PN AEO Turismo y Tradiucion Ganado Lechero PDF

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en
el AEO Sogay Turismo y Tradicin de Yarabamba, Arequipa, Arequipa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

PROCOMPITE 3
ASOCIACION SOGAY TURISMO Y TRADICION

Plan de negocio
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
EN LA CRIANZA DE GANADO LECHERO EN EL AEO
SOGAY TURISMO Y TRADICIN DE YARABAMBA,
AREQUIPA, AREQUIPA
CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE LECHE

CATEGORA B
Inversin total
Aporte AEO
Aporte MDY
S/.
S/.
S/.
370.416,00
200.640,00
169.776,00
YARABAMBA NOVIEMBRE DEL 2015

Tabla 1: Inversiones: Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de

ganado lechero en el AEO Sogay Turismo y Tradicin de Yarabamba, Arequipa,
Arequipa
Concepto
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
Costo Total
S/.
MAQUINARIA, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
19.450,00
Monto financiado por el

AEO (S/.)
Monetario
2.250,00
No
Monetario
0,00
Monto financiado
por la MDY (S/.)
17.200,00
Pulverizadora de 20 litros
Unidad
10
280,00
2800,00
2800,00
Ordeadora mecnica
Unidad
7200,00
14400,00
14400,00
Empacadora
INFRAESTRUCTURA (10
establos)
Unidad
750,00
2250,00
2250,00
180966,00
14790,00
Fierro 1/2"
Unidad
Fierro 1/4"
Unidad
72000,00
94176,00
28,00
2016,00
2.016,00
72
11,00
792,00
792,00
Kg
120
7,00
840,00
840,00
Tubo metlico 4x4x2,3
Unidad
16
170,00
2720,00
2.720,00
Tubo metlico 2x2x2.0
Unidad
64
60,00
3840,00
3.840,00
Tubo de 40x60x2,0
Unidad
64
87,00
5568,00
5.568,00
Kilo
120
18,00
2160,00
2.160,00
16
25,00
400,00
400,00
24
10,00
240,00
240,00
80,00
Alambre n16
Soldadura Sellocord
Disco de corte grande de
14"
Unidad
72
Disco de corte 4"
Unidad
Disco de desbaste 4"
Unidad
10,00
80,00
Base Zincromato
Galn
16
40,00
640,00
640,00
Pintura
Galn
16
50,00
800,00
800,00
Thinner
Calamina Tortugon color
rojo de 3.60x0.81x0.26
Galn
16
40,00
640,00
640,00
176
45,00
7920,00
7.920,00
Ciento
48
15,00
720,00
720,00
Clavo 4"
Kg
50
6,00
300,00
300,00
Clavo 3 1/2"
Kg
60
6,00
360,00
360,00
Clavo 2"
Cemento portland tipo i
(42.5kg)
Kg
80
6,00
480,00
480,00
640
25,00
Millar
32
Hormign
m3
Arena asentar ladrillo
Tornillo Autope
Unidad
16000,00
16.000,00
1400,00
44800,00
44.800,00
100
60,00
6000,00
6000,00
m3
80
60,00
4800,00
4800,00
Arena fina para revestido
m3
15
60,00
900,00
900,00
Piedra
m3
30
60,00
1800,00
1800,00
Tubo pvc de 2"
Unidad
10
12,00
120,00
120,00
Codo pvc de 2"

Inmueble para
construccin de establo
Unidad
10
3,00
30,00
30,00
24000,00
Ladrillo king kong 24x13x9
Unidad
Unidad
72000,00
72000,00

Puerta metlica 0,90. M x

2.10 m
INSUMOS Y OTROS
MATERIALES
Unidad
10
4000,00
400,00
87200,00
4.000,00
22800,00
58000,00
6400,00
Semillas de alfalfa /25kg

Semillas de maiz
Forrajero/20kg
Sacos
450,00
1800,00
1.800,00
Sacos
420,00
2100,00
2.100,00
Vitaminas ADE x 100 ml
Unidad
10
70,00
700,00
700,00
Fipronil x litro
Forraje para ganado
lechero
Unidad
10
180,00
1800,00
1.800,00
50
780,00
39000,00
39000,00
Vaquillas para reemplazo
Unidad
3800,00
19000,00
19000,00
Unidad
3800,00
22800,00
22800,00
82800,00
12000,00
Servicio
2500,00
2500,00
2500,00
Servicio
2500,00
0,00
0,00
Servicio
4000,00
0,00
0,00
SERVICIOS
Servicio de cierre del PN
Servicio de Especialista en
manejo de ganado de
engorde
Servicio de construccin
de establo con concreto
Servicio de limpieza y
replanteo de terreno para
construccin
Servicio de mano de obra
no calificada para limpieza
de terreno
Servicio de Siembra de
forraje
Servicio de recubrimiento
de establo (techado)
Servicio de tcnico en
construcciones rurales
para supervisin de
establos
Servicio de asistencia
tcnica
18800,00
52000,00
Servicio
10
1200,00
12000,00
Servicio
10
1200,00
12000,00
Topos
10
680,00
6800,00
Servicio
5000,00
40000,00
40000,00
Mes
2500,00
7500,00
7500,00
Mes
2000,00
2000,00
2000,00
370.416,00
Inversin
12000,00
12000,00
6800,00
51.840,00
148.800,00
169.776,00

1 Contenido
2
3
RESUMEN EJECUTIVO. .............................................................................................. 6

ASPECTOS GENERALES............................................................................................ 7
3.1
Nombre de la iniciativa de negocio y localizacin. ................................................ 7
3.2
Responsables. ............................................................................................................ 7
3.2.1
3.2.2
3.3
Formulacin del PN. ....................................................................................... 7

Datos generales del Agente Econmico Organizado. ..................................... 7
Objetivos estratgicos y descripcin de la iniciativa de negocio. ....................... 9
3.3.1
Misin y visin del negocio. ............................................................................ 9
3.3.2
Objetivos del PN. ............................................................................................ 9
3.3.3
Descripcin de la Iniciativa de negocio. ........................................................ 10
3.3.4
Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar .................................. 10
3.4
Marco de referencia. ................................................................................................ 12
4
EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA. .................................................... 14
4.1
Proceso y producto de la iniciativa de negocio.................................................... 14
4.1.1
Producto de la iniciativa de negocio. ............................................................. 14
4.1.2
Descripcin de los procesos actuales ........................................................... 15
4.2
La cadena productiva............................................................................................... 18
4.2.1
Presentacin de la cadena productiva. ......................................................... 18
4.2.2
Zonas priorizadas para la cadena productiva del producto principal de la
iniciativa de negocio.................................................................................................... 18
4.2.3
Factores crticos y limitativos de la cadena productiva para su desarrollo
competitivo y sostenible. ............................................................................................. 19
4.3
Identificacin de requerimientos de intervenciones de diversos actores. ....... 25
4.4
Contribucin al desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas. 26
4.5
Alianzas estratgicas. .............................................................................................. 26
5
POBLACION. ................................................................................................................ 28
5.1
Poblacin y tasa de crecimiento. ........................................................................... 28
5.2
Estructura de la poblacin y sus cambios. ........................................................... 30
5.3
Situacin socioeconmica....................................................................................... 31
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO.

33
Anlisis de la demanda. .......................................................................................... 34
Anlisis de la oferta .................................................................................................. 41
Anlisis de precios.................................................................................................... 45
Anlisis de comercializacin ................................................................................... 45
Estructura de mercado. ........................................................................................... 46
Brecha demanda - oferta......................................................................................... 47
4

Estrategia de marketing ........................................................................................... 48

7
ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ............................................... 48
8
ESTUDIO TECNICO .................................................................................................... 49
8.1
Tamao. ..................................................................................................................... 49
8.2
Proceso de produccin. ........................................................................................... 49
8.3
Localizacin ............................................................................................................... 53
6.7
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
Descripcin de la localizacin ....................................................................... 53

Justificacin de la localizacin ...................................................................... 57
Justificacin de la localizacin en relacin al tamao y el proceso ............... 57
Plan de produccin y requerimiento de recursos ................................................ 58
8.4.1
Requerimiento de recursos y el proceso productivo...................................... 58
8.4.2
Requerimiento de infraestructura .................................................................. 59
8.4.3
Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. ............................... 64
8.4.4
Requerimiento de materiales e insumos ....................................................... 65
8.4.5
Requerimiento de infraestructura .................................................................. 66
8.4.6
Requerimiento de recursos humanos ........................................................... 72
8.4.7
Requerimiento de servicios. .......................................................................... 75
9
ORGANIZACION Y GESTIN ................................................................................... 76
9.1
Organizacin y gestin de la ejecucin. ............................................................... 76
9.2
Organizacin y gestin de la operacin. ............................................................... 77
9.3
Gestin de riesgos.................................................................................................... 80
10
CALENDARIO ............................................................................................................... 80
11
ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................................. 83
11.1 Determinacin de los ingresos ............................................................................... 85
11.2 Financiamiento de la inversin ............................................................................... 86
11.3 Estados Financieros................................................................................................. 86
11.4 Evaluacin de la rentabilidad financiera ............................................................... 87
11.5 Anlisis de Sensibilidad ........................................................................................... 88
12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. ............................................................................. 88
13
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................... 89
14
INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO. .................................................. 90
14.1 Indicadores de lnea de base. ................................................................................ 90
14.2 Indicadores de Impacto ........................................................................................... 90
15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 91
15.1 Conclusiones ............................................................................................................. 91
16
ANEXOS ........................................................................................................................ 92

RESUMEN EJECUTIVO.
El plan de negocio que presenta el Agente Econmico Organizado (AEO), est
ubicado en el distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, regin Arequipa, el que

beneficiar a 10 socios de la Asociacin Sogay Turismo y Tradicin, cuenta con una
junta directiva vigente y reconocida, se dedica a la produccin y comercializacin de
leche fresca.
El problema que afecta a los asociados de la organizacin es
la baja
productividad del ganado lechero, el que est dado por una deficiencia en el manejo,
para ello
es importante
mejorar las instalaciones productiva (construccin
implementacin de establos), puesto que el confort animal es uno de los factores

importante que limita la produccin, as mismo los cambios bruscos de temperatura y
la deficiencia en la proteccin a los animales hacen
que ocasione la baja
productividad.
Adems, la deficiencia en la alimentacin de los semovientes repercute en la
baja productividad, por lo que se requiere mejorar el sistema de alimentacin. El
sistema extensivo que viene llevando conlleva
en la deficiencia del manejo. Se
implementar el sistema de manejo semiintensivo (se construir establos), adems de

evitar el estrs calrico y frio de los animales. La disponibilidad de alimento para el
ganado es deficiente, por lo que es importante ampliar reas de forraje e implementar
la conservacin del mismo, Gestionar el apoyo del Programa PROCOMPITE 3 del
distrito de Yarabamba, con el cofinanciamiento de la inversin,
EL AEO tiene como perspectiva mejorar sus establos lecheros, para con esto
conllevar los cuellos de botella y las prioridades de
inversin a fin de mejorar la
produccin de la crianza de vacunos de leche.

