Santa Lucia Barrio Barrio San Martin

###
Localidad:
SANTA LUCIA
Distrito
Nombre Mant.
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL

BARRIO SAN MARTIN"
Miembros del Comit de Gestion:

Presidente:
Tesorera:
Secretaria:
N. RDE de Creacion del Comit de Gestion:
UT
Amel Alejandra Choque Jahuachi DNI
Gloria Ynes Ramos Cardenas
DNI
Elizabeth Yanarico Quico
DNI
Contratista:
Nombre del representante legal :
DNI:
RUC
Fecha del cuadro de adjudicacion
IPEG GEOMING S.R.L.

BETZABE DELIA TURPO HUARCAYA
41411486
20448039090
12/5/2016
Mes del Informe tecnico:

Fecha de Presentacion del Informe
Fecha de Presentacion de Valorizacion
Monto Transferido
Monto Amp. Presup.
Monto del contrato
Fecha del Comprobante de Pago PNCM
N de Comprobante de Pago PNCM
DICIEMBRE
5,661.30
0.00
S/. 5,200.69
11/10/2016
12371
Periodo DICIEMBRE
26-Dec-16
21-Dec-16
Obra
5,411.30
SANTA LUCIA
Provincia
PUNO
46685657
42322948
70210586
316-2015-MIDIS/PNCM
LAMPA
Comit de Gestion:
Domicilio fiscal del Comit de Gestin
N. Cuenta Bancaria del Comit de G
Datos del JUT o Coordinador del Serv

Nombre del CSCD
Personal designado por UT
Especialista de Infraestructura
Domicilio fiscal del contratista:

Distrito
MACUSANI
Numero cuenta bancaria del Contratis
Ao
Ao
G. Administ.
250.00
Modalidad de Ejecucion:
Adm. Directa
Contrata
X
2016
Fecha de entrega del local

Fecha de inicio del mantenimiento
Fecha contractual termino mant.
Fecha de termino del servicio segn p
Fecha real de termino del servicio
Fecha del Acta de Inicio del servicio
Fecha del Acta de Observaciones
Fecha del Acta de termino del servicio
Fecha de firma del contrato
Plazo de ejecucion segn expediente
Plazo de ejecucion Contractual
Plazo de ejecucion levantamiento de
Ampliacion de Plazo
PASOS A SEGUIR
1
EN LA HOJA DATOS : LLENAR TODOS LOS DATOS EN LAS CELDAS DE COLOR BLAN
EN LA HOJA F-7-B :
LLENAR TODOS LOS DATOS EN LAS CELDAS PERMITIDAS (LE

EN LAS CELDAS G21 Y G23 NO COLOCAR NINGUN VALOR EN
INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

3
EN LA HOJA F-8 :
EN LA HOJA F-10 :
PEGAR LAS FOTOS DEL ANTES Y DESPUES
EN LA HOJA F-13 :
LLENAR LOSDATOS QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES

O PROPUESTA APROBADA)
LLENAR LA COLUMNA ITEM (1.00, 2.00, 3.00, ETC) SEGN COR
LLENAR LA COLUMNA DESCRIPCION CON NOMBRE DE LAS PA
LLENAR LA COLUMNA "Und" (ES LA UNIDAD DE MEDIDA M2, M,
LLENAR LA COLUMNA "METRADO" (ES LA CANTIDAD DE PART
LLENAR LA COLUMNA "PU" (ES LA PRECIO UNITARIO APROBA
EN LAS CELDAS DONDE APARECE VALORES NEUTRO SELECC
VERIFICAR QUE EL MONTO TOTAL "TOTAL DE PRESUPUESTO

6
EN LA HOJA F-14 :
LLENAR LOS DATOS DEL ITEM 6.0 DEL COMITE DE GESTION
LLENAR TAMBIEN EL MONTO DE LA(S) DECLARACION(ES) JUR

7
EN LA HOJA F-15 :
EN LA HOJA F-16 :
LLENAR TODOS LOS DATOS EN LAS CELDAS PERMITIDAS (LE
EL RESULTADO DE ESTE FORMATO SE TRASLADA AL FORMAT
DEBERA PRESENTARSE UNA DECLARACION JURADA POR CA
LAMPA
fiscal del Comit de Gestin.

nta Bancaria del Comit de Gestin.
Distrito
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
Av. Limon Verde S/N
0011-0228-46-0200549805
Departam.
PUNO
Banco
Banco Continental
l JUT o Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno

designado por UT
Lidia Soledad Maldonado Mamanchura

.
.
DNI: 01341362
DNI: .
sta de Infraestructura
Ing. Pedro Vigo Pineda
DNI: 25756468
JR. ALTO CENEPA N114

Provincia CARABAYA
Departamento
fiscal del contratista:

MACUSANI
cuenta bancaria del Contratista
0011-0229-0100106421-29
entrega del local

