PLAN DE CALIDAD

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CONSTRUCCIN Y DOTACIN DE LA BIBLIOTECA

PBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL
SUBACHOQUE

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CONTENIDO
1. ALCANCE..................................................................................3
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD...............................3
3. ELEMENTOS DE SALIDA DEL PLAN DE CALIDAD..................................4
4. CONDICIONES GENERALES............................................................6
5. OBJETIVOS DE CALIDAD...............................................................7
6. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN............................................7
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS...............................................9
8. CONTROL DE REGISTROS..............................................................9
9. RECURSOS................................................................................9
10. PROVISIN DE RECURSOS...........................................................9
11. MATERIALES..........................................................................10
12. RECURSOS HUMANOS..............................................................10
13. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO...............................11
14. REQUISITOS...........................................................................11
15. COMUNICACIN CON EL CLIENTE................................................12
a)
Responsables de la Comunicacin (incluye casos particulares)..........12
b)
Medios a utilizar para la comunicacin.........................................12
c)
Registros a Conservar.............................................................13
d)
Proceso a seguir cuando se reciba una felicitacin o queja................13
16. DISEO Y DESARROLLO............................................................13
17. PROCESO DE DISEO Y DESARROLLO..........................................13
18. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO.......................13
a)
Control de las solicitudes de cambios al diseo y desarrollo..............13
b)
Autorizacin para Iniciar la Solicitud de Cambio.............................14
c)
Revisin de los Cambios..........................................................14
d)
Autorizacin para Aprobar o Rechazar Cambios.............................14
e)
Verificacin de la Implementacin de los Cambios...........................14
19. COMPRAS.............................................................................. 14
20. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD................................................15
21. PROPIEDAD DEL CLIENTE..........................................................15

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1. ALCANCE
El presente plan de calidad define y describe todos los requisitos que se han de
cumplir bajo los criterios y especificaciones del contratante, Alcalda/Secretara
Municipal de Subachoque, para desarrollar con eficacia el objeto del Contrato de Obra
No. 91 de Junio 26 de 2016.
Este plan de calidad se aplica durante todas las etapas del proyecto.
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Se identificaron los siguientes documentos como referencia para la elaboracin del
Plan de Calidad y la correcta ejecucin del proyecto:

Contrato No. 91 de Junio 26 de 2016

Propuesta Presentada

Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitacin.

Cdigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes Norma NSR-10

Cdigo Colombiano de Fontanera Norma NTC 1500.

Normas y especificaciones tcnicas emitidas por la empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogot
Reglamento tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE

Reglamento tcnico de Iluminacin y Alumbrado Pblico RETILAP

Normas y especificaciones tcnicas emitidas por Codensa S.A. ESP

Reglamento tcnico para redes internas de Telecomunicaciones RITEL

Cartillas aplicables IDU.

Especificaciones generales de construccin del INVAS.

Especificaciones generales de construccin del proyecto.

Especificaciones de construccin por tem, incluye instalaciones elctricas,

telecomunicaciones y seguridad electrnica tanto del Teatro y del Colegio.
Planos topogrficos, estructurales, arquitectnicos, hidrulicos, elctricos.

NTC- ISO 10005

Informacin Entregada por el cliente tal como Estudio y Diseo de Suelos,

Topogrfico, Arquitectnico, Estructural, Elctrico, Seguridad Electrnica,
Telecomunicaciones, Hidrosanitario y Proteccin de Incendios, Bioclimtico,
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Seguridad Humana, Sealtica, Paisajismo, Aire Acondicionado, y los dems

que se consideren Propiedad del Cliente.
Manual de Procedimientos de Interventora SED: Versin Vigente y Aplicable.

Todos los documentos relacionados con anterioridad se encuentran accesibles para

revisin, consulta, validacin de todos los responsables directos e indirectos de la
ejecucin de este plan de calidad, con el fin de garantizar que todas las actividades
que se realicen se desarrollen bajo estos lineamientos.
3. ELEMENTOS DE SALIDA DEL PLAN DE CALIDAD
Una vez finalizado el proyecto, los documentos de salida del plan de calidad son los
siguientes:
3.1 Todos los documentos generados segn el plan de calidad y el plan de inspeccin y
ensayos.
3.2

Informes Mensuales.

