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de Resultados
Mdulo: Construccin de Indicadores de
Gestin
ILPES-CEPAL
ANTIGUA GUATEMALA
JULIO 2005
Marianela Armijo
INDICADORES DE DESEMPEO
INDICADORES DE DESEMPEO:
CONCEPTOS
PASOS BASICOS PARA SU CONSTRUCCION
REQUISITOS Y CONDICIONES
DIFICULTADES
2
Objetivos
Quines somos o
Qu hacemos
Cmo sabemos
que hemos
llegado
Dnde
queremos ir
Cmo podemos
llegar
Estrategias
F uente: Adaptado de Developing Consistent Administrative Performnce Measures for States
G o v e r n m e n t . D e p a r t a m e n t o f A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s . O r e g o n P r o g r e s s 3B o a r d .
www.econ.state.or.us/opb
INDICADORES DE DESEMPEO:
CONCEPTOS
INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LAS VARIABLES
ASOCIADAS A LAS METAS
NIVELES ORGANIZACIONALES
ACTIVIDAD DE PLANIFICACIN Y
CONTROL
TIPOS DE
INDICADORES
Indicadores Gestin
Global de la Entidad o Resultado
Final
Alta
Direccin
Planificacin estratgica
Control de Gestin
Nivel Operativo
Control de Actividades
I n d i c a d o r e s
Operacionales
Insumos, Productos,
Eficacia
RESULTADO
FINAL O
IMPACTO
(OUTCOME)
PRODUCTO
(OUTPUT)
PROCESO
productos y servicios
estamos generando?
Con qu rapidez lo
estamos haciendo?
Cuanto nos cuesta?
INSUMO
(INPUTS)
Cuntos recursos
invertimos, cuanto personal
trabaj en el proceso?
ECONOMIA
COSTO
EFICIENCIA
RECURSOS
EFICACIA
OUTPUTS
NIVEL DE
SERVICIO
RESULTADOS
UTILIZACIN
SATISFACCION
POBLACIN
OBJETIVO
(*) Fuente: Indicadores de Gestin para las Entidades Pblicas. AECA. Madrid 2000
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Resultados
Inmediatos
Intermedios
Finales
Productos
Procesos
(Actividades)
Insumos (Inputs)
- la
- las actitudes de la
gente se ven afectadas
-el comportamiento se
ve afectado
-menor incidencia de
enfermedades
relacionadas con el
tabaquismo
- avisos realizndose
en la Televisin
-diseo
y pruebas de
los avisos
-produccin de los
avisos
-compra del tiempo de
aviso comercial
$$ de la campaa
ser medido?
Indicador de
Desempeo
Frmula de
clculo
1999
2000
2001
2002
Programa/
Subttulo/ tem/ Medios de
verificacin
asignacin
Eficacia
Eficiencia
Economa
DIMENSIONES DEL
DESEMPEO
Calidad
(*)
13
14
15
PRODUCTO
RESULTADO
D
I
M EFICACIA
E
N EFICIENCIA
S
I ECONOMA
O
N CALIDAD
E
S
(*) Indicadores de Desempeo. www.dipres.cl
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ESTABLECER RESPONSABILIDADES
ORGANIZACIONALES
Los centros de responsabilidad.
Tienen productos estratgicos claramente asignable
Tienen objetivos concretos a alcanzar.
Tiene a la cabeza un directivo responsable con por el
cumplimiento de esos objetivos.
Dicho directivo no solo cuenta con la responsabilidad
sino que tambin con la autoridad y las atribuciones
para tomar las decisiones necesarias para el logro de
los objetivos.
Tiene asignado recursos humanos, materiales y
financieros.
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I n f o r m a c i n M e ta s /
I n d ic a d o r e s
D ire c c i n
R ecom end a cio nes
M e d id a s
c o r r e c tiv a s
E v a lu a c i n
A cuerd o
M e ta s /
I n d ic a d o r e s
U n id a d d e C o n tro l
d e G e sti n
R e tr o a lim e n ta c i n
C e n tro s d e
R e sp o n sa b ilid a d
I n f o r m a c i n
de avance
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N de certificados
emitidos
N Certificados solicitados
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FORMULAR ALGORITMOS
b) Definicin de ratios
Costos medios: Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:Ninspecciones realizadas/Ninspectores
c) Definicin de estndares
% de recomendaciones aceptadas
% de clientes satisfechos
N de errores
Tiempo promedio de tramitacin
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RECOPILAR LA INFORMACION
NECESARIA
Informacin contable-presupuestaria
Estadsticas de produccin fsica, cargas de
trabajo del personal
Encuestas, estudios especiales
Benchmarking,etc
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CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE
INDICADORES DE GESTION
EFICACIA:
Mide el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos, a travs
de los productos o resultados
obtenidos, sin referencia al costo de
consecucin de los mismos
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EFICACIA:
EFICACIA- Resultado-intermedio
Delitos aclarados / delitos denunciados
MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERNO
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EFICACIA
EFICACIA - Cobertura
Franquicia utilizada/franquicia potencial
Controles
de
intgerurbanos
buses
interurbanos/Parque
de
buses
25
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CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE
INDICADORES DE GESTION
Eficiencia
Establece la relacin entre la produccin fsica del bien
o servicio y los insumos utilizados para alcanzar el nivel
de producto.