inicio del mantenimiento
ntractual termino mant.
termino del servicio segn plazo de expediente tecnico.
al de termino del servicio
l Acta de Inicio del servicio
l Acta de Observaciones
l Acta de termino del servicio
firma del contrato
ejecucion segn expediente
ejecucion Contractual
ejecucion levantamiento de observaciones
7-Dec-16
7-Dec-16
19-Dec-16
21-Dec-16
19-Dec-16
SANTA LUCIA
Dia 7
SANTA LUCIA
Dia 19
SANTA LUCIA
Dia 19
martes, 06 de diciembre de 2016
15
13
0
Banco
Mes
Mes
Mes
Puno
BANCO CONTINENTAL
DICIEMBRE Ao
DICIEMBRE Ao
DICIEMBRE Ao
2016
2016
2016
on de Plazo
S CELDAS DE COLOR BLANCO
S CELDAS PERMITIDAS (LETRAS DE COLOR AZUL)
OCAR NINGUN VALOR EN CASO SER SOLO 2 POSTORES
A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO
ONDE A LAS ACTIVIDADES EJECUTAS (SEGN VALORIZACION
00, 3.00, ETC) SEGN CORRESPONDA
N CON NOMBRE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS (CANALETA, TECHOS, VEREDAS ETC) SEGN CORRESPONDA
UNIDAD DE MEDIDA M2, M, GLB, ETC) SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA
ES LA CANTIDAD DE PARTIDA EJECUTADA "ES UN VALOR") SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA
RECIO UNITARIO APROBADO) SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA
VALORES NEUTRO SELECCIONAR Y DAR COLOR BLANCO AL TEXTO PARA QUE NO SE IMPRIMA
TOTAL DE PRESUPUESTO" SEA IDENTICO A COMPROBANTE DE PAGO
EL COMITE DE GESTION
(S) DECLARACION(ES) JURADA(S) SEGN SEA EL CASO (FORMATO 16)
S CELDAS PERMITIDAS (LETRAS DE COLOR AZUL)

SE TRASLADA AL FORMATO F-14 ITEM 6.0 DEL COMIT DE GESTION
ARACION JURADA POR CADA CONCEPTO
FORMATO 07-A
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCION - POR ADMINISTRACIN DIRECTA
COMIT DE GESTION
SERVICIO
:
REFERENCIA DEL COTIZANTE:
Nombre o Razon Social
Representante
Direccin
Telfono
MATERIALES
N
DESCRIPCION
PRECIOS
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO
UNITARIO (S/.)
NETOS
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO
COSTO TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL S/.
FORMA DE PAGO:
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA :
GARANTIA:
Fecha de elaboracin:______________________________
Presidente Tesorero C.G.
Apoyo Administrativo o quien designe el Jefe de la UT o Coordinador

del Servicio de Cuidado Diurno de la U.T
Nombre:
Nombre:
DNI:
DNI:
FORMATO 07-B
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE LOS POSTORES - SERVICIO POR CONTRATA

COMIT DE GESTION:
SANTA LUCIA
SERVICIO
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN MARTIN"
Datos Generales
Postor 01
Postor 02
FIERROS ACEROS FIMASUR E.I.R.L.
IPEG GEOMING S.R.L.
JUANA APAZA MAMANI BETZABE DELIA TURPO HUARCAYA
Representante
Direccin
JR MICAELA BASTIDAS N 410
Telfono
985007953
958606027
Garanta
1 ao
1 ao
Contra entrega
Contra entrega
Forma de pago
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Descripcion de la calificacin
i) Cantidad de Servicios similares
Puntaje= (Nro de certificados
constancias) / (Nro maximo de certificados
Calificaci constancias)
ii) Plazo
n
Postor 01
Postor 02
6 certificados
7 certificados
0.86
1.00
13 das
13 das
0.00
0.00
0.00
Tcnica
Puntaje= (plazo menor) / (plazo postor)
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
(a) Puntaje propuesta tcnica = (i)+(ii)
1.8571
2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
S/. 5,411.30
S/. 5,200.69
0.9611
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.49872
1.60000
Calificaci
i) Monto ofertado
on
economic (b) Puntaje propuesta econmica =
(monto menor) / (monto postor)
a
PUNTAJE
POSTORE
FINAL = 0.6x(a) + 0.4x(b)
FIERROS ACEROS FIMASUR E.I.R.L.

IPEG GEOMING S.R.L.
S
FINALES
Fecha de elaboracin:
Monday, December 05, 2016
..
....
Apoyo Administrativo o quien designe el Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la U.T
Nombre:
DNI:
Amel Alejandra Choque Jahuachia

46685657
Nombre:
DNI:
.
.
0.00000
0.00000
S/.
0.00000
-
S/.
0.00000
-
FORMATO 07-C
COTIZACIONES PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

COMIT DE GESTION
SERVICIO
REFERENCIA DEL COTIZANTE:

Representante
Direccin
Telfono
Fecha:
Por la presente, se presenta la siguiente COTIZACION para realizar el servicio indicado:
COTIZACION
N
DESCRIPCION ( ACTIVIDADES A REALIZAR )
UND
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO PARCIAL S/.
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL S/.
El costo incluye : materiales, mano de obra, equipos, heramientas, leyes sociales, impuestos ( IGV ), traslados, etc y
todo lo inherente a cumplir con el servicio de mantenimiento.
PLAZO DE EJECUCION: das calendarios

CONDICIONES DE PAGO
segn valorizacin minimo 50% de avance.
GARANTIA DEL SERVICIO :
EL PROVEEDOR /CONTRATISTA
Nombre:
Nombre:
DNI N
DNI:
Nota: En el cuadro solo se llenar con los datos del material.
FORMATO 08
CUADRO DE ADJUDICACIN DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O CONTRATISTAS
N
1
COMIT DE GESTION
: SANTA LUCIA
SERVICIO
: MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN MARTIN"
MATERIALES Y/O CONTRATISTA

IPEG GEOMING S.R.L.
PROVEEDOR
TOTAL S/.
IPEG GEOMING S.R.L.
JUSTIFICACION
OBSERVACION
5,200.69
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL S/.
Se suscribe la presente Acta de Adjudicacin en seal de conformidad en el da
5,200.69
, en la ciudad de
SANTA LUCIA
Apoyo Administrativo o quien designe el Jefe de la UT o Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la U.T
Nombre:
Nombre:
DNI.
46685657
DNI.
FORMATO 09 - A
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

