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CUENTAS
SEPTIEMBRE DE 2012
Jornadas de socializacin en
el mes de marzo:
8 corregimientos
4 comunas
Sector econmico
Nios y Nias
Mujeres
Comunidades indgenas
Jvenes
Adolescentes
EJES
6 ejes
ESTRUCTURA DEL
PLAN DE DESARROLLO
SECTORES
26 sectores
PROGRAMAS
52
programas
SUBPROGRAMAS
128
subprogramas
PROYECTOS
404
proyectos
ALCALDE MUNICIPAL
Pedro Martin Silva
DANE 2005
Total:
Proyecciones 2012
Total:
Ejecucin
I Etapa:
2.000 personas a alfabetizar
70 grupos
70 alfabetizadores
Calidad
Sostenibilidad
Identidad
Asociatividad
Componentes
Tcnico
Ambiental
Educativa
Renovacin de
cafetales (3.000 HAS
por ao). Mujeres
chapoleras y
Jvenes rurales
Incrementar
servicios de
extensin
Implementar la
Poltica de
Formalizacin de la
Propiedad Rural
Lderes ambientales
Reforestacin
guadua (2.000
guaduas en
cuatrenio)
Certificacin de
fincas cafeteras
Institucionalizacin
Da del Empresario
del Caf
Erradicacin del
analfabetismo en los
cafeteros
Puesta en marcha
de la Escuela
Nacional de la
Calidad del Caf
EJECUCIN:
Constitucin de 13
grupos de mujeres
productoras de chapolas
Produccin (en
proceso) de 10.000.000
chapolas
Comercializadas
760.000 chapolas
Produccin de
10.000.000 chapolas
Ampliacin 20
instructores SENA
$300.000.000
BARRIOS
Acacias
Prados de las Acacias
CONJUNTOS RESIDENCIALES
Gaviotas
Rincn de la Candelaria
Candelaria
Santa Ana
Colinas de la Terraza
Los Cedros
Nogales
Ocobos
Quintas de Trinidad
Santa Clara
Cobertura
Organizacin barrial
Pequeos vigas del medio
ambiente
Puntos transformadores
de residuos slidos
Barrios
Cobertura
1.140 suscriptores
1 (23) jvenes conformada y legalizada
420
1 finca El maco
Bosques de la Riviera
Portal del Norte
Len XIII
San Rafael
676 suscriptores
Alcalda de Pitalito
Valor:
$600.000.000
As vamos
PITALITO GARANTE
DE DERECHOS
SECRETARIA DE GOBIERNO y
DESARROLLO SOCIAL
Jorge Enrique Motta Carvajal
CRECIENDO
CON AMOR
Celebracin da de la Familia el da 20 de
Mayo 2012, llegando a 4.000 hogares con
campaas
psico-orientadoras
para
fortalecer el ncleo familiar.
Apoyo al desarrollo del programa de
Familias en Accin.
Ampliacin en un 14.5 % de cobertura de
11.950 a 14.928 familias beneficiarias.
250 familias beneficiadas nuevas en
Familias en Accin del pueblo Yanacona.
$ 191.000.000
$
1.000.000
TU FELICIDAD ES
NUESTRO
COMPROMISO
EJECUCION
1.
PROTEGIDOS Y
AMADOS
2.
INVERSIN
$12.000.000
$25.000.000
CIUDADANOS PARTICIPATIVOS
-
JVENES
PARTICIPATIVOS,
PROPOSITIVOS Y EN
ACCIN
EJECUCION
Se realiz la Eleccin y
conformacin del Consejo Municipal de
Juventud.
Participaron 3.485 jvenes, de los
10.000 inscritos. eligiendo 13
representantes. Incrementando en un
1020% la participacin
Adecuacin del Aula Ambiental, sito en
donde funcionar la Casa de la
Juventud.
INVERSIN
$ 5.000.000
$25.000.000
EJECUCION
INVERSIN
JVENES UNA
PROPUESTA
DIFERENTE
Se desarroll la estrategia de
prevencin de consumo de sustancias
psicoactivas por medio del DARE
programa que hace parte de la polica
nacional, se sensibilizaron 2.886
estudiantes y 88 lideres comunitarios.
$16.000.000
MUJER LIBRE DE
VIOLENCIA
UN ESPACIO DE
ATENCIN PARA LA
MUJER
EJECUCION
INVERSIN
$0
$30.000.000
EN ACCIN POR EL
BIENESTAR DE LA
PERSONAS MAYORES
DE
NUESTRO MUNICIPIO
EJECUCION
Se radico en el mes de Agosto el proyecto al
Departamento de La Prosperidad para la ampliacin de
cobertura del programa PPSAM.
En el Municipio 22.000 adultos mayores requieren de
intervencin del estado, de los cuales 3225 son
Beneficiarios (14.97%) y 6900 estn priorizados y en
espera.
INVERSIN
$0
$44.000.000
$5.000.000
EJECUCION
INVERSIN
EN ACCIN POR EL
DEPORTE, CULTURA Y
RECREACIN DE LA
POBLACIN EN
CONDICIN DE
DISCAPACIDAD
El 28 de junio se apoyo la
participacin de la poblacin
en
condicin
de
discapacidad
en
las
festividades sampedrinas del
Municipio.
$300.000
EJECUCION
INVERSIN
$0
$ 2.500.000
SUBPROGRAMA
PITALITO UN
LUGAR AMABLE
EJECUCION
INVERSIN
$500.000.000
$6.000.000
SUBPROGRAMA
UN CAMINO DE
ESPERANZA
EJECUCION
UN CAMINO DE ESPERANZA
EJECUCION
Estn en
personas.
750
personas con
documentos al da,
mediante dos campaas en coordinacin con la
ESE
Municipal, la Registradura Municipal,
Red Unidos y la Alcalda Municipal.
proceso
de
alfabetizacin
250
CONVIVENCIA, JUSTICIA Y
PARTICIPACIN
COMUNITARIA
EJECUCION
Convenio firmado con el FORPO
para la adquisicin de 23
motocicletas para la polica
Nacional.
