Manual Prosicar Peluqueria PDF

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y
Sistemas Carthago, S.L.
INDICE
Pedidos de Clientes ............................................... 82
Albaranes............................................................... 86
Hacer nuevo abono................................................ 90
1.
Caractersticas ........................................................... 5
Facturar un Ticket.................................................. 91
2.
Men Empresa
Facturas de Venta ................................................. 92
Seleccin de Empresa............................. .............. 12
Facturar a un Cliente ............................................. 96
Datos de Empresa ................................................. 13
Facturacin General .............................................. 99
Eliminar Empresa................................................... 15
Seleccin de Usuario ............................................. 15
Pedidos a Proveedores....................................... 104
Copias de Seguridad ............................................. 16
Albaranes de Compra ......................................... 107
Men Fichero
Facturas de Compra ........................................... 110
Artculos................................................................. 20
Registrar Albaranes de Compra ......................... 113
Familias de Artculos.............................................. 26
Clientes.................................................................. 29
Fichero de Cajas.................................................... 118
Proveedores .......................................................... 35
Recibos de Clientes ............................................... 121
Empleados............................................................. 41
Ingresos ................................................................. 123
Puestos.................................................................. 44
Pagos a Proveedores ............................................ 126
Salones.................................................................. 47
Pagos a Representantes ....................................... 139
Representantes. .................................................... 50
Pagos Empleados.................................................. 132
Accesos Directos ................................................... 54
Gastos ................................................................... 135
Ofertas ................................................................... 55
Formas de Pago .................................................... 57
Tipos de Impuestos ............................................... 59
Zonas..................................................................... 62
Tablas de descuento.............................................. 65
Usuarios................................................................. 66
3.
4.
5.
6.
7.
Men Compras
Men Tesorera
Men Listados
8.
Men Informes
9.
Listados ................................................................ 138
Cierre de Caja........................................................ 141
Men Utilidades
Configuracin......................................................... 150
Men Ventas
Formatos de Impresin de Documentos ............... 151
TPV Tctil .............................................................. 69
Fabricacin de Artculos Compuestos ................... 154
Presupuestos......................................................... 74
Telfonos ............................................................... 154
Facturas Proforma ................................................. 78
Agenda .................................................................. 155
Calculadora............................................................ 155
Importacin de Datos de Otras Empresas ............. 156
Emisin de Recibos segn Norma 19.................... 156
Enlace a Contaplus................................................ 157
Reparar Base de Datos ......................................... 158
Modificaciones ....................................................... 159
Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access.

Presentacin de los importes en Euros y Pesetas.
Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas.
Las copias de seguridad se hacen el ficheros con formato .zip.
Nuevo Fichero de Usuarios. Nada ms arrancar el programa, la primera
ventana que aparece es la de seleccin de Usuarios. Al seleccionar el usuario,
ya tienes asignados todos los permisos y derechos para poder entrar a las
diferentes opciones del programa. Para poder crear, modificar o eliminar
usuarios, podemos entrar al men Ficheros -> Usuarios.
Tambin se ha puesto en todos los ficheros y en todos los documentos una
lista en la parte izquierda con todos los registros que hay dentro del fichero
actual. De esta forma se consigue una bsqueda ms rpida que pinchando al
botn Buscar.
Tickets: gran pantalla donde se muestran todas las familias de artculos.
Pinchando en cada familia, se muestran todos los artculos que pertenecen a
dicha familia con su grfico correspondiente. Puede ser usado con una pantalla
tctil. Incluye una completa gama de artculos ya hechos con sus
correspondientes imgenes. Cambio de empleados y de puestos. Cambio de
precios y de cantidad. Posibilidad de aplazar ticket y de ver todos los tickets
aplazados. Configuracin de todos los dispositivos (impresora de tickets, cajn
portamonedas, visor, ...)
Almacn: varias tarifas de precio puesto, control de stock, tabla de descuentos,
porcentaje de impuestos, artculos por familias, artculos compuestos, pgina
de estadsticas, pgina de acumulados mensuales (incluye grficos) y pgina
de documentos.
1. CARACTERSTICAS
Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de

pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos,
banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de
acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con
la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los
totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de
todos los movimientos agrupada por meses y pagna de documentos con la
relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor.
Empleados y Puestos: pgina de estadsticas, pgina de acumulados y pgina
de documentos.
Ventas: Tickets, Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes,
Albaranes y Facturas. Posibilidad de hacer facturas directas, facturar tickets,
facturas de un solo cliente a partir de sus albaranes y facturacin general de
todos los clientes. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y
descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a albarn y un albarn a
factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de

recibos automticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualizacin
automtica de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de
impresin (incluso de tickets).
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de
Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de
sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de
precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarn o un
Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de pagos
automticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualizacin
automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente tarifas de
precios en funcin del ltimo precio de compra.
Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y
relacin de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a Proveedores, Pagos a
Empleados, Pagos a Representantes, Ingresos y Gastos.
Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
campos a listar, los filtros del listado y el orden por cualquier campo. Tipo de
letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o fichero.
Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario.
Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes,
proveedores, representantes y empleados.
Gran variedad de Informes.
Cierre de Caja.
Informes de almacn:
Inventario valorado por coste promedio y por ltimo precio.
Ubicacin de artculos.
Tarifas de precios.
Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.
Artculos Caducados.
Beneficio de Artculos por Familia.
Informes de clientes:
Clientes Deudores.
Clientes que superan su riesgo mximo.
Grandes clientes.
Tarifas de clientes.
Clientes por zonas.
Informes de proveedores:
Proveedores Acreedores.
Proveedores que hemos superado su riesgo.
Grandes proveedores.
Informes de ventas:
Libro de facturas emitidas.
Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Facturas pendientes de cobro.
Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.

Informes de compras:
Libro de facturas recibidas.
Pedidos y albaranes pendientes.
Facturas de compra pendientes de pago.

Informes de tesorera:
Situacin de cajas.
Recibos y pagos mensuales.
Recibos y pagos pendientes.
Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y

representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas
de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios segn porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos.
Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar los datos de contabilidad a ContaPlus.
Requisitos mnimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms).
Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Resolucin de pantalla de 800 x 600.
Cualquier sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000 o XP).
software de gestin
Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Polgono Industrial Cabezo Beaza
Avda. Bruselas Edif. Usos Mltiples Plta. 1 Oficina A 5
30395 Cartagena Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: info@prosicar.com
2. MEN
10
EMPRESA
Seleccin de Empresa
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra
una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de
ellas.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que
ver con el resto de empresas creadas.
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
11
12
Datos de Empresa
Pestaa General
Provincia: texto de 25 caracteres.

