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OBRA: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:

TOCACHE JUANJUI, TRAMO: TOCACHE PIZANA

ELABORADO POR:
Jefe de Control de Calidad

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APROBADO POR:

Coordinador de Gestin

Resident
e de Obra
Firma:

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Fecha:
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PLAN DE GESTIN DE CALIDAD DE LA OBRA:

REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:
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1.

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Objeto y Campo de Aplicacin

El presente documento tiene por objeto especificar los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad a implementarse
para la ejecucin de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana,
y demostrar nuestra capacidad para proporcionar de forma coherente un producto que atienda o supere las expectativas
de nuestro cliente Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional.

2.

Documentos de Referencia
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el SGC de la obra
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana:

3.

ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y Vocabulario.

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.

ISO 9004:2009, Sistema de Gestin de Calidad, Guas para Mejora en el Desarrollo.

Trminos y definiciones
Los trminos y definiciones usados en el Sistema de Gestin de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera
Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana:

ISO

Organizacin Internacional para la Estandarizacin.

SGC

Sistema de Gestin de la Calidad de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana.

ACCIN CORRECTIVA

Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable
existente y as evitar su repeticin.

ACCIN PREVENTIVA

Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencial indeseable.

ALCANCE DE LA AUDITORA

Extensin y lmites de una auditoria, incluye generalmente una descripcin de las ubicaciones, las unidades de la
organizacin, las actividades y los procesos, as como el periodo de tiempo cubierto.

AUDITOR

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

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AUDITORA

Proceso sistemtico, independiente y documentado, para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.

BASE DOCUMENTAL

Conjunto de procedimientos, instrucciones y registros del SGC de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera
Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana.

MANTENIMIENTO

Conjunto de operaciones y cuidados necesarios en infraestructura, maquinaria y equipos para que puedan funcionar
adecuadamente.

CRITERIOS DE AUDITORA

Polticas, procedimientos o requisitos, que se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la
auditoria.

NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito.

REQUISITO

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

SERVICIO NO CONFORME

El servicio que no cumple con los requisitos especificados por el cliente.

SOLICITUD DE ACCIN

Formato donde se registra:

La descripcin de las no conformidades o no conformidades potenciales encontradas.

El anlisis de la causa que origin la no conformidad o no conformidad potencial.

La descripcin de los servicios no conformes encontrados.

Las correcciones y/o acciones correctivas planteadas e implantadas.

La verificacin de la efectividad de las acciones tomadas.

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PROCESO

Conjunto de actividades enlazadas entre s que partiendo de uno o ms elementos de entrada los transforma generando
elementos de salida, llamados resultados.

PROCEDIMIENTO

Base documental respecto a los procesos que intervienen en el SGC de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la
Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana.

MAPA DE PROCESOS

Grfico que muestra los diferentes procesos de una organizacin que intervienen de manera directa o indirecta en el logro
de la plena satisfaccin de los requerimientos del cliente. Ilustra la ruta que siguen los elementos de entrada para
transformarlas en un producto fina.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido.

4.

Sistema de Gestin de la Calidad

El Sistema de Gestin de la Calidad de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana involucra al conjunto de procedimientos orientados a proporcionar una base documental, asegurando
que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas, brindando las herramientas necesarias para la mejora
continua de los procesos involucrados, tales como indicadores de medicin y criterios de aceptacin para los procesos y
servicios, auditoras internas, producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
4.1. Requisitos Generales
Para llevar a cabo la presente obra, se han identificado diferentes procesos los cuales interactuarn asegurando el
adecuado cumplimiento de los requisitos del cliente, bajo la conviccin de la mejora continua. A continuacin se presenta
el Mapa de Procesos que aplica a la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana:

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4.2. Requisitos de la documentacin

La documentacin del SGC de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana incluye la declaracin documentada de la Poltica de la Calidad, Indicadores de la Calidad
contemplados por las diferentes reas que intervienen en el SGC, Registros que permiten realizar Seguimiento y
Trazabilidad, Procedimientos Documentados y otros

tales como instructivos, para asegurar la planificacin,

operacin y control eficaz de sus procesos.