INFRAESTRUCTURA
PARA LA SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
INVERSIN
Total convenios
$ 868.000.000
$0
Frentes de seguridad:
Cobertura del 30% en nuestros
barrios .
Frentes de seguridad
urbanos
Nuevos
:7
Reactivados
:8
Fortalecidos
: 25
Frentes de seguridad rural
Nuevo
:1
Fortalecidos
:2
INVERSIN
INVERSIN
FORMACIN
INTEGRAL PARA LA
PARTICIPACION Y EL
DESARROLLO
LOCAL
EJECUCION
INVERSIN
$ 2.000.000
PITALITO EQUITATIVO Y
FACILITADOR DE
OPORTUNIDADES
Transicin
Rural
2011
Primaria + Acel
Urbana
Secundaria
9.877
577
2.651
6.388
7.432
1.267
9.825
27.721
13.820
9.427
2.631
27.983
2.105
6.388
2.651
577
10.454
838
2.606
7.432
6.776
2.054
17.659
15.475
9.407
TOTAL
2.054
13.642
2012**
Urbana
Rural
1.267
838
6.776
2.066
427
2.607
6.374
844
Urbana
TOTAL
6.374
2.607
427
10.252
15.290
2.179
20.000
15.000
10.000
5.000
0
6.800
7.268
6.800
2.179
17.469
7.268
Primaria + Acel***
Secundaria
Media
TOTAL
1.222
Transicin
2011*
Urbana
Rural
1.222
844
Rural
2012
Media
Bsica (0-9)
Paquete Escolar
EJECUCIN FUENTE
DE FINANCIACION
ICBF: 12.855
Dpto -Regalas: 13.443
En este ao se
Suministraran 15.830 kits
escolares
INVERSIN
$ 3.269.641.680
$ 3.629.610.00
$ 6.899.251.680
226.954.000
Poblacin Atendida 2012: 12. 855 nios con recursos del ICBF. Proyecto 13.443 nios
Gobernacin del Huila. Aporte del Municipio por valor de $300.000.000.oo
Programa de alfabetizacin
municipal VIVA LA LETRA
VIVA
EJECUCIN
INVERSIN
EJECUCIN
Adecuacin y/o
construccin de
espacios educativos
INVERSIN
$6.677.470
$ 503.877.670
Apoyo instituciones
educativas con
mobiliario y material
pedaggico
Legalizacin de
predio de
Instituciones
educativas
$1.300.000
$6.765.920
Total sedes:
Total legalizadas:
Total legalizadas 2012:
Total en tramite:
SIN LEGALIZAR:
153
80
7
10
56
con NNE
Instituciones
Educativas apoyadas
con el pago de los
servicios pblicos
15 Instituciones Educativas
$ 324.063.970
EJECUCIN
INVERSIN
$ 24.800.000
$1.000.000
Proyectos de Bilingismo
$5.000.000
$300.000.000
$8.000.000
$5.000.000
TOTAL TRANSFERENCIAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
239.362.000
317.944.000
206.330.000
88.720.000
261.474.000
154.754.000
33.338.000
58.678.000
47.268.000
48.254.000
47.318.000
56.380.000
108.192.000
44.392.000
223.440.000
1.935.844.000
EJECUCIN
INVERSIN
$ 10.300.000.000
Foro Educativo
$ 12.000.000
de
la
Planta Viabilizada
Planta Propuesta
por MEN 2013
Creacin de
Cargos
942
1012
62
Docentes con
funciones de
orientador
Directivos Docentes
60
61
1010
1073
63
Docentes
Total
Descripcin
Ejecucin
Inversin
Ascensos realizados
62
$ 221.040.444
Nmero
Matriculados
1.168
1.763
16
2.151
15
27.983
CULTURA
DESCRIPCIN META
Realizar 50 actividades
masivas extramuros en el
cuatrienio
EJECUCIN
BIBLIOTECA EN TODAS PARTES :
Taller de pintura con un grupo de 17 nios en las instalaciones de la
biblioteca.
Dotacin de 110 libros infantiles y obras literarias del Ministerio de Cultura.
Celebracin del Da del Idioma con la participacin de todos los colegios y
funcionarios con la lectura sin fin del maravilloso Hidalgo don Quijote de la
Mancha
BIBLIOTECA SIN FRONTERAS:
Se organiz nuevamente la Mochila Viajera al barrio Lara Bonilla y Anexa
a la Normal. 400 nios beneficiados
Participacin en 7 programas administrando con la comunidad. 2.500
beneficiados
EJECUCIN
INVERSION
CELEBRACIN DA DE LA MUJER
APOYO FIESTA AL PARQUE
APOYO SEMANA SANTA.
APOYO CELEBRACIN 20 DE JULIO
APOYO GRUPO MUSICAL ENCUENTRO
CULTURAL EL CURRULAO Y EL BAMBUCO
6. ANIVERSARIO 194 DE PITALITO
7. COMPRA DE 100 CALENDARIOS CON OBRAS
DE PINTORES
8. APOYO ARTISTA LABOYANO EN EXPOSICIN
EN BARCELONA Y EN ROMA
9. APOYO GRUPO DE DANZAS
ACOMPAAMIENTO SEORITA HUILA EN
IBAGU.
10. PARTICIPACIN EN EL CERTAMEN CULTURAL
400 AOS DE NEIVA
11. TALLER USO CORRECTO DEL IDIOMA
ESPAOL DIRIGIDO A EDUCADORES Y
ESTUDIANTES.
12. APOYO 6-ENCUENTRO CULTURAL NACIONAL
E INTERNACIONAL RE CUERDAS
$46.500.000.oo
1.
2.
3.
4.
5.
EJECUCIN
REALIZACIN DEL 51 FESTIVAL FOLCLRICO
LABOYANO Y 19 REINADO SURCOLOMBIANO DE
INTEGRACIN
Reinados
Coordinacin directa: Infantil, Intercolegiado,
Folclrico
laboyano,
Surcolombiano,
Departamental del Bambuco, Departamental de
la Alegra, Integracin Suroccidente Huila y
Cauca, Departamental infantil, Reinado del
Macizo Colombiano y
Encuentro de aos
dorados.
