Novedades Iso Ts Vda 6.3

ISO/TS 16949:2009
Conferencia Mxico 2009
Informacin actual
VDA QMC
VDA-QMC Todos los derechos reservados
Instituto Volkswagen Mxico 2009

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ISO/TS 16949:2009
Modificaciones de la nueva versin de la ISO/TS 16949:2009 y

los parmetros de certificacin correspondientes, en su 3era
edicin, as como de las medidas de calificacin y re-calificacin
para auditores de 3 parte.
Modificaciones de la nueva edicin del tomo 6.3 del VDA

Auditora de Proceso. Resumen de los cambios de contenido y
de las diferentes capacitaciones para los auditores de proceso.

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Se cambi el contenido de la ISO 9001.

La ISO 9001 siempre ha sido una parte integral de la
ISO/TS 16949 .
El nico cambio de los requerimientos adicionales de
la ISO/TS 16949 se encuentra en el captulo 7.4.1.1.
Cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios

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Los parmetros de certificacin

3era Edicin para la ISO/TS 16949:2009

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ISO/TS 16949:2009
El porqu de la reelaboracin de los parmetros de

certificacin para la ISO/TS 16949:2009
Integracin de las Interpretaciones sancionadas (SIs) y de las

Preguntas Frecuentes (FAQs) de la 2a edicin de los parmetros de
certificacin
Precisin de los requerimientos y la eliminacin de prrafos no muy

claros de la 2a edicin.
Inclusin de las experiencias obtenidas en la aplicacin de los

parmetros de certificacin actuales
Consideracin de la ISO/IEC 17021:2006


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ISO/TS 16949:2009
Cambios con referencia a la 2a edicin de los parmetros

de certificacin
El contenido est estructurado siguiendo los requerimientos del

sistema global del proceso de auditora y certificacin
Se ha eliminado el anexo 6 de los parmetros de certificacin

actuales (extracto de la ISO/IEC DIS 17021:2006)
Integracin de los anexos en los nuevos parmetros de certificacin

Elaboracin de un glosario con trminos y definiciones

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ISO/TS 16949:2009
Panorama general de los primeros 3 aos del ciclo de certificacin segn la ISO/TS
16949:2009


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ISO/TS 16949:2009
Panorama general de los primeros 3 aos del ciclo de certificacin segn la ISO/TS
16949:2009

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ISO/TS 16949:2009
3.1. Acuerdo de certificaci

certificacin con el cliente
- Nuevos requerimientos y aclaraciones
El contrato entre la empresa certificadora y el cliente, deber contemplar los siguientes
puntos:
el cliente deber notificar a la empresa certificadora acerca de todos los cambios,
el cliente no puede rehusar una auditora "testigo" deIATF de la empresa certificadora,
el cliente no puede rechazar la presencia de un auditor "testigo" interno de la empresa
certificadora,
el cliente deber autorizar el acceso a los representantes de la IATF y/o sus delegados,
el cliente deber autorizar a la empresa certificadora para que pueda enviar el reporte final
a la IATF
el logotipo de la IATF debe utilizarse nica y exclusivamente en el certificado que expide
la empresa certificadora. El uso del logotipo de la IATF para cualquier otro propsito
queda expresamente prohibido.

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4.3 Procedimiento de calificaci

calificacin para auditores
Una vez aceptado el candidato a auditor para iniciar el proceso de calificacin, ste
puede acceder a los documentos de preparacin y debe concluir tanto el assessment como
los cursos de capacitacin.
Despus de que el candidato haya aprobado el assessment y el curso de capacitacin:
el candidato recibe una credencial para identificarse como auditor certificado por la IATF
a la empresa certificadora respectiva se le otorga un certificado en el cual se hace constar
la aceptacin formal del auditor para realizar auditoras para dicha empresa certificadora.
El
auditor debe pasar con xito una auditora testigo interna completa de la respectiva
empresa certificadora, antes de que pueda liderar un equipo de auditores.
Una vez que el auditor haya sido aprobado como tal, se le debe brindar la posibilidad de
seguirse capacitando como auditor IATF.

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ISO/TS 16949:2009
5.1 Ciclos de auditor

auditora y certificaci
certificacin

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ISO/TS 16949:2009
5.1 Ciclos de auditor

auditora y certificaci
certificacin
Al programar la auditora de
recertificacin se debe considerar el
tiempo suficiente para que se pueda
cerrar y/o solucionar cualquier
desviacin hallada en dicha auditora
al 100 por ciento.
La decisin de la certificacin debe
ser tomada antes de que venza el
plazo del certificado vigente.