En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se mantiene
el procedimiento Control de Documentos y Registros requerido por el Sistema de Gestin de la Calidad donde se
definen los controles necesarios para la base documental del SGC as como para el control de los registros.
CONSTRUCTORA MLAGA HNOS., empresa dedicada a la construccin de edificaciones, obras viales, obras de
saneamiento, obras electromecnicas y obras civiles en general, asume el compromiso de cumplir con los requisitos de
sus clientes, colaboradores, autoridades y legislacin aplicable vigente en materia de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud ocupacional. Para ello se han establecido los siguientes compromisos:
En materia de Gestin de la Calidad:

Cumplir con los tiempos pactados en la ejecucin de cada obra.

Cumplir con las especificaciones dadas en los expedientes tcnicos brindados y/o aprobados por los clientes.
Aumentar la satisfaccin de los clientes.

En materia de Gestin Ambiental

Mantener los niveles de polucin por debajo de los estndares de calidad ambiental y los lmites mximos

permisibles para el aire, en nuestras operaciones.

Mantener los niveles de ruido por debajo de los estndares de calidad ambiental y los lmites mximos

permisibles para el ruido, en nuestras operaciones.

Reducir y controlar la generacin de residuos slidos producto de las operaciones propias de la empresa.
Cumplir con la legislacin aplicable vigente en materia de medio ambiente.

En materia de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Prevenir y disminuir los riesgos de accidentes.

Proteger la integridad de los colaboradores, trabajadores subcontratados, visitantes y otras partes interesadas.
Prevenir y disminuir los riesgos de enfermedades ocupacionales.
Prevenir y disminuir el nmero de accidentes e incidentes en las operaciones de la organizacin.
Cumplir con la legislacin aplicable vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.

Todo esto en un marco de mejora continua de la eficacia de nuestros sistemas de gestin de la calidad, gestin ambiental
y gestin de seguridad y salud ocupacional.

4.2.1. Control de los documentos y los registros

Los documentos y registros generados y requeridos por nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, son

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controlados bajo la siguiente metodologa:

Planos:
o

Los planos son emitidos por la empresa HOB Consultores S.A. contratado por el cliente,
responsable del diseo y entregados al Residente de Obra conjuntamente con el
expediente tcnico.

Estos planos sufren las modificaciones necesarias conforme el cliente lo solicite o sea
necesario. Siempre bajo la aprobacin del cliente, en este caso su representante, el
Consorcio Supervisin Tocache.

Procedimientos y Registros
o

Los procedimientos del proceso constructivo son emitidos por el cliente en el expediente
tcnico.

Los procedimientos internos son administrados bajo las disposiciones establecidas en el

Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

Los registros necesarios para evidenciar el trabajo realizado y el cumplimiento con los
requisitos del cliente son administrados bajos las disposiciones establecidas en el
Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

5.

Responsabilidad de la Direccin
5.1. Compromiso de la direccin.
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. S.A., a travs del Residente de Obra y el Gestor de Calidad,
proporciona la evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como, con la mejora
continua de su eficacia, mediante:

El establecimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad especficos para el Proyecto.

Comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, a travs de
reuniones semanales, publicaciones en el peridico mural, inducciones al personal nuevo y los diferentes
tipos de comunicaciones interpersonales.

Asegurando la disponibilidad de recursos, para la implementacin y ejecucin del SGC en la obra

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana.

Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SGC en el Organigrama en la

la obra

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana y en las

Hojas de Funciones para cada personal involucrado en el SGC y comunicndolos dentro de la
organizacin.
5.2. Enfoque al cliente
El cliente para la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana
ha establecido los requisitos relacionados con el productos en dos documentos:

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Expediente Tcnico.

Planos.