Coordinacin indirecta: Reinado del SENA,
USCO, Intercolegiado Surcolombiano
INVERSION
Festival folclrico laboyano
Municipio:
$326.450.000.oo
Otros Recursos: $ 72.470.000.oo
Total Inversin: $398.920.000.oo
Reinado Surcolombiano
Municipio:
$ 93.590.000.oo
Otros Recursos: $ 36.772.000.oo
Total Inversin: $130.362.000.oo
EJECUCIN
Realizar 3 eventos
culturales locales
regionales y/o
internacionales anualmente
DESCRIPCIN META
CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL SURCOLOMBIANO
EJECUCION
INVERSION.
TOTAL: $7.000.000.000
GESTION:
$3.600.000.000
DEPORTE
EJECUCIN
INVERSIN
Escuelas de
Formacin
Deportiva
$115.000.000
EJECUCIN
INVERSIN
Juegos
Intercolegiados
$60.420.000
DESCRIPCIN
Juegos
Campesinos
EJECUCIN
Socializacin 8 corregimientos.
CONFORMAR LOS COMITS DE
DEPORTE DE CADA UNO DE LOS
CORREGIMIENTOS .
FORMULAR LA CONVOCATORIA
PARA CADA CORREGIMIENTO.
INVERSIN
$70.000.000
EJECUCIN
Dotacin de
Implementos
deportivos
INVERSIN
$8.000.000
$10.000.000
$5.000.000
$ 20.811.593
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
ESTMULOS EN EFECTIVO
2
2
2
2
$ 2.833.320
$ 5.666.640
$ 1.416.660
$ 2.833.320
$ 849.996
$ 1.699.992
$ 1.416.660
$ 2.833.320
$ 1.416.660
$ 1.416.660
$ 1.416.661
$ 1.416.661
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
$ 17.491.593
$ 20.811.593
CONSTRUCCIN EN ACCIN.
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS .
DESCRIPCIN
EJECUCIN
INVERSIN
$20.000.000
Sostenimiento del
Coliseo Cubierto y la SERVICIOS PUBLICOS
Villa Olmpica
$30.000.000
CONSTRUCCIN EN ACCIN.
CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS .
INVERSION
DESCRIPCIN
EJECUCIN
VILLA OLMPICA
DISEO ESCENARIOS .
$250.000.000
UTILIDADES DEL
TERMINAL
SECRETARIA DE SALUD
EJECUCIN
INVERSIN
AFILIACIN AL RGIMEN
SUBSIDIADO
$906`000.000
RGIMEN CONTRIBUTIVO
RGIMEN SUBSIDIADO
CONTINUIDAD
PAGADOS
PATRONO
TRABAJADOR
ENTRE
Y
$20.200`000.000
CELEBRACIN
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
NUMERO
399 DE 2012 CON LA ESE MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR (ATENCIN
EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD)
ESE DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
PITALITO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NUMERO 333 DE 2012
INVERSIN
419.858.588
100.000.000
395.750.000
DESCRIPCIN META
PORCENTAJE EN VACUNACIN
ESPERADA 55.44% PRIMER
SEMESTRE
EJECUCIN
BCG
HEPATITIS B
ANTIPOLIO
NEUMOCOCO 2
PENTAVALENTE
TRIPLE VIRAL
FIEBRE AMARILLA
NEUMOCOCO 3
TOXOIDE DIFTERICO
MUJERES EN EDAD
FERTIL
54.7
54.7
53.27
55.5
58.81
55.7
56.0
54.5
12.2
INVERSIN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PIC)
DESCRIPCIN META
EJECUCIN
FORTALECIMIENTO
A
LA
ESTRATEGIA IAMI (INSTITUCIN
AMIGA DE LA MUJER Y DE LA
INFANCIA)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PIC)
DISMINUCIN DE TUBERCULOSIS Y
LEPRA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PIC)
INVERSIN
DESCRIPCIN METAS
EJECUCIN
INVERSIN
6 JORNADAS DE AERBICOS
COBERTURA DE 600 PERSONAS
CON
UNA
13
6
5
4
3
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PLAN DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PIC)
FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPALES
ESTADSTICA DE LA
SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL FUENTE
DANE Y REGISTRADURA
NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL
EJECUCIN
BOVINOS SACRIFICADOS EN
MATADERO
PORCINOS SACRIFICADOS EN
MATADERO
DESCRIPCIN META
EJECUCIN
MOTORA
SENSORIAL
COGNITIVA
TOTAL
3.233
951
373
4.559
10 PERSONAS EMPLEADAS
EN TRANSPORTE
INVERSIN
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES DE
LA SECRETARIA DE
SALUD
5.000.000
DESCRIPCIN META
EJECUCIN
PROMOCIONAR
AMBIENTES
LABORALES SEGUROS EN LA
POBLACIN
FORMAL
E
INFORMAL DEL MUNICIPIO
INVERSIN
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES DE
LA SECRETARIA DE
SALUD
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD
CONSULTA MEDICA
CITOLOGIAS
SERVICIOS PYP
PROGRAMAS
CONTRATACION EPS
COMPARATIVO 2011-2012
PROYECTOS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA
DEPOSITOS DE BASURA
BRUSELAS
PARAISO
ESTAMOS MEJORANDO.
SEDE CALAMO
SEDE PANORAMA
SEDE PARAISO
SEDE BRUSELAS
PITALITO PRODUCTIVO
Y SOSTENIBLE
EJECUCIN
Cafeteros certificados en
competencia laborales
530
productores
Cafeteros
certificados por el SENA en
obtencin de colinos de caf,
recoleccin,
beneficio,
almacenamiento, etc.
Reconversin de 3.000
has de caf caturra a
castillo.