(Modalidad Administracion Directa)
En el (la) AA.HH. / PP.JJ / Localidad de
, del Distrito de
, de la Provincia de
Departamento de
, del
,reunidos los abajo firmantes representantes del Programa
Nacional Cuna Ms y el Comit de Gestion, en el local donde se ejecutar el mantenimiento denominado:
, se procedi a la entrega del local al COMIT DE GESTION

a fin de efectuar los
trabajos de mantenimiento, para el funcionamiento del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Ms.
El Comit de Gestin y el Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la UT suscriben la presente Acta dando
fe que se han cumplido las acciones previas al inicio del servicio, establecidas en el item 6.2.5 de la Directiva
"Lineamientos Tcnicos para el Mantenimiento y Adecuacin de locales del Servicio de Cuidado Diurno del
PNCM"
________________ , ______del mes _______________ de________

POR EL COMIT DE GESTION
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre:
Nombre:
DNI.
DNI.
Secretario (a)
Nombre:
DNI.
Por el Programa Nacional Cuna Ms
Jefe de la UT o Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la UT
Nombre:
D.N.I.
FORMATO 09 - B
ACTA DE ENTREGA DE LOCAL E INICIO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO (Modalidad Contrata)

SANTA LUCIA
Departamento de
SANTA LUCIA
PUNO
, del Distrito de
LAMPA
, del
Nacional Cuna Ms, Comit de Gestion y Contratista, en el local donde se ejecutar el mantenimiento
denominado:
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN
MARTIN"
, se procedi a la entrega del local al CONTRATISTA
IPEG GEOMING S.R.L.

a fin de efectuar los
trabajos de mantenimiento, para el funcionamiento del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Ms.
El Comit de Gestin y el Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la UT suscriben la presente Acta dando fe que se
han cumplido las acciones previas al incio del servicio, establecidas en el item 6.2.5 de la Directiva "Lineamientos Tcnicos
para el Mantenimiento y Adecuacin de Locales del Servicio de Cuidado Diurno del PNCM"
El contratista da fe que la informacin del Expediente Tcnico de mantenimiento es compatible con el estado
actual del local a mejorar.
SANTA LU
7 , del mes de
DICIEMBRE del
2016
POR EL COMIT DE GESTIN
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre:
Nombre:
DNI.
42322948
DNI.

46685657
Secretario (a)
Nombre:
DNI.

70210586
Por el CONTRATISTA:
Representante del PNCM:
Representante Legal
Nombre:
D.N.I.
41411486
Jefe de la UT o Coordinador del

Servicio de Cuidado Diurno de la UT
Nombre: Lidia Soledad Maldonado Mamanchura
D.N.
01341362
I.
FORMATO 10
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL

CENTRO DE CUIDADO DIURNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE
FECHA DE LA INSPECCION TECNICA
19-Dec-16
FECHA DEL INFORME

I.-
FICHA RESUMEN DE CONTROL :

1.- NOMBRE DEL MANTENIMIENTO
26-Dec-16
:
2.-
NOMBRE DEL COMIT DE GESTION
3.-
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO
4.-
MODALIDAD DE EJECUCION
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL

BARRIO SAN MARTIN"
SANTA LUCIA
"Administracin Directa"
5.-
MONTO TRANSFERIDO
S/. 5,661.30
6.-
MONTO CONTRATATO (Con I.G.V.)
S/. 5,200.69
7.-
FACTOR DE RELACION
Monto Contratado / Presupuesto Referencial)
F.R.
8.-
DEL DESEMBOLSO (Realizado por el PNCM al CG)
0.96107959
C/P N
12371
C/P N
9.-
FECHA DE ENTREGA DE LOCAL
10.- PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
11.- FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO
12.- FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO DEL

MANTENIMIENTO
13.- AMPLIACION DE PLAZO
Monto
FECHA
13 Das Calendario
7 de diciembre de 2016
:
:
:
0 Das Calendario
16.2
Ampliacion de Plazo N 02
Das Calendario
14.- FECHA TERMINO DEL SERVICIO
15.- FECHA REAL DE TERMINO DEL SERVICIO
16.-
19
AVANCE DEL SERVICIO EN PORCENTAJE
a) Anterior:
b) En el mes:
0% %
de
DICIEMBRE
100% %
del
c) Acumulado:
II.- RESUMEN
DE
LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES
REALIZADAS
El Especialista
en Infraestructura
Equipamiento
sobresilas
ejecucin
del mantenimiento.
(porylocal
comunal).deber
Insertarinformar
filas u hojas,
esprincipales
necesario.actividades ocurridas en el proceso de
2.1 Principales Actividades realizadas
1.0
TRABAJOS PRELIMINARES
2.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0
OBRAS DE CONCCRETO SIMPLE
4.0
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
5.0
CARPINTERIA METALICA
6.0
INSTALACIONES ELECTRICAS
7.0
SISTEMA DE AGUA FRIA
8.0
INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE
9.0
INSTALACION DE MODULO DRYWALL PARA CASETA DE VALVULAS
DE INODOROS, LAVATORIOS
Y ACCESORIOS
10.0 REPARACION
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
2.1.2
Avance Fsico Reportado
La obra a la fecha presenta un avance fisico del

100%
El contratista report la culminacion fisica de la obra,
Las observaciones realizadas por mi persona fueron levantadas dentro del plazo ejecutado.
2.1.3
10/11/16
FECHA
Ampliacion de Plazo N 01
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION DEL SERVICIO
S/. 5,661.30
Monto
16.1
17
X
Gastos Administrativos
250.00
"Contrata"
Costo de obra
5,411.30
Avance Financiero Reportado

A la fecha se viene ejecutando los tramites para el pago al contratista segn valorizacion adjunta
2016
100%
FORMATO 10
2.2 Conclusiones y Recomendaciones