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ISO/TS 16949:2009
5.1.1. Ciclo de auditor

auditora
El programa de auditora completo consiste en un ciclo de auditora de 3 aos, as como

un ciclo de certificado de 3 aos.
Los
3 primeros aos del ciclo de auditora comienzan elltimo da de la etapa 2 de la

auditora inicial/certificacin.
Cada
uno de los siguientes ciclos de auditora comienza desde el ltimo da de la

auditora de recertificacin.
Las auditorias de seguimiento debern ser programadas desde el ltimo da de la etapa 2

de la auditoria inicial/certificacin, o desde el ltimo da de una auditoria de
recertificacin, de acuerdo a la tabla 5.1.
Una
vez establecido el intervalo de seguimiento, segn detalle en la siguiente tabla,

deber ser mantenido por un ciclo de 3 aos de auditoria.
Intervalo de
seguimiento
Nmero de auditoras
por ciclo de 3 aos.
Cadencia permitida
6 meses
9 meses
12 meses
-1 mes / +1 mes
-2 meses / +1 mes
-3 meses / +1 mes

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ISO/TS 16949:2009
5.6 Establecimiento del equipo auditor

El equipo auditor debe contar con auditores avalados por la IATF (y expertos tcnicos, en
caso necesario) que cuenten con un certificado vigente, para poder realizar auditoras en
nombre de la empresa certificadora. Dicho certificado tiene que coincidir con los registros
del banco de datos de la IATF.
Expertos tcnicos son aquellas personas que apoyan a los auditores con sus habilidades y
conocimientos especializados. El tiempo de trabajo de dichos expertos tcnicos es
considerado un recurso adicional y no forma parte de los das de auditora requeridos.
La empresa de certificacin deber nombrar como mnimo un auditor del equipo de la
auditora inicial, que participe en todas las auditoras de seguimiento durante el ciclo de 3
aos.
Para el siguiente ciclode auditora de 3 aos (recertificacin y seguimiento),se debern
nombrar otros auditores.

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ISO/TS 16949:2009
5.10. Elaboraci
Elaboracin del reporte de auditor
auditora
El reporte final de la auditora debe elaborarse basndose en el manual correspondiente de
la ISO 19011:2002, y contener la siguiente informacin:
El alcance, los productos y el listado de todos los clientes, cuyos requerimientos fueron
auditados,
el listado de las claves de proveedores IATF OEM de la planta del cliente,
el resumen de los procesos auditados (ver la tabla con los parmetros de certificacin en
el anexo 1), as como los resultados del desempeo de dichos procesos,
desviaciones y reas de oportunidad, encontrados durante la auditora,

el nombre de cada integrante del equipo auditor, de los expertos tcnicos, as como de los
traductores, si aplica,
la referencia de las desviaciones con los prrafos relevantes de la ISO/TS 16949:2009 y
del sistema de gestin del cliente,
la recomendacin del equipo de auditora dirigida a la empresa certificadora que toma la
decisin acerca de la certificacin.

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5.11 El manejo de las desviaciones

La empresa certificadora debe comprometer al cliente a analizar las causas de las
desviaciones, indicar las medidas inmediatas y a implementar medidas correctivas
sistematicas, para asegurar de esta forma que las medidas tomadas para eliminar la
desviacin descrita sean duraderas.
Medidas correctivas: Son las medidas que se toman para eliminar las causas de una
desviacin encontrada.
Desviacin (ejemplo):
El sistema para calibrar un patrn de medicin no es efectivo.
Requerimiento:
En la ISO/TS 16949:2009, 7.6 dice que el dispositivo de medicin debe estar calibrado o
verificarse en intervalos establecidos...
Evidencia Objetiva:
El patrn de medicin XYZ 007, un instrumento digital para comprobar calibres, no tiene
calibracin vigente y fue encontrado en la estacin de trabajo n 4 del rea de trabajo
mecnico.

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ISO/TS 16949:2009
5.13 Certificaci
Certificacin y emisi
emisin de certificados
Los certificados slo pueden ser expedidos, cuando:
todos los requerimientos se hayan cumplido al 100 por ciento,

las
desviaciones que fueron encontradas durante la auditora, se hayan cerrado, o bien

resuelto al 100 por ciento, aunque sigan abiertas.
La fecha de emisin del certificado es la fecha en la que la empresa certificadora concede
la certificacin. La decisin de certificaciny la emisin de los certificados deber ser
completada en un plazo mximo de 120 das naturales desde el ltimo da de la etapa 2
de la auditora inicial/certificacin, o de la auditora de recertificacin.
Los certificados de la ISO/TS 16949:2009 slo pueden ser emitidos por aquella unidad
acreditada de la empresa certificadora que haya firmado el convenio con la IATF, o por las
sucursales regionales autorizadas bajo la direccin de la respectiva unidad acreditada.

