de evaluacin de desempeo y capacitacin de los
colaboradores.
La verificacin de la competencia debe evaluar la actitud y aptitud del personal que
trabaja directamente en la realizacin del producto. Reasignar la persona puede implicar
asignar especialistas por procesos y/o etapas de construccin entre proyectos.
La capacitacin en Gestin de la Calidad puede abarcar

aspecto de conocimiento como el desarrollo de
competencias orientadas a la calidad (actitudes, trabajo en
equipo para reduccin de reprocesos).

7.3 Toma de Conciencia
La organizacin debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control
de la organizacin, tomen conciencia de:
a) La poltica de la calidad;
b) Los objetivos de la calidad pertinentes;
c) Su contribucin a la eficacia del sistema de gestin de la calidad, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeo;
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de la
calidad.
a) La poltica de la calidad y los objetivos relevantes de la calidad, lo cual se lleva a cabo

mediante la divulgacin en los proyectos a travs de los gerentes de proyecto, as
como la las capacitaciones especficas que apliquen.
b) Incorporando estos objetivos en los objetivos de obra, los cuales se expondrn
mediante reuniones de compromiso y sern variables a considerar en los premios de
obra.

7.3 Toma de Conciencia
La organizacin debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control
de la organizacin, tomen conciencia de:
a) La poltica de la calidad;
b) Los objetivos de la calidad pertinentes;
c) Su contribucin a la eficacia del sistema de gestin de la calidad, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeo;
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de la
calidad.
c) Esto se lleva a cabo mediante la presentacin de los indicadores de calidad y su

vnculo con los indicadores de desempeo del proyecto.
d) Las implicancias de la no conformidad mediante la estimacin de los costos de no
calidad y/o la estimacin de las horas de reproceso.

7.4 Comunicacin
La organizacin debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestin de la calidad, que incluyan:
a) qu comunicar;
b) cundo comunicar;
c) A quin comunicar;
d) Cmo comunicar;
e) Quin comunica.
La comunicacin debe conllevar a la accin es decir una comunicacin efectiva,

asertiva, de respaldo poltico (anuncios de auditoras, eventos, correos de
acompaamiento) a nuevas iniciativas y programas del rea de calidad.
En cuanto al que hacer de la obra se e tiene por ejemplo : Cartas; Correo electrnico; Hojas
de Transmisin Documentaria; Hojas de Solicitud de Aprobacin; Solicitudes de
Informacin; Solicitud de Cambio en Campo; Cuaderno de Obra

7.5 Informacin documentada
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestin de la calidad de la organizacin debe incluir:
a)La informacin documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) La informacin documentada que la organizacin determine como necesaria
para la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
NOTA: La extensin de la informacin documentada para un sistema de gestin de la calidad
puede variar de una organizacin a otra, debido a:
- El tamao de la organizacin y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- La complejidad delos procesos y sus interacciones; y
- La competencia de las personas.
a) Es decir aquellos procedimientos, formatos para cumplir con la ISO 9001 : 2015.
b) Otra informacin la constituyen las especificaciones, procedimientos del cliente por
ejemplo para salida y entrada de materiales, manuales de proveedores.

7.5.2 Creacin y actualizacin
Al crear y actualizar la informacin documentada, la organizacin debe asegurarse de

que lo siguiente sea apropiado:
a) La identificacin y descripcin (por ejemplo, ttulo, fecha, autor, o nmero de
referencia);
b) El formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos) y medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrnico);
c) La revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.
a) La identificacin y descripcin en los procedimientos y formatos de registros (p.e. ttulo,

fecha, autor, o correlativo los que podra vincularse a entregables.
b) El formato y medio para el registro y documentacin, que podra ser del cliente, del
proveedor por ejemplo para el caso de montajes de equipos pesados.
c) La revisin, la idoneidad y adecuacin, mediante revisiones anuales de la
documentacin del SGC, o reportes de cambios en los documentos.

