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2ndMay2011
Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus
Configuraodosimpostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLno
Protheus
Configuraodosimpostos
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
ISS(Compras/Faturamento)
CLIENTE
Rec.ISS=Sim/No
(para nota fiscal eletrnica de So Paulo obrigatrio o preenchimento desse
campo)
ISSnopreo(A1_INCISS)=SimNoagregaovalordeISSbasedeclculo).
NoagregaovalordoISSbasedeclculo.
FORNECEDOR
CampoRec.ISSestejacomoNo
AmarrarumanaturezaaocadastrodeFornecedorqueocampoCalculaISSesteja
comoSim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do
parmetroMV_ALIQISS.
InformarocampoB1_CODISS
NATUREZA
OcampocalculaISSED_CALDISStemqueestarigualaS
TES
CalculaISS=S
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LivroFiscaldeISS=T
PARMETROS
MV_DESCISS=T
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro
casooclienteforresponsvelpelorecolhimento
MV_TPABISS=2
Separmetroiguala1indicaseserefetuadoumdescontonaduplicataquandoo
clienterecolheISSseiguala2sergeradoumtitulodeabatimento.
MV_MRETISS=1
Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal2=nabaixadotituloprincipal
MV_VRETISS=0.00
ValormnimoparadispensaderetenodeISS
MV_MODRISS=1
IndicaqualomododerentencaodoISS("1"portitulo"2"mensalvencimento
"3"porbase)
MV_ALIQISS=5.00
AlquotadoISSemcasosdeprestaodeservios,usandopercentuaisdefinidos
pelomunicpio.
MV_DEDISS=2
Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do
ttulo).1=Nabaixa2=Naemisso
MV_TPNFISS=E
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente
pelaNatureza.Utilize:EparaentradaeSparasada.
MV_R51CFOP
IndicaquaisCFOPsnodeveroserlanadosnoRegistroTipo51.
IRRF(Compras/Faturamento)
NATUREZA
CalculaIRRF?,campoED_CALCIRRF
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PercentualdecalculodeIRF,campoED_PERCIRRF
AmarrarNaturezaaocadastrodeCliente/Fornecedor
CLIENTE
AmarraranaturezanocampoA1_NATUREZ
InformaraalquotanocampoA1_ALIQIRF
RecolheIRRF(A1_RECIRRF)=Sim
ModoAbatimentodoImposto(A1_ABATIMP)=Calculadopelosistema
FORNECEDOR
AmarraranaturezanocampoA2_NATUREZ
ValorMinimoIR(A2_MINIRF)
PRODUTOS
CalculaIRRF(B1_IRRF)=Sim
ReduodeIRRF(B1_REDIRRF)(Casohajareduo)
PARMETROS
MV_ALIQIRF=1.5
AlquotadeIRRFparattulosc/retenonafonte.
MV_VLRETIR=10.00
ValormnimoparadispensaderetenodeIRRF
MV_IMPADT=S
DefineutilizaodageraodeIRRFemadiantamentoaPagar
MV_NATNDF="NDF"
NaturezadotituloNDFgeradoviaapuraodeIRRF
MV_PRZIRRF=1
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Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus
NmerodediasparapagamentodoIRRFaposaemissodotitulo
MV_VENCIRF=V
Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V)
Vencimentoou(C)Contabilizao
MV_RATIRRF=F
IndicaseovalordoIRRFdeveserounorateadopelonmerodettulosapagar
emumanotafiscaldecompra(T=Rateia,F=NoRateia)
MV_RNDIRF=.F.
Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T.
arredonda,.F.trunca.
MV_AGLIMPJ=2
Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial
Corrente(DEFAULT)2=TodasFiliaisp/CNPJ3=Todasfiliasp/raizCNPJ(8dgitos)
MV_IRMP232=2
Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1
Sim,2No
MV_VCTIRPF=V
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V)
Vencimentoou(C)Contabilizao
MV_ACMIRPF=1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de
ImpostodeRendaparapessoafsica.