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6.5
Actividades de la etapa 1 de la certificacin inicial -
Evaluacin de la preparacin / Planeacin de la etapa 1

La empresa certificadora debe solicitar al cliente los siguientes documentos obligatorios
para su verificacin:
Descripcin de los procesos, la secuencia y las interacciones de los mismos incluyendo

los procesos remotos,
Manual
de Gestin de calidad, incluyendo las interrelaciones con las funciones de

soporte en la planta productiva o en las instalaciones remotas,
comprobacin de un ciclo interno completo de auditora segn la ISO/TS 16949:2009,

as como de una revisin del management,
el
listado de los auditores internos calificados indicando los respectivos criterios de

calificacin,
listado
de los clientes de la industria automotriz y de los requerimientos especficos

del cliente, en caso que existan,

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ISO/TS 16949:2009
6.8 Auditora de seguimiento - actividades durante el seguimiento

Las auditoras de seguimiento deben cumplir con los requisitos establecidos en el prrafo
5.8. En caso de que la empresa certificadora encuentre una desviacin, se debe iniciar el
proceso de la cancelacin del certificado.
Para
una No Conformidad mayor, la empresa de certificacin deber requerir al

cliente que determine la causa raz y que implemente acciones correctivas en el
sitio en un plazo de veinte (20) das naturales desde el final de la auditora.
La entidad de certificacindeber revisar dichas correcciones y determinar si el certificado

deber ser suspendido.
Tiempo lmite para alimentar los datos de la auditora y del certificado en el banco de
datos de la IATF:
La empresa certificadora deber introducir los datos de la auditora as como cualquier
cambio del estado del certificado en el banco de datos de la IATF, dentro de un plazo de
veinte (20) das naturales a partir de la reunin de cierre de la auditora de seguimiento.
Dicha informacin deber ser alimentada en el formato establecido y en idioma ingls.

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ISO/TS 16949:2009
6.9 Recertificacin - actividades durante la recertificacin

Si
durante una auditora de recertificacin se encuentran desviaciones, la empresa

certificadora debe seguir los requerimientos correspondientes de la gestin de
desviaciones.
La empresa de certificacin deber definir el tiempo lmitepara las correcciones y para la

implementacin de las acciones correctivas antes de que caduque la certificacin.
Plazos para alimentar los datos de la auditora en el banco de datos de la IATF:

La empresa certificadora debe introducir todos los datos requeridos de la auditora en el
banco de datos de la IATF, dentro de veinte (20) das naturales despus de la reunin de
cierre de la etapa 2 de la auditora inicial/certificacin. Dicha informacin deber ser
alimentada en el formato establecido y en idioma ingls.

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ISO/TS 16949:2009
7.0 Otros tipos de auditora - Auditora de transferencia

Condiciones para una auditora de transferencia
Antes de poder iniciar una auditora de transferencia, se deben cumplir los siguientes
requisitos:
la empresa certificadora debe asegurar que los clientes que solicitan el cambio, no
hayan cambiado de una empresa certificadora autorizada por la IATF hacia otra,
dentro de los tres (3) ltimos aos,
el certificado existente debe estar vigente,

todas
las desviaciones existentes deben estar resueltas al 100 por cien y estar
evaluadas de esta forma,
el cliente no se debe encontrar con un estado especial de una IATF-OEM,

el certificado ISO/TS 16949:2009 no debe estar suspendido, anulado o retirado.

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ISO/TS 16949:2009

Antes de poder iniciar una auditora de transferencia, se debern cumplir los siguientes
requisitos:
el cliente deber proporcionar a la nueva empresa certificadora el ltimo

reporte de auditora as como todos los hallazgos que la empresa de
certificacin actual ha encontrado para la planta de produccin y sus
funciones remotas de soporte,
la
nueva empresa certificadora deber verificar el reporte de auditora presentado as

como los hallazgos,
la nueva empresa certificadora deber realizar una verificacin de los documentos,
la nueva empresa certificadora deber realizar una verificacin de los indicadores clave
para la efectividad del sistema de gestin de calidad,
la nueva empresa certificadora debera asegurar que los integrantes del equipo auditor siempre y cuando se trate de auditores independientes - no hayan auditado ya al mismo
cliente antes-

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ISO/TS 16949:2009

La nueva entidad de certificacin deber avisar al cliente que no debe cancelar el
contrato con la actual entidad de certificacin antes de completar todas las
actividades de transferencia.
La nueva entidad de certificacin deber completar todas las actividades de transferencia y
realizar una auditorade transferencia incluyendo el cierre de cualquierno conformidad, as
como tomar una decisin sobre la certificacin, antes de la siguiente auditoria de
seguimiento que se hubiera programado con la anterior empresa de certificacin, y
antes de que caduque el certificado existente.
Una auditora de transferencia equivale a una auditora de recertificacin, por lo cual se
requiere la misma cantidad de das de auditora.
Con la decisin de conceder el certificado inicia un nuevo ciclo de auditora y de certificado
de tres aos.
La nueva empresa certificadora deber introducir la informacin del certificado incluyendo
el nmero de certificado anterior en el banco de datos de la IATF. Dicha informacin se
debe alimentar en el banco de datos de la IATF dentro de un plazo de siete (7) das
naturales, con el formato indicado y en idioma ingls.

