Informacin al Cliente

GALLARDO JOSE GABRIEL

AVIADOR MIRA
05000-CORDOBA
.290 40 Mail

PERIODO 22/04/2016 AL 23/08/2016

Secuencia
105506
HOJA
25
1/0004
Cuenta Sueldo
Nro.40-290-320543/4 Sucursal:0290

2.875
CORDOBA

.T23.19701237000.1.

.0

201608230529485

________________________________________________________________________________________________________
SALDOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO

Saldos al:

Cuenta Sueldo

23/08/2016

97,43

________________________________________________________________________________________________________
CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U)
CUENTA
NUMERO
C B U
Cuenta Sueldo

Pesos N*

290/320543/4

01702905 40000032054347

________________________________________________________________________________________________________
INTERVINIENTES DE LA CUENTA
GALLARDO JOSE GABRIEL
CUIT/CUIL/CDI: 20 33809133 9
FRANCES PAGO DIRECTO
INFORMACION AL: 23/08/2016
________________________________________________________________________________________________________
PAGOS DIRECTOS REALIZADOS EN EL PERIODO
FECHA EMPRESA

SERVICIO

REFERENCIA

FACTURA

29/04
02/05
09/05
09/05
12/05
01/06
01/06
02/06
02/06
03/06
04/07
07/07
07/07
07/07
12/07
01/08
02/08
05/08
05/08
08/08

CREDITO
PRESTAMO
CUOTA PRES
CUOTA PRES
CUOTA PRES
PRESTAMO
CUOTA PRES
CREDITO
CUOTA PRES
CUOTA PRES
CREDITO
CUOTA
CUOTA PRES
CUOTA PRES
PRESTAMO
PRESTAMO
CREDITO
CUOTA PRES
CUOTA PRES
CUOTA

000335417000040725CU03
0000336445
210880
210880
210880
0000378835
021088
000335417000040725CU04
021088
021088
000335417000040725CU05
0000000000000000025764
021088
021088
0000409401
0000452779
000335417000040725CU06
021088
021088
0000000000000000025764

000000000000003
000225716336445
PRESTON605A0000
PRESTON605B0000
PRESTON60500000
000245694378835
PRESTOM01060000
000000000000004
PRESTOM30050000
PRESTOM31050000
000000000000005
0002-00000000
PRESTOV07070000
PRESTOV0707A000
000267926409401
000307130452779
000000000000006
PRESTVM05080000
PRESTVM0508A000
0002-00025209

MONTEMAR C
MONI PREST
CIA INVER
CIA INVER
CIA INVER
MONI PREST
CIA INVER
MONTEMAR C
CIA INVER
CIA INVER
MONTEMAR C
TACNER SA
CIA INVER
CIA INVER
MONI PREST
MONI PREST
MONTEMAR C
CIA INVER
CIA INVER
TACNER SA

COTIZ. MON.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IMPORTE ORIG.

1128,00
2571,42
845,00
362,00
1207,00
2548,02
100,00
1128,00
100,00
100,00
1128,00
2498,76
1811,00
603,00
2551,92
4548,43
1128,00
1810,00
603,00
2499,83

CUENTA

290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4

________________________________________________________________________________________________________
PAGOS DIRECTOS RECHAZADOS EN EL PERIODO
FECHA EMPRESA

SERVICIO

REFERENCIA

FACTURA

MOTIVO RECHAZO

27/04
09/05
27/05
30/05

CREDITO
CUOTA PRES
CREDITO
CUOTA PRES

000335417000040725CU03
210880
000335417000040725CU04
021088

000000000000003
PRESTON60500000
000000000000004
PRESTOM30050000

SALDO
SALDO
SALDO
SALDO

MONTEMAR C
CIA INVER
MONTEMAR C
CIA INVER

INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN

IMPORTE ORIG.