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Para evidenciar que se viene cumpliendo con lo que el cliente ha establecido se cuentan registros como
Autorizaciones de Trabajo, Cuaderno de Obra, Carta Recibidas, Aceptacin de las Valorizaciones y Adicionales.
5.3. Poltica de la Calidad
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. S.A., a travs del Residente de Obra y Gestor de Calidad, se
asegura de que la Poltica de la Calidad del Proyecto:

Es adecuada para la ejecucin del Proyecto.

Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos de nuestro cliente y de mejorar continuamente la
eficacia del SGC.

Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad del Proyecto.

Es comunicada a travs de la publicacin de paneles, inducciones y otro tipo de comunicacin..

Es continuamente revisada para su adecuacin si fuese necesario.

5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. S.A., a travs del Residente de Obra y Gestor de
Calidad, se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aqullos necesarios para cumplir con los
requisitos del producto, son establecidos en las funciones y niveles pertinentes del Proyecto.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. S.A., a travs del Residente de Obra y Gestor de
Calidad, se asegura de la realizacin de la planificacin del SGC del Proyecto y que cuando haya cambios y
modificaciones en sta se mantenga su integridad.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La Gerencia General de Constructora Mlaga Hnos. S.A., a travs del Residente de Obra y Gestor de
Calidad, ha definido una estructura organizacional, estableciendo las funciones y niveles pertinentes y
necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por nuestro cliente. A continuacin organigrama del
proyecto.

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5.5.2. Representante de la direccin

La Gerencia designa al representante de la direccin, quin a su vez ser representado en Obra por el Gestor
de Calidad durante la ejecucin de los trabajos de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera
Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana.

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5.5.3. Comunicacin interna

Los mecanismos de comunicacin interna para lograr la eficacia del SGC, son establecidos por el Residente
de Obra y Gestor de Calidad, y estn establecidos de la manera siguiente:

Comunicaciones va telefnica (RPM) y correo electrnico, a todos los niveles de la organizacin y del
Proyecto mismo.

Reuniones semanales, del Residente de Obra, con los responsables de la Supervisin y ejecucin del
Proyecto.

Reuniones pactadas entre el Gestor de Calidad y personal de las diferentes reas que conforman la
obra.

6.

Informes de obra.

Interrelacin directa, persona a persona.

Gestin de los recursos

6.1.

Recursos humanos
El Residente de Obra es responsable de definir los cuadros de personal, teniendo en cuenta las competencias de
cada puesto clave requerido, realizando la asignacin de funcin respectiva a cada uno de los integrantes del
Proyecto.
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se
determina las competencias necesarias para el personal involucrado en todos los procesos del SGC que realiza
trabajos que afectan la calidad del producto. Estas competencias estn descritas en el Hojas de Funciones
respectivas, y se mantienen registros apropiados de la educacin, formacin, experiencia y las habilidades para el
cumplimiento de dichas competencias.
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se realiza
una evaluacin de las habilidades del personal y se registran en el formato de respectivo para la Evaluacin de
Habilidades del personal. Esta se realiza a todo el personal, y se vuelven a re-evaluar luego de un tiempo
establecido.
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se asegura
que el personal sea consciente de la importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos de
la calidad de la organizacin mediante induccin y capacitacin.
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se
determina la necesidad de brindar capacitacin al personal y evala la eficacia de dichas capacitaciones.

6.2.

Infraestructura
6.2.1.

Edificios, equipo y servicios de apoyo.

Para el desarrollo de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana, se localizar el centro de operaciones dentro del Terreno ubicado en la Av. Belaunde,

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Cuadra 01 sin nmero, a espaldas del colegio Manuel Escorza, en la localidad de Tocache, departamento
de San Martn.
El planeamiento de obra establecido por el Residente de Obra, el Jefe de Tramo y el Jefe de Costos y
Planeamiento determina el ritmo de avance y frentes de trabajo, con lo cual se define el total de los
equipos y materiales indicados y requeridos. Estos equipos cuentan con un programa de mantenimiento
preventivo el cual se desarrolla conforme lo planificado para asegurar la continuidad de la obra y no tener
paralizaciones inesperadas.
Respecto a comunicaciones, se utiliza RPM, radios inalmbricas, Internet, equipos de computacin.
6.2.2.