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8.1 Inicio del proceso de cancelacin del certificado

La fecha de inicio del proceso de cancelacin del certificado deber ser la fecha de uno de
los siguientes eventos:
la empresa certificadora recibe una queja con respecto al desempeo del cliente por parte
de cualquiermiembro de la IATF OEM (Original Equipment Manufacturer), por medio de la
oficina IATF de supervisin, o bien a travs de cualquier cliente del sector automotriz,
la organizacin notifica a la entidad de certificacin de la condicin de estado especial en

el que le ha puesto un OEM de la IATF. La notificacin de la organizacin a la entidad de
certificacin deber ocurrir dentro de un plazo de 10 das naturales o dentro del plazo
especificadopor el cliente,
la
fecha de emisin del reporte de auditoria de seguimiento, que contenga no

conformidades,
el
cliente solicita voluntariamente la suspensin del certificado debido a cambios

significativos de la propiedad, o la interrupcin de la fabricacin de productos que se
encuentran dentro del alcance de la certificacin,
la auditoria de seguimiento se ha realizado dentro del plazo establecido,

hay faltas en la entrega de la informacin solicitada por la entidadde
certificacin,
requerida para planear eficazmente la auditora.

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ISO/TS 16949:2009
8.2 Anlisis de la situacin

La empresa certificadora deber proceder a analizar inmediatamente la situacin - en caso
necesario recurriendo al apoyo de la oficina IATF de supervisin competente y con la ayuda
del cliente certificado.
Dentro de veinte (20) das naturales se debe determinar la seriedad de la situacin as
como el riesgo que implica para los clientes que requieren la conformidad ISO/TS
16949:2009 de la organizacin en cuestin.
En caso de que se encuentren No conformidades mayores, se deben verificar el anlisis de
la causa raz hecha por el cliente, as como las medidas correctivas implementadas.
En caso de que la planta afectada forma parte de un esquema de consorcio, se deber
analizar no solamente la reclamacin, sino tambin su impacto en todas las dems
plantas.

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ISO/TS 16949:2009
8.3 Decisin de la suspensin del certificado

Basndose en el anlisis de la situacin, la empresa certificadora deber tomar la decisin
de suspender o mantener el certificado. Esta decisin deber ser tomada dentro de un
plazo de veinte das naturales desde el inicio del proceso de cancelacin del certificado.
Los registros que forman la base para la decisin, debern ser archivados. La decisin de
suspender el certificado deber ser notificada dentro de un plazo de diez das naturales a la
oficina IATF de supervisin competente y al cliente certificado. El banco de datos de la IATF
deber ser actualizado dentro de este mismo plazo.
La suspensin del certificado es una condicin temporal que durar mximo 120 das
naturales y que llevar o a la activacin, o a la cancelacin del certificado.
Cualquier desviacin de este proceso deber ser autorizada por la oficina IATF de
supervisin competente. Durante el tiempo de suspensin, el certificado sigue vigente y es
reconocido por la IATF.
En caso de una suspensin dentro de un consorcio, dicha suspensin slo aplica
para la o las planta(s) afectadas(s).

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ISO/TS 16949:2009
8.5 Decisin de la Reactivacin / Cancelacin del certificado

La empresa certificadora deber tomar la decisin acerca de la reactivacin o la

cancelacin del certificado dentro de 110 das naturales a partir del inicio del proceso de
cancelacin del certificado.
Una vez tomada la decisin, sta deber ser notificada a la oficina IATF de supervisin
competente y al cliente certificado dentro de un plazo de diez (10) das naturales.

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ISO/TS 16949:2009
8.7 Cancelacin del certificado

La cancelacin del certificado significa el final irrevocable de la vigencia de un certificado, y
se considera una medida de sancin que puede tomar la empresa certificadora contra un
cliente como consecuencia de una violacin del convenio de certificacin. La cancelacin
del certificado tambin podr darse por razones econmicas.
En caso de una cancelacin dentro de un consorcio, dicha cancelacin
slo aplica para la o las planta(s) afectadas(s).
Cuando la empresa certificadora toma la decisin de cancelar el certificado, deber:

notificar su oficina IATF de supervisin correspondiente,
informar a su cliente respectivo,
solicitar al cliente que devuelva el certificado,
actualizar el banco de datos de la IATF.