1128,00
1207,00
1128,00
100,00

CUENTA

290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

Informacin al Cliente

FECHA EMPRESA

SERVICIO

REFERENCIA

FACTURA

MOTIVO RECHAZO

31/05
31/05
28/06
30/06
01/07
06/07
27/07
29/07

CREDITO
CUOTA PRES
CREDITO
CREDITO
PRESTAMO
PRESTAMO
CREDITO
CREDITO

000335417000040725CU04
021088
000335417000040725CU05
000335417000040725CU05
0000409401
0000409401
000335417000040725CU06
000335417000040725CU06

000000000000004
PRESTOM31050000
000000000000005
000000000000005
000267926409401
000267926409401
000000000000006
000000000000006

SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO

MONTEMAR C
CIA INVER
MONTEMAR C
MONTEMAR C
MONI PREST
MONI PREST
MONTEMAR C
MONTEMAR C

IMPORTE ORIG.

INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN
INSUFICIEN

1128,00
100,00
1128,00
1128,00
2551,92
2551,92
1128,00
1128,00

CUENTA
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4

________________________________________________________________________________________________________
REVERSOS DE PAGO DIRECTO
FECHA EMPRESA

SERVICIO

REFERENCIA

FACTURA

21/07
12/08
12/08
26/04
29/04
06/05
26/05
27/05
31/05
27/06
30/06
04/07
26/07
29/07

CUOTA PRES
CUOTA PRES
CUOTA PRES
CREDITO
PRESTAMO
CUOTA PRES
CREDITO
CUOTA PRES
PRESTAMO
CREDITO
PRESTAMO
CUOTA
CREDITO
PRESTAMO

021088
021088
021088
000335417000040725CU03
0000336445
210880
000335417000040725CU04
021088
0000378835
000335417000040725CU05
0000409401
0000000000000000025764
000335417000040725CU06
0000452779

PRESTOV0707A000 ACEPTADO
PRESTVM05080000 ACEPTADO
PRESTVM0508A000 ACEPTADO
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR
ADH. REALIZADA A CONFIRMAR

CIA INVER
CIA INVER
CIA INVER
MONTEMAR C
MONI PREST
CIA INVER
MONTEMAR C
CIA INVER
MONI PREST
MONTEMAR C
MONI PREST
TACNER SA
MONTEMAR C
MONI PREST

ESTADO

IMPORTE ORIG.

POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

603,00
1810,00
603,00

ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

CUENTA

290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4
290-320543/4

FRANCES TRANSFERENCIAS INFORMACION AL: 23/08/2016

________________________________________________________________________________________________________
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO
FECHA BANCO EMPRESA(Orig)

SERVICIO

REFERENCIA

15/07
13/06
21/07
10/08

TR.
TR.
TR.
TR.

VARIOS GALLARDO JOS

VARIOS MERCADOLIBRE

0017
LINK
LINK
0017

0030707863710TACNERTACNER
30707863710
21511262
0030707863710TACNERTACNER

E/CTAS.BBVA-BF
E/ CTAS. BBVA-BF
E/ CTAS. BBVA-BF
E/CTAS.BBVA-BF

COTIZ. MON.
$
$
$
$

IMPORTE ORIG.
1300,00
14000,00
200,00
1230,00

CUENTA
290-320543/
290-320543/
290-320543/
290-320543/

________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION DETALLADA
A Consumidor Final
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal
Cuenta Sueldo
FECHA ORIGEN
25/04
29/04
29/04
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
04/05
06/05
09/05

733
587
569
733
587
569
733
733
586
733

Pesos N*

290/320543/4

CONCEPTO
SALDO INICIAL
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE0716053 FABRICA ARGENTINA
DEBITO DIRECTO
INTERESES GANADOS
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE0715621 FABRICA ARGENTINA
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEVOLUCION IVA COMPRA ELECT
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TRANSPORTE SALDO

DEBITO

CREDITO

-1300,00
5000,00
-1128,00
0,10
-3000,00
9481,00
-2571,42
-900,00
-1000,00
2,12
-2000,00

SALDO
1376,07
76,07
5076,07
3948,07
3948,17
948,17
10429,17
7857,75
6957,75
5957,75
5959,87
3959,87
3959,87

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

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GALLARDO JOSE GABRIEL

AVIADOR MIRA
05000-CORDOBA
.290 40 Mail

2.875
CORDOBA

.T23.19701237000.1.