Con sus respectivos anexos y soportes, de acuerdo con lo establecido en el

contrato y/o los pliegos de condiciones definitivos.
1. Avance de cada una de las actividades programadas.
2. Cantidades de obra ejecutadas.
3. Registros fotogrficos y de video: Realizados quincenalmente, sobre el
avance de la ejecucin de la obra, procurando mostrar desde un
mismo punto el progreso o avance.
4. Resultados de los ensayos de materiales y dems pruebas realizadas.
5. Fotocopia de la bitcora o libro de obra.
6. Resumen de las actividades realizadas en el mes.
7. Relacin del personal empleado en la ejecucin de la obra.
8. Informe de seguridad industrial.
9. Informe de manejo ambiental (si aplica).
10. Informe de manejo e inversin del anticipo con los respectivos soportes.
11. Informe de gestin social.
12. Actualizacin del programa de ejecucin de obra.
13. Acreditacin, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artculo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artculo 23 de la
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Ley 1150 de 2007, que se encuentra al da en el pago de aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, as como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensacin
familiar, cuando corresponda.
3.3

Informe Final.

Con sus respectivos anexos y soportes, y elaborado de acuerdo con lo establecido

en el contrato y/o los pliegos de condiciones definitivos.
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacin tcnica, entre ella:
Bitcora de obra original (memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucin de los trabajos, as como de las
rdenes de Interventora, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensin
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacin detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventora. A ella tendrn acceso, cuando as lo requieran, los
delegados de la SED).
Planos record de obra, aprobados por la Interventora en medio
impreso y magntico, siguiendo los mismos criterios de los planos y
diseos entregados por la SED.
c. Manual de Funcionamiento y Mantenimiento:
Especifica los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas,
aparatos y etc., as como de los equipos instalados), su funcionamiento y
mantenimiento; adicionalmente se anexa el original de las garantas de todos
los equipos, as como una copia a escala reducida, pero legible, de los planos
arquitectnicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El
manual deber contar con la aprobacin de la Interventora.
d. Acreditacin, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artculo
41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artculo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al da en el pago de aportes parafiscales relativos al
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e.
f.
g.
h.
i.

Sistema de Seguridad Social Integral, as como los propios al Servicio

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF y las cajas de compensacin familiar, cuando corresponda.
Pliza de estabilidad de la obra y actualizacin de las dems plizas que lo
requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y anlisis social de la ejecucin de la obra con el entorno.
Actualizacin final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones.
Registro fotogrfico definitivo.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1 Datos del Proyecto
Objeto
:
CONSTRUCCIN
Y
DOTACIN
DE
BIBLIOTECA PBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL SUBACHOQUE,
Contrato

91 de Junio 26 de 2016.

Tiempo de ejecucin

Diecisis (16) meses.

Constructor

Consorcio Buenavista (Grupo de Trabajo)

UNA

Entidad Contratante
:
Alcalda/Secretara Municipal de Subachoque
Valor
:
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CERO
SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($766. 060. 240, oo) incluido el
A.I.U.

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5. OBJETIVOS DE CALIDAD
Establece como objetivo de Calidad para el proyecto, garantizar la satisfaccin y el
cumplimiento de los requisitos de los clientes, en trminos de tiempos de entrega,
cumplimiento de especificaciones y avance en el porcentaje de facturacin.
Para el cumplimiento del objetivo se define los siguientes indicadores de gestin:
% AVANCE DEL PROYECTO: Cumplir con los tiempos de ejecucin definidos en el
cronograma.
ndice: (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100
Meta: 98%
Frecuencia: Trimestral
% CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES: Cumplir con las especificaciones
tcnicas y la frecuencia de las actividades relacionadas en el plan de inspeccin,
medicin y ensayo.
ndice: (Actividades liberadas / Actividades de inspeccin, medicin y ensayo
realizadas) * 100.
Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral
%SATISFACCIN DEL CLIENTE: Lograr la satisfaccin integral de cliente.
ndice: (Encuesta de servicio)
Meta: La calificacin total mayor a 90%
Frecuencia: Al finalizar el proyecto.
6. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN
Los responsables de la ejecucin, control y seguimiento del Plan de Calidad son el
Gerente de Proyecto, los Directores de Obra y los Residentes de Obra, quienes tienen
la responsabilidad de asegurar que se realice la identificacin e implementacin de los
procesos y actividades necesarias para dar respuesta a los requerimientos del cliente,
as como de informar permanentemente al Representante Legal del Consorcio
Buenavista, sobre el desempeo del Plan de Calidad en el proyecto para la toma de
decisiones.
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Trimestralmente se evaluar el cumplimiento en los objetivos de calidad definidos, as

como las acciones correctivas y preventivas.
Todos los resultados de las auditorias que se desarrollen en el proyecto son revisados
por la direccin anualmente.