Pas: texto de 25 caracteres.
Telfono 1: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
acceder a la pgina web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres.
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Estadsticas
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S.
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda

la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn
o bien F5.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razn Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacin: texto de 40 caracteres.
13
14
Eliminar Empresa
Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de
elegir cualquiera de ellos.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se
encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de
ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras
segn los permisos adquiridos (vase tabla Usuarios).
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
Botones
Copias de Seguridad
Botn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre

resaltada en la lista de todas las empresas disponibles.
Botn Salir: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando
con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de
nuevo en el men principal.
Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y

restauracin de los mismos.
Seleccin de Usuario
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.
Barra de Botones
:

: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
15
16
En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el

campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.
Pestaa Hacer Copia

Nos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad.
Nos encontraremos con los siguientes campos:
Fichero: nombre origen del archivo del que vamos a realizar la copia de seguridad.
Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado.
Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. Buscaremos la
carpeta
destino
utilizando
el
botn
,
indicaremos
por
ejemplo
C:\prosicar\barrestaurante y pulsamos el botn Iniciar Copia.
Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso.
Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
En este ltimo campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde

encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En
caso de no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botn
Buscar carpeta (
).
Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de
restauracin de la copia de seguridad. Nos preguntar si deseamos iniciar le
proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, de esta forma
01.zip, si nuestro fichero fuera el 01.MDB.
Pestaa Restaurar Copia
Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
17
18
Fichero Artculos
Pestaa General
Barra de Botones
:
:
:
:
3. MEN
FICHERO
:
:
:
:
:
19
: Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en
: Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
20
: Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar
Referencia: texto de 13 caracteres.

Descripcin: texto de 40 caracteres.
Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a
la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al
botn
que aparece a la derecha.
Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn
Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor 1 o bien pulsar al botn
Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es
igual al del campo anterior.
Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores.
Referencia Proveedor 1: texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la
referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor 1. Esto nos
ayudar a identificar este artculo cuando hagamos pedidos a nuestro proveedor 1.
Referencia Proveedor 2: misma explicacin que el punto anterior pero para el
proveedor 2.
Referencia Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3.
Precio Compra Proveedor 1: numrico de 9 dgitos. Aqu introducimos el precio
de compra que nos hace el proveedor 1.
Precio Compra Proveedor 2: misma explicacin para el proveedor 2.
Precio Compra Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3.
Descripcin Corta: texto de 25 caracteres. Este campo normalmente contiene los

mismo que el campo Descripcin. Es el que se usa para imprimir la descripcin del
artculo en el ticket debido a su menor tamao.
No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada).
Ubicacin: texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
situado este artculo dentro de nuestro almacn.
Stock: numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artculo en el almacn.
Stock Mnimo: numrico de 9 dgitos.
Stock Mximo: numrico de 9 dgitos.
Stock Optimo: numrico de 9 dgitos.
Mnimo a Vender: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si
queremos indicar un valor mnimo que se tiene que vender de este artculo.
Mnimo a Comprar: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si
queremos indicar un valor mnimo que se puede comprar de este artculo.
No avisar stock bajo mnimo: opcin en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al
marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no
queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El
programa har este aviso en el momento de hacer la venta.
No imprimir en segunda impresora: opcin que activaremos si queremos que el
programa no imprima nunca este artculo a travs de la segunda impresora.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn
Una vez tengamos seleccionada la
imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Esta imagen es que se
usar para mostrar este artculo dentro de la ventana de tickets de venta.
Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez
por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se
habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que
componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo
compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser
actualizado.
Precio Venta 1 a Precio Venta 9: numrico de 9 dgitos. En estos campos
introducimos los diferentes precios sin IVA que podemos tener para este artculo.
Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el
ltimo precio sin IVA que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este
campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer
compras.
Precio Medio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el
programa nos muestra el precio de compra (sin incluir IVA) que hemos obtenido a
21
22
CTRL + B.
: Los artculos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar

CTRL + O.
: Los artculos se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar

CTRL + R.
:
:
:
:
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

: Guarda los datos del artculo mostrado con otra referencia.
: Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
lo largo de todas las compras realizadas. Este campo tambin se actualiza

automticamente en el momento de hacer compras.
Pestaa Varios
Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.

Peso: numrico de 9 dgitos.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla
Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos
aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.
Pestaa Estadsticas
Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la

que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la
oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Oferta o bien pulsar al botn
% Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo.
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar'
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el
programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del
ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
hacer las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
correspondiente.
Cdigo de Barras: imagen donde se nos muestra el cdigo de barras a partir del
contenido del campo Referencia.
Medida: numrico de 9 dgitos.
23
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo

mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
tenga en cuenta las ventas y compras. Para ello marcamos la opcin y llenamos los
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo
que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus
pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets,
facturas, albaranes, presupuestos, etc... donde aparece el artculo mostrado. Nos
muestra una lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver
24
el tipo de documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el

precio. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Tambin podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn
o tambin pulsando F6.
Fichero Familias de Artculos

Pestaa General
Pestaa Lista F12
Barra de Botones
Haciendo un click sobre un artculo nos muestra en la Ficha los datos del
artculo seleccionado. Para ver su ficha pulsamos sobre la pestaa Ficha o F11.
25
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Las familias se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
: Las familias se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
26
: Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo.

: Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
No Mostrar en TPV: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser mostrada
dentro de la ventana de tickets o no. Si activamos esta opcin, la familia actual no
ser mostrada dentro de los tickets. Esta opcin es recomendable para artculos
que compramos a proveedores o materias primas que usamos en platos.
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la familia. Si no disponemos de
. Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Esta imagen es la que se
usar para mostrar la familia dentro de la ventana de tickets de venta. Para borrar
dicha imagen pulsaremos sobre el botn
.
Pestaa Artculos
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
o actualizarlos debemos pulsar el botn
.
tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar despus pulsando
o F5.
Pestaa Acumulados
hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de
ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados
mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en
su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
27
28
Fichero Clientes
Pestaa General

: Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Barra de Botones
:
: Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en
: Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Los clientes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
: Los clientes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
29

Titular: texto de 40 caracteres.
visualizar la pgina web indicada.
Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona
geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
botn
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
. Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Para borrar dicha
imagen pulsaremos sobre el botn
.
30
Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
estemos.
Pestaa Datos Comerciales
Tarifa: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que
campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de
hacer una venta de un artculo a este cliente.
Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos
a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el
nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto
nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y
columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este
cliente.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no
aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia
(opcin I.V.A. + R.E.).
Copias Impresora: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1
y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...)
hecho a este cliente.
31
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la

forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn
Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente,
intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de
los recibos a clientes.
Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
Pas Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal:numrico de 4 dgitos.
Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
Pestaa Varios
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
32
este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha

factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no
se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales.
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Antigedad: campo fecha.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin
'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de
Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su
riesgo mximo.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de venta a este cliente.
Pestaa Estadsticas

pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente

mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el
importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5.
Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
33
34
Fichero Proveedores
Pestaa General
:Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo.