.0

PERIODO 22/04/2016 AL 23/08/2016

Secuencia
105507
HOJA
26
2/0004
Cuenta Sueldo
Nro.40-290-320543/4 Sucursal:0290
201608230529485

________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION DETALLADA
Cuenta Sueldo
FECHA ORIGEN
09/05
09/05
09/05
10/05
12/05
12/05
12/05
12/05
13/05
17/05
23/05
23/05
24/05
24/05
26/05
26/05
26/05
01/06
01/06
01/06
01/06
02/06
02/06
02/06
02/06
03/06
03/06
06/06
06/06
07/06
07/06
07/06
08/06
10/06
10/06
13/06
13/06
13/06
14/06
15/06
15/06
21/06
21/06
21/06
29/06

733
569
569
733
587
569
733
569
733
733
733
587
587
733
733
733
733
587
569
569
733
733
569
569
733
569
733
100
586
733
733
733
587
569
733
733
733
733
100
733
733
733
733
587

Pesos N*

290/320543/4

CONCEPTO
TRANSPORTE SALDO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE0706483 MONI PRESTAMOS ON
ANSES_SUAF
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
COMPRA ELECTRON TARJ
TR.NE7400568 Prestamo Movil S.
TR.NE0702770 FABRICA ARGENTINA
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
INTERESES GANADOS
TR.NE0716017 FABRICA ARGENTINA
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
COMPRA ELECTRON TARJ
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
DEVOLUCION IVA COMPRA ELECT
COMPRA ELECTRON TARJ
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE0706338 MONI PRESTAMOS ON
ANSES_SUAF
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TRANSFERENCIA
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
COMPRA ELECTRON TARJ
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE5839443 Prestamo Movil S.
TRANSPORTE SALDO

DEBITO

CREDITO

-1000,00
-845,00
-362,00
-1200,00
2000,00
649,00
-500,00
-1207,00
-1200,00
-200,00
-60,00
1500,00
5000,00
-1500,00
-1500,00
-3000,00
-500,00
0,10
18594,95
-100,00
-2548,02
-3000,00
-3000,00
-1128,00
-100,00
-100,00
-100,00
-3000,00
-806,04
2,47
-100,00
-3000,00
-1600,00
2000,00
649,00
-600,00
-2000,00
14000,00
-3000,00
-2645,00
-3000,00
-150,00
-3000,00
-2300,00
2000,00

SALDO
3959,87
2959,87
2114,87
1752,87
552,87
2552,87
3201,87
2701,87
1494,87
294,87
94,87
34,87
1534,87
6534,87
5034,87
3534,87
534,87
34,87
34,97
18629,92
18529,92
15981,90
12981,90
9981,90
8853,90
8753,90
8653,90
8553,90
5553,90
4747,86
4750,33
4650,33
1650,33
50,33
2050,33
2699,33
2099,33
99,33
14099,33
11099,33
8454,33
5454,33
5304,33
2304,33
4,33
2004,33
2004,33

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

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________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION DETALLADA
Cuenta Sueldo
FECHA ORIGEN
30/06
01/07
01/07
04/07
04/07
04/07
07/07
07/07
07/07
07/07
07/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
12/07
13/07
13/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
18/07
18/07
19/07
21/07
21/07
22/07
25/07
29/07
01/08
01/08
01/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
04/08
05/08
05/08
05/08
05/08
05/08
05/08
08/08
10/08
10/08
11/08

733
587
733
100
569
586
587
569
569
569
244
733
733
100
100
100
587
569
569
733
587
587
587
500
733
733
244
733
569
733
733
100
733
587
569
733
733
100
100
100
733
569
733
587
586
586
733
569
569
569
587
500
569