Las mejoras de produccin se conseguirn mediante la tecnificacin del hato
lechero con la instalacin del ordeo. Para definir alguna alternativa se consider los
aspectos actuales de manejo de ganado.
Los resultados esperados con el PN son el incremento del volumen de leche de 9.45 a
11 lt de leche/vaca/da, y el incremento del volumen de venta pasando de S/.
266.957,35 a 345.753,78 nuevos soles. Por otro lado tambin se espera reducir los
costos de produccin de S/. 0,71 a 0,5 por litro de leche producida.
6

La inversin inicial ser de S/.
370.416,00 con el cofinanciamiento del Programa de
S/. 169.776,00 y financiamiento por parte de la AEO S/. 200.640,00. El plan de

negocio es viable porque tiene un VAN de S/. 157.492,44 y TIR de 24% al quinto ao
de iniciado el proyecto.
ASPECTOS GENERALES
3.1
Nombre de la iniciativa de negocio y localizacin.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE GANADO

LECHERO EN EL AEO SOGAY TURISMO Y TRADICIN DE YARABAMBA,
AREQUIPA, AREQUIPA.
3.2
Responsables.
3.2.1
Formulacin del PN.
Tabla 2: Encargado de la evaluacin y ejecucin del PN

Encargado de formulacin, evaluacin y ejecucin del PN
Encargado de Formulacin del PN
Asociacin Sogay Turismo y Tradicin
Encargado de Evaluar y aprobar el Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

PN
Encargado de Ejecucin del PN.
3.2.2
Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba
Datos generales del Agente Econmico Organizado.
a. Nombre del Agente Econmico Organizado.

Tabla 3: Nombre del AEO responsable de la operacin de la iniciativa de negocio.
Denominacin
del
Agente
Asociacin Sogay Turismo y Tradicin
Econmico Organizado
b. Ubicacin del AEO.

Tabla 4: Ubicacin geogrfica del PN

Ubicacin del AEO
Direccin
Anexo Sogay S/N
Localidad/anexo
Sogay
Distrito
Yarabamba
Provincia
Arequipa
Regin
Arequipa
c. Tipo de personera.
Tabla 5: Tipo de personera del AEO.
Socios que participan en el programa
Tipo de personera
Varones
Mujeres
Total
Personas Jurdicas
X
4
6
10
Personas Naturales
Estructura y junta directiva del AEO.

Cargo
Presidente
Nombres y apellidos
Nestor Rufino Paredes Flores
DNI N
29530223
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Martina Aurelia Mamani

Jessica Alexandra Pino Mamani
Jocelyn Elizabeth Polanco Paredes
Floricelda Bonita Paricahua Condori
29530667
47157148
46249234
41093827
d. Detalle de socios del AEO.

Tabla 6: Socios que participan en el Programa PROCOMPITE 3.
N
1
2
3
4
5
6
Apellidos y Nombres
Garcia Pipa Marta
Ramos Coaquira Felipe
Caya Vargas Consuelo
Noemy
Zevallos Chama Vitaliano
Tito Perez Armando Henrry
Perez De Tito Marcia
Soledad
DNI N
Genero
29530953 Femenino
29530162 Masculino
Femenino
29471495
29270667 Masculino
41903544 Masculino
Femenino
29530550
8
Cargo en el Fecha de
AEO
Nacimiento
Vocal
Tesorero
06/01/1954
04/02/1952
Socio
Socio
Socio
30/09/1958
20/0271941
04/10/1982
Socio
09/10/1962

Villanueva Pamo Carmela

Eifamia
Hidalgo Quenaya Zoila
8
Haydee
9 Cruz De Pino Juana
10 Mamani Vilca Jaime Oscar
7
3.3
40524851
29530452
Femenino
Femenino
29471575 Femenino
30667992 Masculino
Socio
Socio
Socio
Socio
12/05/1980
27/06/1960
08/03/1934
11/07/1969
Objetivos estratgicos y descripcin de la iniciativa de negocio.
3.3.1
Misin y visin del negocio.

Misin del Negocio.
El establo se dedica a la produccin y comercializacin de lcteos brindando a los
clientes un producto de excelente calidad con un alto contenido en nutrientes
Visin del Negocio.
En el 2020, El AEO se propone aumentar la productividad y la produccin, para lograr
as, ser reconocida a nivel distrital y provincial como una de las mejores empresas de
lcteos, caracterizada por la buena calidad de sus productos y as satisfacer en un
100% a los clientes por la excelente eficacia de sus productos.
3.3.2 Objetivos del PN.
Mejorar la produccin y productividad
alimentacin de ganado lechero.
a travs de la mejora en el manejo y
Tabla 7: Objetivos y Estrategias Especficos del PN.

Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?
rea
Objetivo especfico
Produccin
La baja productividad del ganado

lechero est dado por la
deficiencia en el manejo de
ganado lechero, para ello se
requiere
tecnificacin
Incrementar la productividad (construccin e implementacin
de establos)
de leche en el AEO.
La deficiencia en la alimentacin
de los semovientes repercute en
la baja productividad, por lo que
se requiere mejorar el sistema de
alimentacin.
El sistema extensivo repercute en
Incrementar el volumen de
la deficiencia en el manejo. Se
produccin.
implementar el sistema de
9

manejo
semiintensivo
(se
construir establos), adems de
evitar el estrs calrico y frio de
los animales.
La disponibilidad de alimento
para el ganado es deficiente, por
lo que es importante ampliar
reas de forraje e implementar la
conservacin del mismo.
Finanzas
Gestionar el apoyo del Programa

Obtener financiamiento para la
PROCOMPITE 3 del distrito de
construccin del centro de
Yarabamba,
con
el
acopio y su equipamiento.
cofinanciamiento de la inversin.
3.3.3
Descripcin de la Iniciativa de negocio.

El AEO tiene como actividad principal la produccin de leche fresca, la misma
que se obtiene del ganado vacuno, en la organizacin la raza predominante es la
Holstein,
cuya produccin no se hace competitiva ante otros establos u
organizaciones del departamento de Arequipa, cabe destacar que el medio geogrfico
es adecuado para la crianza de ganado lechero.
La produccin de leche de vaca para nuestro AEO es una actividad principal
que proporciona ingresos al productor, mejora su alimentacin y permite el empleo de
mano de obra familiar, como la de menores de edad, mujeres y personas de la tercera
edad.
El AEO desarrolla esta actividad con la produccin de forrajes (alfalfa y maz
chalero) en algunos casos se adquieren de otros distritos del departamento,
seguidamente el material gentico con la que cuenta el AEO es la raza Holstein que
dentro de la organizacin alcanza la produccin de 9,45 litros de leche por vaca/da, el
mismo que es bajo frente a otras organizaciones de la regin. Esto se debe a la
escasa tecnificacin del sistema de manejo del ganado. El proceso de ordeo se
realiza de forma manual y a campo abierto, sin cumplir con las condiciones mnimas
de salubridad. La comercializacin se realiza a la empresa Laive, Gloria y otros
acopiadores del departamento.
3.3.4
Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
10

Tabla 8: Definicin de la Solucin Tecnolgica (componente 1)

Item
Detalle
Implementacin con
infraestructura productiva en
Nombre
de
la
establos para el manejo de ganado lechero del AEO.
solucin tecnolgica
los
La implementacin de la solucin tecnolgica est

sustentada en una inadecuada prctica del manejo de
ganado bovino que se realiza de forma extensiva, donde el
proceso de manejo no cuenta con una infraestructura que
permita brindar confort a los semovientes, y la distribucin
de la clase animal no se realiza, as mismo no cuentan con
Justificacin de la un lugar donde ofrecer el agua y alimento. Los factores
climticos como la temperatura, la radiacin solar y la
solucin tecnolgica
precipitacin juegan un papel importante en el confort del
animal. El uso de sombras protege al ganado de una intensa
radiacin solar; para ello es necesario la implantacin con
techos el lugar de descanso de animales. El distrito es
considerado un lugar de clima frio, por lo que es muy
importante el uso de salas para cra de terneros.
A nivel internacional, nacional, regional y algunos criadores
Referencias
viabilidad
validacin
de
de ganado lechero cercanos a nuestro AEO, desarrollan la

su
o actividad con un sistema semiintensivo, con establos
adecuados para la actividad, son las mismas que tienen
elevada productividad en los semovientes.

Item
Detalle
Nombre
de
la Mejoramiento del proceso de ordeo de la ganadera lechera
solucin tecnolgica
en el AEO.
La tecnificacin de la ganadera y el mejoramiento de la
salubridad del producto requiere de la implementacin con
Justificacin de la equipos como es el caso de las ordeadoras mecnicas.
solucin tecnolgica
Este equipo permite reducir el tiempo de ordeo, adems
permitir reducir las enfermedades de la glndula mamaria
(mastitis subclnica).
11


Item
Detalle
Nombre
de
la Aumento de la produccin, conservacin de forrajes para
solucin tecnolgica
ganado lechero.
La implementacin de un programa de alimentacin para el
ganado lechero. Cabe resaltar que la ganadera del AEO es
Justificacin de la alimentada con alfalfa que es cosechado por los productores
solucin tecnolgica
y ensilado el que es adquirido de otros distritos, esto se
debe a que el AEO cuenta con deficiencias de equipos que
permitan el manejo de estos forrajes.

