CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

Código: PROC-APY-GTH-4
Versión: 02
Nombre del Proceso: NOMINA
Vigente desde: Octubre/2009
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OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de factores salariales y prestaciones sociales de conformidad con la normatividad legal vigente
ALCANCE Aplica para todos los funcionarios de la UAECOB
RIESGOS
Los determinados en el MAPA DE RIESGOS \\Svrarchcob\sigc\Mapa de riesgos por procesos.xls
DETERMINADOS
Quien Suministra Entradas Actividades Salidas Quien recibe
1 PROCESO
IMPLEMENTACION 1.1 Elaboración y aprobación de procedimientos y
SISTEMA INTEGRADO formatos
GESTION DE CALIDAD
2 ANALISIS 3 PLANEACION
2.1 Plan estratégico 2.1 Planes de acción
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
3 PLANEACION MACRO PROCESO GESTION
3.1 Revisión y Seguimiento a los planes de acción 3.1 Cumplimiento de metas e indicadores
INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO
4 ANALISIS
PROGRAMACION Y
Plan de contratación aprobado y actualizado
SEGUIMIENTO A LA
INVERSION
30 SISTEMAS DE
INFORMACION
19.1 Actualización de situaciones administrativas
19 ADMINISTRACION 26 PRESUPUESTO
19.1 Reporte de Nómina
Y DESARROLLO DEL 19.1 Situaciones administrativas-novedades 27 GIROS
19.2 Reporte pago de aportes
TALENTO HUMANO SECRETARIA DISTRITAL DE
193. Reportes factores salariales y prestaciones sociales
HACIENDA
ENTES EXTERNOS
P= Adelantar trámites ante el área
24 MANEJO DE financiera de la Unidad Administrativa
24.1 Control y distribución de las comunicaciones
CORRESPONDENCIA Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.
H= Recepcionar todas las novedades
26 PRESUPUESTO 26.1 Certificados de Disponibilidad Presupuestal remitidas desde las dependencias.
H= Generar la preliquidación de nomina y 34 EVALUACION
34 EVALUACION
34.1 Plan de auditorías autoliquidación. 35.1 Acciones correctivas, preventivas y/ó de mejora INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
H= Generar reportes de nomina y 35 MEJORA CONTINUA
autoliquidación.
35.1 Seguimiento a desviaciones y/ó producto no H= Generar los medios electrónicos y/o
35 MEJORA CONTINUA
conforme magnéticos para el pago de las nomina y
autoliquidación. FNA
H= Controlar los registros FONCEP
V= Revisión de las novedades desde su Formularios de solicitud diligenciados FONDOS PRIVADOS
Solicitudes retiro de cesantías estructura técnica y tecnológica (SIAP).
FUNCIONARIO Carta de autorización para retiro de cesantías SIAP
V= Medir y analizar los indicadores de Carta de asignación de recursos FUNCIONARIO
gestión SECRETARIA DE HACIENDA
A= Aplicar acciones correctivas, preventivas DISTRITAL
y de mejora
ENTES EXTERNOS Solicitudes de reporte de pagos Reporte de pagos ENTES EXTERNOS

SECRETARIA DE SECRETARIA DE HACIENDA

Cronograma de cierre pagos Reportes consolidados en medio digital
HACIENDA DISTRITAL DISTRITAL

DEFINICIONES
Novedades: entiéndase por novedades las relaciones de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivo, resolución de vacaciones, resolución de multas y sanciones, liquidación de cesantías, órdenes de embargo, incapacidades,
nombramientos, licencias, insubsistencias, renuncias, resolución de primas técnicas, traslados de fondos de cesantías, certificados para modificar la base de retención en la fuente, cuotas sindicales, solicitudes de reclamación de los
funcionarios, solicitudes de descuento por nomina (libranzas, sindicatos etc.) y cualquier acto administrativo que afecte la liquidación y pago de la nómina de los funcionarios.
Situaciones administrativas: Permisos, vacaciones ó licencias solicitadas por el funcionario.
Nomina: Recibo individual y justificativo del pago y deducido del salario.
Reporte: Es el documento caracterizado por contener información u otra materia reflejando el resultado de un proceso adaptado al contexto de una situación.

Elaboró: Jaime Cortés Cargo: Equipo de Calidad

Revisó: Jorge Velandia Cargo: Profesional Nomina
Aprobó: Olga Lucia Torres Becerra Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
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Código: PROC-APY-GTH-4
Versión: 02
Nombre del Proceso: NOMINA
Vigente desde: Octubre/2009
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RECURSOS RESPONSABLE
Físicos Tecnológicos Humanos Líder Colaboradores

Equipos de cómputo, Software Específico Profesional Universitario, 2 auxiliares

Equipos de oficina Funcionarios UAECOB, contratistas UEACOB. Subdirector Corporativo.
(SIAP) Administrativos.

NORMATIVIDAD
Decreto salarial a nivel nacional emitido anualmente (transporte y auxilio de alimentación).
Decreto salarial a nivel Distrital emitido anualmente.
Ley 6 de 1945
Decreto 1848 de 1969
Decreto 306 de 1975
Acuerdo 14 de 1977
Decreto 1045 de 1978
Decreto 1042 de 1978
Acuerdo 6 de 1986
Decreto 471 de 1990
Acuerdo 25 de 1990
Acuerdo 40 de 1992
Acuerdo 37 de 1993
Decreto 320 de 1995
Acuerdo 14 de 1998
Decreto 243 de 1999
Acuerdo 3 de 1999
Decreto 1919 de 2002
Acuerdo 92 de 2003
Acuerdo 276 de 2007
Acuerdo 336 de 2008.

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PROD-APY-GTH-4-02 Liquidación de nómina
PROD-APY-GTH-4-03 Otorgamiento de vacaciones
PROD-APY-GTH-4-04 Expedición de certificaciones laborales
PROD-APY-GTH-4-05 Retiro de Cesantías

Elaboró: Jaime Cortés Cargo: Equipo de Calidad

Revisó: Jorge Velandia Cargo: Profesional Nomina
Aprobó: Olga Lucia Torres Becerra Cargo: Subdirector Gestión Corporativa