2.2.1
Problemas Presentados
Durante el proceso de ejecucin se presentaron los siguientes inconvenientes:
Dificultad que tuvo el contratista para la contratacin de la mano de obra calificada en la zona, no existiendo
personal calificado trayendose personal de otras zonas.
Desabastecimiento de materiales en la zona
2.2.2
Conclusiones y Comentarios
El mantenimiento present algunas observaciones en su ejecucion las cuales fueron levantadas por los contratistas.
El mantenimiento se concluy satisfactoriamente.
III.- PANEL FOTOGRAFICO

3.1 Describiendo
Fotografiaslasdel
proceso
ejecucion
del
servicioPresentar
de ejecucion
del mantenimiento.
actividaes
quede
se registran
en las
fotografias.
como minimo
06 fotografias)
Foto N. 01.- Antes de la intervencin
Foto N. 01.- Despues de la Intervencin

Foto N. 02.- Antes de la Intervenin

Foto N. 03.- Antes de la Intervenin
Atentamente:
Especialista en Infraestructura y Equipamiento

Nombre:
DNI
25756468
FORMATO 11 - A
ACTA DE TERMINO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

(Modalidad Administracion Directa)
, del Distrito de
Departamento de
, del
Nacional Cuna Ms y Comit de Gestion, en el local donde se ejecuta el servicio de mantenimiento denominado:
perteneciente al Comit de Gestin ,

se procedi ha verificar la culminacin del servico ejecutado de acuerdo al expediente tcnico de mantenimiento, en
mrito a lo que se suscribe la presente Acta.
________________ , ______del mes _______________ de________

POR EL COMIT DE GESTION:
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre:
Nombre:
DNI.
DNI.
Secretario (a)
Nombre:
DNI.
POR EL PNCM / MIDIS
Jefe de la UT o Coordinador del

Servicio de cuidado diurno de la U.T
Nombre:
Nombre:
DNI.
DNI.
FORMATO 11 - B
ACTA DE TERMINO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

(Modalidad Contrata)
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
Departamento de
, del Distrito de
PUNO
LAMPA
, del
Nacional Cuna Ms, Comit de Gestion y Contratista, en el local donde se ejecuta el servicio de mantenimiento
denominado:
SANTA LUCIA
se procedi ha verificar la culminacin del servicio ejecutado de acuerdo al expediente tcnico de mantenimiento, en mrito
a lo que se suscribe la presente Acta.
SANTA LUCI
19 , del mes de
DICIEMBRE
del 2016
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre: Amel
Nombre:
DNI.
DNI.
Alejandra Choque Jahuachia

46685657

42322948
Secretario (a)
Nombre: Elizabeth
DNI.
Yanarico Quico
70210586
POR EL PNCM / MIDIS
..
..
Jefe de la U.T. o Coordinador del

Nombre: Lidia
DNI.
DNI.
Soledad Maldonado Mamanchura

01341362
POR EL CONTRATISTA:
Representante Legal
Nombre: BETZABE
###
DNI.
41411486
DELIA TURPO HUARCAYA
Nombre:

25756468
FORMATO 12-A
ACTA DE OBSERVACIONES
(Modalidad Administracin Directa)
, del Distrito de
, del Departamento de
,reunidos los abajo firmantes representantes
del Programa Nacional Cuna Ms y Comit de Gestion, en el local donde se ejecuta el servicio de
mantenimiento denominado:
las actividades correspondientes a la prestacin del Servicio, se han concluido el ...;

en la fecha, se procede
a continuacin:
ha verificar
el servicio, encontrando
las observaciones que se detallan
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-
Las observaciones indicadas lineas arriba deben ser levantadas por el Comit de Gestin en un
plazo no mayor de _____________ dias calendarios, luego del cual la comisin revisar el
cumplimiento del levantamiento de observaciones y de ser conformes se proceder a la
suscripcin del Acta de Trmino del Mantenimiento.
________________ , ______del mes _______________ de________
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre:
Nombre:
DNI.
DNI.
Secretario (a)
Nombre:
DNI.
POR EL PNCM / MIDIS
Jefe de la U.T. Coordinador del
Nombre:
Nombre:
DNI.
DNI.
FORMATO 12-B
ACTA DE OBSERVACIONES
(Modalidad Contrata)
SANTA LUCIA
, del Distrito de
SANTA LUCIA
, del Departamento de
PUNO
LAMPA
,reunidos los abajo firmantes representantes
del Programa Nacional Cuna Ms, Comit de Gestion y el Contratista, en el local donde se ejecuta
el servicio de mantenimiento denominado:

SANTA LUCIA
las actividades correspondientes a la prestacin del Servicio, se han concluido el
en la fecha, se procede ha verificar el servicio encontrando las observaciones que se detallan

a continuacin:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.Las observaciones indicadas lineas arriba deben ser levantadas por el Contratista en un plazo no
dias calendarios,
mayor de
luego del cual la comision revisar el cumplimiento del levantamiento de observaciones y de ser conforme se proceder a la suscripcion
del Acta de Trmino del Servicio de Mantenimiento.
SANTA LUCIA
19
, del mes de
DICIEMBRE
del
2016
Presidente (a)
Tesorera (o)
Nombre:
DNI.