7.5.3 Control de la informacin documentada
7.5.3.1La informacin documentada requerida por el sistema de gestin de la calidad y por
esta Norma Internacional, se debe controlar para asegurarse de que:
a) est disponible y sea idnea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) est protegida adecuadamente (por ejemplo contra prdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o prdida de integridad).
a) En ese sentido la informacin del proyecto concerniente al SGC se mantendr en los

Dossiers de Calidad, as como bases de datos en la nube.
b) Por ejemplo que los responsables de calidad de los proyectos sern los nicos
autorizados para manipularlos.
Ejemplos de falta de control son

que los planos/formatos
carezcan de codificacin nica,
revisiones, y la distribucin no
siga un orden.
Asimismo que en terreno se
encuentran partes de planos sin
sellos ni control.

7.5.3.2Para el control de la informacin documentada, la organizacin debe abordar
las siguientes actividades, segn corresponda:
a) Distribucin, acceso, recuperacin y uso;
b) Almacenamiento y preservacin incluida la preservacin de la legibilidad;
c) Control de cambios (por ejemplo, control de versin):
d) Conservacin y disposicin;
La informacin documentada de origen externo, que la organizacin determina como
necesaria para la planificacin y operacin del sistema de gestin de calidad, se debe
identificar, segn sea apropiado y controlar.
Para llevar a cabo el control se establecen criterios para el control de planos y su uso,
mediante sellos y otros medios. Implica tambin la actualizacin de documentos
tcnicos segn la definicin de la ingeniera.
Los cambios son controlados en una lista de revisiones, u otros mtodos.La disposicin
de los documentos como los planos in-situ. Un mal manejo de cambios puede afectar una
salida de otro proceso como el de compras.

a) Para ejecutar esto se emplear la lista de distribucin, as como los listados de

control de registros.
b) Mediante el almacenaje fsico en las instalaciones de la organizacin o de
terceros, as como la digitalizacin de los registros control de calidad.
Recomendacin, digitalizar ni bien se tiene todas las firmas y luego de generado el
Dossier.

c) Control de cambios indicando la secuencia de revisiones del documento para el caso de

procedimientos, y la indicacin de revisin en los formatos de registros. Se puede hacer uso
de sellos de control, actualizaciones en los servidores de intranet.
b) Retencin y disposicin de los registros priorizados relacionados a la demostracin de la
conformidad de los entregables. El empleo de impresiones de los propios equipos puede no
ser durarera, como por ejemplo los dataloger de los equipos de termofusin.

Los documentos externos como manuales de proveedores, bases y anexos de licitaciones,

entre otros, sern mantenidos en los archivos de la organizacin ya sean en fsico o
electrnico.
Implica tambin el control de los documentos de terceros como manuales de
instalacin, planos de ensamble, estandarizacin de la codificacin de los planos de los
contratistas.

La informacin documentada conservada como evidencia de la conformidad debe
protegerse contra modificaciones no intencionadas.
NOTA El acceso puede implicar una decisin en relacin al permiso, solamente para consultar
la informacin documentada o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la
informacin documentada
Para ello se debe disponer de un lugar, un proceso de digitalizacin. Del mismo modo se
puede definir un proceso de modificacin y/o actualizacin de los datos. Una libreta
de control de los Dossier de Calidad puede ser una opcin, as como colocar hojas en
blanco con la descripcin del registro retirado y la firma de la persona que lo tiene de
manera temporal; la hoja en blanca puede ser una copia simple del registro retirado.