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ISO/TS 16949:2009
8.8 Un resumen del proceso de cancelacin del certificado


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ISO/TS 16949:2009
8.8 Un resumen del proceso de cancelacin del certificado

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ISO/TS 16949:2009
Calificacin de auditores de 3 parte

en ISO/TS 16949
Recalificacin de auditores de 3 parte

en ISO/TS 16949

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ISO/TS 16949:2009
VDA
Asociacin de la
Industria Automotriz
Gestin de la Calidad
en la Industria Automotriz
Auditora de proceso
3era
Parte
2. Edicin completamente revisada 2010

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ISO/TS 16949:2009
QMA - "Guas laterales"

Ttulo, objetivos, factores de xito y alcance 6.3
Parte general, desarrollo de una auditora enfocada en procesos
VDA 6.3
Nuevo Proceso de creacin del producto
(Planeacin, realizacin y gestin de proyecto)
VDA 6.3 Compras, produccin y atencin al cliente
Estructura Catlogo de Preguntas
Matriz de capacitaciones (Nuevo)

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ISO/TS 16949:2009
"Guas laterales" ms importantes 1/2
Regla de las vallas / criterios aplastantes Evaluacin, identificar

preguntas que impactan la evaluacin
Calificacin del Auditor Examen
Asegurar la competencia tecnolgica en la auditora (DEBE)
Nuevo Catlogo completo de preguntas estandarizadas partes A y B,

utilizando las partes A y B del catlogo anterior
Anlisis del potencial de "calidad":
La secuencia de las preguntas puede variar, pero se debe asegurar la

posibilidad de evaluacin (Cadena de suministro, calidad ante el cliente),
separar claramente, proceso de fabricacin (parte B)

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ISO/TS 16949:2009
"Guas laterales" importantes 2/2
Mantener la escala de evaluacin
Verificar los lmites A;B;C y volver a establecerlos a manera de

recomendacin
Modelo genrico como manual para la auditora de proceso
El enfoque VDA 6.3 Modelo de proceso se mantiene Ttulo VDA 6.3

Auditora de proceso 2a edicin completamente revisada 2010
Identificacin de las preguntas que se pueden usar para el reconocimiento

mutuo (inclusive verificacin de las condiciones, requisitos), obligatorio
Posibilidad de reproduccin parte B ms estricta y nueva

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ISO/TS 16949:2009
Ttulo, objetivos, factores de xito

Ttulo
VDA 6.3 Auditora de proceso

2a edicin completamente revisada 2010
Objetivos
Desarrollo de un mtodo de auditora orientado en procesos como

estndar en la industria automotriz para el ciclo de vida del producto
Tomo sustituto 6.3. aceptado por el VDA
Factores de xito
Estructura modular y aplicacin orientada en la prctica

Enfocado en el riesgo del producto
Sinergias a travs de la conexin de las auditoras de sistema,
proceso y producto
Aplicable para empresas grandes y pequeas
Aplicacin interna y externa
Concepto modular de calificacin
Resultados efectivos de la auditora (esquema de evaluacin)
Comparabilidad de los resultados (Preguntas obligatorias / riesgos)
Sistema unificado de evaluacin

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ISO/TS 16949:2009
Objetivo: VDA 6.3 (nueva versin)
Estructura modular y orientacin en el objetivo/ la finalidad de la auditora
Mtodo A / Premisas
Antes de la asignacin
hasta el SOP
Serie / Postventa
B1 Centro de desarrollo
(Nuevo catlogo de
preguntas)
C1 Fase de Desarrollo /
Arranque
(Nuevo catlogo de
preguntas)
C2 Serie / Postventa
(Nuevo catlogo de
preguntas)
B2 Planta de produccin
(Nuevo catlogo de
preguntas)
E Anlisis de Riesgos (Delta Preguntas para Asegurar Riesgo especfico de producto)
Almacn de conocimientos (Listas de

verificacin Orga)

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ISO/TS 16949:2009
Anlisis de los potenciales previo a la asignacin

Plantas de produccin
Centros de desarrollo
-Desarrollo de productos
-Desarrollo de procesos
-Gestin de proyectos
Auditora en la fase de proyecto M1 - M3 (antes Parte A)
Gestin de proyectos
Planeacin Desarrollo de Productos / Procesos
Realizacin Desarrollo de Productos / Procesos
Auditora en la fase de Serie M4 - M6 (antes Parte B)
Compras
Produccin
Atencin al cliente