MV_ACMIRPJ=1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de
ImpostodeRendaparapessoajurdica.
Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF
(CFX011)doconfigurador.
Obs.NotemnenhumarelaocomTES.
IRRFPESSOAFSICA
Fornecedor
A2_TIPO=fisico,A2_TPESSOA=pessoafisica,A2_CALCIRF=normal
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Produto
B1_IRRF=sim
Natureza
ED_CALCIRF=sim
INSS
NATUREZA
CalculaINSS(ED_CALCINSS)=SIM
PercentualdeINSS(ED_PERCINS)=11,00
DeduoINSS(ED_DEDINSS)=sim(Paraqueinsssejadeduzidonototaldanf)
FORNECEDORES/CLIENTES
Naturezadocadastrodefornecedores(mduloCompras/Estoque)
Naturezadocadastrodecliente(paramduloFaturamento)
CalculaINSS(A1_RECINSS)=SIM
PRODUTO
CalculaINSS(B1_INSS)=SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
retenodeINSS.
*ValordoimpostoINSSnoacumulativo
PARMETROS
MV_COMIINS=N
Indica se o INSS ser considerado para pagamento de comisso Informar (S) ou
(N)
MV_FORINSS="CdigodoFornecedor"
FornecedorpadroparattulosdeINSS
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Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus
MV_INSS="INSS"
NaturezadeTtulosdePagamentodeINSS
MV_VLRETIN=25.00
ValormnimoparadispensaderetenodeINSS.
MV_LIMINSS=354.08
ValorlimitederetenoparaoINSSdepessoafsica
MV_INSIRF=1
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no
Financeiro."1"=Abateovalor
MV_RNDINS=.F.
Informe o critrio de arredondamento da INSS. Asopes vlidas so: .T.
arredonda,.F.trunca.tituloprincipal.1=Emisso2=VenctoReal
MV_ACMINSS=1
Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de
EmissoouVencimentodode1=Emissao2=VenctoReal
MV_RATINSS=.T.
IndicaseovalordoINSSdeveserounorateadopelonmerodettulosapagar
emumanotafiscal
MV_MININS=29.00
Valor mnimo para reteno de INSS. Caso o valor de INSS calculado no perodo
sejainferior,oINSSnoserretido.
PIS/COFINS/CSLL
NATUREZA
CalculaPIS(ED_CALCPIS)=Sim
PercentualdePIS(ED_PERCPIS)=Sim
CalculaCofins(ED_CALCCOF)=Sim
PercentualdeCofins(ED_PERCCOF)=Sim
TES
CalculaPiseCofins(F4_PISCOF)=AMBOS
CreditodePis/Cofins,campo(F4_PISCRED)=Nocalcula
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PRODUTOS
RetemPIS(B1_PIS)=Sim
RetemCofins(B1_COFINS)=Sim
RetemCSLL(B1_CSLL)=Sim
CLIENTES
RecolheCofins(A1_RECCOF)=Sim
RecolhePIS(A1_RECPIS)=Sim
RecolheCsll(A1_RECCSLL)=Sim
Mododeabatimentodoimposto=calculodosistema
FORNECEDORES
RecolheCofins(A2_RECCOF)=No
RecolhePIS(A2_RECPIS)=No
RecolheCsll(A2_RECCSLL)=No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via
apurao.
MV_TXPISTaxadePis
MV_TXCOFINTaxadeCOFINS
Regra: Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a
informaodocadastrodeNaturezas.
Parmetrosreferenteretenopis/cofins/csll:
PARAMETROS
MV_RF10925=26/07/04
Datadereferenciainicialparaqueosnovosprocedimentosquantoaretenode
PIS/COFINS/CSLLsejamaplicados.
MV_VL10925=5000
Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de
PIS/COFINS/CSLL
MV_RT10925=1
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