: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
. Los proveedores se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.
: Los proveedores se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
35

Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
elfono 2: texto de 17 caracteres.
visualizar la pgina web indicada.
Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
. Una vez tengamos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Para
borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn
.
estemos.
36
DIA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
Pestaa Varios
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este
proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos
no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A.
(opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de
Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.).
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn
Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago
asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este
campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en
concreto para la fecha de los pagos a proveedores.
37
cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra
a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos
no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
38
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de

dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar
cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo
mximo de este proveedor.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de compra de este proveedor.
Pestaa Estadsticas
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o

o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor

mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el
importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra
acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
39
40
Fichero Empleados
: Accede a la ventana de bsqueda de empleados. Tambin se puede pulsar

CTRL + B.
: Los empleados se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar
Pestaa General
CTRL + O.
: Los empleados se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede

pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del empleado mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de empleados y vuelve al menu principal. Tambin se
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del empleado mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un empleado y muestra en
: Crea un empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el empleado mostrado actualmente en pantalla. Tambien
: Muestra el primer empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
flecha IZQ.
CTRL
: Muestra el empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha IZQ.
CTRL
: Muestra el siguiente empleado del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
CTRL
: Muestra el ltimo empleado del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
CTRL
MAYUS +
MAYUS +

Tambien se puede pulsar CTRL + Z.
41

% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje de
comisin que cobra el empleado sobre cada artculo o servicio vendido.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
. Una vez tengamos
. Para
.
Precio Hora:numrico de 5 dgitos.
Numero Afiliacin:texto de 15 caracteres.
Registro:texto de 25 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
Pas Banco:texto de 25 caracteres.
42

Sucursal:numrico de 4 dgitos.
Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
Observaciones:texto sin lmite.
estemos.
Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en

funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo
que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del empleado
mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el
nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
o
bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botn
botn
Fichero Puestos
Pestaa General
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el

.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
que ha hecho el empleado mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets como
el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas)
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.

pinchando al botn
.
pulsando el botn
seleccionados.
o bien pulsamos
Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la puesto mostrada en la ventana. Tambin se
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del empleado mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al empleado y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y
Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable
43
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una puesto y muestra en

: Crea una puesto nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la puesto mostrada actualmente en pantalla. Tambien se
: Muestra la primera puesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la puesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
44
: Muestra la siguiente puesto del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
: Muestra la ltima puesto del fichero. Tambin se puede pulsar
+ flecha DER.
CTRL
CTRL
Pestaa Estadsticas
MAYUS

: Accede a la ventana de bsqueda de puestos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la puesto

mostrada tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto
botn
pulsamos el botn
: Las puestos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar

CTRL + O.
: Las puestos se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
: Guarda los datos del puesto mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de puestos y vuelve al menu principal. Tambin se
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que
hemos hecho en la puesto mostrada. Nos muestra el nmero de tickets y el importe
de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
pinchando al botn
Campos
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
Codigo: numrico de 2 dgitos.

Ubicacin: texto de 40 caracteres.
Saln: numrico de 4 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del saln al que
pertenece este puesto. Si el saln existe, su nombre aparecer en el cuadro situado
a la derecha. Si queremos buscar todos los salones disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Saln o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
Archivo Imagen en TPV Tctil: texto de 100 caracteres. En este campo
guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la
puesto. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no
.
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte
superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el
botn
. La imagen de la puesto ser usada en la ventana de tickets cuando
pinchemos en el botn Puesto. Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el
botn
.

pulsando el botn
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets de
venta de la puesto mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la puesto y en ella podemos ver el nmero, la fecha y el importe. Por
defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son
o bien
F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
45
o bien pulsamos
46
Fichero Salones
: Accede a la ventana de bsqueda de salones. Tambin se puede pulsar CTRL

+ B.
: Guarda los datos del saln mostrado con otro cdigo.
Pestaa General

: Abandona la ventana de salones y vuelve al menu principal. Tambin se
Campos
Codigo: numrico de 2 dgitos.
Pestaa Puestos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del saln mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un saln y muestra en
: Crea un saln nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el saln mostrado actualmente en pantalla. Tambien se
: Muestra el primer saln del fichero. Tambin se puede pulsar
flecha IZQ.
CTRL
MAYUS
+ flecha
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los puestos
pertenecientes a este saln. Es decir, todos aquellos puestos que tienen en su
campo saln el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
: Muestra el siguiente saln del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha

o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
: Muestra el saln anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

IZQ.
CTRL
DER.
: Muestra el ltimo saln del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
CTRL
MAYUS
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
+
.

47
48
Fichero Representantes
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del saln
mostrados tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto
botn
Pestaa General
pulsando el botn
pulsamos el botn

.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que
hemos hecho en el saln mostrado. Nos muestra el nmero de tickets y el importe
de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
pinchando al botn
.
pulsando el botn
seleccionados.
o bien pulsamos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los representantes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.
49
50
: Los representantes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede

pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin
se puede pulsar CTRL + S.

estemos.
Pestaa Estadsticas
Campos
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la
Base Imponible.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta
y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos
. Para
.
51
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del

representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene,
el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva
realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn
.
tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo de fechas. Para ello
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el
importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
52
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar

Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Accesos Directos
En esta ventana crearemos los accesos directos que despus podremos
ver en el escritorio del programa poniendo las opciones que use ms a menudo.
Estos accesos, nos ahorrarn tiempo y hace un programa ms funcional.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del acceso directo mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un accesos directo y
pulsar CTRL + C.
: Muestra el primer accesos directo del fichero. Tambin se puede pulsar
+ MAYUS + flecha IZQ.
CTRL
: Muestra el acceso directo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

+ flecha IZQ.
CTRL
: Muestra el siguiente acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
CTRL +
: Muestra el ltimo acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
MAYUS +
53
54
CTRL

: Abandona la ventana de accesos directos y vuelve al menu principal.
Campos
Nmero: campo numrico.
Nombre: nombre del botn.
Texto en Botn: este es le texto que saldr en el botn del accesos directo.
Visible: aqu marcamos si quiere que se muestre el botn o no como acceso
directo.
Fichero Ofertas
Barra de Botones
: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
Tambin se puede pulsar cTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
Campos
Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
marcado aqu.
Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu.
Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.
Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en
el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta.
Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr
usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en
: Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
55
56
Fichero Formas de Pago

Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los
proveedores.

: Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin
se puede pulsar CTRL + S.
Pestaa General
Campos
Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de
pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn
habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados.
Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos
los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Pestaa Clientes
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
57
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que
tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
botn
pulsando el botn
pulsamos el botn
.
Pestaa Proveedores
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
.
58
Fichero Tipos de Impuestos

: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal.
Pestaa General
Campos
% IVA.: numrico de 3 dgitos.
% Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos.
Pestaa Artculos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y
pulsar CTRL + C.
: Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.
59
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que
tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
botn
pulsando el botn
pulsamos el botn
.
60
Fichero Zonas
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de
impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
o bien F5.
Pestaa General
Pestaa Acumulados
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en
: Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo.
61
62
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede

pulsar CTRL + S.
Campos
Nombre:texto de 40 caracteres.

tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un perodo de fechas. Para ello
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de
facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son
o bien F5.
Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Clientes
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
o bien F5.
Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona
mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn
.
63
64
Tabla de Descuentos
Usuarios
En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignndole los permisos
correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podr ejercer
unas acciones u otras en el programa.
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un nmero entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a
suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con
cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 %
de descuento.
65
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un usuario y muestra en
: Crea un usuario nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el usuario anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
66
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Guarda los datos del usuario mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se
4. MEN
67
68
VENTAS
TPV Tctil
Botones TPV Tctil

Eliminar Lnea: Elimina la lnea del artculo resaltado de la pantalla de la izquierda.
Cambiar Descripcin: Sobre el artculo resaltado de la pantalla de la izquierda,
nos muestra una ventana de un teclado donde podemos cambiar la descripcin de
ese artculo.
Subir y Bajar: Estos dos botones nos sirven para cambiar el artculo resaltado de
la lista de artculos de la izquierda. Debemos primero resaltar un artculo para poder
cambiar su precio o su cantidad.
Teclado Numrico: Sobre este teclado podemos cambiar lo siguiente del ticket:
Cantidad: Pinchando este botn nos cambia la cantidad del artculo que est
resaltado actualmente de la lista de artculos. Hay que tener marcado un nmero en
el teclado numrico antes de pulsar en este botn. Tambin podemos pulsar F3.
Precio: Pinchando este botn nos cambia el precio del artculo que est resaltado
actualmente de la lista de artculos. Hay que tener marcado un nmero en el
teclado numrico antes de pulsar en este botn. Tambin podemos pulsar F10.
Al pinchar en este botn y decir a SI en finalizar Ticket, nos aparece esta pantalla:
En ella tenemos los campos:

Total: Nos muestra la cantidad marcada sobre el teclado numrico de dinero que
nos entrega el cliente en el momento de pagar el ticket.
Cambio: Nos mostrar el cambio entre la diferencia entre el campo Entrega y el
total del ticket.
Efectivo/Tarjeta: Se selecciona si paga en Efectivo o Tarjeta.
Imprimir en Impresora Tickets 1: marcada esta opcin, nos imprime el ticket en la
impresora 1 que est asignada en el campo Modelo de abajo y segn el formato de
impresin seleccionado.
Terminar: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar F12.
Abrir Cajn Portamonedas: Marcada esta opcin, nos abrir el cajn

portamonedas.
Estas opciones no aparecern maracadas si en Utilidades -> Configuracin ->
Categoras y seleccionado Impresora Tickets 1 o Impresora Tickets 2, en el campo
Imprimir al finalizar Tickets est seleccionado a NO.
En el Cajn Portamonedas esta opcin no aparecer maracada si en Utilidades ->
Configuracin -> Categoras y seleccionado Cajn Portamonedas, en el campo
Abrir el Cajn al finalizar Tickets est seleccionado a NO.
Imprimir: Imprime directamente el ticket en la impresora segn el formato de
impresin elegido. Para comprobar el formato de impresin elegido y la impresora
de tickets asignada, podemos entrar en el menu Utilidades -> Configuracin ->
Categorias y seleccionar Impresora Tickets 1.
69
70
Puesto: aqu podemos elegir la puesto a la que hacemos el ticket actual. Para ello
podemos pulsar en el teclado numrico el nmero de puesto y despus
presionamos en este botn o bien, pulsamos en el botn comedor y seleccionamos
la puesto. Pinchando en este botn, en la parte justo debajo de la ventana donde
habitualmente se muestran los artculos, se nos mostrar el nmero de puesto.
Cajn: Abre el cajn portamonedas. Tambin se puede pulsar F8. Para configurar
correctamente la apertura del cajn, revise su configuracin entrando en el men
Utilidades -> Configuracin -> Categoras y seleccionar Cajn portamonedas.
Agenda: nos muestra la ventana de la agenda donde podremos consultar todas las
citas y la agenda general.
Nuevo: crea un ticket nuevo. Tambin se puede pulsar F2 o CTRL + D.
Facturar Ticket: nos muestra la ventana de facturar un ticket (ver Facturar un
Ticket).
Cambiar Cliente: permite cambiar el cliente al que est asignado el ticket. Por
defecto, cada vez que se crea un ticket nuevo, se toma predeterminado el cliente
contado que se especifica en la configuracin de la empresa. Para comprobar esta
configuracin podemos entrar en Utilidades -> Configuracin -> Categoras y
seleccionar Empresa.
Calculadora: nos muestra la calculadora de Windows.
Aplazar Ticket: pinchando en este botn dejamos el ticket actual en estado de
Aplazado. Es decir, este ticket no est cerrado y podemos volver ms tarde sobre l
para modificarlo y terminarlo. Tambin podemos pulsar F7.
Notas: nos muestra una ventana de teclado donde podemos escribir notas sobre el
ticket actual.
Anterior: Muestra el ticket anterior del fichero.
Siguiente: Muestra el siguiente ticket del fichero.
Primero: Muestra el primer ticket del fichero.
Ultimo: Muestra el ltimo ticket del fichero.
Ver Puestos Ocupados: si queremos volver sobre un ticket que tenemos
aplazado, podemos pinchar en este botn y nos aparecer una ventana que nos
mostrar todos los tickets que tenemos actualmente y el puesto a la que
corresponde. Elegimos el ticket deseado y lo podemos modificar y terminar.
Tambin podemos pulsar F6.
Ver Otros Datos: nos muestra una pantalla adicional con ms botones y datos
sobre el ticket actual.
Salir: abandona esta ventana de TPV Tctil y vuelve al menu principal. Tambin se
Cancelar: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ticket y muestra en

pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL+C.
Eliminar: Elimina del fichero el ticket mostrado actualmente en pantalla. Tambin
Buscar: Accede a la ventana de bsqueda de tickets. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
F1 Ayuda: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
Abono: Convierte el ticket mostrado actualmente en un abono.
Importar Ticket: Nos permite unir otro ticket al actual.
Ticket Destacado: Nos marca el ticket mostrado en pantalla como Destacado.
Fichero Clientes: Nos muestra la ventana de Clientes. (Ver Fichero Clientes).
71
72
Botones Ver Otros Datos
Presupuestos de Venta
Campos
En la parte baja de la pantalla tctil de tickets, hay una serie de campos.
Pestaa General
Nmero: numrico de 6 dgitos.

