Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Recursos Fiscales
001
0000
ORGANISMO NO IDENTIFICADO
550 0024
01 00 000
01 00 000 001
510105 001
Remuneraciones Unificadas
42,173.00
32,945.93
75,118.93
0.00
75,118.93
75,118.93
75,118.93
0.00
0.00
0.00
100.00
510106 001
Salarios Unificados
14,263.00
-3,595.00
10,668.00
0.00
10,668.00
10,668.00
10,668.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510203 001
Decimotercer Sueldo
4,307.00
3,752.34
8,059.34
0.00
8,057.83
8,057.83
8,057.83
1.51
1.51
0.00
99.98
510204 001
Decimocuarto Sueldo
1,360.00
1,708.00
3,068.00
0.00
3,068.00
3,068.00
3,068.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510304 001
380.00
-7.00
373.00
0.00
348.00
348.00
348.00
25.00
25.00
0.00
93.30
510306 001
Alimentacion
3,040.00
-172.00
2,868.00
0.00
2,784.00
2,784.00
2,784.00
84.00
84.00
0.00
97.07
510401 001
324.00
-26.32
297.68
0.00
290.64
290.64
290.64
7.04
7.04
0.00
97.64
510408 001
Subsidio de Antiguedad
157.00
51.34
208.34
0.00
207.41
207.41
207.41
0.93
0.93
0.00
99.55
510507 001
Honorarios
0.00
157.87
157.87
0.00
157.87
157.87
157.87
0.00
0.00
0.00
100.00
510509 001
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
244.00
-244.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510510 001
14,263.00
-1,091.00
13,172.00
0.00
13,172.00
13,172.00
13,172.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510601 001
Aporte Patronal
5,225.00
6,437.58
11,662.58
0.00
11,662.17
11,662.17
11,662.17
0.41
0.41
0.00
100.00
510602 001
Fondo de Reserva
3,963.00
2,568.83
6,531.83
0.00
6,136.30
6,136.30
5,665.90
395.53
395.53
470.40
93.94
510707 001
0.00
4,736.00
4,736.00
0.00
4,736.00
4,736.00
4,736.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530105 001
Telecomunicaciones
3,632.00
2,385.21
6,017.21
0.00
5,972.07
5,972.07
5,972.07
45.14
45.14
0.00
99.25
530106 001
Servicio de Correo
400.00
104.77
504.77
0.00
364.78
364.78
364.78
139.99
139.99
0.00
72.27
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
530206 001
530301 001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
687.92
687.92
0.00
687.92
687.92
687.92
0.00
0.00
0.00
100.00
Pasajes al Interior
2,863.00
-1,754.82
1,108.18
0.00
1,108.18
1,108.18
1,108.18
0.00
0.00
0.00
100.00
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el
Interior
3,741.00
443.23
4,184.23
0.00
4,184.23
4,184.23
4,184.23
0.00
0.00
0.00
100.00
530403 001
Mobiliarios (InstalacionMantenimiento y
Reparaciones)
0.00
474.88
474.88
0.00
474.88
474.88
474.88
0.00
0.00
0.00
100.00
530404 001
Maquinarias y Equipos
(Instalacion- Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00
178.12
178.12
0.00
178.12
178.12
178.12
0.00
0.00
0.00
100.00
530405 001
Vehiculos (InstalacionMantenimiento y
Reparaciones)
4,387.00
4,773.99
9,160.99
0.00
8,819.07
8,819.07
8,564.07
341.92
341.92
255.00
96.27
530406 001
Herramientas (InstalacionMantenimiento y
Reparaciones)
0.00
22.40
22.40
0.00
22.40
22.40
22.40
0.00
0.00
0.00
100.00
530502 001
Edificios- Locales y
Residencias- ParqueaderosCasilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
1,094.00
-1,094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530603 001
Servicio de Capacitacion
118.00
5,682.00
5,800.00
0.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530702 001
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes Informaticos
524.00
236.48
760.48
0.00
760.48
760.48
760.48
0.00
0.00
0.00
100.00
530704 001
Mantenimiento y Reparacion
de Equipos y Sistemas
Informaticos
0.00
1,585.92
1,585.92
0.00
1,585.92
1,585.92
1,585.92
0.00
0.00
0.00
100.00
530803 001
Combustibles y Lubricantes
13,028.00
2,349.95
15,377.95
0.02
15,377.93
15,377.93
13,669.42
0.02
0.02
1,708.51
100.00
530804 001
Materiales de Oficina
0.00
6,026.52
6,026.52
0.00