Pesos N*

290/320543/4

CONCEPTO
TRANSPORTE SALDO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
INTERESES GANADOS
TR.NE0718632 FABRICA ARGENTINA
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
DEBITO DIRECTO
DEVOLUCION IVA COMPRA ELECT
TR.NE0709580 FABRICA ARGENTINA
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
COMPRA ELECTRON TARJ
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
TR.NE7139298 Prestamo Movil S.
DEBITO DIRECTO
ANSES_SUAF
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DNET CREDITO NE0704831
TR.NE7622070 Prestamo Movil S.
TR.NE0801713 Banco ITAU
TRANSF. CLIENTE CTA. CCP466 000742 1
COMPRA ELECTRON TARJ
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
TRANSFERENCIA
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
COMPRA ELECTRON TARJ
INTERESES GANADOS
TR.NE0715975 FABRICA ARGENTINA
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
PAGO DE SERVICIOS TARJETA
COMPRA ELECTRON TARJ
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
TR.NE0702829 MONI PRESTAMOS ON
DEVOLUCION IVA COMPRA ELECT
DEVOLUCION IVA COMPRA ELECT
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
TR.NE0829220 Banco ITAU
TRANSF. CLIENTE CTA. CCP466 000742 1
ANSES_SUAF
TRANSPORTE SALDO

DEBITO

CREDITO

-2000,00
0,17
5000,00
-3000,00
-804,76
-1128,00
7,42
18641,66
-1811,00
-603,00
-2498,76
-3000,00
-3000,00
-200,00
-50,00
-1950,00
-2450,00
2000,00
-2551,92
649,00
-2500,00
4000,00
1500,00
2414,00
1300,00
-280,00
-3000,00
-5000,00
-1600,00
603,00
200,00
-200,00
-640,00
-20,14
0,15
17565,89
-4548,43
-1000,00
-3000,00
-803,47
-169,00
-2450,00
-200,00
-1128,00
-1500,00
4000,00
4,24
12,39
-1500,00
-603,00
-1810,00
-2499,83
802,49
1230,00
649,00

SALDO
2004,33
4,33
4,50
5004,50
2004,50
1199,74
71,74
79,16
18720,82
16909,82
16306,82
13808,06
10808,06
7808,06
7608,06
7558,06
5608,06
3158,06
5158,06
2606,14
3255,14
755,14
4755,14
6255,14
8669,14
9969,14
9689,14
6689,14
1689,14
89,14
692,14
892,14
692,14
52,14
32,00
32,15
17598,04
13049,61
12049,61
9049,61
8246,14
8077,14
5627,14
5427,14
4299,14
2799,14
6799,14
6803,38
6815,77
5315,77
4712,77
2902,77
402,94
1205,43
2435,43
3084,43
3084,43

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

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GALLARDO JOSE GABRIEL

AVIADOR MIRA
05000-CORDOBA
.290 40 Mail

2.875
CORDOBA

.T23.19701237000.1.

.0

PERIODO 22/04/2016 AL 23/08/2016

Secuencia
105508
HOJA
27
3/0004
Cuenta Sueldo
Nro.40-290-320543/4 Sucursal:0290
201608230529485

________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION DETALLADA
Cuenta Sueldo

Pesos N*

FECHA ORIGEN
11/08
12/08
12/08
16/08
16/08

733
569
569
733
733

290/320543/4

CONCEPTO

DEBITO

TRANSPORTE SALDO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
DEBITO DIRECTO
DEBITO DIRECTO
OPERACION EN EFECTIVO TARJE
OPERACION EN EFECTIVO TARJE

CREDITO

-1200,00
603,00
1810,00
-1800,00
-2400,00

SALDO FINAL
TOTAL MOVIMIENTOS
IMPUESTO A DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA -LEY 25413-

SALDO
3084,43
1884,43
2487,43
4297,43
2497,43
97,43
97,43

______________
-125149,79

______________
123871,15

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado
Sin embargo, en esta cuenta no se han efectuado retenciones ni reintegros por no corresponder
su aplicacin