La informacin documentada conservada como evidencia de la conformidad debe
protegerse contra modificaciones no intencionadas.
NOTA El acceso puede implicar una decisin en relacin al permiso, solamente para consultar
la informacin documentada o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la
informacin documentada
La identificacin debe ser acordada y de preferencia vinculada con la actividad de la

organizacin por ejemplo para un plano 2500 MIL 0003.
El almacenamiento puede definirse como del tipo digital (respaldo) y fsico. La proteccin
implica zonas especficas, as mismo debe definirse el tiempo de retencin y previsin
de traslado luego de finalizado el proyecto.
Un registro de vaciado por si solo no da la

conformidad en si, ms bien brinda
evidencia de conformidad con las
especificaciones.
La norma requiere el control de estos, lo
que implica que mantengan la trazabilidad,
el formato y que estn asociados a un flujo.
Es decir, que al implementar un control de
registros debe estar claro el ciclo de
generacin, revisin y/o aprobacin de la
supervisin.
8. OPERACIN

8. Operacin
8.1Planeamiento y control operacional
La organizacin debe planificar, implementar y controlar los procesos (vase 4.4),
necesarios para cumplir los requisitos para la provisin de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el captulo 6, mediante:
a) La determinacin de los requisitos para los productos y servicios;
b) El establecimiento de criterios para:
1. Los procesos.
2. La aceptacin de los productos y servicios.
a) Determinando los requerimientos de los entregables a travs de la revisin de las

especificaciones, tanto en la etapa presupuestaria como durante el proyecto.
b) Estableciendo los criterios para los procesos y para la aceptacin de los entregables.
Los criterios son los parmetros y rangos obtenidos de las especificaciones tcnicas.
Un forma es mediante el desarrollo de Planes de Puntos de Inspeccin donde se
describen los parmetros, tipos de inspecciones y pruebas, secuencias, frecuencias entre
otros.

8. Operacin
c) La determinacin los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los producto y servicios;
d) La implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) La determinacin, el mantenimiento y la conservacin de la informacin
documentada en la extensin necesaria para:
1.Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado.
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
c) Esto implica, entre otras cosas, la definicin del personal competente y/o
establecimiento de un plan de ingreso de personal.
d) Implementando el control de los procesos en concordancia con los requerimientos
descritos en las especificaciones., etc.

8. Operacin
c) La determinacin los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los producto y servicios;
d) La implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) La determinacin, el mantenimiento y la conservacin de la informacin
documentada en la extensin necesaria para:
1.Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado.
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
e) Conservando los registros para tener seguridad de que el proceso ha sido llevado a cabo
segn lo planeado y para demostrar conformidad de los entregables con los requerimientos
descritos en las especificaciones. Cmo se relaciona con el Alcance?
Por ejemplo el control de roturas de concreto para el desencofrado, o el control de parmetros
de tiempo para la aplicacin de impermeabilizadores, pegamentos, etc.

8. Operacin
La salida de esta planificacin debe ser adecuada para las operaciones de la
organizacin.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias
de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, segn
sea necesario.
La organizacin debe asegurarse de que los procesos contratados externamente
estn controlados (vase 8.4).
Debe ir ms all de cumplir con el costo y plazo en funcin a secuencias, sino conocer
la capacidad de los procesos no en funcin solamente de la productividad sino del
logro de la conformidad en el plazo, conocer los niveles de aceptacin, cantidad de
reprocesos para la correccin de los estimados, as como disponer de benchmarks de la
capacidad de los procesos de la organizacin o tambin llamados ratios.
El control de los cambios a travs de RFI entre el Cliente as como con el proveedor
reduce el riesgo de no conformidad en los entregables.

8. Operacin
La salida de esta planificacin debe ser adecuada para las operaciones de la
organizacin.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias
de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, segn
sea necesario.
La organizacin debe asegurarse de que los procesos contratados externamente
estn controlados (vase 8.4).
Establecer procesos es ms que definir secuencias, es planificar recursos,

asignacin de funciones, no debe implicar es reducir el concepto de calidad a la
protocolizacion y liberacin al final.
La planificacin implica la
identificacin de la
esperas tcnicas.
Existen para ellos los
llamados Holdpoints y
Witness point.
Cul es el nivel de
confiabilidad de su
planificacin?