6,018.43
6,018.43
4,918.43
8.09
8.09
1,100.00
99.87
530805 001
Materiales de Aseo
1,239.00
-564.65
674.35
0.00
580.49
580.48
580.48
93.86
93.87
0.00
86.08
570102 001
244.00
89.83
333.83
0.00
333.83
333.83
333.83
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
78.00
78.00
0.00
77.88
77.88
77.88
0.12
0.12
0.00
99.85
570218 001
0.00
5.22
5.22
0.00
5.22
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
100.00
120,969.00
68,933.54
189,902.54
0.02
188,758.98
188,758.97
185,225.06
1,143.56
1,143.57
3,533.91
99.40
120,969.00
68,933.54
189,902.54
0.02
188,758.98
188,758.97
185,225.06
1,143.56
1,143.57
3,533.91
99.40
20 00 004
20 00 004 001
730208 001
Servicio de Vigilancia
0.00
6,489.87
6,489.87
0.00
6,489.87
6,489.87
6,489.87
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
28,702.09
28,702.09
0.00
28,702.09
28,702.09
19,679.09
0.00
0.00
9,023.00
100.00
0.00
35,191.96
35,191.96
0.00
35,191.96
35,191.96
26,168.96
0.00
0.00
9,023.00
100.00
0.00
35,191.96
35,191.96
0.00
35,191.96
35,191.96
26,168.96
0.00
0.00
9,023.00
100.00
TOTAL
TOTAL
20 00 039 001
730601 001
Consultoria-Asesoria e
Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
7,526.40
7,526.40
0.00
7,526.40
7,526.40
7,526.40
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
7,526.40
7,526.40
0.00
7,526.40
7,526.40
7,526.40
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
7,526.40
7,526.40
0.00
7,526.40
7,526.40
7,526.40
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
570206 001
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
23 00 039
23 00 039 001
TITULACION-LEGALIZACION DE TIERRAS
TITULACION-LEGALIZACION DE TIERRAS
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
323.12
323.12
0.00
323.12
323.12
323.12
0.00
0.00
0.00
100.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323.12
323.12
0.00
323.12
323.12
323.12
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
323.12
323.12
0.00
323.12
323.12
323.12
0.00
0.00
0.00
100.00
14,544.00
0.00
14,544.00
14,544.00
14,544.00
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
TOTAL
55 00 000 001
510105 001
42,172.00
-27,628.00
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Decimotercer Sueldo
4,307.00
-3,095.00
1,212.00
0.00
1,212.00
1,212.00
1,212.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510204 001
Decimocuarto Sueldo
1,360.00
-1,006.00
354.00
0.00
354.00
354.00
354.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510509 001
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
244.00
-244.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510601 001
Aporte Patronal
5,225.00
-3,529.61
1,695.39
0.00
1,694.40
1,694.40
1,694.40
0.99
0.99
0.00
99.94
510602 001
Fondo de Reserva
3,961.00
-2,749.48
1,211.52
0.00
1,211.52
1,211.52
1,110.56
0.00
0.00
100.96
100.00
57,269.00
-38,252.09
19,016.91
0.00
19,015.92
19,015.92
18,914.96
0.99
0.99
100.96
99.99
57,269.00
-38,252.09
19,016.91
0.00
19,015.92
19,015.92
18,914.96
0.99
0.99
100.96
99.99
55 00 005
55 00 005 001
730206 001
TOTAL
TOTAL
56 00 000 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,172.00
-13,084.00
29,088.00
0.00
29,088.00
29,088.00
29,088.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510105 001
Remuneraciones Unificadas
510203 001
Decimotercer Sueldo
4,306.00
-1,882.00
2,424.00
0.00
2,424.00
2,424.00
2,424.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510204 001
Decimocuarto Sueldo
1,360.00
-652.00
708.00
0.00
708.00
708.00
708.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510509 001
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
244.00
-244.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510510 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510601 001
Aporte Patronal
5,225.00
-1,835.22
3,389.78
0.00