Fecha: Fecha de creacin del ticket.
Hora: Hora de creacin del ticket.
Estado: Este campo es solo de consulta. El estado de un ticket puede ser abierto
(cuando lo estamos creando), cerrado y aplazado. Un ticket cerrado no se puede
modificar. Si embargo, si un ticket est aplazado, si que se puede modificar. Esto
es til para poder dejar un ticket aplazado o pendiente de terminar y poder
terminarlo ms tarde. Para poder dejar un ticket aplazado podemos pinchar en el
botn Aplazar Ticket o tambin pulsar F7. Si queremos volver a un ticket aplazado
para poder modificarlo podemos pinchar en el botn Ver Puestos Ocupadas o
pulsar F6.
Cliente: Cliente a quien le hacemos el cargo del ticket.
Caja: Caja con la que estamos trabajando en ese momento.
Puesto: Puesto que est ocupada y pertenece el ticket.
Saln: Saln donde est ubicada la puesto y se encuentran las personas que van a
consumir.
Empleado: Empleado que ha atendido esa puesto.
Forma de pago: Puede ser en Efectivo o Tarjeta.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el ticket. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar
al botn Nuevo Artculo o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn Eliminar Lnea o bien
pulsar F11. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos pulsar en
el botn del artculo que queremos directamente en la parte derecha, tambin
podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el
ticket o bien podemos pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de
artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos buscar el artculo por su
descripcin o por el campo que queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algn tipo de
descuento por pronto pago y el importe entregado. Esto se puede ver pulsando el
botn Ver Otros Datos.
Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento
podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para ms tarde y podamos
continuar mientras tanto con otro ticket.
73
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del presupuesto de venta mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un presupuesto de venta y
pulsar CTRL + C.
: Crea un presupuesto de venta nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el presupuesto de venta mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el presupuesto de venta anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
74
: Muestra el siguiente presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede

pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de presupuestos de venta. Tambin se
puede pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de presupuestos de venta. Si se pincha en
la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin
disponibles para presupuestos y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de presupuestos de venta y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este presupuesto de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien
pulsar al botn
Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando
tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente
tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos
campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente.
Razn Social: campo texto de 40 caracteres.
Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos.
Poblacin: campo texto de 40 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres.

representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecer
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botn
que cobrar el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en
factura.
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
botn
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez
hasta una fecha lmite.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado
el presupuesto de venta.
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
F. Caducidad: Campo Fecha.
Realizado por: texto de 30 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir,
el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
Pas: campo texto de 25 caracteres.
75
76
lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
mostrado.
Facturas ProForma
Pestaa General
Tabla de Artculos
componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir al presupuesto, puede hacerlo pinchando en el
botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos
automticamente.
De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
77
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura ProForma mostrada en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura ProForma y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura ProForma nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura ProForma mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra la factura ProForma anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
78
: Muestra la siguiente factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
: Muestra la ltima factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas ProForma. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de facturas ProForma. Si se pincha en la
flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin
disponibles para facturas ProForma y podemos elegir el deseado.
CTRL +
: Abandona la ventana de facturas ProForma y vuelve al men principal.

Campos
Fecha: campo fecha.
que hacemos esta factura ProForma. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botn

representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecer el
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
que cobrar el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
factura.
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botn
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si esta factura ProForma tiene
validez hasta una fecha lmite.
la factura ProForma.
Pestaa Varios


79
F. Caducidad: campo Fecha.

Pestaa tiles
artculos que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en
este campo.
que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos de la factura ProForma
mostrada.
80
Tabla de Artculos
Pedidos de Clientes

componen la factura ProForma. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
buscar un artculo, para aadir a la factura proforma, puede hacerlo pinchando en el
botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura ProForma
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluir todos
automticamente.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
81
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido de cliente mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido de cliente y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido de cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido de cliente mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar
82
: Muestra el pedido de cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos de clientes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de pedidos de clientes. Si se pincha en la
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
CTRL +
: Abandona la ventana de pedidos de clientes y vuelve al men principal.

Campos
Fecha: campo fecha.
Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este pedido de cliente. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botn


representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecer el
que cobrar el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este pedido tiene validez hasta
una fecha lmite.
el pedido de cliente.
Pestaa Varios
Pestaa tiles

83

artculos que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en
este campo.
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botn Convertir, el
84

lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.
Albaranes
Pestaa General
Tabla de Artculos
componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
nuestro pedido de cliente pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
85
: Valida y guarda los datos del albarn mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn y muestra en
: Crea un albarn nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarn mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el albarn anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
86
:
:
:
:
:
: Muestra el siguiente albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +

flecha DER.
:Muestra el ltimo albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de albaranes. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de albaranes. Si se pincha en la flecha
anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para
albaranes y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de albaranes y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Fecha: campo fecha.
que hacemos este albarn. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que

87

representante al que asignamos este albarn. Por defecto aparecer el
que cobrar el representante sobre este albarn cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este albarn cuando se confiera en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este albarn tiene validez
hasta una fecha lmite.
el albarn.
Pestaa Varios
Pestaa tiles
artculos que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa
generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.
88
Hacer nuevo abono
Tabla de Artculos
componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un
artculo, para aadir al albarn, puede hacerlo pinchando en el botn
.

directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el
albarn que el programa los incluir todos automticamente.
aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la
referencia de esa lnea. As mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
nuestro albarn pinchando en el botn
las sumas, base imponible e impuestos del albarn. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
89
Campos
Importe: Numrico. En este campo le introducimos el importe del abono
Cliente: En este campo seleccionamos el cliente al que hacemos este abono.
Disponemos de los botones Buscar Cliente y Fichero de Clientes para una
rpida localizacin de nuestro cliente.
Caja: Caja con la que estamos trabajando en ese momento.
Forma de Pago: En este campo seleccionamos la forma de pago
Tarifa: En este campo establecemos la tarifa deseada de entre las 9 existentes que
tenga prefijados.
90
Facturar un ticket
Pestaa General
Facturas de Venta
Pestaa General
Campos
Nmero Ticket: numrico de 9 dgitos. En este campo le introducimos el nmero
del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos sus
datos (fecha, hora, caja, empleado e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botn
que
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos
que
Imprimir tras facturar: en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el
programa imprimir la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos 'No',
no la imprimir y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntar si queremos
imprimir la factura recin creada o no.
Formato de Impresin: en este campo elegimos el formato de factura con el cual
se imprimir la factura recin creada.
91
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura y muestra en
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la factura anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
92
: Muestra la siguiente factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +

flecha DER.
: Muestra la ltima factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresin de facturas. Si se pincha en la flecha
anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para
facturas y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Fecha: campo fecha.
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
cpulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
sern rellenados con los datos generales del cliente.
Telfono: texto de 17 caracteres.

representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
que cobrar el representante sobre esta factura.
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Forma de Pago o bien pulsar al botn
Fecha Caducidad: campo fecha.
la factura.
Pestaa Varios
Pestaa Recibos
Cierre de Caja: si este campo est marcado, significa que la factura que estamos
viendo actualmente, ha sido hecha a partir de un cierre de caja de tickets. En ese
caso, la lista de abajo mostrar todos los tickets que fueron incluidos en este cierre
de caja.
Pestaa Recibos

93
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn
o pulsar F6 para visualizar el
94
recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn

F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.
o pulsar
Tabla de Artculos
Facturar un cliente
Pestaa General

componen la factura. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un
artculo, para aadir a la factura, puede hacerlo pinchando en el botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en la factura o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluir todos automticamente.
factura pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las
sumas, base imponible e impuestos de la factura. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
95
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar
CTRL + C.
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.
Pestaa Datos Generales

Fecha: campo fecha.
que
96

que cobrar el representante sobre esta factura.
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
la factura.