Apoyo certificacin de
fincas cafeteras
INVERSIN
$85.000.000
Valor total
$19.640.000
Municipio
$13.000.000
Grupos
$6.640.000
EJECUCIN
INVERSIN
Total convenio
$495.877.000
Cafeteros:
$240.877.200
(bienes y servicios)
Municipio
$255.000.000
(Efectivo)
Recursos sin
situacin de fondo
Programa: FORMALIZACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
DESCRIPCIN META
EJECUCIN
INVERSIN
Formalizacin de
actividad comercial
Vendedores Ambulantes
Fondo de Garanta
Capacitacin para el
empleo
25 mujeres capacitadas en
modistera Bsica.
Recurso sin
situacin Fondo
articulacin SENA
Programa: FORMALIZACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
DESCRIPCIN META
Apoyo a emprendedores
con crdito
EJECUCIN
INVERSIN
Respaldo del
fondo de
garantas.
Programa: FORMALIZACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
EJECUCIN
DESCRIPCIN META
INVERSIN
Convenio
Programa: FORMALIZACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
DESCRIPCIN META
Poltica de fomento de
apoyo a la Asociatividad.
EJECUCIN
Transferencia de Destinacin de
recursos a las cooperativas para
estimular.
COOFISAM
JURISCOOP
COOLAC
CONFIE
ULTRAHUILCA
INVERSIN
El microcrdito total
$100.000.000
A cada Cooperativa
$20.000.000
Programa: ORDENAMIENTO Y
TERRITORIO
DESCRIPCIN META
Seguimiento y vigilancia a la
actividad Minera
EJECUCIN
INVERSIN
Se adquiri un sonmetro.
25 jornadas de control del ruido en la zona
urbana del Municipio.
Valor total:
$345.681.090
Municipio: $116.219.533
CAM: $229.461.560
Programa: ORDENAMIENTO Y
TERRITORIO
DESCRIPCIN META
Construccin
ecoeficientes
de
Hornillas
EJECUCIN
Atlas ambiental
Campo Limpio
INVERSIN
Convenio CAM
Convenio en gestin
$ 8.000.000.000
Para 5 Departamentos
(Huila, Amazonas,
Atlntico, Cundinamarca
y Guaina)
Convenio en tramite
Programa:
DESCRIPCIN META
CULTURA AMBIENTAL
EJECUCIN
Campaas informativas
en materia de
conservacin
Participacin en el diseo ,
ejecucin y publicacin de los
fascculos Ambientales LA
ERA VERDE en convenio con
el Diario la Nacin.
Realizacin de 4 jornadas de
capacitacin en Comparendo
Ambiental.
56 Comparendos impuestos
Taller
pedaggico
a
22
infractores.
INVERSIN
$15.000.000
Programa: ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS
DESCRIPCIN META
Reforestacin con
Guadua
EJECUCIN
Convenio en tramite
La adquisicin y/o produccin de
50.000 Chusquines
INVERSIN
Convenio CAM en
tramite
$ 38.000.000
Programa:
DESCRIPCIN META
INVERSIN
CONSEJO MUNICIPAL
De Gestin del riesgo
$0
Monitoreo de la cuenca
abastecedora del
acueducto
$ 1.500.000
Apoyo a organismos de
socorro
$164.000.000
Programa:
DESCRIPCIN META
Sistema de Monitoreo en
las cuencas
INVERSIN
$21.000.000
Gestin de ayudas
Sin situacin de
humanitarias para afectados
fondo
por la Ola Invernal.(100 ayudas)
Instalacin de alertas
tempranas en dos puntos de la
cuenca del rio Guarapas
Sin situacin de
fondo
AGROEMPRESARIAL
William Ignacio Montealegre Torres
INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO HUMANO
Ingresos
INGRESOS A 31 JULIO DE 2012
PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUTADO
16,146,087,524.38 7,508,602,487.72
46.50
1 ACUEDUCTO
3,693,728,309.53 1,986,003,890.95
53.77
2 ALCANTARILLADO
9,013,469,478.28 3,753,605,204.33
41.64
3 ASEO
3,115,802,701.47 1,526,694,992.44
49.00
305,409,541.50
240,000,000.00
78.58
17,677,493.60
0.00
0.00
17,676,493.60
0.00
0.00
Gastos Acueducto
DETALLE
TOTAL PRESUPUESTO EMPITALITO
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA
INVERSION
DEFINITIVO
EJECUTADO
16.146.086.524
7.579.731.496
46,94%
3.693.728.309
1.722.179.714
227.175.004
1.487.390.234
1.842.257.705
835.362.783
144.593.178
777.919.918
49,88%
48,51%
63,65%
52,30%
Gastos Alcantarillado
DETALLE
TOTAL PRESUPUESTO EMPITALITO
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS
DEFINITIVO
EJECUTADO
16.146.086.524
7.579.731.496
46,94%
9.013.468.478
1.610.943.236
343.840.350
4.633.616.744
2.425.068.148
3.733.511.495
606.297.030
141.649.617
451.945.780
2.331.428.335
41,42%
37,64%
41,20%
9,75%
96,14%
Gastos Aseo
DETALLE
TOTAL PRESUPUESTO EMPITALITO
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS
DEFINITIVO
EJECUTADO
16.146.086.524
7.579.731.496
46,94%
3.115.802.702
1.063.149.138
505.448.249
82.319.168
1.970.307.396
27.000
1.718.513.616
478.796.731
203.329.098
54.122.389
1.157.372.717
25.000
55,15%
45,04%
40,23%
65,75%
58,74%
92,59%
14511
REFINANCIACION
CAPITAL
No.