Ambiente de trabajo
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana
se proporciona al personal un ambiente de trabajo cmodo, limpio, ordenado y seguro, contribuyendo de
esta manera que los procesos se efecten segn los requerimientos del cliente.

7.

Realizacin del producto

7.1.

Planificacin de la realizacin del producto

Se han determinado los objetivos de calidad para las diversas reas que intervienen en el SGC de la obra, as
como tambin se han podido determinar, gracias a la previa definicin de las especificaciones del cliente, los
requisitos que se necesitar cumplir para consolidar la ejecucin de la obra, cumpliendo dicha labor de manera
eficiente. Se hacen las pruebas necesarias requeridas por el cliente y por el marco legal, asegurando la calidad del
trabajo. Cabe mencionar que los equipos de precisin utilizados en el laboratorio de suelos y pavimentos cuentan
con sus respectivos certificados de calibracin vigentes.

7.2.

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1.

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos relacionados con el producto son identificados y definidos en las bases integradas de la
licitacin pblica N 0008-2011-MTC/20, en el expediente tcnico y planos. Adems, una vez iniciada la
obra, la supervisin (representante del cliente en obra) podr solicitar nuevos requerimientos a travs de
cartas de comunicado con la residencia de la obra, las mismas que sern atendidas y respondidas con la
importancia del caso.
Los requisitos legales se mantienen en consideracin por lo que se identifican las normas y reglamentos
aplicables a la obra.

7.2.2.

Comunicacin con el cliente

Los mecanismos de comunicacin para con el cliente, respecto a solicitudes de informacin sobre el
producto, consultas, pedidos, quejas, se realizar a travs de cartas, actas de reunin, correos electrnicos
y/o atencin inmediata de manera verbal in situ.

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7.3.

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Compras
7.4.1.

Proceso de compras
Las compras de materiales para la obra pueden ser locales o desde Lima (oficina central). Estos se llevarn
a cabo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento de compras (CO/PR-01)
implementado por la Empresa.

7.4.2.

Informacin de las adquisiciones

La informacin de las compras, son plasmadas en los formatos de Solicitud de Obra o en el formato de
Pedido de Obra. El llenado de esto depender de la localidad en la que se vaya a realizar la compra. Estos
registros contienen informacin descriptiva de las caractersticas del producto solicitado.
La responsabilidad de revisin y aprobacin de los documentos que dan inicio al proceso de compras est
establecida en los procedimientos e instructivos correspondientes al proceso de compras.

7.4.3.

Verificacin de los productos adquiridos

La verificacin de los productos adquiridos se realizar haciendo uso de los registros proporcionados por el
proveedor (guas de remisin y/o facturas u otros) en el cual se detalle la informacin del producto. Dicha
verificacin se la llevar a cabo con la colaboracin del personal de almacn y con el apoyo de los
especialistas de las diferentes reas que requieren el material si es fuese necesario.
Al proveedor que proporcione productos y equipos que necesiten el respaldo de un certificado de calidad o
afines, se le solicitar para que dicho documento pueda ser proporcionado a tiempo junto con lo requerido.

7.4.

Produccin y prestacin del servicio

7.5.1.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio

La organizacin planifica la produccin y la prestacin del servicio con procedimientos, instructivos,
manuales, cronogramas, hojas de funciones, etc.; los mismos que dan el soporte a nuestro sistema de
gestin para cumplir de manera eficiente con los requisitos del producto. Por otro lado, tambin se planifica
teniendo en consideracin las bases de la licitacin pblica, el expediente tcnico y los planos, ambos
documentos proporcionados por el cliente para cumplirlos al momento de ejecutar la obra. Adems:

Utilizar el equipo necesario y apropiado, as como, de obtenerlo oportunamente y mantenerlo

operativo para ejecutar los trabajos.