46685657
Nombre:
DNI.

42322948
Secretario (a)
Nombre:
DNI.

70210586
POR EL PNCM / MIDIS
Jefe de la U.T. Coordinador del
Nombre:
DNI.
Lidia Soledad Maldonado Mamanchura

01341362
POR EL CONTRATISTA
Representante Legal
Nombre:
DNI.

41411486
Nombre:
DNI.

25756468
FORMATO 13
VALORIZACION N 01
SANTA LUCIA
IPEG GEOMING S.R.L.
CONTRATISTA:
DICIEMBRE
PERIODO:
13
Dias calendario
PLAZO DE EJECUCION :
SERVICIO:
Fecha
Valor Referencial
Monto Contratado
Factor de Relacin
COMIT DE GESTION:
ITEM
VALOR REFERENCIAL
Part.
Descripcin
PRESUPUESTO
Und.
Metrado
PU
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
FLETE TERRESTRE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
4.00
4.01
ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DIST, 30m

TRASLADO DE LAVATRIO DE CONCRETO, INSTALACION
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CISTERNA MEZCLA 1:12 C:H, E=3"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, TAPA CISTERNA
4.02
4.03
5.00
5.01
5.02
6.00
6.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TAPA CISTERNA

CUCHILLA TERMOMAGNETICA C/ CAJA METALICA
CARPINTERIA METALICA
TAPA DE 0,60X0,60 C/PLANCHA ESTRIADA
SOPORTE DE FIERRO PARA TANQUE ELEVADO H=3,5 m
INSTALACIONES ELECTRICAS
CABLE ELECTRICO TW AWG NO, 12
20.00
1.26
6.02
6.03
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
TABLERO DE DISTRIBUCION 2-2X15A, 2X20A

SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO
SISTEMA DE AGUA FRIA
TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 3/4"
VALVULAS CHECK DE 3/4" DE BRONCE
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4"
ELECTROBOMBA 0.5 HP (PEDROLLO / HIDROSTAL)
UND
PTO
1.00
1.00
56.32
56.33
M
UND
UND
UND
4.00
1.00
1.00
1.00
16.74
54.00
35.60
271.20
7.05
7.06
8.00
8.01
9.00
9.01
9.03
TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO 1100 LT C/ACCESORIOS

CISTERNA DE POLIETILENO DE 1200 LITROS C/ACCESORIOS
INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE
TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 3/4"
INSTALACION DE MODULO DRYWALL PARA CASETA DE VALVULAS
MODULO DRYWALL C/ TECHO LIVIANO
REPARACION DE INODOROS, LAVATORIOS Y ACCESORIOS ,
PZA
PZA
1.00
1.00
600.00
800.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL PRESUPUESTO
FACTOR DE RELACION
(09 %)
M2
M2
GLB
30.00
30.00
1.00
0.99
0.36
110.00
M3
2.62
26.31
M3
GLB,
M3
3.27
1.00
3.27
10.99
110.00
18.62
M2
1.54
19.94
M3
0.20
316.54
M2
UND
1.54
1.00
37.02
82.24
UND
GLB
1.00
1.00
80.00
600.00
M
GLB,
GLB,
10.00
16.74
1.00
1.00
225.09
509.58
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR
P. Parcial
0.00
29.70
10.80
110.00
0.00
68.93
35.94
110.00
60.89
0.00
30.71
0.00
63.31
57.01
82.24
0.00
80.00
600.00
0.00
25.20
56.32
56.33
0.00
66.96
54.00
35.60
271.20
600.00
800.00
0.00
167.40
0.00
225.09
509.58
Metrado
Valorizado
0.00
0.00
0.00
0.00
AVANCE EN ESTA VALORIZACION
Metrado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00
30.00
30.00
1.00
0.00
2.62
3.27
1.00
3.27
0.00
1.54
0.00
0.20
1.54
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
20.00
1.00
1.00
0.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
10.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0%
0.00
4,207.20
378.65
0.00
0.00
0.00
4,585.85
Valorizado
21-Dec-16
S/. 5,411.30
S/. 5,200.69
0.96108
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA
Metrado
0.00
29.70
10.80
110.00
0.00
68.93
35.94
110.00
60.89
0.00
30.71
0.00
63.31
57.01
82.24
0.00
80.00
600.00
0.00
25.20
56.32
56.33
0.00
66.96
54.00
35.60
271.20
600.00
800.00
0.00
167.40
0.00
225.09
509.58
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
0.00
30.00
30.00
1.00
0.00
2.62
3.27
1.00
3.27
0.00
1.54
0.00
0.20
1.54
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
20.00
1.00
1.00
0.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
10.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0%
0.00
Valorizado
SALDO POR EJECUTAR
Metrado
0.00
29.70
10.80
110.00
0.00
68.93
35.94
110.00
60.89
0.00
30.71
0.00
63.31
57.01
82.24
0.00
80.00
600.00
0.00
25.20
56.32
56.33
0.00
66.96
54.00
35.60
271.20
600.00
800.00
0.00
167.40
0.00
225.09
509.58
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00
Valorizado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,207.20
378.65
0.00
4,207.20
378.65
0.00
0.00
0.00
0.00
4,585.85
4,585.85
0.00
825.45
5,411.30
825.45
5,411.30
0.00
0.00
( 18.00 % )
825.45
5,411.30
0.00
0.00
( 0.96)
0.96
TOTAL DE PRESUPUESTO POR FACTOR DE RELACION
Presidente o Tesorero del Comit de Gestin