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ISO/TS 16949:2009
2. Desarrollo de una auditora enfocada en procesos

Auditora enfocada en procesos
Orden de
Agenda de
Preparacin Realizacin
la
la auditora
auditora
Evaluacin
Presentaci
n de los
resultados
Actividades
posteriores
a la
auditora
Cierre
Anlisis Potencial (proveedores)
Auditora interna
Auditora externa (proveedores)

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ISO/TS 16949:2009
VDA 6.3 Parte A Proceso de creacin del producto

(Nueva versin)
Nueva elaboracin del mdulo M1: Gestin de proyectos
enfocado en las tareas de los lderes del proyecto
Integracin de los elementos M1 anterior Planeacin del Desarrollo
de productos
y M3 anterior Planeacin del Desarrollo de Procesos
en el nuevo captulo M2:
Planeacin Desarrollo de Productos y Procesos
Integracin de los elementos M2 anterior Realizacin del Desarrollo
de productos
y M4 anterior Realizacin del Desarrollo de procesos en el nuevo
captulo M3:
Realizacin de proyectos (Desarrollo de Productos y Procesos)

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reas de aplicacin del VDA 6.3 (nueva versin)

Serie cero 1 2 3
Creacin de productos
Fase de concepcin
I
1era Parte
1era Parte:
Gestin de proyectos (M1)
Planeacin Desarrollo de
Productos y Procesos (M2)
Requerimientos del cliente
Plan de plazos del desarrollo
Factibilidad
Anlisis de riesgo / FMEA
Capacidades
Rastreabilidad
Participacin de socios
externos
Gestin de cambios
Arranque
Fase de vehculo
F
Acreditacin de productos
Produccin en serie
A
2a Parte
2a Parte:
Realizacin Desarrollo de Productos
y Procesos (M3 & M4)
Medidas FMEA
Implementacin Plan de Calidad
Liberaciones / Pruebas de
funcionalidad
Recursos existentes / apropiados
Programa de produccin
Documentos de produccin y
pruebas
Rendimiento del proceso:
Mquinas,
equipos, herramentales...
Gestin de proveedores
Postventa
3era Parte
3era Parte:
Produccin en Serie (M4, M5,
M6)
Gestin de proveedores
Produccin:
1. Input / Entradas del proceso
2. Desarrollo del proceso
3. Recursos de personal
4. Recursos materiales
5. Grado de efectividad del
proceso
6. Resultado del proceso
Atencin al cliente, satisfaccin
del cliente, servicio
Cada tema se analiza con enfoque en los crculos cerrados de regulacin.


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42
ISO/TS 16949:2009
4
Con qu recursos materiales se realiza el
proceso?
Cules son las funciones / reas / personas

que
apoyan el proceso?
Recursos materiales
Soporte para el proceso
Equipos, instalaciones
Entrenamiento, Conocimiento, Capacidad,

Competencias
1
Cuales son las entradas del proceso?
P0
Entradas
Cul es el resultado esperado del proceso?
Proceso P1
Interfase
Salidas
P2
Interfase
5
Cmo se realiza el proceso?
Con qu efectividad se realiza el proceso?
Contenido de trabajo
Cmo est regulada la realizacin:
Instrucciones, Procedimientos, Mtodos
Grado de efectividad
Indicadores de rendimiento
Divisin de las preguntas segn el contenido, en el enfoque tortuga para el M6: Produccin

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ISO/TS 16949:2009
Preguntas M1 Gestin de proyectos (ejemplos)

M1.2: Se han establecido las tareas y competencias de los lderes
del proyecto?
M 1.6: La gestin de cambios es regulado a travs de la gestin del
proyecto?
Preguntas M2 Planeacin Desarrollo de Productos y Procesos
(ejemplos)
M2.2: Se evala la factibilidad basndose en los requerimientos del
producto y del proceso a travs de las diferentes reas funcionales?
M2.5: Se ha implementado una gestin de cambios a lo largo de
todas las fases de la creacin del producto y procesos?

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ISO/TS 16949:2009
Preguntas M3: Realizacin de proyectos

(Desarrollo de Productos y Procesos)
M 3.2: Los mtodos y tareas establecidas en la planeacin de la
calidad, se han implementado de forma efectiva?
M 3.4: Existen las liberaciones / pruebas de idoneidad requeridas
en cada fase, y fueron considerados los requerimientos
respectivos?
M3.8: Se han implementado, verificado y comprobado las
respectivas actividades de planeacin tambin en las empresas de
los proveedores, y se han cumplidos los rendimientos requeridos de
los procesos?
M3.9: Existe un procedimiento para un Arranque Robusto (Safe
Launch)?