COMPRAS VISA DEBITO

________________________________________________________________________________________________________
Fecha
Tarjeta
Comercio
Compbte Mnd
Importe
23/05/2016 4517650599723244
MC DONALDS (RVC)
450337
$
-60,00
03/06/2016 4517650599723244
ESTAC. SERVICIO PAVONE
697967
$
-100,00
07/06/2016 4517650599723244
ESTAC. SERVICIO PAVONE
020620
$
-100,00
21/06/2016 4517650599723244
AGAF SA
592134
$
-150,00
11/07/2016 4517650599723244
ESSO
383370
$
-200,00
15/07/2016 4517650599723244
ACUARELA
743942
$
-280,00
29/07/2016 4517650599723244
BAZAR AVENIDA-CORDOBA
102419
$
-20,14
02/08/2016 4517650599723244
ESTAC. SERVICIO PAVONE
954606
$
-200,00
06/05/2016
reintegro
$
2,12
alicuota 2,12%
07/06/2016
reintegro
$
2,47
alicuota 4,13%
07/07/2016
reintegro
$
7,42
alicuota 2,12%
05/08/2016
reintegro
$
12,39
alicuota 4,13%
05/08/2016
reintegro
$
4,24
alicuota 2,12%
El importe total reintegrado, por cada alcuota, corresponde a las compras realizadas durante el mes de
JULIO
2016
,que se encuentren comprendidas en el alcance del decreto nro. 1387-01, sus modificaciones y complementarias.

Le informamos que en base a la Comunicacin "A" 5960 del BCRA si usted posee una Caja de
Ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social podra realizar depositos de
hasta 2 salarios minimos, vitales y moviles.
USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL
PUNTO 1.X. DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS
CUALES SERAN GRATUITAS.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

Informacin al Cliente

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS
OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS,INGRESANDO A
http://www.bcra.gob.ar/Informacion_usuario/iaureg010000.asp.
Comunicamos que el Juzgado Nac. Comercial 18, Sec. 35 (Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 3 C.A.B.A.) el 10.03.2016 dio curso formal al proceso colectivo: "Consumidores Financieros
Asoc. Civ. para su Defensa C/ BBVA Banco Frances S.A. S/ Ordinario", Exp. N: 33.330/15,
que involucra a los clientes del Banco Frances por entender Consumidores Financieros que
se les adiciono, sin consentimiento previo, seguros por: "Robo", "Accidentes Personales" y
"de Hogar". La eventual sentencia hara cosa juzgada para el demandado, los consumidores o
usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten en
el expediente su voluntad en contrario previo a la sentencia, conforme lo dispone el art.
54, Ley N: 24.240.
Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en
sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante
los canales de atencion a clientes de BBVA Frances.
Si usted solicito el cierre telefonico de su cuenta monetaria, en la cual manifestara no
querer disponer de los fondos atento la cuantia de los mismos, en su resumen podra
individualizarlo con la siguiente leyenda saldo remanente al cierre.
SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:
La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para
los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita
en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.
Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o
Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea Frances al 0800-333-0303 de Lunes a
Viernes de 7 a 22 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra
pagina web de BBVA Banco Frances, ingresar en Frances net opcion contactenos o en nuestras
sucursales en el horario de 10 a 15 horas.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a
traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan,
comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a
traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires,
comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.
Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de
cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