Item
Detalle
Nombre
de
la Mejoramiento de capacidades y asistencia tcnica en
solucin tecnolgica
manejo de ganado lechero.
La implementacin de nuevas tecnologas en un mbito
requiere de fortalecer las capacidades de los productores,
puesto que en un inicio la adaptacin ser complicada, para
ello se requiere la contratacin de servicios de especialista
Justificacin de la en manejo de ganado lechero.
solucin tecnolgica
Por la naturaleza del programa, nuestra organizacin
requiere de un monitoreo y cierre del programa, por ello es
necesario contar con el servicio de un especialista en
proyectos o planes de negocio que permita un adecuado
manejo administrativo del AEO.
Referencias
viabilidad
validacin
3.4
de
La sostenibilidad de los proyectos o planes de negocio debe

de estar acompaado con una gama variada de
su
profesionales para el aprovechamiento oportuno de las
o
nuevas tecnologas que se incorporan a nuestra AEO. Cabe
resaltar el tipo de monitoreo que realizan los organizaciones
no gubernamentales.
Marco de referencia.
12

a. Antecedentes
El AEO se inscribe en Registros como sociedad civil sin fines de lucro, que
realizan actividades de produccin y comercializacin de los productos finales,
provenientes de las cadenas productivas de produccin de leche.
La Junta Directiva se encuentra debidamente actualizada. Segn los
estatutos, los principales objetivos de la organizacin son: Promover el desarrollo de
reproduccin y productividad del ganado lechero de la zona, incrementar el ingreso
econmico de los socios y apoyar con paquetes tecnolgicos a los socios.
La organizacin se encuentra integrada por productores agropecuarios de
los anexos Sogay y San Antonio del Distrito de Yarabamba, que se dedican a la
crianza de ganado vacuno, produccin de leche fresca la que se comercializa a la
empresa Gloria S.A. y queseras de la Regin.
En su desarrollo productivo la AEO tiene un rendimiento promedio de 9.45
litros de leche/vaca/da para lo cual vienen haciendo uso de las herramientas del
mejoramiento gentico como es la Inseminacin artificial para mejorar la calidad de
ganado lechero. En la actualidad se cuenta con cras nacidas hasta de dos
generaciones de Inseminacin Artificial, siendo la raza predominante en la AEO las
HOLSTEIN. En el desarrollo de esta actividad la AEO cuenta con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba a travs de los tcnicos de campo que realizan
asistencia tcnica y servicio de inseminacin artificial.
El AEO cuenta con limitaciones para el crecimiento en los niveles de
produccin de leche debido a que el Distrito tiene dos pocas marcadas que son:
poca de frio los meses de Mayo a Septiembre, lo cual afecta el crecimiento y
desarrollo de los diferentes cultivos en especial los forrajeros (alfalfa, maz forrajero)
siendo una de las causas principales de que la produccin de leche fresca disminuya
considerablemente en un 38% en dichos meses.
En cuanto a la comercializacin de la leche fresca el principal comprador
es la empresa GLORIA S.A. el cual viene pagando durante los ltimos 3 aos el precio
de S/. 1.02 / litro de leche fresca. En la actualidad el AEO cuenta con una poblacin
de ganado vacuno de 40 cabezas entre vacas en produccin y secas, teniendo
registrado una produccin diaria de 397 litros de leche fresca /da/AEO.
b. Pertinencia de la iniciativa de negocio.

13

Esta iniciativa de negocio es pertinente ya que cuenta con las viabilidades

pertinentes, al encontrarse enmarcado en el plan estratgico sectorial
regional agrario de la Regin Arequipa 2009 -2015, especficamente en las
prioridades de la regin en materia agraria y su lineamiento con la poltica
del sector agrario al nivel Nacional, las cuales son:
- Permanente coordinacin interinstitucional.
Desarrollo econmico productivo, priorizando la agroindustria de

exportacin
Incentivar la agricultura orgnica y los cultivos alternativos.
Participacin decidida
reinversiones.
Mayor presencia de la Regin Arequipa en los mercados regional,

nacional
e
internacional
del
sector
privado
con
inversiones
EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA.
4.1
4.1.1
Proceso y producto de la iniciativa de negocio.
Producto de la iniciativa de negocio.
Tabla 12: Descripcin de los Productos Actuales

tem
Nombre genrico del

producto y sub
productos
Descripcin
Leche fresca
Aspectos que mejoraran

con la implementacin
del plan de negocio
Se mejorara el volumen de
produccin del AEO y el
rendimiento de leche/vaca.
Aspecto: La leche fresca es de

color blanco aporcelanada
Caractersticas
Principales
Olor: Cuando la leche es fresca Se mejorar la calidad del

casi
no
tiene
un
olor producto, respecto
caracterstico
principalmente a la carga
Sabor: La leche fresca tiene un microbiana presencia de
sabor ligeramente dulce
contaminantes fsicos.
Materia grasa (lpidos): 3.5% a
3.8%
14

4.1.2
Descripcin de los procesos actuales
Tabla 13: Descripcin de los Productos Actuales
Descripcin
Aspectos que
mejoraran con la
implementacin del
plan de negocio
Produccin de
Forraje
La siembra y manejo de los alfalfares

y maz forrajero lo realizan cada uno
de los integrantes del AEO.
- La siembra es de forma manual y
tradicional en camellones para el
caso de la alfalfa y en surcos para
el caso del maz forrajero.
- El riego es por inundacin con
agua superficial proveniente y se
aprovecha las lluvias para cultivo
de otros forrajes como avena
- Abonamiento y fertilizacin:
realizan un abonamiento principal
en el momento de la siembra,
luego realizan fertilizacin foliar
principalmente previa consulta al
tcnico de la casa agropecuaria
para el caso de la alfalfa y en el
caso del maz si hay una
fertilizacin qumica asesorados
por los tcnicos de campo del
distrito.
Control fitosanitario: se realiza a
travs de un control qumico y con
asesoramiento del tcnico de la casa
agropecuaria que vende el producto
para los dos cultivos y los tcnicos de
campo de los proyectos productivos
sealados en el prrafo anterior.
Se seguir utilizando el
mismo Sistema debido a
que las condiciones
actuales no permiten
aun tecnificar este
sistema. Sin embargo se
har la ampliacin de
rea forrajera y la
renovacin de cultivos
viejos.
Sistema de
crianza
Extensivo, que consiste en una

alimentacin con racin de ensilado y
concentrado que se ofrece en bateas
Se implementara a un
sistema de manejo
semiintensivo. Para ello
Proceso /
Actividad
15

Mejoramiento
Gentica
Alimentacin
Ordeo
Comercializacin
y suelo que son aspectos que va en

perjuicio del aprovechamiento y
optimizacin de alimento, luego el
ganado es llevado a un potrero de
alfalfa donde los animales se
alimentan con este forraje que es
manejado por estaqueo y/o a travs
de cercos elctricos porttiles; luego
en la tarde el hato es regresado al
corral donde estos pernoctan.
Por Inseminacin Artificial; servicio
que es proporcionado por un tcnico
de la Municipalidad distrital, adems
de otros prestadores de este servicio
que lo realizan en forma privada a
solicitud del interesado.
El semen utilizado para este servicio
es de origen nacional e importado el
cual es solicitado por el ganadero de
acuerdo a su plan de mejoramiento
gentico.
El sistema de alimentacin utilizado
es mixto (forraje + concentrado)
consistente en: una racin de
concentrado, una racin de ensilado y
una racin de alfalfa como forraje
verde.
Agua: se les proporciona agua fresca
y limpia de acuerdo a sus
necesidades.
Ordeo Manual: Se realiza el primer
ordeo aproximadamente en horas de
la maana entre las 05:00 am y las
07:00 am, en el mismo corral de
descanso del hato y se realiza con el
ternero en pie.
El segundo ordeo lo realizan en los
potreros de alfalfa entre las 03:00 pm
y 04:00 pm
Tradicional:
La venta es como leche fresca y en
establo distribuida de la siguiente
manera:
- Industria (Laive y Gloria S.A.).
- Acopiadores (pequeas empresas
transformadoras)
16
se construir establos.
Se continuar con los

programas de
Mejoramiento Gentico
a travs de la
Inseminacin Artificial.
Se continuar con el
mismo sistema de
alimentacin actual.
El proceso de ordeo
seguir realizndose a
travs del ordeo
manual.
Se continuar con el
mismo sistema de venta
actual.
Como escenario
pesimista el 100% de la
produccin se ira a la
industria.

Diagrama 1: Diagrama de flujo de los procesos

actuales de la Organizacin
PRODUCCION DE FORRAJES
Siembra y manejo del

cultivo de alfalfa
Cultivo de maz forrajero
Ensilado de chala
CRIANZA DE
VACUNOS DE LECHE
Manejo del hato
Alimentacin
Sanidad
Reproduccin y
Mejoramiento gentico
Ordeo mecnico y
manejo de la Leche.
COMERCIALIZACIN
DE LA LECHE FRESCA
Industria (Laive S.A. y
Gloria S.A.): 100%
17

4.2
La cadena productiva.
4.2.1
Presentacin de la cadena productiva.

La cadena productiva de la produccin de leche en distrito de Yarabamba,
asociacin Santa lucia de Yarabamba, est determinada por los siguientes eslabones
de produccin y actores involucrados, los cuales se encuentran jerarquizados de la
siguiente manera:
1er Eslabn: Abastecimiento de insumos, este eslabn rene los siguientes
procesos, produccin de forrajes abastecimiento de medicamentos y otros insumos;
as como los siguientes actores involucrados en el manejo de viveros, productores de
forraje, productores de medicamentos, cuyos inters estn en producir ms y vender a
un mejor precio.
2do eslabn: produccin de lcteos, rene los siguientes procesos sanidad
ganadera, mejoramiento gentico, manejo ganadero y gestin de la organizacin; y
rene y los siguientes actores involucrados, productores de leche empresarios,
campesinos, cuyos inters gravitan en producir ms y mejor leche y venderla a mejor
precio.
3er Eslabn transformacin: produccin de derivados lcteos, gestin
empresarial, empresario agroindustrial (artesanal o industrial, queseras, leche gloria,
Laive), cuyo inters, adquirir leche de buena calidad en mayores cantidades y a
menor precio.
4to Eslabn comercializacin: Logstica para el acopio (camiones almacenes, los
embalajes) y el acopio propiamente dicho, ccomerciante, cuyos inters estn en
comprar productos de buen calidad, acopiar la mayor cantidad de leche al menor
precio y vender al mayor precio posible, ccomercializacin final: adquisicin y
consumo, cconsumidor, cuyo inters esta inters est en la adquisicin de productos
de buena calidad y a menor precio.
4.2.2
Zonas priorizadas para la cadena productiva del producto principal de la

iniciativa de negocio.
EL distrito de Yarabamba es un distrito importante en la produccin de leche en
el sur del pas, siendo una zona propicia para la crianza del ganado vacuno lechero,
teniendo como principal mercado de comercializacin a la ciudad de Arequipa. La
crianza de ganado vacuno lechero es propicia en cualquier anexo del distrito,
principalmente en los anexos de: Sogay, El Cerro y la Banda, ya que Yarabamba
18

cuenta con extensiones de territorio adecuadas para siembra de alimento y manejo del
ganado vacuno.
Adems de estar articulado fuertemente a la ciudad de Arequipa, la misma que
constituye no solo
un mercado efectivo y potencial, sino tambin el principal
abastecedor de insumos necesarios para la crianza y produccin de ganado vacuno
lechero.
Ms aun considerando que la ganadera lechera nacional y regional y distrital es
muy importante dentro de la actividad econmica y agroindustrial que brinda
empleo a muchas familias contribuyendo a la canasta familiar
La leche es un alimento de alto valor nutricional y comercial, dado que de este
producto se obtiene gran variedad de subproductos como: yogurt, queso, manjar
blanco y mantequilla, lo que la convierte en una fuente de trabajo y de desarrollo
agroindustrial.
4.2.3
Factores crticos y limitativos de la cadena productiva para su desarrollo

competitivo y sostenible.
a. Caracterizacin de la cadena productiva.