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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

La documentacin manejada en el proyecto se controla segn lo definido en el P-SGI001 Procedimiento para la Gestin y el Control Documental, y su control se realiza
en el formato F-SGI-001 Control de Documentos.
Para el control de los planos en el proyecto, se siguen los lineamientos establecidos en
el
P-SGI-001 Procedimiento para la Gestin y el Control Documental, y su
control de vigencia y modificaciones, se realiza por medio del formato, F-SGI-003
Control de Planos.
8. CONTROL DE REGISTROS
La metodologa para el control de los registros generados en el Consorcio Buenavista,
se establece en el Procedimiento P-SGI-006 Procedimiento para Control de
Registros, y el tiempo de retencin documental se relaciona en el formato F-SGI-018
Control y Manejo de Registros.

9. RECURSOS
10. PROVISIN DE RECURSOS
El tipo y cantidad de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, se
encuentran descritos en los programas presentados, tales como:

Programa Detallado para la ejecucin de obra

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucin de los

trabajos.
Flujo de inversin de los recursos contrato.

Flujo de manejo e inversin del anticipo.

Programa de suministros de insumos detallado.

Programa de suministro equipos.

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11. MATERIALES
Los materiales empleados en la CONSTRUCCIN Y DOTACIN DE UNA BIBLIOTECA
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requisitos descritos en las Especificaciones Tcnicas (tanto Generales como
Particulares) as mismo con las normas tcnicas aplicables.
Estas especificaciones son de conocimiento de los responsables del Proceso de
Construccin como de Compras del Consorcio Buenavista.
Con el fin de verificar que las cantidades y calidad solicitada a los proveedores,
corresponden a la de los materiales entregados en obra, es directriz para la recepcin,
almacenamiento y manejo de insumos y suministros la aplicacin del P-CP-002
Procedimiento para el Manejo de Almacn en Obra. De igual manera se emplea el
procedimiento, Matriz de Almacenamiento de Materiales, que establece los
lineamientos bsicos para el proceso de transicin de los insumos referente a la
recepcin, almacenamiento temporal y entrega a responsables de obra.
Las polticas y criterios a implementar durante el proceso de compra, se establecen en
el
P-CP-001 Procedimientos de Compras Seleccin, evaluacin y Reevaluacin
de Proveedores.

12. RECURSOS HUMANOS

Con el fin de delimitar las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales
y/o personal mnimo requerido vinculados en obra, el Consorcio adopta el M-TH-001,
Manual de Perfiles, Funciones y Responsabilidades, sobre el que se entrega copia a la
Direccin de Obra.
Referente a todos los temas que estn relacionados con la administracin del Talento
Humano, el Consorcio cuenta con el Procedimiento para la Gestin del Recurso
Humano, revisado y aprobado por el representante legal del Consorcio y as mismo
enmarcado dentro de la legislacin colombiana vigente aplicable en esta materia.

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El Consorcio Buenavista, establece en el I-CP-001 Instructivo para el Control,