(Firma y Sello)
Nombre:
5,200.69
0.96108
0.00
0.0%
Contratista o Ejecutor
Nombre:
DNI:
41411486
5,200.69
0.96108
100.00%
5,200.69
100.00%
0.00
Apoyo Administrativo o
personal designado por el Coordinador SCD de la UT
Nombre:
.
FORMATO 13
VALORIZACION N 01
SANTA LUCIA
IPEG GEOMING S.R.L.
CONTRATISTA:
DICIEMBRE
PERIODO:
13
Dias calendario
PLAZO DE EJECUCION :
SERVICIO:
Fecha
Valor Referencial
Monto Contratado
Factor de Relacin
COMIT DE GESTION:
ITEM
VALOR REFERENCIAL
Part.
Descripcin
D.N.I.:
46685657
PRESUPUESTO
Und.
Metrado
PU
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR
P. Parcial
Metrado
Valorizado
AVANCE EN ESTA VALORIZACION
Metrado
Valorizado
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA
Metrado
Valorizado
DNI
SALDO POR EJECUTAR
21-Dec-16
S/. 5,411.30
S/. 5,200.69
0.96108
Metrado
Valorizado
FORMATO 13
21-Dec-16
S/. 5,411.30
S/. 5,200.69
0.96108
SALDO POR EJECUTAR
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00%
FORMATO 13
21-Dec-16
S/. 5,411.30
S/. 5,200.69
0.96108
SALDO POR EJECUTAR
FORMATO 14
MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN
MARTIN"
Servicio
Periodo (mes y ao)
DICIEMBRE
del ao
2016
26-Dec
del ao
2016
Fecha de presentacin
RUBRO (Del Estado Financiero ) :

No. de
Orden (*)
SANTA LUCIA
MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, OTROS
DOCUMENTO
Fecha
C.G.
Clase (**)
DETALLE
No.
Razn Social o Nombre
Concepto
TOTAL (S/.)
OBSERVACIONES
1.0 MATERIALES (llenar solo si es por Administracin Directa)

1.1
1.2
1.3
2.0 MANO DE OBRA (llenar solo si es por Administracin Directa)

2.1
2.2
3.0 FLETE / TRANSPORTE DE MATERIAL (llenar solo si es por Administracin Directa)

3.1
3.2
3.3
5,200.69
4.0 POR CONTRATA (llenar solo si es por Contrata)

4.1
/12/2016 Boleta de venta
IPEG GEOMING S.R.L.
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO

(1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN MARTIN"
5,200.69
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0 OTROS (llenar cuando corresponda)

5.1
5.2
5.3
6.0 DEL COMIT DE GESTIN (llenar cuando es por Administracin Directa y por Contrata)
6.1
TURPO MAYTA,ALBERTO VENANCIO
12/22/2016 Recibo por honorarios electr
E001-30
6.2
12/23/2016 Boleta de venta
001-96
Multiservicios "COPY MAX"
6.3
/12/2016 Declaracion Jurada
1
Decalracion Jurada
250.00
Asistente Tecnico
Fotocopia y utiles de escritorio
movilidad y viaticos
200.00
20.00
30.00
6.4
6.5
6.6
6.7
TO TAL:
5,450.69
(*) Anotar en orden cronolgico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(**) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaracin Jurada, etc.
Apoyo Administrativo o personal designado por el

Coordinador del SCD de la U.T.
(Firma y Sello)

(Firma y Sello)
Nombre: Amel Alejandra Choque Jahuachia
Nombre:
D.N.I.:
.
.
D.N.I.: 46685657
FORMATO 15
ESTADO FINANCIERO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

COMIT DE GESTION:
SANTA LUCIA
Correspondiente al mes de
DICIEMBRE
Nombre del Servicio:
MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO

(1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN MARTIN"
Fecha de Presentacin del Informe
26-Dec-16
Monto de Financiamiento
S/.
5,661.30
Total desembolsado S/.
Monto Ampliacin Presupuestal
S/.
0.00
Intereses generados S/:
Monto Total Financiado
S/.
5,661.30
Desembolsos
1
Fecha
C/Pago N
11/10/2016
12371
5,661.30
0.00
Inversin a la fecha S/:

Devolucin
Saldo S/.
Importe
5,450.69
210.61
Cuenta bancaria N
0011-0228-46-0200549805
Banco
Banco Continental
5,661.30
2
3
Total S/.
ITEM
1.0
RUBRO
GASTOS DEL MEJORAMIENTO

1.1
2.0
3.0
Administracion Directa y/o Contrata
5,661.30
VALOR FINANCIADO /
VALORIZADO (S/.)
GASTOS EFECTUADOS (S/.)

(Segn documentos Aprobatorios)
EJECUCION %
Mes anterior
Mes actual
5,411.30
0.00
5,200.69
5,200.69
5,411.30
0.00
5,200.69
5,200.69
1.1.1
Materiales
0.00
0.00
1.1.2
Mano Obra
0.00
0.00
1.1.3
Flete
0.00
0.00
1.1.4
Por Contrata
5,200.69
5,200.69
1.1.5
Otros
0.00
0.00
250.00
250.00
250.00
250.00
GASTOS DEL COMIT DE GESTION

2.1
Gastos del Comit Gestion
2.2
Otros
GASTOS DE SUPERVISION S/.
5,411.30
250.00
0.00
250.00
100.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVOLUCIONES S/.
4.1
96.11%
0.00
3.1
4.0
OBSERVACIONES
Total
Devolucion a cuenta del PNCM
MONTO TOTAL (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0) S/.
0.00
0.00
210.61
210.61
0.00
0.00
210.61
210.61
5,661.30
0.00
5,661.30
5,661.30
Monto a devolver por el C.G. a la cuenta del PNCM
100.00%
Los que abajo suscribimos, certificamos que los documentos presentados y que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucin del
Servicio de Mantenimiento, con arreglo a los tminos y condiciones del Convenio suscrito con el Programa Nacional Cuna Mas.
Apoyo Administrativo o
personal designado por el Coordinador del SCD de la U.T.
(Firma y Sello)
Nombre:
.