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GALLARDO JOSE GABRIEL

AVIADOR MIRA
05000-CORDOBA

2.875
CORDOBA

IMPORTANTE - NOTIFICACION AL CLIENTE

Estimado Cliente
Nos comunicamos con usted para informarle las comisiones que estaran vigentes a partir del
1 de Diciembre de 2016: Movimientos en cajeros automaticos de la Red $16,50; Movimientos
en cajeros automaticos de otras redes $20; Movimientos en cajeros automaticos del exterior
$37; Reposicion y Renovacion de Tarjeta VISA Debito $33; Emision de extracto con
frecuencia especial cuentas en pesos $4,6; Envio de extracto con frecuencia especial
cuentas en pesos $1,4; Certificacion de firmas $70; Copia de Documentacion $28. Los
precios informados en la presente carta no incluyen IVA.
Si usted actualmente posee acreditacion de haberes y/o condiciones especiales, las mismas
se mantendran vigentes siempre y cuando continue cumpliendo los requisitos previos
dispuestos por BBVA Frances.
Para su mayor comodidad durante el mes de Diciembre de 2016 modificaremos los limites
diarios de Tarjeta VISA Debito, si su limite actual de extraccion es:
- menor a $3.000, sera aumentado a $3.000 y el de compras a $10.000
- igual a $3.000, sera aumentado a $5.000 y el de compras a $15.000
- igual a $5.000, sera aumentado a $8.000 y el de compras a $20.000
Acompaando su nuevo limite de extraccion y con el fin de mantener su nivel de proteccion,
si usted cuenta con un seguro de Robo en Cajeros, adecuaremos desde el 1/12/2016 las sumas
aseguradas del mismo a su limite de extraccion, quedando de la siguiente manera: limite de
extraccion de hasta $5.000, la cobertura de Robo de Efectivo sera de $ 5.000 para el
primer y segundo evento y el costo sera: Mensual: si hoy paga $19.36 pagara $30.93; si hoy
paga $14,70, pagara $23.34. Anual: si hoy paga $ 209.04 pagara $333.90; si hoy paga
$158.75 pagara $252.12. Limite de extraccion de hasta $8.000, la cobertura de Robo de
Efectivo sera de $ 8.000 para el primer y segundo evento y el costo sera: Mensual: si hoy
paga $30.92 pagara $48.23; si hoy paga $23.34, pagara $36.28. Anual: si hoy paga $ 333.90
pagara $520.80; si hoy paga $252.11 pagara $391.82. En ambos casos, las demas coberturas
seran: Gastos por Hospitalizacion $ 2.700 y Re-Emision de Documentos $ 400.- Agente
Institorio BBVA Banco Frances S.A. Compaia Aseguradora: BBVA Consolidar Seguros S.A. La
cobertura esta sujeta a las condiciones de poliza. LOS ACCIONISTAS DE BBVA BANCO FRANCES
S.A. y BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACION DE LAS
ACCIONES SUSCRIPTAS. LEY 19.550 Y LEY 25.738.
Usted podra optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en
vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin prejuicio de que debera cumplir con las
obligaciones pendientes a su cargo. En base a la Comunicacion del BCRA "A" 5928 adjuntamos
el cuadro comparativo de comisiones.
Para mas informacion consulte las condiciones en www.bancofrances.com.ar, o bien puede
comunicarse con Linea Frances al 0800-333-0303 de lunes a viernes de 07 a 22 hs. o
acercarse a cualquiera de nuestras sucursales.

Mara Sol Marguery

Sub Gerente de Productos Transaccionales

Apoderada

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo ser de 30 das.
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumir conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operaciones a nombre de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
LS1465
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A
2337 09/2014
y sus
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.

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GALLARDO JOSE GABRIEL

AVIADOR MIRA
05000-CORDOBA

2.875
CORDOBA

Informacin al 01.07.2016

Caja de Ahorros
Las Caja de Ahorros son gratuitas en su apertura, mantenimiento
y en la provisin de una tarjeta de dbito a cada titular al momento
de la apertura de la cuenta.
Tambin son gratuitas todas las operaciones por ventanilla, las
transferencias bancarias y las operaciones que se realicen a travs
de cajeros automticos y terminales de autoservicio dentro de
alguna sucursal de la misma entidad de la que es cliente.
Tiene costo el uso de cajeros automticos de otros bancos y de los
que estn instalados fuera de las sucursales bancarias, como por

ejemplo supermercados, shoppings y estaciones de servicio an

cuando sean de la propia entidad.
Para las cuentas sueldo/previsionales, las entidades no pueden
cobrar por extracciones por hasta el total del haber dentro del
sistema bancario, o sea que a diferencia de las caja de ahorros,
no pueden cobrar por retiros en cajeros de otras entidades,
independientemente de las redes.