97
Pestaa Recibos
cobro.
Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la
que est asignada el albarn y el importe.
Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la
factura.
Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.
Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la
factura.
Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
incluido en la factura.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el
importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn
o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
98
Facturacin General
Pestaa General

% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrar el representante sobre esta factura.
que aparece a la
derecha.
la factura.

Barra de Botones
CTRL + S.
Pestaa Datos Generales

Fecha: campo fecha.
que

99

Pestaa Recibos
cobro.
Botn Iniciar Proceso: pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har
100
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botn Cancelar Proceso: pinchando en este botn cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la
factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no
hacemos la factura del cliente que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a
la que est asignada el albarn y el importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la
informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
5. MEN
101
102
COMPRAS
Pedidos a Proveedores
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
103
104
: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede

: Muestra el ltimo pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos a proveedores. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de pedidos a proveedores. Si se pincha en
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
: Le imprime en formato de etiquetas los artculos pertenecientes al pedido.
Tambin se puede pulsar CTRL + T.
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
Proveedor o bien pulsar al botn

Su Numero de Pedido: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a este pedido.
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botn
Facturado: Nos indica el N de Factura al ser facturado.
del pedido.
Pestaa tiles
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
Tabla de Artculos
componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
105
106
Albaranes de Compra
Pestaa General
: Muestra el siguiente albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
: Muestra el ltimo albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de albaranes de compra. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de albaranes de compra. Si se pincha en
disponibles para albaranes de compra y podemos elegir el deseado.
CTRL +

: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del albarn de compra mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea un albarn de compra nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarn de compra mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el albarn de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
107
Su Numero de Albarn: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el

nmero que el proveedor ha asignado a este albarn de compra.
forma de pago que usaremos para pagar este albarn de compra cuando se
convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o
bien pulsar al botn
Facturado: Nos indica el N de Factura al ser facturado.

108
del envo que puede generarse cuando el albarn se convierta en factura.
Pestaa tiles
que podemos convertir este albarn de compra. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarn de compra
mostrado.
Tabla de Artculos
componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
buscar un artculo, para aadir al albarn de compra, puede hacerlo pinchando en
el botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
nuestro albarn de compra pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
109
110
Facturas de Compra
Pestaa General
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
: Muestra la ltima factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas de compra. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de facturas de compra. Si se pincha en la
disponibles para facturas de compra y podemos elegir el deseado.
CTRL +

: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
111
Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el

nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.
que aparece a la
derecha.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.
112
Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el
botn
o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin
podemos pinchar en el botn
o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresin de pagos.
Registrar Albaranes de Compra

Pestaa General
Tabla de Artculos
componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
buscar un artculo, para aadir a la factura de compra, puede hacerlo pinchando en
el botn
.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
factura de compra pinchando en el botn
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
113
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del registro de albarn de compra mostrada en la
ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin de un registro de albarn de compra.
Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un nuevo registro de albarn de compra. Tambin se puede pulsar CTRL
+ D.
CTRL + S.
Datos Generales
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
114

Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.

pago existe, su nombre aparecer en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado

para ser incluido en la factura de compra.
Lista de Albaranes de Compra Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha,
el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn
o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en
la factura de compra.
Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.
Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.
Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
115
116
6. MEN
117
TESORERA
118
Fichero de Cajas
Pestaa General
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al men principal. Tambin se puede

pulsar CTRL + S.
Campos
Saldo Inicial: numrico de 9 dgitos. En este campo anotamos el saldo inicial o
remanente de dinero que tiene la caja al inicio de la jornada.
Ubicacin: texto de 40 caracteres.
Pestaa Estadsticas
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una caja y muestra en
: Crea una caja nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la caja anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de cajas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Guarda los datos de la caja mostrada con otro cdigo.
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la caja

mostrada tales el nmero y el importe total de recibos hechos, el nmero e importe
total de pagos, el nmero e importe total de ingresos, el nmero e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
y si slo queremos imprimir
.
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un perodo de
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir slo los elementos
seleccionados.
119
120
Recibos de Clientes
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
o bien F5. Podemos
delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en
: Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
recibos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
121
122
men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los
recibos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos
Nmero de Recibo: numrico de 6 dgitos.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo.
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
que
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura n 5.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
123
124
Ingresos
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
Pestaa General

: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Nmero de Ingreso: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso.
Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
que aparece a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el ingreso.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en
: Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
ingresos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
ingresos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
125
126
Pagos a Proveedores
Pestaa General
muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos

para los pagos a proveedores y podemos elegir uno de ellos. Tambin se
puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al men principal.
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se
pagos a proveedores. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
127
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
Proveedor:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
pulsar al botn
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que
En este campo indicamos si el pago a proveedor actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
que corresponde el pago a proveedor actual. Segn el ejemplo, el pago a
proveedor corresponde a la factura de compra n 4.
pago a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
los pagos a proveedores. Segn el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
primero de todos los asignados a la factura de compra n 4.
128

Pagos a Representantes
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se
pagos a representantes. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
129
130

para los pagos a representantes y podemos elegir uno de ellos. Tambin se
puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al men principal.

Campos
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a
representante mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este
campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante.
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
que
En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que
gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta
n 1.
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han
generado correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el
campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que
correspondan a la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que
orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes.
131
132
Pagos a Empleados
Pestaa General

para los pagos a empleados y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede
pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al men principal.
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana.
:Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a empleado y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a empleados. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
pagos a empleados. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
133

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a empleado.
Empleado: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
empleado al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien
pulsar al botn
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
que
En este campo indicamos si el pago a empleado actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
entre todos los pagos a empleados. Segn el ejemplo, el pago a empleado actual
es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo n 3.
134

Gastos
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de
representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en
: Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
gastos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
135
136
gastos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Nmero de Gasto: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto.
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
que aparece a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el gasto.
7. MEN
137
138
LISTADOS
Listados
Personalizados. Pinchando en esta opcin podemos buscar y elegir alguno de

estos ficheros creados anteriormente y as recuperar el mismo listado con las
mismas opciones que tenamos marcadas cuando creamos el fichero.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de registros
Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y

tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar, los
campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.
Barra de Botones
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.
: Imprime en pgina web el listado que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el listado actual para que pueda ser visto como una
pgina web por cualquier navegador.
: Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa
crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados
en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es
139
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que
queremos que se imprima el listado en caso de pulsar
o
.
La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que
quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay
marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el
ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo
que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los
importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que
hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).
140
8. MEN
141
INFORMES
142
Cierre de Caja
Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el resumen de
cantidades de los tickets y dems documentos de caja.
Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo pulsando
en el botn 'Imprimir Cierre de Caja'. Tambin podemos imprimir otros listados a
partir de este cierre que son el 'Diario de Caja', 'Diario de Ventas', Diario Ventas
por Familia, Resumen Cierre de Caja, Resumen Diario Caja, Resumen
Completo y Volcado Total Tickets. Todos estos listados estn configurados para
papel del que usamos en la impresora de tickets.
Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botn 'Facturar Cierre y Salir'
y el programa har automticamente lo siguiente:
Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
efectivo.
Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
tarjeta.
Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la
fecha actual, el programa nos avisar de que ya hemos un cierre de caja que se
encuentra reflejado en la factura n _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de
la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica.
Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a
generar el proceso de cierre de caja.
Se pueden hacer Informes de:
Almacn
Campos
Inventario valorado por coste promedio

Inventario valorado por ltimo precio coste
Caja: es la caja de la que nos disponemos a hacer el cierre.