Seguimiento y Pago a Subcontratistas, todos los lineamientos y polticas que deben ser
cumplidos por ellos en el desarrollo de las actividades que se ejecuten en el marco del
contrato objeto de este Plan de Calidad.
As mismo se cuenta con una oficina central que, entre otros aspectos, presta soporte
en asuntos de orden tcnico, legal, administrativo, financiero y contable.
13. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Teniendo en cuenta que el almacenamiento de los materiales, insumos, equipo y
herramientas, desempean un papel importante para la obtencin de un producto de
calidad, y conforme a lo establecido en las especificaciones tcnicas de construccin,
se cuenta con un patio de almacenamiento de materiales y un almacn de suministros,
que es diseado y aprobado en obra, teniendo en cuenta que forma parte integral del
campamento, cuyas especificaciones y dimensiones se encuentran descritas en el tem
1.1.4..
De acuerdo con lo descrito en el P-SGI-001 Procedimiento para la Gestin y el
Control Documental, se cuenta en el proyecto con un juego de planos en ltima
versin, controlados y vigentes, tanto en fsico como en magntico, con el fin de
permitir el desarrollo preciso y oportuno del proyecto, conforme al diseo aprobado.
As mismo, la Coordinacin Administrativa, establece una planeacin para el
Mantenimiento Preventivo, que incluye equipos de cmputo e infraestructura del
proyecto.
En el Programa de Seguridad Industrial, se establecen las medidas de seguridad para
el desarrollo de las tareas diarias en el sitio de obra, buscando la proteccin integral de
los trabajadores.
14. REQUISITOS
Los requisitos para el desarrollo de la construccin, se encuentran definidos en el
Pliego de Condiciones Definitivo, Contrato de Obra, las Especificaciones Tcnicas de
Construccin Generales, Especificaciones Tcnicas de Construccin Particulares,
Planos de Diseos, los trminos de Referencia (Aire Acondicionado, Bioclimtico,
Elctrico,
Estructural,
Hidrosanitario,
Paisajismo,
Suelos-Geotecnia,
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Telecomunicaciones, Arquitectura Urbanismo, Seguridad Humana, Topografa), que

permanentemente son revisados y validados por las partes interesadas.
El cumplimiento de requisitos es revisado permanentemente en obra y como soporte se
cuenta con las Actas de Entrega Mensual de Obra, de Entrega Final y de Liquidacin
de Obra, elaboradas y presentadas conjuntamente entre la Interventora y el Consorcio
Buenavista.
15. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Con el fin de optimizar la comunicacin con el Cliente se establecen los siguientes
parmetros, para asuntos tcnicos y para asuntos de referencia administrativa. Toda la
comunicacin que se intercambie con el Contratante y la Interventora, debe contar con
la revisin y aprobacin de la Representacin Legal del Consorcio.
As mismo se faculta de acuerdo con lo que se describe a continuacin a los
responsables de la proyeccin de los comunicados.
a) Responsables de la Comunicacin (incluye casos particulares).
Por medio de este Plan de Calidad se autoriza a las personas responsables de los
siguientes cargos para la proyeccin de las comunicaciones:

Asuntos Tcnicos: Gerente de Obra, Directores de Obra.

Asuntos Administrativos y Jurdicos: Coordinadora Administrativa.

b) Medios a utilizar para la comunicacin.

Comunicacin telefnica.

Comunicacin Va Correo Electrnico.

Comunicacin Correspondencia Fsica.

Comits y/o Reuniones (incluidos de obra, de equipos particulares de trabajo, de

especialistas y los que se requieran en el desarrollo del objeto del contrato).

c) Registros a Conservar.

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El manejo de los registros se realiza de acuerdo con lo establecido en el P-SGI-006

Procedimiento para Control de Registros, y el tiempo de retencin documental se
relaciona en el formato F-SGI-018 Control y Manejo de Registros e incluyen
Correspondencia Interna de Obra y Correspondencia Contractual de Obra as mismo
Actas que se generen en los diferentes comits y/o reuniones.
d) Proceso a seguir cuando se reciba una felicitacin o queja.
Para el Consorcio se establece el P-SGI-005 Procedimiento para el Manejo de Quejas,
que es aplicable en el alcance definido en el mismo.
16. DISEO Y DESARROLLO
17. PROCESO DE DISEO Y DESARROLLO
Los resultados del diseo y desarrollo entregados como documentos de entrada y
propiedad del Cliente al Consorcio Buenavista, son conciliados y revisados por los
Especialistas (Estructural, en Geotecnia, Hidrulico, Elctrico), as como por el (los)
Residente (s) de Obra, Director de Obra y/o Gerente de Proyecto, con el propsito de
verificar y validar lo apropiado de los diseos de acuerdo con la realidad del proyecto.
18. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Una vez detectada la necesidad de realizar cambios al diseo y desarrollo del
proyecto, el Consorcio tiene en cuenta los siguientes aspectos:

a) Control de las solicitudes de cambios al diseo y desarrollo.