Uso de
cajeros
autom
ticos
fuera de
sucursales
bancarias
(por ej.:
supermercados,
shoppings)

Uso de caje
ros autom
ticos de
otros
bancosmisma red

$ 12,10 $ 0,00

$ 0,00

$ 13,07 $ 14,52 U$S4,36 0,25%

$ 0,00

$ 47,19 $ 0,00

$ 0,00

$ 18,51 $ 21,18 %5 +
0,01%
0,5%(*)

$ 0,00

$ 2,90

$ 23,23 $ 0,00

$ 0,00

$ 11,98 $ 13,43 U$S3,63 0,25%

$ 0,00

$ 0,00

$ 5,00

$ 26,00 $ 0,00

$ 0,00

$ 13,00 $ 14,70 U$S8,00 0,06%

Banco Hipotecario
S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 59,29 $ 0,00

$ 13,19 $ 13,19 $ 17,42 U$S9,56 0,10%

Banco Patagonia
S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 32,67 $ 0,00

$ 0,00

Denominacin de la
Entidad

Apertura y
mantenimiento
de cuenta
mensual

Provisin
tarjeta
dbito a
titulares en
la apertura

Emisin de
tarjetas de
dbito
adicionales

Reposicin
deTarjetas
de dbito
por robo o
extravo

Banco Credicoop
Cooperativo Limitado

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A.

$ 0,00

$ 0,00

Banco de la Nacin
Argentina

$ 0,00

Banco de la
Provincia de Bs. As.

Banco Santander Ro
S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Uso de caje
ros autom
ticos en
sucursales
de la
entidad

$ 39,49 $ 0,00

Uso de
cajeros
automticos de
otros
bancosdistinta red

Uso de
cajeros
automticos en
el exterior

Tasa
Efectiva
Anual
Mnima

$ 16,34 $ 18,76 U$S5,08 0,05%

$ 17,84 $ 17,84 $ 21,21 $ 42,06 0,02%

BBVA Banco Francs

S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 35,09 $ 0,00

$ 0,00

$ 17,55 $ 20,57 $ 38,72 0,05%

Citibank N.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 21,90 $ 0,00

$ 0,00

$ 16,52 $ 20,09 U$S7,99 0,20%

Industrial and Commercial Bank Of China

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 19,16 $ 0,00

$ 0,00

$ 17,87 $ 20,55 $ 47,57 0,05%

(*) del monto extrado en dlares por cada operacin.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacin de la cuenta, dentro de los 60 das de vencido el perodo para los
Primeras
diez
ordenadas
alfabticamente,
segnser
la de 30 das. Los importes de las comisiones incluyen IVA y surgen de la
productos Cuentas Corrientes
y Caja
de entidades,
Ahorros, para
el resto de
los productos el plazo
De no efectuar observaciones
en los
mencionados
se presumir
informacin remitida por cada entidad, de acuerdo con su tarifario
cantidad
deplazos
cuentas
al 31 de marzo
de 2016.conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depsitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garanta de $350.000. En las operacionesaalanombre
de dos o ms personas, la garanta se prorratear entre sus titulares.
fecha indicada.
En ningn caso, el total de garanta por persona podr exceder de $350.000, cualquiera sea el nmero de cuentas y/o depsitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. A 2337 y sus
Tabla de comisiones en el Sistema Financiero Argentino | BCRA
modificatorios y complementarios. Se encuentran excludos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de inters. Los depsitos de EL LIBRETON se encuentran excludos del rgimen de garanta de los depsitos.