Fecha: fecha actual.
Tickets Efectivo: en este campo nos muestra el nmero de tickets que hemos
cobrado en efectivo y su importe correspondiente.
Tickets Tarjeta: n de tickets e importe que hemos cobrado en tarjeta.
Recibos de Cliente: n de recibos e importe de la fecha actual.
Ingresos:n de ingresos e importe de la fecha actual.
Pagos a Proveedores: n de pagos a proveedores e importe de la fecha actual.
Pagos a Represenantes: n de pagos a representantes e importe de la fecha
actual.
Pagos a Dependientes: n de pagos a dependientes e importe de la fecha actual.
Gastos: n de gastos e importe de la fecha actual.
Saldo Inicial Caja: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja.
Este importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Total Disponible: importe total que queda disponible en la caja. Es el dinero que
queda limpio en la caja despus de dejar el saldo inicial o remanente en la caja.
Lo primero que debemos hacer en esta ventana nada ms entrar en ella,
es pulsar el botn 'Mostrar Cierre de Caja' o pulsar F5. En ese momento el
programa nos muestra en pantalla en detalle de movimientos que ha tenido la caja.
143
Ubicacin de Artculos
Tarifa de Precios
Precios TPV
Artculos bajo mnimo por Familia
Artculos bajo mnimo por Proveedor
Artculos sobre mximo por Familia
Artculos en Stock
Artculos Caducados
Beneficio de Artculos por familia
Tickets
Tickets en Efectivo
Tickets de Tarjeta
Tickets por Empleado
Tickets por Puesto
Tickets por Caja
144
Tickets de Clientes
Albaranes de Compra Pendientes
Personas por Fecha
Factura de Compra Pendientes de Pago
Situacin de Empleados
Histrico de Cierres de Caja
Clientes
Tesorera
Situacin de Cajas
Reservas para hoy
Recibos de Clientes Mensual
Clientes Deudores
Recibos de Clientes Pendientes
Clientes que superen su Riesgo Mximo
Pagos a Proveedores Mensual
Grandes Clientes
Pagos a Proveedores Pendientes
Tarifas de Clientes
Notas de Compra Pendientes de Pago
Rankings
Clientes por Forma de Pago
Artculos ms vendidos
Clientes por Zona
Artculos ms Comprados
Proveedores
Clientes que ms compran
Proveedores Acreedores
Proveedores a los que ms se les compra
Proveedores que hemos superado su Riesgo

Grandes Proveedores
Proveedor por Forma de Pago
Ventas
Seleccin de Ventas por Artculo
Seleccin de Ventas por Familia
Libro de Facturas Emitidas
Presupuestos Pendientes
Facturas Pro forma Pendientes
Pedidos de Clientes Pendientes
Albaranes Pendientes
Facturas Pendientes de Cobro
Beneficio obtenido en Albaranes
Beneficio obtenido en Facturas
Notas de Venta Pendientes de Cobro
Compras
Seleccin de Compras por Artculo
Seleccin de Compras por Familia
Libro de Facturas Recibidas
Pedido a Proveedores Pendientes
145
Todas las opciones del men Informes se estructuran de la misma forma y

tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar
(Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, etc.) los campos de seleccin
y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men
Informes tienen el mismo comportamiento.
146
Opciones
BARRA DE BOTONES
: Hace el informe por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el infrome por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Guarda el informe que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.
: Imprime en pgina web el informe que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el informe actual para que pueda ser visto como una
pgina web por cualquier navegador.
: Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa
crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados
en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es
Personalizados. Pinchando en esta opcin podemos buscar y elegir alguno de
estos ficheros creados anteriormente y as recuperar el mismo listado con las
mismas opciones que tenamos marcadas cuando creamos el fichero.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
informe de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar ctrl + s.
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos

que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar
o
.
La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de
copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay marcado
algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el ejemplo el
campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras), entonces
tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso, el listado
nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta opcin no
estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn
campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma
de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opcin Importes en Euros y Pesetas est marcada, en todos los
campos que hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (euros
y pesetas).
CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
147
148
9. MEN
149
UTILIDADES
150
Configuracin
Formatos de Impresin de Documentos

Pestaa General
Barra de Botones
En esta ventana segn la categora, podr configurar las diferentes opciones que
sern tenidas en cuenta por el programa para su ejecucin.
Categoras:
General: Opciones generales del programa.
Regin / Pas: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las
monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc...
Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contrasea, seleccin de
clientes para tickets y de caja de recibos y pagos, etc...
Impresora Tickets 1: se configura el modelo de impresora, el formato de
impresin, formato del comprobante, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Cajn Portamonedas: se configura activar cajn, puertos de comunicacin,
cdigos de control, etc...
Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Registro del programa: Nos muestra la versin del mismo, N de serie y el campo
Clave para registrar el programa.
151
: Valida y guarda los datos del formato de impresin mostrado en la ventana.

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un formato de impresin y
pulsar CTRL + C.
: Crea un formato de impresin nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el formato de impresin mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el formato de impresin anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente formato de impresin del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de formatos de impresin. Tambin se
152
: Los formatos de impresin se muestran ordenados por cdigo. Tambin se

puede pulsar CTRL + O.
: Los formatos de impresin se muestran ordenados por nombre. Tambin se
puede pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del formato de impresin mostrado con otro cdigo.
: Previsualizacin del documento segn el formato que tenemos en pantalla.
: Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla.
: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal.
Campos
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el
formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando o
modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en
este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de
impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer imprimir
presupuestos de venta.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseando este formato.
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresin actual.
Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
pie del formato de impresin actual.
Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresin que
estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este caso
ser diferente y habr que especificar lneas y columnas en el detalle de campos a
imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato
de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe
aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
pulsando el botn
. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
imagen especificada en el campo anterior.
Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
especificada en el campo anterior.
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
Ancho y Alto se guarda el tamao de ancho y alto del papel que queremos usar
153
para este formato de impresin. Estos valores de ancho y alto los usa el programa
en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al controlador de
impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el programa no
tomar en cuenta las medidas de ancho y alto y tomar el tamao de papel que
hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador de impresora.
Pestaa Cabecera
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color.
Pestaa Detalle
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su
formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir,
podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.
Pestaa Pie
impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado
en el campo Alto Pie.
154
Fabricacin de Artculos Compuestos
AGENDA
En esta ventana fabricaremos nuestros artculos compuestos teniendo en cuenta de