CUOTAS
CAPITAL
12
350.000.000
42
228.200.000
55.672.650 40.372.383
15.300.267
13211
12
650.000.000
38
528.125.013
105.779.034 80.693.097
25.085.937
13308
60
350.000.000
20
116.660.000
No. crdito
INTERESES INTERESES
DTF+7
DTF+4
11.683.013
TOTAL AHORRO
8.902.688
2.780.325
$
43.166.528,00
14511
11 cuotas de 13.3 millones y en junio 30 una cuota $ 487 millones. Cuota actual 13.300
13211
14511 42
13211 38
13308 20
CAPITAL
CAPITAL
INTERESES
SALDO
350.000.000
148.335.000
24.069.000 201.665.000
650.000.000
189.586.000
63.737.000 460.414.000
350.000.000
262.412.000
102.053.000 87.588.000
$ 749.667.000
Construccin de
Redes de
Acueducto
Reposicin de redes
de acueducto
EJECUCIN
INVERSIN
$15.000.000.oo
$ 99.862.000.oo
$ 8.000.000.oo
$ 759.283.000.oo
EJECUCIN
INVERSIN
$ 333.000.000.oo
$ 35.000.000.oo
$ 41.000.000.oo
$ 38.000.000.oo
EJECUCIN
INVERSIN
Instalacin de
macromedidores y
micromedidores en el
sistema de acueducto
$ 15.215.000.oo
Conexin de usuarios
fraudulentos y reparacin
de conexiones erradas
$ 5.000.000.oo
EJECUCIN
INVERSIN
$ 11.000.000.oo
$ 140.000.000.oo
$ 8.000.000.oo
$ 7.200.000.oo
EJECUCIN
INVERSIN
Capacitacin de
suscriptores UEAA.
$ 2.000.000.oo
Elaboracin del
Plan Maestro de
Acueducto.
Elaboracin y
gestin de
Proyectos de
Inversin
$ 11.000.000.oo
Programa: Alcantarillado
DESCRIPCIN META
EJECUCIN
Construccin de Redes
de Alcantarillado.
Construccin de 70 ML de alcantarillado
paralelo y reparacin placa Cra 15 (Av.
Circunvalar) entre calles 9C y 10.
Construccin de Redes
de Alcantarillado de
aguas lluvias.
Construccin de
canalizacin de
zanjones.
INVERSIN
$ 25.000.000.oo
$ 1.938.948.829.oo
$ 306.000.000.oo
Programa: Alcantarillado
DESCRIPCIN META
Reposicin de
tubera de
alcantarillado
sanitario
EJECUCIN
INVERSIN
$ 14.000.000.oo
$ 300.895.00.oo
Programa: Alcantarillado
DESCRIPCIN META
Mantenimiento de
tubera de
alcantarillado
EJECUCIN
INVERSIN
$ 25.000.000.oo
$ 14.000.000.oo
$ 15.000.000.oo
$ 5.500.000.oo
$ 11.500.000.oo
$ 8.000.000.oo
$ 11.000.000.oo
Programa: Alcantarillado
DESCRIPCIN META
Mantenimiento de
zanjones de aguas
lluvias naturales.
Mantenimiento y
Reparacin de
sumideros de aguas
lluvias
EJECUCIN
INVERSIN
$ 11.000.000.oo
$ 18.000.000.oo
$ 22.000.000.oo
$ 45.000.000.oo
Programa: Alcantarillado
DESCRIPCIN META
Construccin y/o
Rehabilitacin Planta
de Tratamiento Aguas
Residuales PTAR.
Elaboracin y gestin
de proyectos de
inversin.
EJECUCIN
INVERSIN
$ 2.500.000.oo
$12.000.000.oo
$ 15.000.000.oo
$ 5.000.000.oo
Programa: Aseo
DESCRIPCIN META
Aumentar la
Proporcin de
Residuos Slidos
aprovechados
EJECUCIN
INVERSIN
$ 180.000.000.oo
Programa: Aseo
DESCRIPCIN META
Capacitacin de
suscriptores en
sensibilizacin ambiental
EJECUCIN
Fortalecimiento y
Actividades de soldadura y reparacin de
modernizacin del servicio los cuatro (4) vehculos compactadores
de Recoleccin de R.S.
para la Recoleccin y transporte.
Programa de Apoyo y
fortalecimiento a las
empresas recicladoras
INVERSIN
$18.000.000.oo
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
VIAS Y RECURSOS FSICOS
Ana Mercedes Pea Atahualpa (E)
Se ha priorizado el
mejoramiento
de
cuatro cuadras por
la
carrera
4
comprendidas entre
las calles 6 y 10 del
Sector Centro del
Municipio de Pitalito.
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
ALAMEDAS ENCUENTRO COLECTIVO
PEATONALIZACIN CARRERA 4
Hemos
avanzado en el
mantenimiento
de 140,49 Km
de vas rurales,
inversin
de
$100.000.000
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
VIAS PARA EL CRECIMIENTO RURAL
Km
44
31.7
30.72
12.75
3.12
10.35
3.85
4
HORAS
556
409
315
166
122
141
102
12
VIAJES RECEBO
883
174
498
192
172
192
84
0
Total
140.49
1823
2195
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
SUBPROGRAMA
El
costo
de
la
maquinaria
para
intervencin derrumbes
es de $120 millones y
combustible por $75
millones
Corregimiento
Chillurco
Bruselas
Charguayaco
Criollo
Guacacallo
Regueros
Palmarito
La Laguna
M3
1734
4352
1238
1364
180
0
60
0
HORAS
52
250
48
66
6
0
10
0
Total
8928
432
Construccin de 21
obras de arte por un
valor
de
$25.404.636, as 20
alcantarillas por un
valor
de
$12.000.000
y
sistema
de
proteccin
tipo
gavin por valor de
$13.404.636.
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
VIAS PARA EL CRECIMIENTO RURAL
DIAMETRO= 24
22
11
10
CHILLURCO
14
CRIOLLO
18
GUACACALLO
PALMARITO
LA LAGUNA
11
REGUEROS
Total
26
79
Mantenimiento
Urbano de 73.23 Km
Por valor de $46
millones
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRANDO CIUDAD
M3
12
11
12
6
10
51
HORAS
37
34
22
8
32
133
Pavimentacin de
vas urbanas y el
centro
poblado
del corregimiento
de Bruselas por
valor, aproximado,
de $400.548.620
LOCALIZACION
CEMENTO
GOBERNACION
No.