Mantener la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin en buen estado,

debidamente calibrados y certificados.

Implementar actividades de seguimiento y medicin de cada entregable, para realizar la liberacin

parcial o total.

7.5.2.

Controlar la ejecucin de los procesos contratados, estableciendo mtodos de control adecuados.

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

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La validacin de las diferentes actividades del proceso constructivo se dar con autorizaciones de trabajo
y/o vistos buenos por parte de la supervisin (representante del cliente en obra). A esto se suma que para
poder respaldar los datos proporcionados por los diferentes instrumentos, se encuentran debidamente
calibrados y certificados.
Todo resultado obtenido de las diferentes pruebas realizadas en el laboratorio de suelos y pavimentos de la
obra ser contrastado con la norma correspondiente con el fin de verificar que los datos resultantes son
vlidos (dichas pruebas se harn con instrumentos calibrados y/o comparados con un patrn calibrado) . Se
elaborarn informes al respecto, los mismos que sern presentados a supervisin para su revisin.
7.5.3.

Propiedad del cliente

Puesto que el expediente tcnico y los planos son proporcionados por el cliente se salvaguardan en buenas
condiciones, cuidando la distribucin y almacenamiento de estos.

7.5.4.

Preservacin del producto

Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, sern debidamente almacenados y protegidos
para evitar su deterioro, contaminacin e inclusive prdida, desde la recepcin, despacho y posterior
incorporacin a la obra
Por otra parte, el producto final, ser preservado hasta la liberacin del mismo.

8.

Medicin, Anlisis y Mejora

En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana planifica e
implementa los procesos de seguimiento, medicin y anlisis necesarios para:

Demostrar la conformidad del servicio

Asegurar la conformidad del SGC
Mejorar continuamente la eficacia del SGC

La eficacia de los Procesos del SGC se revisa mediante los indicadores del sistema de gestin de la calidad. Cuando no
se alcancen los resultados esperados, se llevan a cabo mejoras y acciones correctivas, para asegurar la conformidad del
servicio brindado.
Auditoras Internas que se realizan en la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo:
Tocache - Pizana son a intervalos planificados y segn lo indica el procedimiento correspondiente (GI-PR.04). Se auditar
por lo menos una vez al ao a todos los procesos para controlar que el Sistema de Gestin de la Calidad se ha
implementado, se mantiene de manera eficaz y es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la
norma ISO 9001:2008, con los requisitos establecidos por la organizacin y por los clientes.
En el procedimiento de Auditoras Internas (GI-PR.04) se han definido las responsabilidades, requisitos y actividades para
la planificacin y realizacin de auditoras, la presentacin de resultados y el mantenimiento de los registros.
En la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana se identifica las
necesidades de mejora a partir de:

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Revisiones por la Direccin (oficina central Lima).

Evaluacin del cumplimiento de la Poltica del SGC, Objetivos del SGC.
Auditoras internas y/o externas del SGC.
Anlisis de datos.
Acciones correctivas y preventivas.
Tratamiento del Producto No Conforme.

Para la ejecucin de la obra Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Tocache Juanjui, Tramo: Tocache - Pizana,
se ha establecido tambin:

Procedimiento de Acciones Preventivas (GI- PR.02).

Procedimiento de Acciones Correctivas (GI-PR.02) y
Procedimiento Tratamiento de Producto No Conforme (GI-PR.03).

Estos definen el tratamiento de hallazgos detectados tanto en las auditorias como en otras situaciones, llevando a cabo
acciones correctivas, preventivas y correcciones inmediatas.
9.

Anexos.
Anexo 01: Plan de Puntos de Inspeccin y Ensayos.

10. Control de Cambios.

Revisi
n

Fecha

Modificacin

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01

OBRA: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:

TOCACHE JUANJUI, TRAMO: TOCACHE PIZANA

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2

Se modific el Mapa de Procesos.

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