La produccin de leche durante el ao tiene un comportamiento variable, tal
es as que el mes de febrero tiene la disminucin en ms del 50%, esto se debe a la
escasa infraestructura que tiene el ganado lechero, para mitigar los efectos de las
precipitaciones pluviales elevadas. As mismo el mes de junio tambin presenta una
disminucin en la produccin de leche, debido a las bajas temperaturas. Tambin se
puede observar que los meses de septiembre y noviembre existen disminucin por la
escases de forraje y estrs de calor respectivamente.
La lechera es la principal actividad del sector agropecuario de Arequipa. Es
responsable del 50% del PBI agrcola regional, ocupa aproximadamente la mitad del
rea cultivable con forrajes para la alimentacin del ganado, y es la principal actividad
de tambin cerca de la mitad de los agricultores de la regin (existen alrededor de
24,000 ganaderos lecheros). Desarrollada tras la instalacin de la fbrica de Leche
Gloria en 1942, la lechera ha sido la columna vertebral del desarrollo agrcola de
Arequipa, porque la agroindustria ofrece un mercado seguro al agricultor, porque la
actividad en s le da solidez financiera a su operacin (ya que est forzado a acumular
un importante capital en activos), y porque mejora la fertilidad de las tierras (por el
cultivo de la alfalfa y la produccin de guano).
Si bien la lechera ofrece rentabilidades marginales, y ha atravesado largos
perodos de rentabilidad promedio negativa, es una actividad de bajo riesgo, que
permite aprovechar mano de obra familiar de bajo costo de oportunidad, y constituye
una buena forma de acumular excedentes de capital para las familias rurales. Es por
19

estas razones que la lechera est tan acendrada en una regin donde el ganadero
promedio tiene 4 vacas y produce menos de 60 litros de leche diarios.
La lechera es una actividad que requiere que el agricultor mantenga un
importante capital como activo fijo, en la forma de los animales mismos. Esto le da
mucha estabilidad al ganadero, porque en las pocas de precios bajos, subsiste a
costa de su capital (se descapitaliza progresivamente al verse forzado a vender sus
animales de reemplazo, por ejemplo), mientras que en los aos buenos vuelve a
acumular permitiendo el crecimiento de su hato. El hato regional cuenta
aproximadamente con 85,000 vacas lecheras, un capital de US$ 70 millones
(incluyendo la recra), que depende de la agroindustria para la venta de su producto
principal, la leche.
GLORIA S.A. es el lder indiscutido del mercado a nivel nacional. Tambin
acopia leche en Lima, Cajamarca y La Libertad, con lo que totaliza una compra diaria
de cerca de un milln de litros diarios de todo el Per. Su producto principal es la leche
evaporada enlatada, la cual representa el 76% del consumo de lcteos industrializados
en el Per. GLORIA y LAIVE tienen cobertura nacional, con una amplia gama de
productos lcteos. Ambas empresas tienen sus plantas de procesamiento principal en
Lima. En Arequipa tienen plantas acopiadoras y evaporadoras, que concentran la
leche a un tercio de su volumen para ser transportada a Lima a granel. GLORIA S.A.
exporta desde hace tres aos crecientes volmenes de leche evaporada. En la
actualidad exporta aproximadamente el 11% de su produccin total a 36 pases, entre
los que predominan los subdesarrollados, donde la inexistencia de una adecuada
cadena de fro hace que la lata de leche evaporada sea una alternativa adecuada para
los programas de nutricin popular. La leche evaporada ocupa el stimo puesto en el
ranking de exportacin de productos no tradicionales peruanos, y en los primeros
cuatro meses de este ao alcanz US$ 12.2 millones de valor exportado, 38% ms
que la cifra registrada en similar periodo del ao pasado, cuando el Per vendi en el
exterior US$ 8.8 millones (SUNAT, 2005). Las crecientes exportaciones de leche
constituyen un estupendo impulso para la produccin nacional. A travs de ellas, los
productores locales podrn beneficiarse de la elevacin de precios internacionales que
afecta al mercado mundial de lcteos desde hace dos aos (USDA, 2005). En estos
momentos, la leche importada como insumo para la industria lctea tiene un costo
superior al del insumo nacional, lo que debe motivar a que la industria estimule la
produccin local de leche con mejores precios.
El Departamento de Arequipa en el ao 2014 alcanzo ser el primer productor
de leche fresca en el Per, con 325,3 miles de toneladas/ao, que representa el
17.7%, seguido de Cajamarca (17.0%), Lima (13%) y otros.
-
Actores directos dentro de la cadena.
20

Tabla 14: Actores directos involucrados dentro de la cadena productiva

Cadena
Extraccin
Transformacin
Comercializacin
Organizaciones/
empresas/ instituciones
Funciones
Asociaciones y productores
independientes del distrito Produccin de leche fresca
de Yarabamba
Queseras de la provincia.
subsector de la agroindustria
lctea que
tambin son los
grandes demandantes de leche
fresca.
Pequeos Acopiadores
En el mbito de la AEO se
encuentran ms de una decena
de grupos dedicados a la
transformacin de leche en
derivados.
El acopio de leche fresca por la
empresa
Gloria
y
Laive,
constituye una de las actividades
ms relevantes dentro de su
meticulosa cadena de produccin,
sobre todo por el incremento del
acopio a ms de mil toneladas
mtricas de leche por da,
actividad que se extiende desde
Industria (Gloria y Laive)
Tacna, al extremo sur del Per,
hasta Chiclayo y Cajamarca en el
norte.
Las empresas cuenta con un
centro de acopio en el distrito
Arequipa. El objetivo de esta
actividad diaria es recoger leche
de los ganaderos, procesarla y
devolverla al mercado con un
valor agregado.
21

Tabla 15: Actores directos involucrados dentro de la cadena productiva.

FORTALEZAS
-
Experiencia dela AEO en trabajos

grupales.
Socios con experiencia en y actitud
de los productores para el desarrollo
de la crianza de ganado lechero.
Organizacin slida con visin
empresarial.
Predisposicin de los productores a
la innovacin y adaptacin de
tecnologas.
Productores lderes que cuentan con
vacunos mejorados.
Cuentan con reas instaladas de
forraje a travs de riego.
Produccin de leche con alto
contenido de grasa y solidos totales
en comparacin con la leche de otros
mbitos.
OPORTUNIDADES
Creciente innovacin tecnolgica
pecuaria (biotecnologa), en el Per y
el mundo.
Disposicin de los Gobiernos locales,
regional y nacional para la inversin
en el Desarrollo Ganadero.
Creciente demanda nacional e
internacional de la leche y sus
derivados.
Disponibilidad de terreno y ganado
lechero adaptados a condiciones de
altura.
DEBILIDADES
-
b. Entorno de las cadenas productivas.
22
La tecnologa tradicional les resulta

limitado para efectos de incrementar
la productividad de leche.
Deficiencia en el proceso de manejo
de ganado lechero.
Bajo volumen de produccin.
Deficiencia infraestructura productiva
para el manejo de ganado lechero.
Limitado
acceso
a
recursos
financieros pblicos y privados.
AMENAZAS
Fenmenos
naturales
adversos
extremos,
cambiantes
e
impredecibles.
Duplicidad de funciones y actividades
de entidades pblicas y privadas.
El ganado mejorado no pueda
sostenerse en condiciones ptimas
por efectos climticos tpicos de la
zona.
Fenmenos
naturales
(sequia,
nevada, lluvias torrenciales).

Tabla 16: Actores indirectos involucrados dentro de la cadena productiva.

Organizaciones/
empresas/ instituciones
INIA
SENASA
Agencia Agraria
Funciones
El Instituto Nacional de Innovacin Agraria INIA es un
organismo pblico adscrito al Ministerio de Agricultura y
Riego, responsable de disear y ejecutar la estrategia
nacional de innovacin agraria. Tiene por objetivo
promover y ejecutar diversas actividades que faciliten el
desarrollo y
fortalecimiento de la innovacin
tecnolgica agraria nacional para la seguridad
alimentaria e incremento de los niveles de
competitividad de la produccin agraria orientada,
especialmente, a la inclusin social de los pequeos y
medianos productores.
Entidad del estado, que se encarga del control sanitario
de las enfermedades cuarentenarias, que corresponde
al Ministerio de Agricultura y Riego.
La gerencia regional de Agricultura es un rgano de
lnea de la gerencia de desarrollo econmico del
gobierno Regional de Arequipa, que tiene como objetivo
para nuestro sector incrementar la produccin y
productividad agropecuaria, su transformacin y
exportacin
Polticas y normas, debiendo identificar sus implicancias sobre la cadena

productiva.
Tabla 17: Regulacin y normatividad.

Polticas y normas
Caractersticas
La actividad agropecuaria es una de las ms importantes

en la economa de la regin Arequipa por su participacin
Polticas de desarrollo en el PBI, generacin de empleo, as como tambin por su
aporte de productos tanto en estado natural como
agrario
procesado, los cuales sirven de sustento alimentario de la
poblacin regional y nacional.
El desenvolvimiento de la actividad agropecuaria en la
23

ltima dcada se ha caracterizado por la prdida de

rentabilidad y descapitalizacin, principalmente como
consecuencia de la carencia de polticas agrarias que
dinamicen la actividad e incidencia de fenmenos
naturales. Sin embargo, el agro arequipeo est en
condiciones de lograr el ansiado desarrollo en base al
significativo potencial de recursos naturales que posee y a
su fuerza laboral pujante que aspira mantener su condicin
de lder nacional del agro.
Los certificados de hatos libres de brucelosis y tuberculosis
certificados por el SENASA, se realizan actualmente y se
realizarn como parte de las actividades pre-operativas y
estarn a cargo de la junta directiva del AEO para el
cumplimiento de todos sus socios.
Licencias y permisos
La produccin de leche fresca del AEO se ajustar a las

normas y exigencias de los demandantes.
Normas de la industria
Aspectos
laborales
tributarios
Hay que especificar que el AEO, an no est inscrita en la

y SUNAT.
Por otro lado es importante sealar que la feche fresca est
exonerado del pago del IGV.
Condiciones ambientales, debiendo identificar sus implicancias sobre la

cadena productiva.
Tabla 18: Factores ambientales que genera el plan de negocio.