CUADRAS
1.050
$32.913.202
2.500
4,2
$40.378.110
710
$22.068.968
860
$21.949.282.
421
$21.925.255
5.541
9,2
$117.309.562
Totales
APORTE
COMUNIDAD
APORTE
MUNICIPIO
$161.337.058
$161.337.058
$161.337.058
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
VIAS
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
TODOS EN ACCION
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PITALITO EQUIPADO PARA LA COMPETITIVIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL
VALOR
$93.712.407
$238.511.200
$236.589.000
$440.394.976
$708.497.769
Total
$1.717.705.352
EJE ESTRATGICO
SECTOR
PROGRAMA
Todos en Accin
Movilidad
SUBPROGRAMA
RESULTADOS
Acondicionamiento
Adecuacin de patios y sede del Instituto:
Adecuar una (1) sede para el
Ubicada en el Edificio del Terminal de
locativo, renovacin y
funcionamiento del Instituto
Transporte siendo las siguientes oficinas:
actualizacin
de Trnsito y Transporte
146-201-202-203-204-206-207-Auditorio
tecnolgica
VALOR META
$ 4.785.558
METAS DEL
CUATRIENIO
RESULTADOS
Acondicionamient
1) Autorizacin CNSC para la vinculacin del
o locativo,
Crear y poner en marcha personal que labora en el Instituto.
el Instituto de Trnsito y 2) Aprobacin Acuerdo para reduccin de tarifas.
renovacin y
Transporte del municipio. 3) Autorizacin del Ministerio de Transporte dictar
actualizacin
cursos en normas de trnsito.
tecnolgica
VALOR META
N/A
METAS DEL
CUATRIENIO
RESULTADOS
VALOR META
$30.786.766
Acondicionamient
o locativo,
renovacin y
actualizacin
tecnolgica
RESULTADOS
Adquirir un (1) kit de Equipos Se logro adquirir 1 kit para interactuar con el
Tecnolgicos para el
aplicativo HQ-RUNT. Consta de:
mejoramiento del servicio de Huellero Digital, Pad de Firmas, Web Cam y
INTRAPITALITO
Un Computador.
VALOR META
$8.150.000
METAS
RESULTADOS
VALOR META
Fortalecimiento
y Eficiencia
Institucional
N/A
En la va y por la vida,
Todos en Accin!
Fortalecimiento y
Eficiencia
Institucional
METAS
RESULTADOS
VALOR META
$5.000.000
N/A
METAS CUATRIENIO
RESULTADOS
VALOR META
1) Adquisicin de 11 radios de
comunicacin Motorola EP450 Y
Elite PRO5150.
Mejoramiento de
Equipos
Tecnolgicos
Adquirir 34 equipos de
control, sensibilizacin
seguridad vial
$8.925.504
EJE ESTRATGICO
SECTOR
PROGRAMA
Todos en Accin
Movilidad
MOVILIDAD SEGURA
SUBPROGRAMA
Mantenimiento y
modernizacin de
semforos
METAS CUATRIENIO
Realizar el mantenimiento al
100% de los semforos del
municipio de Pitalito
RESULTADOS
1) Se adelanto el proceso de
contratacin del 100% de los
semforos en el municipio de Pitalito.
Siendo adjudicado mediante el
contrato N 024 del 28 de agosto de
2012
VALOR META
$8.500.000
Sensibilizacin y
prevencin de
accidentes de
trnsito.
METAS CUATRIENIO
RESULTADOS
VALOR META
N/A
METAS CUATRIENIO
Trnsito y
transporte, una
cultura del
mejoramiento.
RESULTADOS
VALOR META
N/A
TERMINAL DE TRANSPORTE DE
PITALITO S.A.
Jorge Antonio Pea Snchez
PAVIMENTACIN
Pavimentacin en placa de concreto de 1.177,50 M2 en el
parqueadero publico, con una inversin de $113.211.937.
SERVITECA
CAFETERIA
ISLAS
UTILIDADES
La utilidad generada por valor de $397.220.000, se
distribuyo a cada accionista, as:
ACCIONISTA
Municipio de Pitalito
Coomotor Ltda.
Cootranshuila Ltda.
Cootranslaboyana Ltda.