8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1Comunicacin con el cliente
La comunicacin con los clientes debe incluir:
a) Proporcionar la informacin relativa a los productos y servicios;
b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos , incluyendo los cambios;
c) Obtener la retroalimentacin de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los clientes;
d) Manipular o controlar la propiedad del clientes;
e) Establecer los requisitos especficos para las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente.
No basta con saber que usan cartas y que estn digitalizadas, sino cmo se emplea
la informacin adecuada para la conformacin del producto as como el cumplimiento
con otros requerimientos contractuales.
Debe haber una base de datos de quejas del cliente en el tiempo. No basta con
reportes macro de satisfaccin, o encuestas de opinin del mercado que slo
mencionan la percepcin, ms no la performance. Por ejemplo, proveerle una base de
datos de quejas para que cualquier supervisor la registre.

sea pertinente.
a) La informacin relacionada con los entregables, lo cual se da un primer momento con la
recepcin de las bases de licitacin, u otros medios cuando se ejecuten trabajos
especficos.
b) Las consultas durante la etapa de licitacin as como durante la ejecucin del
proyecto.
c) La obtencin de puntos de vista y percepciones del cliente, incluyendo su reclamos, los
cuales se registran en el cuaderno de obra, cartas, y/o minutas de reunin.

sea pertinente.
d) El manejo o tratamiento de la propiedad del cliente, si aplica, como por ejemplo el

manipuleo de equipos del cliente a ser instalados por la organizacin.
e) Requerimientos especficos para acciones de contingencia cuando sea relevante, cuando
se susciten riesgos que denoten la afectacin de la conformidad de los entregables.
La comunicacin del cliente debe ser

efectiva. Por ejemplo, se registran las
quejas o temas de insatisfaccin de
las minutas de reunin?

8.2.2Determinacin de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer
a los clientes, la organizacin debe asegurarse de que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo;
1. Cualquier requisito legal y reglamento aplicable;
2. Aquellos considerados necesarios por la organizacin;
b) La organizacin puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.
a) Se definen los requerimientos de los entregables, as como los requerimientos legales y

regulatorios aplicables. Esto se da a travs de la revisin de la invitaciones a licitacin,
las revisin de las bases contractuales donde se describen los respectivos alcance y
especificaciones.
Los requisitos no establecidos pero necesarios deben ser notificados por medio de RFI o
similar.

8.2.2Determinacin de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer
a los clientes, la organizacin debe asegurarse de que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo;
1. Cualquier requisito legal y reglamento aplicable;
2. Aquellos considerados necesarios por la organizacin;
b) La organizacin puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.
b) La organizacin tiene la habilidad para cumplir los requerimientos definidos, mediante la

verificacin de los recursos disponibles para la realizacin del proyecto, es decir
mediante la evaluacin de disponibilidad de personas, equipos, y respaldo
financiero.
Se elabora para ello una Matriz Requerimientos Contractuales donde se cruzan los
requerimientos de las bases y expediente de licitacin versus los trminos de referencia
de la organizacin.
La determinacin de los
requisitos responde una
consulta simple qu
es lo que el Cliente
quiere que haga?
Esto se genera mediante
el escudrio de las
especificaciones, planos
y las consultas de obra.

8.2.3Revisin de los requerimientos relacionados con los productos y servicios
8.2.3.1 La organizacin debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los
requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organizacin
debe llevar a cabo una revisin antes de comprometerse a suministrar productos y
servicios a un cliente, para incluir:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma;
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) Los requisitos especificados por la organizacin;
Esto se relaciona con la revisin de los requerimientos durante la oferta, donde la

organizacin debe verificar si los requerimientos planteados son asequibles en relacin con
la capacidad de la organizacin. Esto implica la evaluacin de personas o de futuras
asociaciones. El cumplimiento va ms all de cumplir volmenes, sino parmetros.
La organizacin debe saber su capacidad y buscar asociaciones, de ser necesario,
referencias exitosas reales pasadas. Haber fracasado en el pasado no garantiza el
xito futuro.