Actividades
Determinacin
del plan de
Indicadores
Acciones correctivas
de impacto
negocio
Obras civiles
Bajo
Introduccin
Moderado
de la mejora
Alteracin
de
la
estructura del suelo
por movimiento de Adecuada deposicin de
desechos
de
la
tierras.
Generacin
de construccin.
residuos slidos por
los
desechos
de
construccin
Produccin
de Adecuacin
excretas (guano) en construccin
24
o
de

en el proceso
de manejo de
ganado
lechero
los dormideros
guaneras que permitan la

cosecha de estircol y
su
proceso
para
incorporarlos
a
los
suelos.
Produccin
de
de
detergente
residuos lquidos en la Uso
sala de ordeo por biodegradable para su
limpieza de equipos y incorporacin al terreno.
aseo
de
los
ordeadores.
c. Factores crticos y limitativos de la cadena productiva.
4.3
Propiedad atomizada del productor lechero y sin ttulo, principalmente en la

sierra.
Bajo poder de negociacin de los productores frente a los acopiadores y la

industria.
Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato

lechero.
Inexistencia o deficiente cadena de fro para la comercializacin de leche

fresca.
Inexistencia de infraestructura para la crianza de ganado lechero.
Inexistencia de tecnologas apropiadas para el manejo de ganado lechero.
Deficiencia en la asistencia para el mejoramiento gentico.
Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y

endeudados con el sistema financiero.
Bajo nivel de organizacin

representatividad.
Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario, sin

manejo de los costos de produccin.
Falta de gestin empresarial en las unidades de produccin del pequeo y

mediano productor lechero.
Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos.
de
los
productores
sobre-
ausencia
de
Identificacin de requerimientos de intervenciones de diversos actores.
En vista que se requiere de un trabajo integral en la produccin de leche de vacuno, es

necesario la implementacin de proyectos productivos que permitan desarrollar la
25

tecnologa a nivel de Produccin (mejoramiento gentico a travs de transferencia de

embriones), transformacin (implementar centros de transformacin de la materia
prima), y Comercializacin (insertar los nuevos productos en nuevos mercados). As
mismo se requiere la intervencin de ONGs que aporten en el desarrollo ganadero del
distrito, puesto que la produccin en nuestro medio est siendo rezagada por
desconocimiento de nuevas tecnologas.
Actualmente en el mbito pecuario no existe proyectos productivos, sin embargo la
municipalidad distrital cuenta con tcnicos que realizan asistencia tcnica, dicha
actividad es insuficiente debido a la falta de objetividad de la produccin lctea en el
distrito. Cabe resaltar que la minera Cerro Verde es uno de las empresas que de
manera muy transitoria y peridica apoya al sector lcteo del distrito.
4.4
Contribucin al desarrollo competitivo y sostenible de cadenas

productivas.
La ganadera lechera en el departamento de Arequipa y a nivel de distrito es una
de las actividades importantes que contribuye a la generacin de empleo. Cabe
sealar que esta actividad se hace ms sostenible en el tiempo debido a que la
demanda de la leche est en crecimiento por el incremento en el consumo percpita y
por la creciente poblacin a nivel mundial. La leche es uno de los productos de
consumo frecuente, por tanto la demanda es creciente, sin embargo la oferta tiene un
crecimiento limitado por la falta de intervencin.
Por tanto la intervencin del Programa se hace til para fortalecer la cadena
productiva de lcteos, sobre todo a nivel de produccin que a nivel de distrito
contribuir a la generacin de ingresos
a las familias y brindara mayores
oportunidades a los jvenes que estn migrando a las ciudades en busca de
oportunidades.
4.5
Alianzas estratgicas.
Sealar las alianzas concretas y posibles, con otros agentes econmicos,
entidades pblicas y privadas, y otros actores, que mejoran efectivamente la
competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la iniciativa de negocio y la
competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.
26

Tabla 19: Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio.

Descripcin de
la alianza
estratgica u
Finalidad
Empresa o
institucin
oportunidad de
Caractersticas de la
empresa u
organizacin
negocio
La alianza u
oportunidad
Es probable
o concreta?
Entidad del estado, que

se encarga del control
Mantener los
sanitario de las
hatos libres de
enfermedades
Control sanitario
SENASA
infecto
enfermedades
cuarentenarias, que
Probable
corresponde al
contagiosos.
Ministerio de Agricultura
y Riego.
Disear,
Unidad ejecutora
promover y
adscrita al
gestionar
Viceministerio de
modelos de
Desarrollo e
desarrollo agrario
Infraestructura Agraria y
rural que faciliten

la articulacin de
Promover el
las inversiones
desarrollo
pblico-privadas
agrario rural.
Riego, que tiene por

AGRO
finalidad promover el
RURAL
desarrollo agrario rural,

a travs del
y que
financiamiento de
contribuyan a la
proyectos de inversin
reduccin de la
pblica en zonas rurales
pobreza y a la
de menor grado de
inclusin de las
familias rurales.
Consolidar el
desarrollo del
agro arequipeo,
fortaleciendo la
asociatividad y
articulacin de
los productores
agrarios y
agentes
econmicos, con
cadenas
productivas,
Probable
desarrollo econmico.
La gerencia regional de
Agricultura es un rgano
de lnea de la gerencia
Desarrollo
pecuario del
Gerencia
distrito a travs
regional de
de la Agencia
Agricultura
Agraria Arequipa
de desarrollo econmico
del gobierno Regional
de Arequipa, que tiene
como objetivo para
nuestro sector
incrementar la
produccin y
27
Probable

rentables,
competitivas y
sostenibles,
aprovechando
las ventajas
comparativas de
los pisos
ecolgicos, con
una cultura de
conservacin del
ambiente,
generando
riqueza y
seguridad
alimentaria, que
permita mejorar
la calidad de vida
de la poblacin
de la Regin
Arequipa.
5.1
productividad
agropecuaria, su
transformacin y
exportacin
POBLACION.
Poblacin y tasa de crecimiento.
El Agente Econmico Organizado que presenta la propuesta cuenta con 8

familias involucradas en la produccin de leche, por tanto stas de acuerdo a las
actividades que realizan dentro la cadena productiva requieren un nmero mayor
nmero de actores que son: personal para el cultivo forrajero (arado, siembra, labores
culturales, cosecha, conservacin), manejo ganadero (ordeo, sanidad y mejoramiento
gentico) y comercializacin (transformacin, acopio, etc).
Esta actividad requiere de la intervencin de distintos actores como se mencion
anteriormente. Para esto el distrito cuenta con una tasa de crecimiento intercensal 1,6
entre los ltimos censos realizados a nivel nacional.
Dentro de la produccin mundial de alimentos de origen animal, la leche se
encuentra catalogada como uno de los principales commodities al igual que la carne y
el huevo. La produccin proviene, principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo
sistemas especializados o de doble propsito.
28

Ilustracin 1: Estimacin del crecimiento poblacional en el mundo y demanda de

leche
29

El sector pecuario cumple un rol importante en la generacin de ingresos para las

empresas comerciales y familias campesinas, contribuye a la seguridad alimentaria del
pas, brinda fuerza de trabajo para el transporte y arado, aporta fertilizantes a travs
del guano.
La leche fresca que se produce en el pas se destina en mayor medida a las plantas
procesadoras (para uso industrial en la elaboracin de los diferentes derivados
lcteos); y tambin a programas sociales, porongueros para venta directa al menudeo,
autoconsumo, agroindustria rural (quesos) y terneraje. En cuanto a la evolucin de la
produccin regional de leche de bovino, sta ha tenido una tendencia ascendente
hasta el ao 2005, registrando posteriormente una cada de - 7.3% hasta el ao 2007
en donde hasta el ao 2010 viene manteniendo una produccin poco variable, en el
ao 2014 ha tenido un incremento de 0.9% a la produccin regional frente al ao
anterior. Los avances alcanzados en la tecnificacin de la produccin lechera, la
aplicacin de tcnicas de manejo del ganado y el equipamiento de las explotaciones
ha tenido deficiencias,
permitiendo en cierta medida la desaceleracin del
decrecimiento.
5.2
Estructura de la poblacin y sus cambios.

La ganadera est a cargo en su mayora por mujeres del distrito, son las que
llevan la actividad, junto a sus hijos. Sin embargo la poblacin mayoritaria est
conformada por adultos y ancianos.
Tabla 20: Estructura de la poblacin interviniente en la produccin pecuaria.
Poblacin
Disminucin
de
Incremento en la produccin
vinculada
produccin
Mujeres
Jvenes
La actividad pecuaria lo realiza o

es llevada mayormente por la
mujer, quien es el eje conductor de
la sostenibilidad del desarrollo
agrario. En caso de incrementar la
produccin conllevara a la mejora
de la calidad de vida de los
productores
y
el
desarrollo
agropecuario al distrito y la regin.
Las oportunidades hacen que los
jvenes intervengan en el proceso
30
la
En caso de disminuir la
produccin conllevara al
abandono de la actividad,
el mismo que tendra
repercusiones
en
incremento
de
la
desocupacin.
A falta de oportunidades
hace que los jvenes

y desarrollo de esta actividad.
5.3
migren a las ciudades en

busca
de
trabajo
e
ingresos para sus familias.
Situacin socioeconmica.
Tabla 21: Situacin socioeconmica del distrito y regin

Aspecto
Datos relevantes
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del distrito de
Yarabamba asciende a 439 habitantes de los cuales 272
son hombres y 167 son mujeres lo que nos muestra que
hay ms hombres dentro de la PEA.
Total PEA Ocupada 2007
Yarabamba
Variable / indicador
Poblacin
PEA
Actividades con mayor cantidad
de ocupacin estn referidas a los
trabajos no calificados
Trabajos no calificados (peones o
vendedores ambulantes)
Al campo
660
Fuente: Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
La poblacin econmicamente activa del sector agrcola

es muy importante en la regin alcanza el 22.3 % lo que
confirma que el sector agrario muestra dinamismo en la
generacin de empleo.
Principales
actividades Poblacin Econmicamente Activa a Nivel Regional.
Total
PEA
Ocupada
econmicas de la zona
Actividad
2007
Agricultura
542,509
120,980
100.0%
22.3%
Minera
Industria
4,883
54,251
0.9%
10.0%
Construccin
21,158
3.9%
31

Comercio
Servicios
111,757
203,983
20.6%
37.6%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo.
El distrito se encuentra en el Quintil 2, por debajo de los

distritos
de
Sabandia,
Characato
Mollebaya
pertenecientes a la campia arequipea. Hay un problema

en cuanto a los servicios bsicos de agua, desage y
electricidad que se tienen que priorizar y complementar los
recursos Anlisis:
Segn el Informe tcnico del INEI
sobre la Evolucin de la Pobreza al 2009, el 18.5 % de la

provincia de
Arequipa incidencia a la pobreza
siendo
mayor en el distrito de Yarabamba con un 22.4 %, el 2.8 %

de la provincia de Arequipa vive en la pobreza extrema,
obteniendo un porcentaje de
5.4
en el distrito de
Yarabamba. En cuanto a mortalidad infantil la provincia de

Arequipa vive un 16.1%, en el distrito de Yarabamba el
ndice de pobreza
resultado de mortalidad infantil fue de un 16.4%.