TOTAL
VALOR
$245.580.000
$122.870.000
$25.800.000
$2.970.000
$397.220.000
ESTADO DE RESULTADO
Resultado
del Ejercicio
2012
$320.254.040
2011
VARIACIN
$233.739.429
27.01%
EJECUCIN
Adquisicin de
terreno para la
construccin de
vivienda de Inters
social o inters
prioritario
INVERSIN
$ 1.260.000.000
Valor m2 $ 21.435,86
Construccin de vivienda de
Inters social VIS o inters
prioritario VIP urbana
EJECUCIN
EJECUCIN
Construccin de
vivienda de
Inters social
VIS Rural
INVERSION
$ 68.400.000
Construccin de
vivienda de
Inters social
VIS Rural
$ 36.972.000
EJECUCIN
Construccin de
vivienda de
Inters social
Urbana
Construccin de
vivienda de
Inters social
Urbana
INVERSION
$ 65.000.000
$ 40.000.000
Construccin de
vivienda de
Inters social
Urbana
EJECUCIN
Construccin de
vivienda de
Inters social
Urbana
INVERSION
$ 28.000.000
$ 105.000.000
URBANIZACION COMPARTIR
La Urb. cuenta con todos los servicios
EJECUCIN
INVERSION
$ 69.920.000
EJECUCIN
INVERSION
Mejoramientos
de vivienda en
la zona rural
Formulacin del
proyecto
$ 10.000.000
$ 125.000.000
para el 2012
SECRETARIA DE PLANEACIN
Windson Paul Olaya Caldern
EJECUCIN
INVERSIN
Jornadas de
descentralizacin urbana
y rural
EJECUCION
6923
2517
535
Postes nuevos
Transformador nuevo
INVERSION
AVANCE
$ 6.000.000
Ejecucin
Convenio con EMPITALITO, para el mantenimiento correctivo del
sistema de alumbrado publico
Cambios de equipo
1248
Equipos nuevos
80
Descope (rboles)
200
220
Cambio de Postes
Transformador nuevo
$ 300.000.000
51,23%
EJECUCION
INVERSION
AVANCE
Ejecucin
Convenio con EMPITALITO, para el mantenimiento correctivo del
sistema de alumbrado publico
Cambios de equipo
463
Equipos nuevos
65
Descope
37
455
Cambio de Postes
Meta a
cumplir a
31 de
$ 158.872.472
diciembre
76,818%
60
$23.985.600
EJECUCION
Construcciones de Redes Elctricas
Urbanizacin Caldern de Heredia (98
ACOMETIDAS)
Construccin de Lnea y Redes Elctricas
Ampliacin de Parcelacin Los Robles Vereda Zanjones, (37
cobertura en USUARIOS)
electrificacin Construccin de Lnea y Redes Elctricas
urbanizacin Buganviles, ( 60 USUARIOS)
urbana
Construccin de Lnea y Redes Elctricas
urbanizacin el Encanto segunda etapa, ( 21
USUARIOS)
TOTAL USUARIOS 216
INVERSION
$ 250,000,000
$ 141,000,000
$ 90,801,000
$ 135,279,049
$617,080,049
OBJETO
Ampliacin Lneas y Redes Elctricas Vereda Santa Ins
ACOMETIDAS)
Ampliacin de
cobertura de
electrificacin
rural
VALOR
(9
$ 64,700,000
$141,000,000
$152,164,000
$187,081,000
$556,689,000
$62,525,000
$275,910,000
$1,440,069,000
Ejecucion
VISITAS
102
136
Humedades
35
Escaleras antejardines
22
Paramento
105
Otros
164
OBJETO
licencias Otorgadas
licencias de construccin y
reconocimiento
recaudo por la Licencias de urbanismo
Secretaria de
Permiso de subdivisin
Planeacin segn
Usos de suelo
sus procesos
Certificaciones
Impuestos de delineacin
Nomenclatura
VALOR
606
6
129.000.000
46.257.218
165
2012
6.515.828
39.832.790
134
576.200
8.325.628
15.938.621
Sector: ambiente
Programa: Ordenamiento y Territorio
META
EJECUCION
INVERSION
Se encuentra
gestionando
con la
Universidad
Nacional
$351.000.000
PROYECTO
VIVE LABS
Proyecto de centros de servicios tecnolgicos, el
cual se est gestionando para su implementacin en
el municipio de Pitalito
Municipio de Pitalito
Gobernacin del Huila
Ministerio de las TI
Municipio de Pitalito
$ 100.000.000
$ 800.000.000
$ 3.500.000.000
CONFORMADO
POR
PROYECTOS
PROYECTO
EJECUCION
INVERSION
En estudio
4.608.233.937
En estudio
1.334.626.019
PITALITO SEGURO
PARTICIPATIVO Y LIBRE CON
GESTIN PBLICA EFICIENTE,
EFICAZ Y TRANSPARANTE
SECRETARIA PRIVADA
DE DESPACHO
Maribel Murcia Polana
ADMINISTRACION
MUNICIPAL
SECRETARIA
PRIVADA
SECRETARIA
DE HACIENDA
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
EMPITALITO ESP
COBRO COACTIVO
RECAUDO
ESE MUNICIPAL
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA
DE GOBIERNO
UAO
FAMILIAS EN ACCION
SECRETARIA AMBIENTE,VIVIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARIA
PLANEACION
SISBEN
CONTROL URBANO
SECRETARIA DE EDUCACION,CULTURA Y
DEPORTE
SECRETARIA
DE SALUD
TERMINAL DE
TRANSPORTE
AGROEMPRESARIAL
INTRAPITALITO
OTRAS INSTITUCIONES
COMFAMILIAR HUILA
ESCUELAS DE ARTE Y OFICIOS
REGISTRADURIA NACIONAL
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
POLICIA NACIONAL
SENA
UNAD
ICBF
DEFENSA CIVIL
EJERCITO NACIONAL
COMPARTA EPS
ASMET SALUD EPS
CAFESALUD EPS
RED UNIDOS
CENRO COMERCIAL GRAN PLAZA SAN
ANTONIO
PERSONERIA MUNICIPAL
XITO
CMARA DE COMERCIO
HOSPITAL SAN ANTONIO
Administrando con la
comunidad.
EJECUCIN
7 jornadas realizadas
4 Rurales
3 Urbanas
INVERSIN
$35.000.000
PERSONAS ATENDIDAS
6.090
RURAL
URBANA
CHARGUAYACO
ACACIAS
NIOS
PALMARITO
PRADERA
GUACACALLO
MUJERES
2.223
GUADUALES
REGUEROS
HOMBRES
2.677
POBLACION EN
CONDICION DE
DISCAPACIDAD
1.145
45
DESCRIPCION META
ATENCIN EN
SERVICIO DE SALUD
EJECUCIN
AFILIACIONES AL REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCIN EN MEDICINA GENERAL
ATENCIN EN SERVICIOS ODONTOLOGICOS
VACUNACIN DE NIOS
RESULTADOS
245
343
970
320
DESCRIPCION META
SERVICIOS EN
ATENCIN
COMUNITARIA
EJECUCIN
FAMILIAS EN ACCIN.
