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TRABAJO ACADMICO DE
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
INTRODUCCIN
II
INDICE
Contenido
INTRODUCCIN................................................................................................... ii
INDICE................................................................................................................ iii
III
LA
Visin:
Empresa lder en el mercado de los huevos y carne de gallina, con
presencia en el mercado nacional, sostenido por un equipo de colaboradores
altamente calificado, y ser una empresa muy rentable en el escenario
nacional.
Valores:
Responsabilidad
Calidad del servicio
Honestidad
Eficiencia
Trabajo en equipo
ESTUDIO DE MERCADO
150 kcal
75 g.
12.6 g
10.6 g.
8.2 g.
140 g. (16%)
0.66 mg. (51%)
0.5 mg. (33%)
1.4 mg. (28%)
44 g. (11%)
50 mg. (5%)
1.2 mg. (10%)
10 mg. (3%)
172 mg. (25%)
126 mg. (3%)
1.0 mg. (10%)
225 mg.
424 mg.
2. Especificaciones de Calidad.
2.
Calidad
interior
del
huevo:
Se
relaciona
con
contaminacin
produccin/procesamiento
primario
debe
contemplarlo
ESPECIFICACIN
REFERENCIA
CALIDAD
- Sanidad y Aspecto:
Cscara Yema
en el numeral 3.1 de la
Clara Germen
Olor Cmara de
el
grado
de
calidad de Huevo de
aire
Gallina a adquirir
- Tamao
- cido fosfrico
en el numeral 3.1.3.1 de
Generales
Amoniacal
en el numeral 3.1.3.2 de
la norma NTP 011.219
INOCUIDAD
- Criterio
Cumplir
Microbiolgico
para
el sanitaria
inocuidad
para
los
CDIGO
0407.00
DESIGNACIN DE MERCANCA
Huevos de ave con cscara (cascarn), frescos, conservados
o cocidos.
84.33
A/V
5. Usos.
PROPIEDAD
Espumante
APLICACIONES
Merengues, mousses, souffls y productos
horneados
Adhesiva
Aglutinante
Clarificante
Vinos y zumos.
Coagulante
Coagulante
Emulsionante
Aromatizante
Natillas, golosinas
LA GRANJA DE PISCO
S.R.L
10
Los huevos son utilizados a menudo en los productos horneados por sus
propiedades para ligar e hinchar. Pero los buenos cocineros han encontrado
buenos sustitutos para los huevos, por ejemplo, copos de avena remojados en
agua, pan rallado, etc.
Tambin se puede considerar como sustituto, los huevos de codorniz, ya que
de alguna manera nos entrega las protenas que nos da los huevos de gallina.
1.
Simulaciones.
12
13
Fuentes Secundarias.
Las fuentes secundarias con respaldo tecnolgico, que se utiliz son las
siguientes:
http://www.elsitioavicola.com/articles/2491/alimentacian-de-pollospara-obtener-mejor-salud-y-mayor-rendimiento/
2. Fuentes primarias.
1. Encuesta
El formato es el siguiente:
15
3.
Con los
Si
No
Consumo
Consumo de Caldo
de
de
Huevos
Gallina
85%
60%
15%
40%
16
Le
parecen
caros los
huevos?
70%
30%
datos
DEMANDA
11 000
000
OFERTA
DEMANDA
INSATISFEC
HA
OFERTA
DEL
PROYECT
O
9 000 000
2 000 000
270 000
0.135
17
un buen producto y entregarlo en los plazos establecidos, para que sea sostenible
en el tiempo.
2.
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PROMEDIO
Precio
3.8
4.2
3.9
3.8
3.75
4.5
3.9
PROMEDIO4.0
4.0
Pases
Argenti
na
Bolivia
Colombi
a
Chile
Mxico
Per
Precio
del
Huevo
en Soles
0.45
0.43
0.4
0.9
0.47
0.25
19
Se puede decir, que los huevos que se venden en el mercado local, son los
ms baratos de la Regin.
2.6 Comercializacin, Canales de distribucin y Publicidad.
2.6.1 Poltica de comercializacin
1.
Poltica de ventas
Nuestra poltica de ventas se centra en las bodegas y los pequeos mercados
de la localidad, as como los puntos de venta de Caldo de Gallina.