T. Junggeburth
45
ISO/TS 16949:2009
Anlisis Potencial
Base de partida
Evaluacin de proveedores antes de la
nominacin
Aclaracin de la situacin de partida
Bsqueda de informacin para el anlisis
del potencial
Condiciones generales
Situaciones de partida para el anlisis de
potencial
Situaciones de riesgo y catlogo de
preguntas para el anlisis de potencial
Realizacin del anlisis de potencial
Ejemplo para la clasificacin

T. Junggeburth
46
ISO/TS 16949:2009
Anlisis potencial antes de la nominacin basndose en el anlisis de riesgo

Centros de Desarrollo en los proveedores de riesgo
Enfoque:- SW-maturity level
- Desarrollo del Proyecto / Comunicacin
- Hardware-/ Produccin-/ Desarrollo de procesos
Gestin de Calidad (Verificacin / validacin)
Plantas de produccin (especficos segn grupos de productos,
proyectos, teconologa)
Enfoque: - Grupos de productos
- Desarrollo del Proyecto / Comunicacin
- Tecnologa
- Logstica
- Soporte de Calidad/
Gestin de Calidad

T. Junggeburth
47
ISO/TS 16949:2009
Evaluacin de proveedores antes de la nominacin

El anlisis de potencial sirve para evaluar a nuevos proveedores
(candidatos), plantas y tecnologa, as como en caso dado el
potencial de desarrollo y de procesos del candidato, con el fin de
preparar la decisin de la nominacin.
El resultado del anlisis de potencial es una clasificacin previa de la
capacidad de calidad del proveedor respectivo.
Adems se busca realizar un pronstico con una evaluacin del
riesgo como base para el proyecto (en caso de que le sea asignado).
Se debera llevar a cabo un anlisis previo del mercado de compras,
con el fin de reducir la cantidad de los anlisis de potencial.

T. Junggeburth
48
ISO/TS 16949:2009
Aclaracin de la situacin de partida

Acordar el alcance
de la auditora
Proveedor conocido/
nuevo?
Proveedor conocido
Proveedor
parcialmente conocido
Verificacin de:
Desempeo del
suministro
Clasificacin hasta
ahora
....
Planta nueva
otro grupo de productos
nueva tecnologa
cambio de la parte de
valor agregado
Cambio Management
....
Nueva evaluacin?
Orden de auditora
y programacin
Auditora de proceso
Anlisis de potencial

T. Junggeburth
Proveedor nuevo
Evaluacin previa por medio

de:Informacin propia del
Proveedor anlisis de
potencial necesario...
49
ISO/TS 16949:2009
Bsqueda de informacin para el anlisis del potencial

Lieferanten-Selbst-Auskunft (LSA)
Informacin propia del proveedor
zur Beschaffungsanfrage :
Global / Forward Sourcing Nr. :
Datum:
Teil-Nr. :
Teilbenennung :
Datos generales del proveedor:

Die Rcksendung der Lieferantenselbstauskunft ist verbindlich erforderlich (ggf. Anlagen). Die Angaben sind ausschlielich auf die
vorgesehene(n) Fertigungssttte(n) zu beziehen! Bitte unverzglich zurcksenden! (Bei Bedarf bitte zustzliche Zeilen einfg
Informacin general acerca del programa

actual de suministro de la planta que
hace la oferta
1. Allgemeine Lieferanten Daten

Firmenbezeichnung:
Zustndig:
Vertrieb
Entwicklung
Qualitt
Name :
Tel. Nr. :
Handy./Mobil Nr. :
Clasificacin de la capacidad de calidad

por medio de terceros y/o resultado de
las auditoras internas
evtl. frhere
email:
Sprachen:
deutsch
englisch
spanisch
franzsisch
deutsch
englisch
spanisch
franzsisch
deutsch
englisch
spanisch
franzsisch
Internet-Hompage:
Anschrift Fertigungssttte :
Anschrift Entwicklungssttte
VW-Lief.-Nr. incl. Fst-Index :

DUNS-Nr:
Umsatz p.A ():
Anzahl Mitarbeiter gesamt:
DUNS-Nr:
Anzahl Mitarbeiter TE:
Creacin interna de valor agregado

Sub-proveedores
Anzahl Mitarbeiter QS:
Constructores de herramientas
Desarrollo
Socios para Joint Venture / Cooperacin en el conocimiento especializado / Competencias clave
Departamento(s) de desarrollo, gerentes de proyecto, mtodos para el desarrollo de productos
Sistemas de construccin Innovacin Laboratorios instalados Instalaciones de prueba
Construccin de pruebas/ de prototipos