ATENCIN A POBLACIN EN SITUACIN DE
DESPLAZAMIENTO
CENTRO REGIONAL DE ATENCIN A VICTIMAS
ATENCIN A PERSONAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO
RESULTADOS
684 FAMILIAS
126 PERSONAS
DESCRIPCION META
MANTENIMIENTO DE
VAS
EJECUCIN
MANTENIMIENTO VAS CHILLURCO
MANTENIMIENTO VAS CHARGUAYACO
MANTENIMIENTO CAS GUACACALLO
MANTENIMIENTO VAS REGUEROS
MANTENIMIENTO VAS COMUNA 1
MANTENIMIENTO VAS COMUNA 2
MANTENIMIENTO VAS COMUNA 3
RESULTADOS
15.5 KM
4.05 KM
0.12KM
4.3KM
4.58 K
4KM
32.5KM
TOTAL 65.05
DESCRIPCION META
PARTICIPACION DEL
SENA
EJECUCIN
ASESORAS EMPRESARIALES
ASESORAS EMPRESARIALES CON
SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
ASESORA CONTABLE
SENSIBILIZACIN EMPRENDIMIENTO
CAPACITACIN EMPRESARIAL
RESULTADOS
15
15
10
45
40
TOTAL 125
DESCRIPCION META
PARTICIPACION DE
LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVL
EJECUCIN
RESULTADOS
70
40
3
TOTAL 113
DESCRIPCION META
FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
EJECUCIN
MUESTRAS CULTURALES
ENCUENTROS DEPORTIVOS
RESULTADOS
REALIZADAS EN
TODAS LAS
JORNADAS
ENCUENTROS COMUNITARIOS
DESCRIPCION META
ENCUENTROS
COMUNITARIOS
ALCALDE MUNICIPAL
DEL
EJECUCIN
RESULTADOS
950
PERSONAS
ATENDIDAS
45
VEREDAS
VISITADAS
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO
1350
PERSONAS
ATENDIDAS
EN
400
PERSONAS
ATENDIDAS
TOTAL 2.700
DESCRIPCION META
GESTIN
RECURSOS Y
PROYECTOS
EJECUCIN
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL
Proyecto de ambulancia medicalizada
Proyecto dotacin unidad mvil odontolgica
Proyecto de unidades mviles para promocin y
Prevencin
RESULTADOS
Proyectos
viabilizados
MINISTERIO DE JUSTICIA
Proyecto casa de justicia
Pendiente
Aprobacin
MINISTERIO TIC
Programa computadores para educar
Programa VIVE DIGITAL Regional Huila
Programa VIVE LABS - Huila
Pendiente
Aprobacin
DESCRIPCION META
EJECUCIN
RESULTADOS
GESTIN RECURSOS
Y PROYECTOS
Proyectos en Trmite
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Suscripcin convenio Formalizacin de la propiedad
rural.
Convenio suscrito y
en ejecucin
MINISTERIO DE VIVIENDA
Proyectos de inters social rural
Proyectos de inters prioritario
MINISTERIO DEL INTERIOR
Proyecto Parque automotor
Proyecto CAI FIJOS
3
3
Convenios suscritos
DESCRIPCION META
EJECUCIN
RESULTADOS
33
CONSEJO DE GOBIERNO
PARTICIPACIN EN
JUNTAS CONSEJOS Y
COMITES
7
CONSEJO DE SEGURIDAD
8
CONSEJO DE CULTURA
2
CONSEJO CONSULTIVO DE EDUCACIN
4
CONSEJO DE POLTICA SOCIAL
DESCRIPCION META
PARTICIPACIN EN
JUNTAS Y COMITES
EJECUCIN
RESULTADOS
15
COMFIS
DESCRIPCION META
PARTICIPACIN EN
JUNTAS Y COMITES
EJECUCIN
RESULTADOS
15
DESCRIPCION META
REUNIONES DE
CONCERTACIN
EJECUCIN
RESULTADOS
MATADERO
MECANICOS
VENDEDORES AMBULANTES
GALERA MUNICIPAL
REUNIONES DE PERSONAL
DESCRIPCION META
ATENCIN
COMUNIDAD
RURAL
ATENCIN
COMUNIDAD
URBANA
EJECUCIN
RESULTADOS
2295
Personas
atendidas
1874
Personas
atendidas
Municipio.
TOTAL 5.032
DEUDA A 31
DICIEMBRE/2011
5,064,987,109
CAPITAL
INTERES
1,514,432,544
379,928,518
CAPITAL
AHORRO
INTERES
1,009,189,455 433,890,098
451,281,509
30 DIC-2012
DESTINO
VALOR PROYECTO
ENTIDAD
DESEMBOLSO
TASA INTERES
4,231,913,519.00 DAVIVIENDA
17/08/2012
D.T.F.+1.7
Diseo
Arquitectnico
y
Estructural del palacio Municipal
Pendiente
D.T.F.+1.9
Compra de maquinaria
Pendiente
D.T.F.+1.9
Compra de terreno
1,200,000,000.00 BANCOLOMBIA
27/07/2012
D.T.F.+1.4
Pendiente
D.T.F.+1.9
7,931,913,519.00
DEUDA TOTAL CORTE AGOSTO
CONCEPTO
RECAUDO
ACUMULADO
2011
% RECAUDO
RECAUDO
ACUMULADO
VARIACION
%
RECAUDO
RECAUDO
ACUMULADO2012
CON RESPECTO A
2011
INGRESOS
75,461,901,884.85
68.78
70,731,409,577.75
67.14
4,730,492,307.10
INGRESOS
CORRIENTES
74,366,001,262.21
69.51
67,620,822,847.13
67.01
6,745,178,415.08
TRIBUTARIOS
6,977,880,556.47
91.9
6,764,993,276.00
93.9
212,887,280.47
OTROS
INGRESOS
TRIBUTARIOS
331,899,039.47
124.87
269,906,942.00
125.87
61,992,097.47
NO
TRIBUTARIOS
67,388,120,705.74
67.8
60,855,829,571.13
64.94
6,532,291,134.61
2011
Variacin
Porcentaje
8.240.876.471
7.585.128.471
655.748.000
9.41 %
RECUPERACIN DE CARTERA
A 31 DE AGOSTO
Concepto
Impuesto
Predial
2011
2012
Diferencia
380.599.320
452.322.707
71.723.387
18.84%
2011
2012
Diferencia
Impuesto
Predial
57.446.397
71.379.435
13.933.038
Industria y
Comercio
87.628.741
157.422.234
69.793.493
Gracias.