2.
Poltica de Crdito
Se propone financiar, todo el proyecto con recursos propios.
3.
Transporte y almacenaje
Se dispone de una camioneta para la distribucin y un almacn acondicionado
en la casa de los dueos.
20
21
5. Estrategias de precio.
Nuestros precios tendrn un descuento del 10% en relacin a la
competencia, por ejemplo:
Si el kilo de huevo cuesta 4.00 soles, nosotros lo venderemos a:
4.00 0.4 = 3.6 soles el kilo de huevo, que servir para nuestro clculo financiero
Ello har que nuestro producto, pueda penetrar en el mercado, luego iremos
ajustando los precios al valor del mercado, pero siempre con la calidad y
puntualidad de brindar el mejor servicio.
ANLISIS TCNICO
22
B. Proteicos
Origen Vegetal:
- Afrecho de maravilla
- Afrecho de raps
- Afrecho de linaza
- Afrecho de soya
- Lupino
MATERIA PRIMA
MERCADERIA
VALOR
UNITARIO
(en Soles)
UNIDADES
REQUERID
AS
TOTAL
Gallinita bebe
3.5
500
1750
Alimento
7.8
500
3900
100
1.5
150
392
Vacunas y vitaminas
Torta de soya (sacos)
98
TOTAL
SOLES
23
6192
un ambiente
5.
6. Disponibilidad de Agua.
Sobre la disponibilidad se cuenta con una cisterna y un tanque
elevado, lo que garantiza el abastecimiento del agua todo el ao.
7.
Estructura de desages.
24
9.
10.
12.
13.
Cluster
Si existe un cluster en la venta de caldo de gallina, puesto que en una
cuadra hay varios locales de la venta de ese rico caldo, cerca del Mercado
de la ciudad.
25
gallinas
ponedoras,
ya
microempresa.
26
que
es
una
empresa
familiar,
una
27
INSUMOS
RECEPCIN Y
ALOJAMIENTO DE
GALLINITAS POR 17
SEMANAS
ALIMENTO
PLANTEL DE
PONEDORAS
AGUA
CONDICIONE
S
SANITARIAS
RESDUOS
- Agua de bebederos,
limpieza
- Granos, huevos en
mal estado, aves
muertas
- Olores
- Ruidos
HUEVOS
Eliminacin
Disposicin
Incineracin
DEPSITO
6. Diagrama de Flujo.
CARGA DE
VEHCULOS
28
VENTA
Elementos:
Piso: El piso es de concreto (Tercer piso de la casa)
Cama: Se tiene una cama de viruta y un zcalo contra las corrientes de aire, ya
que en el tercer piso hay un fuerte viento
Techo: Se tiene el techo en pendiente, para que la lluvia discurra, pero en Pisco,
muy rara vez llueve.
Se debe de tener una cortina, para que las aves descansen tranquilas.
Implementos:
Comederos: Son de buena capacidad para que las aves coman tranquilas.
Nidos o ponederos: Se construyen uno por cada 4 aves, tienen que tener las
siguientes dimensiones, 30 cm de alto, profundidad y de
ancho.
30
8.
9.
Gallinita bebe
Alimento balanceado
Vacunas y vitaminas
Energa Elctrica
Sacos de viruta
Agua
Pajilla de arroz
Fumigacin
32
20. Vapor, No
21. Combustible, No
22. Aire comprimido, No
23. Refrigeracin, No
24. Gas, etc. No
33
34
Aqu se muestra la
ubicacin exacta de la Plaza de
Armas de Pisco, as como el
local
de
produccin
el
35
necesaria para la produccin de los huevos, las medidas estn en cm, como se
aprecia queda distribuido de la siguiente manera:
Referencia: 1000 cm. = 10 m.
Se cuenta con los galpones, que estn alrededor del local, as como
tambin una oficina con su bao, el almacn, un tanque elevado de agua y un
patio grande, que podra servir para posibles ampliaciones.