Segn las cifras de pobreza obtenemos como resultado
que el mayor ndice de pobreza y de inmortalidad infantil
se da en el distrito de Yarabamba.
PER: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES
DPTO
AREQUIPA
AREQUIPA
PROVI
NCIA
DISTRITO
AREQU
IPA
AREQU
IPA
YARABAMBA
POBLACIN
PROYECTADA
(2011)
INCIDENCIA
POBREZA 1/
POBREZA
EXTREMA 2/
MORTALIDAD INFANTIL
3/
925,667
18.5
2.8
16.1
1109,
22.4
5.4
16.4
Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por sexo,

segn Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015 2/
Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
Evaluacin censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del
Ministerios de EducacinMapa de desnutricin crnica de
nias y nios menores de cinco aos a nivel provincial y
distrital, INEI
Asociaciones
Asociacin emprendedores de Quichinihuaya

Asociacin de ganaderos seor de los milagros de Yarabamba
Asociacin de ganaderos Alinares
Asociacin santa lucia de Yarabamba
32

Asociacin de comerciantes Virgen de Chapi - de Yarabamba

Asociacin de productores ecolgicos - San Antonio de
Yarabamba - Arequipa
Servicios mltiples Sogay Sociedad Anonima Cerrada
Asociacin de productores agropecuarios San Isidro Labrador de
Yarabamaba
Asociacin de agroganaderos Santa Luisa
Asociacin ganadera seor de los desamparados el cerro
yarabamba
Asociacin de agricultores y ganaderos Santa Maria de
Yarabamaba
Asociacin Sogay turismo y tradicin
Asociacin de productores lcteos don sata
Asociacin de pequeos ganaderos Jesus Nazareno de
Yarabamba
Asociacin San Isisdro Labrador distrito Yarabamba
Asociacin de pequeos granjeros seor de los desamparados
yarabamba
Asociacin de productores agropecuarios Santsima Cruz de
Quichinihuaya
Asociacin ANAMI asociados SRL
En la zona de influencia del AEO, cuenta con los

siguientes servicios:
Distrito de Yarabamba
SERVICIOS DISPONIBLES
SI
Servicios disponibles
Energa Electrnica Monofsica

Energa Elctrica Trifsica
Telefona Mvil
Telefona Fija
Agua Potable
Desage
Televisin Abierta
Televisin Satelital
NO
X
X
X
X
x
X
ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO.
A nivel de nacional el consumo percapita (CP) de leche al 2014 ha mejorado (65

lt/hab/ao) despus de haber tenido una disminucin entre el 97 y 2000 (de 53 lt a 46
lt/hab/ao). Esta recuperacin del CP se viene dando como resultado de aumentos en
la produccin de leche a nivel nacional, pero sobre todo por el creciente aumento de
las importaciones de productos lcteos para satisfacer la demanda insatisfecha, en
especial la leche en polvo sin azcar. An con estas mejoras en el CP, el Per sigue
33

mantenindose deficitario en el consumo de

leche, muy por debajo de lo
recomendado por la FAO (120 lt de leche/persona/ao).
El sistema lechero del Per no es homogneo, es decir, las unidades productivas no
son iguales en cuanto a tecnologa, nmero de vientres, tcnicas y procedimientos
reproductivos utilizados, calidad de los forrajes y de la alimentacin para los animales;
as como mecanismos de comercializacin y de aprovechamiento de los recursos
disponibles. Si bien existen desde los establos con uso de algunas tecnologas
tecnificadas, encontramos tambin unidades explotadas de manera familiar, con
menor o nulo desarrollo tecnolgico; un bajo nmero de vientres en produccin,
utilizando tecnologa y procedimientos productivos atrasados como la ordea manual y
se basan en el uso de forrajes de menor calidad; con presencia de componentes
tecnolgicos promovidos por instituciones gubernamentales, y sus instalaciones son
rsticas. Los mecanismos de comercializacin se encuentran sujetos a empresas
externas o locales dedicadas a la produccin de quesos en forma artesanal.
6.1 Anlisis de la demanda.

El mercado peruano de lcteos y derivados se concentra principalmente en tres
empresas: Gloria S.A. (79% de participacin), Laive S,A. (9% de participacin) y
Nestl Per S.A. (8% de participacin).
Ilustracin 2: Anlisis de la industria lctea en el Per.
Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin

(FAO), el consumo per cpita de leche en el Per alcanza los 65 litros por ao, inferior
a los 106 litros registrados a nivel mundial. Ello muestra la posibilidad de un
34

incremento en las ventas del sector lcteo como resultado de un crecimiento de la

demanda de leche del pas.
Cabe resaltar que al ser los productos lcteos y derivados de consumo masivo, se
encuentran estrechamente relacionados con el crecimiento del PBI del pas. Al
respecto, en los ltimos tres aos el Per registr una tasa de crecimiento promedio
del PBI de 7.3%, crecimiento que de acuerdo a las proyecciones publicadas por el
Banco Central de Reserva del Per (BCRP) continuar a una tasa del 6.3%. Esta
situacin ha contribuido al crecimiento del sector, que registr un incremento del 4.1%
en el consumo de leche industrializada y de 9.1% en el consumo de yogurt.
Asimismo, cabe sealar que tanto la compaa como sus principales competidores
vienen desarrollando la integracin vertical de sus procesos de acopio, produccin,
comercializacin y distribucin por lo que logran generar altas barreras de entrada
para futuros competidores. Es as que en la dcada anterior los competidores New
Zealand, con su marca Anchor, y Friesland Brands con su marca Bella Holandesa, que
intentaron ingresar al mercado local fueron finalmente absorbidos por las empresas
locales (nacionales).
a. Demanda actual
Contexto internacional. El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y
de lcteos en particular est influenciado por un conjunto de factores referidos al
contexto macroeconmico esperado y a la evolucin de la poblacin mundial y su
localizacin, as como de las polticas de apoyo a la produccin y comercializacin en
los distintos pases y de las negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la
demanda, la oferta y el comercio mundial.
En la ltima dcada el crecimiento del consumo mundial de lcteos dependi en gran
medida del aumento de poblacin mundial. Aproximadamente el 70% de los aumentos
en la demanda se atribuyen a este factor, en tanto que el crecimiento del consumo por
habitante explic el restante 30%.
Actualmente la mayor parte del consumo de lcteos est concentrado en los pases
industrializados, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor
consumo per cpita, el mayor ritmo de crecimiento de la poblacin en los pases en
desarrollo ha contribuido a que la participacin de estos ltimos se haya incrementado
en las ltimas dcadas.
35

Los niveles de consumo de lcteos por habitante en los pases desarrollados han
alcanzado niveles elevados. Por su parte, el ritmo de crecimiento potencial del
consumo en los pases en desarrollo tambin se ha elevado, porque en estos casos,
al crecimiento poblacional, se agrega el aumento en el consumo por habitante. Razn
por la cual, en las previsiones de largo plazo, no slo importan las proyecciones del
crecimiento econmico promedio mundial, sino el dinamismo que tendrn en trminos
relativos los pases industrializados y los pases en desarrollo. En particular resulta
importante el desempeo de los pases emergentes, es decir aquellos que estn
creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales pases desarrollados,
como es el caso de China, India y otros pases de Asia.
A pesar de que en buena parte del mundo el sector lcteo est influido por medidas de
proteccin o por subsidios y barreras que limitan el comercio, los desequilibrios entre
la oferta y la demanda en muchos pases, as como el proceso de globalizacin y la
creciente interdependencia econmica han contribuido a promover el crecimiento del
comercio.
Las reformas en las polticas agrcolas de los pases, as como las negociaciones
comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio
de lcteos debido a que se trata de un sector que mantiene una poltica de
proteccionismo, especialmente en los pases industrializados, que concentran
actualmente la mayor parte de la demanda y las importaciones de lcteos; pero que al
mismo tiempo son, en algunos casos, figuras importantes en las exportaciones
mundiales, basados en los subsidios (caso de la Unin Europea).
Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. Por una
parte, del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dlar
estadounidense en relacin al Euro, las monedas asiticas y del resto del mundo. En
el caso del comercio internacional de productos lcteos se da la particularidad de que
la moneda de transaccin (dlares de los Estados Unidos de Amrica) no es la
moneda en la que se forma el precio fundamentalmente el Euro () y el dlar
neozelands $NZ). Por lo tanto, en la medida que el dlar se devala frente a las
monedas de los pases exportadores, el precio de los productos expresados en la
moneda norteamericana aumenta, favoreciendo la competitividad de este pas y de
todos los que alinean su poltica cambiaria tratando de mantener el valor del dlar.
Por otra parte, los niveles de demanda de lcteos y su comercio mundial dependen de
los procesos de urbanizacin, especialmente cuando se registran cambios
significativos en la poblacin rural y urbana. Ellos influyen porque los cambios en los
36

hbitos de consumo de la poblacin urbana tienden a incorporar demanda adicional de

distintos tipos de productos lcteos no disponibles en el medio rural (gran importancia
de los locales de fast food y los supermercados); y porque se explicita en el mercado
una demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al
autoconsumo rural.
Por ltimo, en el mercado internacional de la leche al tener pocos pases con
excedentes exportables, la disponibilidad est tambin influenciada por los ciclos de
produccin en los hemisferios norte y sur. As, mientras que en primavera-verano en
el norte se presenta el ciclo alto, en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. Lo
mismo, pero a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoo e invierno, a la
baja en la produccin; en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo.
Ilustracin 3: Ciclo de Produccin lctea en el mundo
La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hbitos de

consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la
poblacin, no slo con productos lcteos reducidos en grasa o azcar, sino con la
disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas, pre y probiticos o fibra,
en general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca, pero
que adicionados o modificados representan un opcin funcional para mejorar la dieta
de los consumidores, no slo por lo que aporta la leche como alimento, sino lo que
obtiene en la industrializacin y transformacin en quesos, yogurts y en leches
industrializadas
37

Un gran nmero de pases en el mundo considera la produccin y abasto de leche

como una prioridad nacional, razn por la cual establecen polticas de alto
proteccionismo para el sector lcteo. Pases desarrollados como Estados Unidos y los
de la Unin Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes
terminan vendindolos en el mercado internacional con grandes subsidios,
distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.
Durante los ltimos aos, la Unin Europea ha sido la regin productora de leche de
bovino por excelencia a nivel mundial, durante el 2013 tuvo una produccin de 134
millones de toneladas, seguida de los Estados Unidos con una produccin de 86
millones de toneladas y, en tercer lugar, la India con 48 millones.
Ilustracin 4: Principales productores de leche fluida en el mundo
En las ltimas dcadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido

incrementando principalmente en los pases en desarrollo. Se estima que la poblacin
mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas de leche sus en
diversas presentaciones para alimento humano. El 85% corresponde a leche de vaca y
el resto a otras especies (bfala 11%, cabra 2% y otras 2%).
Dentro de la produccin mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra
catalogada como uno de los principales commoditiesal igual que la carne y el huevo.
La produccin proviene, principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo sistemas
especializados o de doble propsito.
38