los componentes que lo forman, y actualizando el stock de cada uno de ellos en la
proporcin asignada en el artculo compuesto.
TELFONOS
En esta opcin disponemos de un
sencillo listin telefnico el cual
encontraremos
distribuido
en
pestaas por rden alfabtico.
Para aadir, modificar o eliminar
un registro, tan slo deberemos
posicionarnos
en
la
casilla
correspondiente y modificar el dato
seleccionado.
La agenda permitir controlar el calendario de actividades del profesional o

negocio. La agenda es interanual, lo cual permitir registrar citas futuras, de esta
forma se podr planificar el trabajo a varios aos vista.
La pantalla muestra la lista de citas del da seleccionado.
CALCULADORA
Puede utilizar la Calculadora para realizar
clculos simples.
155
156
IMPORTACIN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS
En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y ltimo).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco duro
( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Esta opcin permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es til

cuando se crea una nueva empresa y se le quieren aadir los clientes,
proveedores, artculos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.
Con esta operacin, la Aplicacin nos crear un fichero CSB19_80 en

formato TXT, que ser el que llevemos al banco para el procesamiento de la
remesa.
ENLACE A CONTAPLUS
Cdigo: Cdigo de la empresa indicada en el campo anterior.
Aqu en donde realizaremos el

traspaso de nuestros datos a
Contaplus, el proceso se compone de
dos
pasos,
primero
sacar
la
informacion
de
Prosicar
y
posteriormente
Importarla
desde
Contaplus.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.

R. Social: Razn Social de la empresa indicada en el campo Fichero
Ao: Ao de creacin de la empresa seleccionada.
Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
deseamos importar. Podremos elegir entre Artculos, Clientes, Proveedores,
Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas,
Tabla de Descuento, Vehculos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos
de Impresin de Documentos.
Sobreescribir si el cdigo del fichero de origen coincide: lista desplegable que
nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opcin que ms nos
interese dependiendo los datos a importar.
EMISIN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGN NORMA 19

En esta opcin crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias
para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
clientes es necesario tener relleno el
campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automticamente cree el recibo
correspondiente a esta factura.
Una vez que sepamos los recibos
que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisin de
Recibos segn la Norma 19.
157
Datos a Exportar: en esta lista

desplegable seleccionaremos los datos
que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de
Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada
nuestra versin de Contaplus, deber ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.
Desde Nmero / Hasta Nmero: Indicaremos el rango de los documentos que
deseamos traspasar. En caso de que slo vayamos a pasar un solo registro,
indicaremos en los dos campos el mismo nmero. Si la nmero existe, los datos de
este documento aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botn
Definicin de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que
traspasaremos la informacin seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este
paso crear en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
158
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos

ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creacin de los asientos en su programa de
contabilidad.
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
nos iremos a Men Financiera
Opciones de Diario
Utilidades de Asiento
Exportar/Importar.
En esta ventana debemos activar la opcin XBase y debemos completar la
ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf,
sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser as no los detectar
correctamente.
Podr encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
MODIFICACIONES
Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
datos, as disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin:
Modificar Artculos
Modificar Clientes
Modificar Proveedores
Modificar Representantes
Modificar Tarifas de Precios de Artculos
Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio
Ajustar Precios de Artculos Compuestos segn Componentes
Mantenimiento de Stock y Precios de Artculos
REPARAR BASE DE DATOS

Este proceso realiza la reorganizacin y revisin de todas las tablas de
datos de la empresa para compactar la informacin y revisar la integridad de los
datos.
Es muy til cuando debido a cortes de luz o cuelgues del ordenador nos
aparecen en pantalla algunos errores de ejecucin o acceso a los datos.
La realizacin del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:
Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la
Aplicacin y quedarnos en la principal. Una vez as, nos buscaremos esta opcin
dentro del men Utilidades.
Nos aparece esta ventana inicial, con tres
opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos
clic en Si para iniciar el proceso de Reparacin.
Seguidamente nos aparecer la advertencia de
que se est realizando la reparacin y una vez
terminada, el aviso de la finalizacin con xito
de la reparacin de nuestra base de datos.
Pulsaremos Aceptar y volveremos a la ventana
principal.
159
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artculos. Es

til por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los
artculos en un tanto por cien (%).
Este proceso revisa toda la informacin de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.
160

Manual Prosicar Peluqueria PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Prosicar Peluqueria PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y

Sistemas Carthago, S.L.

Pedidos de Clientes ............................................... 82

Hacer nuevo abono................................................ 90

Facturas de Venta ................................................. 92

Seleccin de Empresa............................. .............. 12

Facturar a un Cliente ............................................. 96

Datos de Empresa ................................................. 13

Facturacin General .............................................. 99

Seleccin de Usuario ............................................. 15

Pedidos a Proveedores....................................... 104

Copias de Seguridad ............................................. 16

Albaranes de Compra ......................................... 107

Facturas de Compra ........................................... 110

Registrar Albaranes de Compra ......................... 113

Fichero de Cajas.................................................... 118

Recibos de Clientes ............................................... 121

Ingresos ................................................................. 123

Pagos a Proveedores ............................................ 126

Pagos a Representantes ....................................... 139

Pagos Empleados.................................................. 132

Accesos Directos ................................................... 54

Gastos ................................................................... 135

Formas de Pago .................................................... 57

Tipos de Impuestos ............................................... 59

Listados ................................................................ 138

Cierre de Caja........................................................ 141

Formatos de Impresin de Documentos ............... 151

TPV Tctil .............................................................. 69

Fabricacin de Artculos Compuestos ................... 154

Telfonos ............................................................... 154

Facturas Proforma ................................................. 78

Agenda .................................................................. 155

Importacin de Datos de Otras Empresas ............. 156

Emisin de Recibos segn Norma 19.................... 156

Enlace a Contaplus................................................ 157

Reparar Base de Datos ......................................... 158

Modificaciones ....................................................... 159

Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access.

Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de

factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de

Inventario valorado por coste promedio y por ltimo precio.

Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.

Beneficio de Artculos por Familia.

Clientes que superan su riesgo mximo.

Clientes por zonas.

Proveedores que hemos superado su riesgo.

Libro de facturas emitidas.

Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.

Facturas pendientes de cobro.

Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.

Libro de facturas recibidas.

Pedidos y albaranes pendientes.

Facturas de compra pendientes de pago.

Recibos y pagos mensuales.

Recibos y pagos pendientes.

Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y

Requisitos mnimos del sistema

Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Provincia: texto de 25 caracteres.

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda

Botn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre

Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y