36
ACTIVIDA
DES
INICIO
TAREAS
DURACIN
C
D
21
3
Instalaciones Elctricas
Conseguir la movilidad
Conseguir los alimentos y
medicinas
Conseguir las gallinitas
ponedoras
G
H
FIN
PREDECES
OR
15
2
15
20
10
da
s
da
s
da
s
da
s
da
s
da
s
da
s
A
B
C
D
A
A
E,F
G
37
38
68.
PUESTO: ADMINISTRADOR
FUNCIONES:
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
3.
4.
39
5.
6.
70.
4.2.2
1.
40
1. Programa de Mantenimiento
79. Programas preventivos, Correctivos y Predictivos (Confiabilidad y
mantenibilidad).
Se tiene dispuesto en un cronograma las horas de la limpieza del local, as
como las fumigaciones, calibracin de la balanza, etc.
A su vez ya tiene prevista la llegada del Veterinario, para el cuidado de las
aves.
41
etc.
Construcciones civiles (incluye, sanitarias, elctricas, servicios)
Maquinaria y equipo
Instalaciones y montajes
Otros
Se tiene las siguientes Inversiones, por motivos de espacio, se estar
dando la informacin por bloques:
1. Inversin Egresos
UNIDADE
VALOR
S
UNITAR REQUERI
IO
DAS
CONCEPTO EGRESOS
ACTIVO FIJO
Terreno/Infraestructura
Manta artillera
Palos, clavos, alambre, cemento
Mallas
Mano de Obra
Cajas Trmicas, claves, pozo a tierra
Piso pulido
Adquisicin de terreno
Maquinaria y Equipos
Balanza Electrnica (15Kg.)
Cortadora de pico
Mochila de fumigacin (5 gl.)
Herramientas
Jaula (100 gallinas)
Comederos de 10 Kg.
Bebederos lineales
Bandeja rectangular
Bebederos bebe (1 gl)
42
70
100
30
150
-------400
-------
1
1
2
1
100
50
30
1
1
1
6
10
35
4.5
4
500
4
2
3
2
TOTA
L S/.
4454.
5
780
70
100
60
150
0
400
0
180
100
50
30
3180.
5
3000
40
70
13.5
8
Bebederos (2 gl)
Bandejas plsticas
Barreta
Pala
Taladro
Muebles y enceres
Mesa de trabajo
Botas
Mandil
Rafia plstico
Parihuelas, plstico y madera
Tanqueta pequea
Cilindros
Tanque con bomba
Escoba y recogedor
Tachos de basura
2. Resumen de la Inversin
2
6
1
1
150
30
20
5
8
------50
-------15
10
1
1
1
1
3
1
1
2
14
15
10
10
0
314
150
30
20
5
24
0
50
0
15
20
TOTAL
S/.
4454.5
270
8448
13172.
5
CONCEPTO EGRESOS
ACTIVO FIJO
GASTOS PRE OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
7
2.5
10
10
------
S/.
43
3.5
7.8
100
98
500
500
1.5
4
1200
850
1
1
8448
6192
1750
3900
150
392
2050
1200
850
Costos Indirectos
Energa Elctrica
Sacos de Viruta
Agua
Transporte dos veces por semana
Pajilla de arroz
Fumigacin concentrado
Gastos de Ventas
Cartones
Cinta de empaque
Gastos Administrativos
Libretas de Ventas
Cuaderno de Control
Lapicero
TOTAL S/.
5.2
44
50
8
20
4
8
10
1
2
1
2
2
2
0.1
10
500
2
2
3
0.5
1
1
2
130
50
16
20
8
16
20
70
50
20
6
2
3
1
13172
.5
Junio
Mes
6
1406
20
0
142
6
Justificacin de la Estimacin:
500 gallinas * 1.5 huevos al da = 750 / 16 huevos por Kilo = 46.9 Kg. al da * 30 das = 1406 Kg/mes de huevos.
B. Proyeccin de Ventas en unidades
monetarias - dinero
Producto
/Servicio
Huevo (Kg)
Abono (seco de 50
Kg)
15
300
300
300
300
300 300
300
300
300
Carne de Gallina
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UNIDADES
5361 5361 5361 5361 5361 536 5361 5361 5361.
VENDIDAS
.6
.6
.6
.6
.6
2
.6
.6
6
1
300
300
300
3600
0 1680 1680
3360
5361. 7041 7041.