(Firma y Sello)
Nombre:
D.N.I.:
42322948
D.N.I.:
FORMATO 16
DECLARACIN JURADA
Unidad Territorial:
PUNO
Comit de Gestin
SANTA LUCIA
Nombre Centro de Cuidado Diurno: MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL BARRIO SAN MARTIN"
Yo,
Av. Limon Verde S/N

PUNO
Por concepto de:
del Distrito de
, identificado con DNI N

SANTA LUCIA
46685657
, y domiciliado en la calle
Provincia de
LAMPA
declaro bajo juramento que he efectuado gastos por la suma total S/.
MOVILIDAD Y VIATICOS
Departamento de
30.00
nuevos soles).
que se detalla a continuacin
Total
30.00
Efecto la presente Declaracin Jurada acogindome a la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15.
DICIEMBRE DEL 2016
Nombre:
DNI:

46685657
FORMATO 17
ORDEN DE COMPRA
N.
Emitido Para:
ITEM
Preparado por:
DESCRIPCION
UNIDAD
Fecha:
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
COSTO TOTAL S/.
Elaborado por:
Aprobado por
00000
Recibido por:
TOTAL
FORMATO 18
CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

(Sujeto a ser adecuado de acuerdo a cada caso con asistencia del Componente de Infraestructura y Equipamiento)
Conste por el presente documento, la contratacin de servicios que celebra de una parte EL COMIT DE GESTIN
SANTA LUCIA
representada por su Presidente
Amel Alejandra Choque Jahuachia identificado(a) con
D.N.I. N 46685657 , y su Tesorero(a)
identificado(a) con D.N.I. N
42322948 reconocidos
por el Programa Nacional Cuna Ms mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva N.
316-2015-MIDIS/PNCM a quien en adelante se
le llamar EL COMIT; y de la otra parte
IPEG GEOMING S.R.L.
con RUC N
20448039090
con domicilio
legal en
MACUSANI
, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" en los trminos y
condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: LAS PARTES
EL COMIT es la instancia de representacin de la comunidad que tiene la responsabilidad de
promover acciones que favorezcan el cuidado y
aprendizaje de los nios y nias mayores de 6 meses y menores de 36 meses de edad.
Esta representacin es propuesta y aprobada en una
asamblea comunal, delegando a cinco de ellos la responsabilidad de gestionar los servicios que promueve el Programa Nacional Cuna Ms. En esa
lnea, gestiona, utiliza y rinde cuenta de los recursos que el Estado le transfiere para el funcionamiento del servicio.
EL CONTRATISTA es la persona natural o jurdica que se encargar de ejecutar los servicios que se especifican en este contrato y de asegurar la
calidad de los materiales empleados y del producto entregado.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
El objeto del presente documento es contratar los servicios especficos de EL CONTRATISTA para el Mantenimiento del Centro de Cuidado
Diurno
sito en la localidad de SANTA LUCIA
Provincia de LAMPA
Distrito de SANTA LUCIA
Departamento de
PUNO
El servicio se ejecutar segn el expediente aprobado y documentos tcnicos de la propuesta adjudicada, realizando los trabajos especificados
en los mismos.
CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a
S/. 5,200.69
Nuevos Soles, a todo costo, incluido IGV.
Este monto comprende el costo del servicio, transportes, seguros e impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la
prestacin materia del presente contrato.
CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
EL COMIT se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en nuevos soles. Los pagos se harn por valorizacin de avance del servicio,
hacindose efectivo en un plazo mximo de dos das hbiles a partir del da siguiente a la presentacin de la respectiva valorizacin.
El
CONTRATISTA previamente, va virtual remitir el informe completo al Especialista en Infraestructura y Equipamiento para la revisin y aprobacin
utilizando el mismo medio.
El pago estar sujeto a que EL CONTRATISTA haya levantado las observaciones de ser el caso, la firma del "Acta deTerminacin del Servicio de
Mantenimiento" (Formato N 11-B) y presentado formalmente la documentacin completa correspondiente al Informe Tcnico Final, aprobado por el
Especialista de Infraestructura y Equipamiento.
El pago se realizarn, por depsito a la cuenta bancaria M.N. N
0011-0229-0100106421-29
del banco BANCO CONTINENTAL
sealada por EL CONTRATISTA de la cual es titular y si el monto es menor o igual a una UIT el pago puede ser en efectivo.
Los pagos se realizarn por valorizacin:
CLUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIN DE LA PRESTACIN

El plazo de ejecucin del servicio ser de
13
das calendario, se contabilizar desde la firma del "Acta de Entrega del
Local e inicio del servicio de mantenimiento" (Formato N 09-B).
Para lo cual El Comit de Gestin har entrega del local disponible y listo para la intervencin.
De suceder causales que representen una alteracin al plazo de ejecucin del mantenimiento; estos implicaran, previo anlisis del evento, una
ampliacin de plazo.
CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para
las partes. (Expediente Tcnico del Mantenimiento.)
CLUSULA STIMA: GARANTAS
EL CONTRATISTA garantiza la calidad del servicio prestado como de los materiales utilizados en su ejecucin, por lo cual ofrece una garanta de Doce
(12) meses, contados desde la fecha del acta de trmino del mantenimiento.
FORMATO 18
CLUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE LA PRESTACIN