El sector pecuario cumple un rol importante en la generacin de ingresos para las

empresas comerciales y familias campesinas, contribuye a la seguridad alimentaria del
pas, brinda fuerza de trabajo para el transporte y arado, aporta fertilizantes a travs
del guano.
El consumo de leche de vaca es muy heterogneo dependiendo de los pases y
regiones. El consumo de lcteos, entre ellos la leche de vaca, obedece a una serie de
patrones culturales y a los ingresos medios que presenta la poblacin que va a
consumir.
En general, es en los pases de Europa y de Amrica del Norte, como Canad y
Estados Unidos, donde se dan los mayores consumos de leche, situndose entre los
200 y 300 litros. Tambin hay que tener en cuenta la importancia de los distintos tipos
de productos que se pueden obtener de la leche. De esta manera, en los pases del
norte de Europa, Amrica del Norte y Oceana es muy alto el consumo relativo de
leche lquida, mientras que los pases mediterrneos como Francia, Italia o Espaa,
son importantes por sus elevados consumos de queso en la dieta.
Ilustracin 5: Consumo percpica de leche en pases en desarrollo
CONSUMO PER CAPITA DE LECHE EN PAISES EN
DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO
350
300
250
200
150
100
50
0
Holanda
EUA
Nueva
Zelanda
China
PAISES DESARROLLADOS
Indonesia
Peru
Mexico
Brasil
PAISES EN DESARROLLO
Fuente:-FAO;-http://faostat.fao.org/ (2010)
El crecimiento sostenido de la poblacin de la India consumidor ms grande de leche
en el mundo, aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos lcteos
lquidos en China, implica que para el final de la presente dcada India y China juntos
representarn ms de la tercera parte del consumo global total de estos productos en
el mundo.
39

Ilustracin 6: Produccin y consumo mundial de leche fluida
Las existencias en 2010 fueron 0.6% mayores que en 2009,

y la tasa media anual
de crecimiento de 2005 a 2010 fue del 0.9%, de modo que el crecimiento de 2005 al
2010 fue de slo el 4.4%. La diferencia puede explicarse por incremento en la
productividad.
Los 20 pases ms importantes cubren el 72% del hato, encabezados por la India
(15%), a la que le siguen: el Brasil (15%), los EE.UU. (7%), China (6%) y Etiopa (4%).
Ilustracin 7: Tenencia de ganado vacuno en los principales pases del mundo
250000000
G AN AD O V AC U N O E N P R IN C IP AL E S P AIS E S D E L
MU N D O (N D E C AB E ZAS )
200000000
150000000
100000000
50000000
Indones ia
S udfric a
Nigeria
Venezuela
K enya
Tanzana
F ranc ia
F . De-R us ia
B anglades h
A us tralia
C olombia
Mx ic o
P akis tn
S udn
E tiopa
A rgentina
US A
C hina
B ras il
India
Fuente: FAO;-http://faostat.fao.org/ (2014)
Ya bastante se puede deducir con respecto a la demanda de este producto, a partir de

los datos anteriormente descritos, existe gran demanda de alimentos en el Per y el
mundo, incluida la leche, demanda que va a ir incrementndose en nuestro pas,
conforme haya mayores exportaciones a pases importadores.
40

La poblacin total y la tasa de crecimiento promedio anual, conlleva a una creciente

demanda de leche en el mercado nacional. Esta condicin hace que los ganaderos
piensen en incrementar el tamao de sus hatos, aprovechando la expansin de la
demanda, y as poder generar mayores ingresos y elevar sus utilidades.
Ilustracin 8: Demanda de lcteos en el Per
DE MA NDA INT E R NA DE L A C T E OS E N E L P A IS E N T M
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Direccin General de Promocin Agraria. MINAG

La demanda de leche en el mundo es incalculable y se mantiene firme, ya que
mientras vaya creciendo la poblacin, esta crecer con ella, solo en el Per tenemos
una demanda insatisfecha aproximada de 350 mil TM de leche, que es el equivalente
al 16% de la produccin nacional, lo que hace que la gran industria acopiadora de
leche, no le de mucha importancia al lugar de donde se acopie ni a la calidad de esta.
6.2
Anlisis de la oferta
A pesar de los alentadores indicadores de crecimiento en la produccin lctea, el Per

sigue siendo uno de los pases de menor produccin de leche en Amrica latina,
provocado por los altos costos de los insumos, de produccin, comercializacin y por
falta de tecnologa y capacidad.
Al incrementar el volumen de la produccin de Leche del AEO, el mercado objetivo
seguir siendo la empresa GLORIA SA, LAIVE y queseras artesanales del
departamento.
41

El AEO tiene una produccin diaria 400 litros de leche fresca diaria aproximadamente
que es comercializado a la industria y queseras de la zona.
Mercado local
Existen 2 rubros principales de productores de leche fresca: asociaciones locales y
produccin de productores a nivel familiar, principalmente orientado a la venta de
leche a travs del acopio (industria y queseras).
Mercado Regional y Nacionales.
Manejado por pequeas empresas que intervenciones en la transformacin y
comercializacin, ubicadas principalmente en los capitales de distrito y provincia,
adecuadamente organizadas, tienen gran poder de negociacin.
Mercado Internacional.
Esta determinado principalmente por las empresas exportadoras as como es Gloria
S.A. el mismo que acopia leche de nuestra regin para su transformacin y
posteriormente es comercializado en el mercado nacional e internacional.
a. Oferta actual.
A pesar de los alentadores indicadores de crecimiento en la produccin lctea, el Per
sigue siendo uno de los pases de menor produccin de leche en Amrica latina,
provocado por los altos costos de los insumos, de produccin, comercializacin y por
falta de tecnologa y capacidad.
El siguiente cuadro ha sido elaborado en base a los incrementos porcentuales de la
produccin anual, estimacin que muestra la oferta nacional de leche fresca, datos
que a pesar de su incremento no cubre la demanda nacional
El volumen de produccin de leche fresca a enero del 2012, aument en 4,54%,
explicado por el mayor nivel obtenido en las cuencas lecheras de Lima, Cajamarca y
Arequipa, debido al incremento, tanto en el nmero de vacas en ordeo como al
rendimiento promedio vaca/da.
La poblacin de ganado vacuno del pas al ao 2012 es de 5520,200 cabezas, de
los cuales 787,604 son vacas en ordeo y 1968,306 vacunos de carne. La tasa de
crecimiento entre el ao 2006 al 2012 de 1.020% anual. El VBP de la ganadera
vacuna del pas es de 2,432.6 millones de soles en el ao 2012.
42

Los departamentos con mayor concentracin de ganado vacuno del pas se

encuentran en los departamentos de Cajamarca (12%), Puno (12%), Cusco (9%),
Ayacucho (8%), Apurmac (6%).
Ilustracin 9: Poblacin de ganado vacuno en el Per
P OB L AC ION G ANADO VAC UNO 2000-2010
6000000
4.980.291
5.035.612
5.163.700
5.193.414
5.184.822
5.249.783
5.442.989
5.420.865
5.241.102
5.459.435
5.520.200
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
FUENTE: Situacin Ganadera. BuenasTareas.com 2012
Ilustracin 10: Poblacin de vacas en ordeo en el Per

VACAS EN ORDEO EN EL PAIS
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Direccin general de Promocin Agraria. MINAG
43

b. Caractersticas de la oferta actual

-
Presentar informacin sobre el nivel de competencia entre los oferentes.
Presentar informacin sobre la calidad de los productos ofrecidos.
Presentar informacin sobre la distribucin de los productos ofrecidos.
Sealar los puntos fuertes y dbiles de los competidores.
Estimar los coeficientes de crecimiento histrico de la oferta en la industria.
c. Proyeccin de la oferta.
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de oferta proyectada de produccin de
leche en el agente econmico organizado es como sigue:
Tabla 22: Oferta proyectada de leche del AEO.
Ao
Litros
2014
2015
118727
281371
2016
2017
289401
300964
2018
2019
312849
324733
2020
2021
329279
333889
2022
2023
338564
343304
44

6.3
Anlisis de precios
a. Mrgenes de precios probables y su efecto sobre la demanda
Como se aprecia en el siguiente cuadro, el precio de la leche se ha incrementado

desde S/. 0,79 en el ao 2001 a S/. 1,02 en el 2013.
Tabla 23: Precio de leche fresca por ao (S/.)
Precio de leche fresca
Ao
S/.x litro
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,79
0,8
0,8
0,83
0,86
0,86
0,86
0,92
0,97
0,98
2011
0.99
2012
1.00
2013
1.02
2014
1.02
Fuente: Direccin General de Promocin Agraria. MINAG
6.4
Anlisis de comercializacin
La comercializacin de leche fresca, se realiza a la industria (Gloria S.A. y Laive) quien

cuenta con planta de Evaporacin en Arequipa y el precio que vienen pagando por litro
de leche es de 1.02 soles, precio que puede ser mayor dependiendo principalmente de
la calidad del producto.
Comercializacin directa en chacra, donde el acopiador recoge la leche en porongos
que la propia empresa provee al productor, recogiendo en un horario establecido
siendo llevado a la planta de enfriado en el menor tiempo posible.
El mbito provincial del AEO cuenta con plantas procesadoras de lcteos, quienes
tambin acopian leche fresca.
45

La forma de pago es cada quince das.

En el mbito de la AEO, existen ms de tres organizaciones dentro del distrito, los
competidores en la zona son los productores individuales, por lo que no representa
una competencia en la produccin debido a que el acopiador es la industria y
queseras de la zona, por lo que se requiere de mayor volumen de leche, habiendo
deficiencia de produccin para satisfacer la demanda del mercado.
6.5
Estructura de mercado.
Los mercados a nivel nacional de los productos lcteos son: Gloria, Laive y Nestle.
Gloria S.A., es una subsidiaria de Jos Banda S.A., que posee el 75.55% de su
capital social. Su actividad econmica se concentra en preparar, envasar,
manufacturar, comprar, vender, importar, exportar y comercializar toda clase de
productos y derivados lcteos, conservas de pescado, refrescos, jugos, mermeladas,
panteones, snack, y otros productos alimenticios y bebidas en general. L empresa
cuenta con cinco plantas procesadoras y una de ellas es la Planta de Evaporacin
Majes en Arequipa: donde se concentra, evapora y pre-trata, la leche fresca para ser
transportada a las plantas industriales de Huachipa o de Arequipa.
Los principales proveedores de la empresa Gloria lo conforman los ganaderos locales,
a partir de los cuales se efecta el acopio de leche, actividad clave dentro de la
cadena productiva. As como, las empresas del Grupo Gloria, de las cuales se importa
insumos lcteos tales como: leche entera en polvo, leche descremada en polvo y
grasa anhidra de leche. Cabe resaltar que la compra de leche en polvo representa
aproximadamente el 22% de los costos de produccin.
Laive S.A. Empresa fundada en 1910, cuenta con cuatro plantas a nivel nacional,
ubicadas en Arequipa y en Lima, siendo su principal centro de acopio Majes en
Arequipa. Hasta el 28 de febrero de 2012, la empresa perteneci al Grupo Econmico
denominado LAIVE cuyas principales lneas de negocios fueron la elaboracin y
comercializacin de productos lcteos, elaboracin y comercializacin de productos
crnicos, as como la venta al por mayor de otros productos afines.
Nestl Per S.A. Empresa subsidiaria del grupo suizo Nestl, inici sus operaciones
en el
Per en1919, mediante la importacin de sus productos. En 1942 abri su primera
planta de produccin ubicada en Chiclayo. En 1997 adquiri la fbrica peruana de
46

helados, golosinas y panetones DOnofrio. En la actualidad cuenta con tres plantas

ubicadas en Lima, Chiclayo y Cajamarca, para el acopio de leche.
A continuacin, se presentan los principales indicadores financieros comparativos
entre la Compaa y su principal competidor en el mercado peruano, Laive S.A., al
2012:
6.6
Brecha demanda - oferta
El Per es un pas con gran potencial agropecuario, pero existe gran diferencia
productiva y comercial entre los grandes y pequeos productores de leche; y son los
pequeos productores a los que debemos de dirigir nuestra atencin, porque son los
que menos oportunidades de desarrollo tienen.
Sin embargo, existe una brecha de mercado significativa en el Per, que hace que
estos pequeos productores tengan la oportunidad de mejorar su situacin en la
cadena productiva de lcteos, mejorando sus condiciones de produccin con:
adopcin de tecnologa, y capacitacin
Ilustracin 11: Brecha de oferta - demanda de leche en el Per