3,388.80
3,388.80
3,388.80
0.98
0.98
0.00
99.97
510602 001
Fondo de Reserva
3,961.00
-1,537.96
2,423.04
0.00
2,423.04
2,423.04
2,221.12
0.00
0.00
201.92
100.00
57,268.00
-19,235.18
38,032.82
0.00
38,031.84
38,031.84
37,829.92
0.98
0.98
201.92
100.00
57,268.00
-19,235.18
38,032.82
0.00
38,031.84
38,031.84
37,829.92
0.98
0.98
201.92
100.00
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
510203 001
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
VIVIENDA URBANA
56 00 001
56 00 001 001
VIVIENDA URBANA
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el
Interior
0.00
145.80
145.80
0.00
145.80
145.80
145.80
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.80
145.80
0.00
145.80
145.80
145.80
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
145.80
145.80
0.00
145.80
145.80
145.80
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
56 00 002
56 00 002 001
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
9,975.42
9,975.42
0.00
9,810.11
9,810.11
9,810.11
165.31
165.31
0.00
98.34
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
3,171.50
3,171.50
0.00
3,171.25
3,171.25
3,171.25
0.25
0.25
0.00
99.99
710510 001
0.00
117,721.00
117,721.00
0.00
117,721.00
117,721.00
117,721.00
0.00
0.00
0.00
100.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
11,360.93
11,360.93
0.00
11,360.56
11,360.56
11,360.56
0.37
0.37
0.00
100.00
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
6,375.42
6,375.42
0.00
6,374.96
6,374.96
5,858.59
0.46
0.46
516.37
99.99
710707 001
0.00
968.50
968.50
0.00
968.50
968.50
968.50
0.00
0.00
0.00
100.00
730206 001
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730208 001
Servicio de Vigilancia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusion e Informacion
0.00
5,400.00
5,400.00
0.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
1,365.68
1,365.68
0.00
1,365.68
1,365.68
1,365.68
0.00
0.00
0.00
100.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el
Interior
0.00
364.50
364.50
0.00
364.50
364.50
364.50
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730403 001
Mobiliarios (InstalacionMantenimiento y
Reparaciones)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730404 001
0.00
1,500.80
1,500.80
0.00
1,500.80
1,500.80
1,500.80
0.00
0.00
0.00
100.00
730405 001
Vehiculos (InstalacionMantenimiento y
Reparaciones)
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730702 001
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730704 001
Mantenimiento y Reparacion
de Equipos y Sistemas
Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730803 001
Combustibles y Lubricantes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730804 001
Materiales de Oficina
0.00
911.36
911.36
0.00
911.36
911.36
911.36
0.00
0.00
0.00
100.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161,315.11
161,315.11
0.00
161,148.72
161,148.72
160,632.35
166.39
166.39
516.37
99.90
0.00
161,315.11
161,315.11
0.00
161,148.72
161,148.72
160,632.35
166.39
166.39
516.37
99.90
TOTAL
TOTAL
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
2,679.20
2,679.20
0.00
2,660.00
0.00
0.00
19.20
2,679.20
0.00
0.00
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
5,520.00
5,520.00
0.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
0.00
0.00
0.00
100.00
789901 001
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
8,799.20
8,799.20
0.00
8,180.00
5,520.00
5,520.00
619.20
3,279.20
0.00
62.73
TOTAL
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
56 00 004 002
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
36,720.00
36,720.00
0.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
0.00
0.00
0.00
100.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,720.00
36,720.00
0.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,204.28