El Director de Obra en compaa con el Residente de Obra, son los responsables de
garantizar que todas las solicitudes de cambio que se realicen se encuentren
controladas y relacionadas en las correspondientes observaciones en el Formato de
Control de Planos .
As mismo en la Bitcora de Obra se registra todo el proceso del cambio del diseo y
desarrollo, desde la solicitud, pasando por la revisin y aprobacin, tal como se
describe en los siguientes puntos complementarios.
b) Autorizacin para Iniciar la Solicitud de Cambio.
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Las personas autorizadas para realizar la Solicitud de Cambios en el Diseo y

Desarrollo del Proyecto son el Representante Legal del Consorcio Buenavista, as
como el Gerente de Proyecto todo mediante comunicacin escrita contractual, remitida
a la Interventora.
c) Revisin de los Cambios.
La Interventora en conjunto con Alcalda/Secretara Municipal de Subachoque, son las
entidades responsables autorizadas para la revisin de los cambios propuestos en el
diseo y desarrollo del proyecto por el Consorcio Buenavista.
d) Autorizacin para Aprobar o Rechazar Cambios.
La Alcalda/Secretara Municipal de Subachoque, es la entidad responsable de informar
oportunamente a la Interventora y al Consorcio Buenavista, sobre la aprobacin o
rechazo de los cambios en el diseo y desarrollo del proyecto, as como de las
especificaciones tcnicas, tal como se contempla en el numeral 7.8 de los Pliegos de
Condiciones Licitacin Pblica No. SED-LP-DCCEE-109-2014.
e) Verificacin de la Implementacin de los Cambios.
Por medio de la liberacin de las actividades, descritas en el Procedimiento para la
Ejecucin de Proyectos, se verifica y registra la Implementacin de los Cambios al
Diseo y Desarrollo del proyecto.
De igual manera, como parte de la Verificacin realizada por la Interventora, se cuenta
con las Actas Mensuales de Obra Ejecutada y como Aprobacin y Recibo total, el Acta
de Recibo de Obra.
19. COMPRAS
El Consorcio Buenavista, acoge las polticas y lineamientos establecidos en el
Procedimiento de Compras, Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de
Proveedores, como parte integral de este Plan de Calidad, buscando determinar los
controles de las caractersticas crticas de los productos comprados que afectan la
calidad de la Obra, as como las metodologas para la comunicacin a los proveedores
de dichas caractersticas, los mtodos para evaluar, seleccionar y controlar los
Proveedores.
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20. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Con el fin de registrar el estado de los elementos constructivos, a partir de los
requisitos de seguimiento y medicin establecidos en el Plan de Inspeccin, Medicin y
Ensayo, el Consorcio Buenavista, ha definido como mnimo, los siguientes documentos
para el soporte de identificacin y trazabilidad:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Bitcora de Obra
Informes de laboratorio de ensayos
Planos
Actas de comits
Actas de Obra (Parciales y Finales)
Informes Mensual y Final

21. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Con el fin de conservar la integridad y asegurar la confidencialidad de la informacin,
el Consorcio Buenavista adopta las acciones definidas en el Instructivo para el Manejo
de la Propiedad del Cliente, teniendo en cuenta que se establecen las
responsabilidades con relaciones al manejo de los bienes y otros activos propiedad de
las Entidades Contratantes en este documento relacionadas, as como de otras partes
interesadas.
Definiendo el alcance, se considera cubierto bajo este trmino las siguientes
propiedades:

Ingredientes o componentes suministrados para inclusin en un producto.

Productos suministrados para su reparacin, mantenimiento, mejora o

actualizacin.
Materiales de Embalaje suministrados directamente por las Entidades
Contratantes.
Propiedad Intelectual de las Entidades Contratantes, incluyendo
especificaciones, planos, diseos, estudios e informacin de propiedad.

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En el Instructivo se establecen los siguientes criterios para manejo de propiedad del

Cliente:
a) Identificacin y Control
b) Mtodos para verificar que los productos proporcionados por el Cliente cumplen
los requisitos especificados
c) Control del Producto No Conforme proporcionado por el Cliente
d) Control del Producto Daado, Perdido o Inadecuado.

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