De existir observaciones se consignarn en el acta respectiva, indicndose claramente el sentido de stas, dndose a EL CONTRATISTA un plazo
prudencial para su subsanacin, en funcin a la complejidad de las observaciones.
El plazo ser entre Un (01) hasta SIETE (07) das calendarios.
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacin, EL COMIT podr resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no ser aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las caractersticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL
COMIT no efectuar la recepcin, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacin, aplicndose las penalidades que correspondan.
CLUSULA NOVENA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, sujetndose a las
sanciones contempladas en el presente contrato.
CLUSULA DCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcin de la prestacin por parte de EL COMIT no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos.
CLUSULA DCIMO PRIMERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del contrato, EL COMIT le aplicar al contratista una
penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad se
aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:
Penalidad Diaria =
0.10 x Monto
0.40 x Plazo en das
Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, EL COMIT podr resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final.
CLUSULA DCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir
con las dems obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El postor manifiesta su compromiso de:
Asumir todo tipo de obligaciones laborales respecto al personal que asignar al servicio del mantenimiento.
Asumir todos los daos y perjuicios ocasionados por su personal o por trabajos defectuosos realizados por ellos
mismos, a las instalaciones, equipos y dems bienes.
Ser responsabilidad del contratista tener vigente la pliza de seguro contra todo riesgo del personal durante el
tiempo que dure el mantenimiento.
Entregar al finalizar el mantenimiento , el informe tcnico final del mantenimiento donde incluya los planos
replanteo mantenimiento.
CLUSULA DCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Slo en lo no previsto en este contrato, en las directivas que se emita y dems normativa especial que resulte aplicable, sern de
aplicacin supletoria las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente, cuando corresponda, y dems normas de derecho privado.
CLUSULA DCIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta
formalidad.
CLUSULA DCIMO QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucin del presente contrato:
Av. Limon Verde S/N
DOMICILIO DEL COMIT DE GESTIN:
Distrito
SANTA LUCIA
Provincia LAMPA
MACUSANI
Provincia CARABAYA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Distrito
________
La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, _______
con una anticipacin no menor de diez (10) das calendarios.
De acuerdo con la propuesta tcnica y econmica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en seal de conformidad en el distrito de
SANTA LUCIA
provincia de
LAMPA
y departamento de
siendo el martes, 06 de diciembre de 2016
EL CONTRATISTA
PUNO
TESORERO(A) DEL COMIT DE GESTIN
PRESIDENTE(A) DEL COMIT DE GESTIN
Nombre:
Nombre:
Nombre:
DNI N
41411486
DNI N
46685657
DNI N
42322948

Santa Lucia Barrio Barrio San Martin

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MODULO CISTERNA (1200 lt) Y TANQUE ELEVADO (1100 lt) "LOCAL

Miembros del Comit de Gestion:

IPEG GEOMING S.R.L.

Mes del Informe tecnico:

Datos del JUT o Coordinador del Serv

Domicilio fiscal del contratista:

Numero cuenta bancaria del Contratis

Fecha de entrega del local

LLENAR TODOS LOS DATOS EN LAS CELDAS PERMITIDAS (LE

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

PEGAR LAS FOTOS DEL ANTES Y DESPUES

LLENAR LOSDATOS QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES

LLENAR LA COLUMNA ITEM (1.00, 2.00, 3.00, ETC) SEGN COR

LLENAR LA COLUMNA DESCRIPCION CON NOMBRE DE LAS PA

LLENAR LA COLUMNA "Und" (ES LA UNIDAD DE MEDIDA M2, M,

LLENAR LA COLUMNA "METRADO" (ES LA CANTIDAD DE PART

LLENAR LA COLUMNA "PU" (ES LA PRECIO UNITARIO APROBA

EN LAS CELDAS DONDE APARECE VALORES NEUTRO SELECC

VERIFICAR QUE EL MONTO TOTAL "TOTAL DE PRESUPUESTO

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

LLENAR LOS DATOS DEL ITEM 6.0 DEL COMITE DE GESTION

LLENAR TAMBIEN EL MONTO DE LA(S) DECLARACION(ES) JUR

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

LLENAR TODOS LOS DATOS EN LAS CELDAS PERMITIDAS (LE

INGRESAR LA LETRA QUE SE INDICA EN LA PARTE INFERIOR P

EL RESULTADO DE ESTE FORMATO SE TRASLADA AL FORMAT

DEBERA PRESENTARSE UNA DECLARACION JURADA POR CA

fiscal del Comit de Gestin.

l JUT o Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno

Lidia Soledad Maldonado Mamanchura

Ing. Pedro Vigo Pineda

JR. ALTO CENEPA N114

fiscal del contratista:

cuenta bancaria del Contratista

entrega del local

S CELDAS DE COLOR BLANCO

S CELDAS PERMITIDAS (LETRAS DE COLOR AZUL)

OCAR NINGUN VALOR EN CASO SER SOLO 2 POSTORES

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

ONDE A LAS ACTIVIDADES EJECUTAS (SEGN VALORIZACION

00, 3.00, ETC) SEGN CORRESPONDA

UNIDAD DE MEDIDA M2, M, GLB, ETC) SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA

ES LA CANTIDAD DE PARTIDA EJECUTADA "ES UN VALOR") SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA

RECIO UNITARIO APROBADO) SEGN VALORIZACION O PROPUESTA APROBADA

TOTAL DE PRESUPUESTO" SEA IDENTICO A COMPROBANTE DE PAGO

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

(S) DECLARACION(ES) JURADA(S) SEGN SEA EL CASO (FORMATO 16)

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

S CELDAS PERMITIDAS (LETRAS DE COLOR AZUL)

A EN LA PARTE INFERIOR PARA REGISTRAR A LA PERSONA QUE FIRMARA EL FORMATO

ARACION JURADA POR CADA CONCEPTO

COSTO TOTAL (S/.)

Presidente Tesorero C.G.

Apoyo Administrativo o quien designe el Jefe de la UT o Coordinador

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE LOS POSTORES - SERVICIO POR CONTRATA

FIERROS ACEROS FIMASUR E.I.R.L.

IPEG GEOMING S.R.L.

JUANA APAZA MAMANI BETZABE DELIA TURPO HUARCAYA

JR MICAELA BASTIDAS N 410

________ , del mes _ de