2,204.28
0.00
2,204.28
2,204.28
2,204.28
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,204.28
2,204.28
2,204.28
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
47,104.28
44,444.28
44,444.28
619.20
3,279.20
0.00
93.13
TOTAL
Materiales de Oficina
TOTAL
TOTAL
56 00 007 001
730209 001
Servicios de Aseo-Vestimenta
de Trabajo-FumigacionDesinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector
Publico
0.00
7,909.55
7,909.55
0.00
7,909.55
7,909.55
7,909.55
0.00
0.00
0.00
100.00
730404 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
33,600.00
33,600.00
0.00
33,600.00
33,600.00
3,600.00
0.00
0.00
30,000.00
100.00
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
789901 001
ASIGNADO
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,509.55
41,509.55
0.00
41,509.55
41,509.55
11,509.55
0.00
0.00
30,000.00
100.00
0.00
41,509.55
41,509.55
0.00
41,509.55
41,509.55
11,509.55
0.00
0.00
30,000.00
100.00
730206 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el
Interior
0.00
3,223.00
3,223.00
0.00
3,223.00
3,223.00
3,223.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones
Tecnicas
0.00
38,089.96
38,089.96
0.00
38,089.96
0.00
0.00
0.00
38,089.96
0.00
0.00
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
1,722,070.30
1,722,070.30
0.00
1,722,070.30
1,722,070.30
184,507.53
0.00
0.00
1,537,562.77
100.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,763,383.26
1,763,383.26
0.00
1,763,383.26
1,725,293.30
187,730.53
0.00
38,089.96
1,537,562.77
97.84
TOTAL
2002
0.00
1,763,383.26
1,763,383.26
0.00
1,763,383.26
1,725,293.30
187,730.53
0.00
38,089.96
1,537,562.77
97.84
235,506.00
2,068,564.95
2,304,070.95
0.02
2,302,139.83
2,261,389.86
680,450.93
1,931.12
42,681.09
1,580,938.93
98.15
235,506.00
2,068,564.95
2,304,070.95
0.02
2,302,139.83
2,261,389.86
680,450.93
1,931.12
42,681.09
1,580,938.93
98.15
550 0024
56 00 002
56 00 002 001
789901 001
TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
56 00 004
56 00 004 001
ASIGNADO
MODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
780208 001
Bono de la Vivienda
0.00
145,600.00
145,600.00
0.00
145,600.00
145,600.00
99,600.00
0.00
0.00
46,000.00
100.00
789901 001
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
175,600.00
175,600.00
0.00
145,600.00
145,600.00
99,600.00
30,000.00
30,000.00
46,000.00
82.92
TOTAL
Bono de la Vivienda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Bono de la Vivienda
0.00
663,400.00
663,400.00
0.00
663,400.00
663,400.00
357,400.00
0.00
0.00
306,000.00
100.00
789901 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
663,400.00
663,400.00
0.00
663,400.00
663,400.00
357,400.00
0.00
0.00
306,000.00
100.00
0.00
839,000.00
839,000.00
0.00
809,000.00
809,000.00
457,000.00
30,000.00
30,000.00
352,000.00
96.42
0.00
839,000.00
839,000.00
0.00
809,000.00
809,000.00
457,000.00
30,000.00
30,000.00
352,000.00
96.42
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
0.00
839,000.00
839,000.00
0.00
809,000.00
809,000.00
457,000.00
30,000.00
30,000.00
352,000.00
96.42
235,506.00
2,907,564.95
3,143,070.95
0.02
3,111,139.83
3,070,389.86
1,137,450.93
31,931.12
72,681.09
1,932,938.93
97.69
[ PRODUCCION ]
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 00024
PAGINA :
10
FECHA
27/01/2016
HORA
15:18.55
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Organismos - Institucin / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DE
10
R00804768.rdlc
2,015
DESCRIPCION
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
998
0000
ORGANISMO NO IDENTIFICADO
550 0024
20 00 004
20 00 004 001
730604 998
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00
0.00
1,902.90
1,902.90
0.00
1,902.90
1,902.90
285.90
0.00
0.00
1,617.00
100.00