6
.6
6 67699.2
C. Proyeccin de
Costo Variable
Producto
/Servicio
Costo(
2)
Mes 1
Huevo (Kg)
Abono (seco de 50
Kg)
Carne de Gallina
Mes
Mes
Mes Mes Mes
Mes
Mes
Mes
2
Mes 3 4
Mes 5 6
7
8
Mes 9 10
11
12
TOTAL
150
150
150 150 150
1500
0 1500
0 1500
0
0
0 1500 1500 1500 1500 18000
0
0
TOTAL DE COSTOS
1500
0
0
0
0
150
0 1500
0
0
0
0
150
0 1500
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0 1500 1500 1500 1500 18000
GASTOS
EGRESOS
Materia Prima y
Mercadera
Mes
1
1500
Mes
Mes 2 3
Mes
4
Mes
5
1500
Mano de Obra
2050 2050 2050 2050 2050
Costos Indirectos
130
130
130
130
130
Gastos de Ventas
70
70
70
70
70
Gastos Administrativos
6
6
6
6
6
TOTAL DE EGRESOS
375 3756 3756 3756 3756
1
Mes
6
150
0
205
0
130
70
6
375
Mes
7
1500
Mes
8
Mes
Mes 9 10
Mes
11
Mes
12
TOTAL
1500
1500
1500
1500
1500
18000
2050 2050
130
130
70
70
6
6
3756 3756
2050
130
70
6
3756
2050 2050
130
130
70
70
6
6
3756 3756
2050
130
70
6
3756
24600
1560
840
72
45072
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
Ingresos
Mes
0
5361.
6
Ventas
TOTAL INGRESOS
(A)
EGRESOS
Terreno /
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Mes 1
5361.
6
Mes 2
Mes 3
Mes 4
5361.6
5361.
6
Mes 6
Mes
Mes 7 Mes 8 Mes 9 10
Mes
11
Mes
12
5361. 5361. 5361. 5361. 5361 5361 5361 5361 5361 5361
6
6
6
6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
780
180
3180
.5
314
270
Herramientas
Muebles y enseres
Gastos Pre Operativos
Materia
Prima/Mercadera
6192
Mano de Obra
Costos Indirectos
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
TO
S/
5361.6 5361.6
5361.
6
Mes 5
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
1500
2050
130
70
6
Impuestos RUS/RER/RG
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3756
3776
3776
3776
3776
3776
3776
3776
3776
3776
1605.6 1605.6
1585.
6
1585.
6
TOTAL EGRESOS
1091
7
3756
1091
7
1605.
6
SALDO ACUMULADO
S/.
1091 9310.
7
9 -7705.3
3756
Mes 0
10916.
5 3756
3756 3756 3776 3776 3776 3776 3776 3776 3776 3776 3776 56168.5
Saldo Econmico (A)10916. 1605.
1605. 1585. 1585. 1585. 1585 1585 1585 1585 1585 1585
(B)=C
5
6 1605.6
6
6
6
6
.6
.6
.6
.6
.6
.6 8170.7
SALDO ACUMULADO 10916 9310 7705. 6099. 4514 2928 1342 242. 1828 3413 4999 6585 8170
S/.
.5
.9
3
7
.1
.5
.9
7
.3
.9
.5
.1
.7
TOTAL EGRESOS (B)
UTILIDAD
- A cuantos meses de iniciado el negocio, los Ingresos superan a los
Egresos
- Utilidad bruta anual (Saldo
Acumulado)
- Utilidad bruta anual (Saldo Acumulado) x
8170.
100 / Ingresos
7
100
64339
.2
RENTABILIDAD
1
Mese
8 s
8170.
7 Soles
12.7 %
74.8 %
Riesgo Tecnolgico.
No aplica, porque no usamos tecnologa en nuestro proceso.
Riesgo de Mercado.
Es posible, ya que nada es infalible en esta vida, pero ello pasa por
que el Gobierno Central, no incentiva la Inversin privada, la cual trae
prosperidad a la poblacin y capacidad de gasto.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
http://www.esc.industrial.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2012/12/6425_formulacion_y_evaluacion
_de_proyectos_industriales_05.pdf.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.