d) Los requerimientos legales y regulatorios aplicables a los productos y servicios.
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
La organizacin debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
d) Por ejemplo, reglamentacin en la construccin que puede sobre dimensionar una

estructura, pero es un requisito que debe ser satisfecho.
e) Las diferencias y precisiones entre lo ofrecido y los requerido. Para prevenir problemas
puede generarse unos trminos de referencia tipcios a ser usado por la organizacin.

d) Los requerimientos legales y regulatorios aplicables a los productos y servicios.
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
La organizacin debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
Los contratos deben enviarse en draft antes de emitirse. Debiera haber un delphi para
su evaluacin antes de la confirmacin ante el cliente.
Las diferencias deben identificarse mediante consultas tpicas, haciendo un listado
de estas, as como la correcta identificacin de los cambios en los contratos en borrador.
Un caso recurrente de falta de anlisis de capacidad vs requisitos es afrontar un proyecto
con una geotecnia que no esta totalmente definida, y con contingencias poco
realistas en el contrato.
La revisin puede llevarse de forma

estructurada, es decir creando puntos de
espera de revisiones, por ejemplo:
1. Reunin Pre-Envio de propuesta.
2. Reunin de Transferencia.

8.2.3.2 La organizacin debe conservar la informacin documentada, cuando sea aplicable:
a. Sobre los resultados de la revisin;
b. Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
Los registros a conservar pueden ser:

1. Registros de rondas de preguntas y respuestas.
2. Listado de RFI
3. Listados de rdenes de Cambios y Enmiendas al contrato.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La organizacin debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la informacin documentada sea modificada y que las
personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
Los cambios suscitados deben seguir un flujo de comunicacin previsto, por ejemplo
tener un sello de distribucin de personal.
Asimismo, son vlidos los planos redline, la actalizacin de estos, la
comunicacin en reuniones con un acpite en la minuta de cambios
mayores, o la generacin de sketch de obra.

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7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

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b) Mediante stickers que indican su estado de calibracin durante su empleo en el proyecto.

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Cuando se demande la repeticin de una medicin, la trazabilidad es necesaria entre los

Estos equipos se calibran en IPEN e Indecopi?

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La determinacin del conocimiento necesario para la conformidad de sus entregables se

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Para determinar las necesidades cambiantes y tendencias se puede recurrir a los

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a) Esto se lleva a cabo generando perfiles de puestos los cuales se remiten a

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d) Conserva la informacin documentada de las competencias a travs del registro de

La capacitacin en Gestin de la Calidad puede abarcar

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a) La poltica de la calidad y los objetivos relevantes de la calidad, lo cual se lleva a cabo

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c) Esto se lleva a cabo mediante la presentacin de los indicadores de calidad y su

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La comunicacin debe conllevar a la accin es decir una comunicacin efectiva,

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Al crear y actualizar la informacin documentada, la organizacin debe asegurarse de

a) La identificacin y descripcin en los procedimientos y formatos de registros (p.e. ttulo,

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a) En ese sentido la informacin del proyecto concerniente al SGC se mantendr en los

Ejemplos de falta de control son

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a) Para ejecutar esto se emplear la lista de distribucin, as como los listados de

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c) Control de cambios indicando la secuencia de revisiones del documento para el caso de

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Los documentos externos como manuales de proveedores, bases y anexos de licitaciones,

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La identificacin debe ser acordada y de preferencia vinculada con la actividad de la

Un registro de vaciado por si solo no da la

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a) Determinando los requerimientos de los entregables a travs de la revisin de las

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Establecer procesos es ms que definir secuencias, es planificar recursos,

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d) El manejo o tratamiento de la propiedad del cliente, si aplica, como por ejemplo el

La comunicacin del cliente debe ser

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a) Se definen los requerimientos de los entregables, as como los requerimientos legales y

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b) La organizacin tiene la habilidad para cumplir los requerimientos definidos, mediante la

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