Ejemplos de aplicacin de mbito pblico:
Costo medio de produccin (costo por beneficiario,
costo por componente, etc)
Productitividad Media (usuarios atendidos por unidad de tiempo,
fiscalizaciones por inspector, etc)
Gastos administrativos/Gastos Totales
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EFICIENCIA
EFICIENCIA Costo Medio
Gastos administrativos programa becas/becas entregadas
Gasto total programa certificacin/total cajas inspeccionadas
Gastos asociados a intervenciones quirurgicas/Nde intervenciones
Costo total de unidades Viviendas contratadas/Unidades contratadas
E F IC IE N C IA P ro d u c to M e d io
N d e in s p e c c io n e s / n m e ro d e in s p e c to re s
D IR E C C I N G E N E R A L IM P O S IT IV A
N d e e xp e d ie n te s re s u e lto s p o r s e m e s tre / d o ta c i n d e p e rs o n a l e n la ta re a
C O N T A D U R IA G E N E R A L D E L A N A C IO N
N d e in s p e c c io n e s a l tra n s p o rte d e p a s a je ro s / p e rs o n a l a fe c ta d o a la ta re a
D IR E C C IO N N A C IO N A L D E T R A N S P O R T E
N d e p a d ro n e s re a fo ra d o s / fu n c io n a rio s a fe c ta d o s a la ta re a
D IR E C C IO N N A C IO N A L D E L C A T A S T R O
N d e c o n s u lta s / n m e ro d e m d ic o s
U N ID A D D E A T E N C I N A M B U L A T O R IA E X T R A -H O S P IT A L A R IA
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CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE
INDICADORES DE GESTION
Calidad
Mide la capacidad de la organizacin por cumplir con
los
requisitos de satisfaccin del producto que esperan los
usuarios, en trminos de oportunidad, accesibilidad,
precisin, etc.
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INDICADORES DE CALIDAD
Oportunidad
Accesibilidad
Percepcin de
usuarios
Precisin
Porcentaje de
respuestas a los
Parlamentarios
dentro de los
lmites acordados.
N m e r o d e
localidades
cubiertas por
atenciones mviles
Porcentaje de
a p r o b a c i n
excelente de los
talleres de trabajo,
p o r
l o s
participantes
Porcentaje de
c o n t r a t o s
terminados por
errores
Porcentaje de
r e p o r t e s
econmicos
entregados en
tiempo acordado
N de horas que
la Biblioteca est
abierta fuera de
las horas de
trabajo
Porcentaje de
usuarios satisfechos
Nmero de fallas
reales/ Fallas
programadas
Nmero de
intervenciones con
retraso/ Nmero de
intervenciones
totales
Porcentaje de
Poblacin con
necesidades
especiales que
son miembros
activos de la
Biblioteca
N de usuarios
satisfechos/ Total
usuarios encuestados
N de usuarios
Satisfechos con el
trato en la
atencin/ Total
usuarios
Porcentaje de
contratos con uno o
ms errores
encontrados por
revisiones externas
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CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE
INDICADORES DE GESTION
Economa
Capacidad de la institucin por generar y movilizar adecuadamente
los recursos financieros de un programa o institucin.
Ejemplos:
Capacidad de autofinanciamiento
Nivel de recuperacin de prstamos
Capacidad de ejecucin del presupuesto
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ECONOMIA
ECONOMIA (*)
(Gasto Efectivo del Programa/Presupuesto total asignado) *100. MINVU
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RELEVANCIA DE LA MEDICION
ASEGURARSE QUE ESTOY MIDIENDO LOS
OBJETIVOS VINCULADOS A LO ESTRATEGICO
MEDIR LO CORRECTO :
CONOCER EL PROCESO DE PRODUCCION QUE
SE MIDE, ASEGURANDOSE QUE LA MEDIDA DE
DESEMPEO REPRESENTA UN PROCESO CLAVE
PARA LA OBTENCION
DE LA META.
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HOMOGENEIDAD
PARA UN MISMO SERVICIO MEDIDO LA
NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES DEBEN
SER EQUIVALENTES
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INDICADOR DE
EFICACIA
Poblacin escolar en
programa / poblacin
escolar total
INDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE CALIDAD
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