T. Junggeburth
50
ISO/TS 16949:2009
Situaciones de partida para el anlisis de potencial

Definicin de la situacin de partida para la seleccin y la utilizacin de
listas de verificacin para preparar el anlisis de potencial
conocido
no conocido /
nuevo
Proveedor
Lista de verificacin
Mdulo de preguntas
(Management, relacin de propiedad,

reorganizacin, nombramientos nuevos,
funciones claves)
Planta de produccin
Proceso de produccin
Equipos de produccin
Producto
X
X
Colaboradores/Management
Archivo de
conocimiento
Archivo de
conocimiento
Cuadernos de
requerimientos
Mdulo de preguntas
(Conocimiento tcnico, especialmente cuando

hay mucha rotacin de personal)
Sub-proveedores
Prestador de servicios
Laboratorios
Desarrollo
Logstica

T. Junggeburth
51
ISO/TS 16949:2009
Ejemplo para la clasificacin

Clasificacin segn semforo
Disponible para asignaciones
Proveedor apropiado
Proveedor "controlado"
Proveedor "vetado"
Asignacin es posible
Monitoreo estricto
Desarrollo de proveedores
Sin nuevas asignaciones, en caso necesario reubicar el proyecto
Acciones factibles en el caso de proveedores "controlados":

p.ej. liberacin segn plazos con escalacin en caso de no cumplimiento
slo un producto (volumen restringido, ver tambin RPP)
Monitoreo intenso (eventualmente a realizado por el cliente), responsables de piezas
Integrar al programa de proveedores crticos
Reforzar visitas al proveedor
Nuevas asignaciones slo si logra nueva clasificacin, concepto de aseguramiento y/o
series pequeas

T. Junggeburth
52
ISO/TS 16949:2009

Auditoras de
proceso en la
cadena logstica
Auditoras de
proceso en el
desarrollo de
productos
Auditoras de
proceso en el
desarrollo de
procesos
Area prevista
para la
aplicacin
Procesos
Internos sin
interfases
Sponsor
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Requisitos
Conocimientos
bsicos de QM
Conocimientos
segn ISO 19011
Conocimientos
bsicos de QM
Conocimientos
bsicos de QM
Mdulo A
Fundamentos
generales para
Auditores de
proceso
2 das inclusive
examen final
(1h)
2 das inclusive
examen final
(1h)
2 das inclusive
examen final
(1h)
2 das inclusive
examen final
(1h)
Mdulo B 1
Auditora de
proceso
Desarrollo de
productos
Grupo objetivo:
Desarrolladores
(DT)
1.5 das inclusive
examen final
Mdulo C 1
Auditora de proceso
Desarrollo de
procesos hasta el
SOP
Grupo objetivo:
Responsables de
piezas constructivas
(BTV)
1.5 das inclusive
examen final
Mdulo B 2
Auditora de proceso
Plantas de
produccin Antes de
la asignacin
Mdulo C 2
Auditora de proceso
Plantas de
produccin A partir
de SOP / serie
VDA
1.5 das inclusive

examen final
(1h)
1.5 das inclusive

examen final
(1h)
1.5 das inclusive

examen final
(1h)
Auditor interno
de Procesos
VDA 6.3
Auditor de
procesos en la
cadena logstica
VDA 6.3
Auditor de
procesos
Desarrollo de
productos VDA 6.3

T. Junggeburth
Grupo objetivo
:
Responsables
de piezas
1.5
.
(BVT)
(1h)
Auditor de
procesos
Desarrollo de
procesos VDA 6.3
Matriz de
capacitacin VDA
6.3 (nueva versin)
Los "auditores de
proceso internos VDA
6.3" y los "auditores de
proceso VDA 6.3 en la
cadena logstica" tienen
la posibilidad de
participar en los
seminarios acerca del
mdulo B1 y/o C1 y
lograr de esta forma la
calificacin adicional
para el "auditor de
proceso para el
desarrollo de producto"
y/o "auditor de proceso
para el desarrollo de
proceso".
Para auditores de
proceso que ya se han
calificado segn VDA 6.3
(versin anterior)
ofrecemos un
entrenamiento de
actualizacin para el
VDA 6.3 (nueva versin).
53
ISO/TS 16949:2009
Muchas gracias por su

atencin.

T. Junggeburth
54

Novedades Iso Ts Vda 6.3

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5.1.1. Ciclo de auditor

El programa de auditora completo consiste en un ciclo de auditora de 3 aos, as como

3 primeros aos del ciclo de auditora comienzan elltimo da de la etapa 2 de la

uno de los siguientes ciclos de auditora comienza desde el ltimo da de la

Las auditorias de seguimiento debern ser programadas desde el ltimo da de la etapa 2

vez establecido el intervalo de seguimiento, segn detalle en la siguiente tabla,

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