2500000
2000000
1500000
Demanda interna aparente D.I.A.
1000000
Produccin de leche
Brecha en los mercados
500000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Revista de Investigacin Veterinaria Per
47
2008
2009
2010

6.7
Estrategia de marketing
a. Estrategia de producto
Brindar al proveedor buena calidad de leche que permita un mejor producto final,
colocndola al alcance de los acopiadores en doble horario. Por otro lado, el producto
con el que se viene trabajando el presente plan no es un producto nuevo, as mismo
las ventas no se realiza al consumidor final, considerando estas razones podemos
sealar que no amerita contar con una estrategia de mercadotecnia y que adems lo
sealado en el prrafo anterior concuerda con los objetivos sealados para el presente
plan.
ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
Conocer los requerimientos del ganado vacuno lechero permitir determinar la

cantidad de alimento que le ofreceremos en la dieta total, el cual consiste en Pastos +
forrajes + suplemento.
Restricciones de los insumos
Los insumos usados en la alimentacin de los animales se deben de proporcionar
cuidando que no provoquen problemas en la digestin, tampoco olores y sabores
desagradables en el producto, tal es el caso de la restriccin ms importante es la de
Urea; que no debemos de dar mas del 1.0% dentro de la racin, siempre se debe
acompaar con alimentos energticos de fcil asimilacin como el subproducto de
cebada (Afrecho) o cualquier grano molido.
Precio de los insumos
El precio de los insumos es muy importante para formular raciones. En el mercado
varia el precio segn poca, pero siembre debemos buscar alimentos proteicos
preferentemente. Bajo estas consideraciones los pastos y forrajes disponibles en
Yarabamba no son suficientes para la adecuada alimentacin del ganado lechero, por
tanto, se necesita balancear raciones en base a insumos locales disponibles e
insumos comerciales que se adquieren en el mercado de Arequipa. Los alimentos son
valorados por su contenido como protena, energa, adems se proporciona vitaminas
y minerales. Entre los insumos locales tenemos: Ensilado de maz forrajero, rastrojos,
alfalfa.
48

Los insumos que se compran son: harina de pescado, afrecho, pasta de algodn,
polvillo de arroz, urea, melaza entre otros, las mismas que se encuentran en tiendas
del distrito Arequipa. Con estos productos se hacen mezclas adecuadas y obtienen
raciones que contribuyan significativamente a la formacin de leche y la ganancia y la
ptimo rendimiento. El ganado predominante es de raza Holstein las mismas que son
el capital pecuario de las familias.
8
8.1
ESTUDIO TECNICO
Tamao.
El tamao de la produccin del AEO est supeditado a la cantidad de forraje con las
que cuentan. El tamao de hato est sujeto a la disponibilidad de forraje que cuentan
las familias dedicas a esta actividad.
a. Factores condicionantes del tamao
La crianza de ganado lechero est sujeta a la disponibilidad de forraje en el
mbito del AEO.
8.2
Proceso de produccin.
a. Descripcin del proceso de produccin.
Identificar el proceso de produccin global y su desagregacin en fases del
proceso de produccin.
Tabla 24: Descripcin de los procesos una vez implementado el PN.

Proceso mejorado?
Proceso
/
Detalle tcnico
(S / No)
Actividad
Comentar la mejora
La siembra y manejo de los SI
alfalfares y maz chalero lo realizan
cada uno de los integrantes del Se seguir utilizando el mismo
Produccin
y AEO.
Sistema de siembra y manejo
conservacin
- La siembra es de forma manual debido a que las condiciones
de Forraje
y tradicional en camellones no permiten realizar por el
para el caso de la alfalfa y en momento
otro
tipo
de
surcos para el caso del maz intervencin. Para este caso
chala.
se considera la ampliacin y
49

El riego es por inundacin con

agua superficial
y
se
aprovecha las lluvias para el
caso de avena y otros forrajes.
- Abonamiento y fertilizacin:
realizan
un
abonamiento
principal en el momento de la
siembra,
luego
realizan
fertilizacin
foliar
principalmente para el caso de
la alfalfa y en el caso del maz
si hay una fertilizacin qumica.
Control fitosanitario: se realiza a
travs de un control qumico y con
asesoramiento de un tcnico
generalmente
de
la
casa
agropecuaria
que
vende
el
producto para los dos cultivos y los
tcnicos de campo de los proyectos
productivos sealados en el prrafo
anterior.
Sistema
crianza
Extensiva, que consiste en que en

horas de la maana se ofrece al
hato una racin de ensilado y
concentrado, luego es llevado a un
potrero de alfalfa donde los
de animales se alimentan con este
forraje que es manejado por
estaqueo y/o a travs de cercos
elctricos porttiles; luego en la
tarde el hato es regresado a un
corral
rustico
donde
estos
pernoctan.
Mejoramiento
Gentico
Por Inseminacin Artificial; servicio

que es proporcionado por un
tcnico del distrito y en algunos
casos los servicios privados
permiten hacer uso de esta
tecnologa, esto a solicitud del
50
renovacin de los campos de

cultivo ya sea alfalfa o maz
forrajero.
Adems se requiere la
implementacin
con
una
picadora de forraje.
SI
Se requiere la implementacin
a un sistema semiintensivo,
con la finalidad de brindar
confort al animal. Para ello es
necesaria la construccin de
infraestructura
productiva
(establo y sala de ordeo).
NO
Se
continuar
con
los
programas de Mejoramiento
Gentico a travs de la
Inseminacin Artificial.

interesado.
El semen utilizado para este
servicio es de origen nacional e
importado el cual es solicitado por
el ganadero de acuerdo a su plan
de mejoramiento gentico.
NO
La alimentacin est basada con
alfalfa
como
ensilado
de
forraje
chala
fresco,
y
una
suplementacin con concentrado.
Alimentacin
El sistema de alimentacin utilizado

es mixto (forraje + concentrado)
consistente en: una racin de
concentrado,
una
racin
de
ensilado y una racin de alfalfa
como forraje verde.
Agua: se les proporciona agua
fresca y limpia de acuerdo a sus
necesidades.
Se
mejorar
el
sistema
de
alimentacin proporcionndole el
concentrado en las cantidades
necesarias,
mejorar
programas
manejo
que
se
travs
de
los
a
de
capacitacin
asistencia tcnica.
Para
el
presente
plan
la
produccin de forraje (alfalfa) no

es relevante ya que estos pueden
ser producidos por el mismo
productor
pueden
ser
adquiridos de otros productores

que se dedican a la produccin
de forraje.
Venta
Tradicional:
La venta es como leche fresca a
las empresas industrializadora con
Gloria y Laive, donde el pago por la
leche la empresa lo realiza cada
NO
quincena del mes.
Se continuar con el sistema
De la misma manera existen
de venta actual.
pequeos acopiadores del distrito
de Arequipa que se dedican a la
transformacin de la leche en
derivados como: quesos, yogurt,
manjar, etc.
51

Ilustracin 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DEL AEO

PROCESO INTERVENCION DEL PROGRAMA
CON PN
PRODUCCION DE FORRAJES
Incremento de la
disponibilidad de forraje
Siembra y manejo del

cultivo de alfalfa
Implementacin
con
semillas de alfalfa y maz
forrajero para ampliar el
rea forrajera
Cultivo de maz forrajero
Ensilado de chala
CRIANZA DE
VACUNOS DE LECHE
Mejora el manejo y confort
del animal
Manejo del hato
Construccin de establos
Alimentacin
Mejora en la prevencin y
tratamiento de
enfermedades
Implementacin
botiqun veterinario
Sanidad
Reproduccin y
Mejoramiento gentico
Ordeo mecnico y
manejo de la Leche.
COMERCIALIZACIN
DE LA LECHE FRESCA
Industria (Laive S.A. y
Gloria S.A.): 100%
52
de

8.3
Localizacin
8.3.1
Descripcin de la localizacin
a. Macrolocalizacin
La historia del distrito y Villa de Yarabamba se remota con la Prehistoria de
Arequipa, ya que en su territorio se encuentran los campamentos lticos ms
importantes de esta nuestra Regin. As tenemos Guanaqueros, Quebrada Honda,
Cambraca y Ccacana que nos muestran la presencia de cazadores varios milenios
antes de la era cristiana. Estos sitios arqueolgicos presentan evidencias suficientes
como para pensar que se trata de los ms importantes del valle de Arequipa. Estos
cazado
res vivieron estableciendo campamentos al aire libre, se especializaron
probablemente en la caza del guanaco, camlido que an habita los cerros cercanos a
Yarabamba. Los talleres estudiados proporcionaron evidencias de una ocupacin de
cazadores y recolectores
de 7000 a 3000 aos de antigedad. En ellos se han
encontrado muestras de material ltico, empleado por trashumantes en lugares como

Chevarra, Sogay (en los Uzua o Piedra Grande), San Antonio (Alto San Antonio, Las
quebradas de La Aguada Vieja y De la Zorra) con una antigedad similar a la datacin
sealada de los campamentos anteriormente anotados.
Por otro lado en Yarabamba existen tambin lugares arqueolgicos que
demuestran la presencia de grupos humanos posterior a esta poca; esto est
corroborado por los estudios hechos por renombrados investigadores, quienes
mujeres de diferentes edades. Los tributos pagados cada ao eran 670 pesos
ensayados.
El Intendente de Arequipa, D. Antonio Alvares y Jimnez, al visitar la doctrina
de Mollebaya en agosto de 1791, consider que el pueblo de Yarabamba era el ms
prspero de dicha doctrina, ya que la benignidad del clima le permita toda clase de
sembros, particularmente camo y lino para la fabricacin de gneros. Es por esta
poca tambin que el Intendente lvarez y Jimnez, ante el clamor de los pobladores
de las circunscripciones de Pocsi, Mollebaya, Quequea y Yarabamba para que se les
dotara de una infraestructura adecuada para la enseanza de las primeras letras y la
doctrina cristiana en el idioma castellano a sus pequeos hijos; resuelve el
53

establecimiento de cuatro escuelas, que gozarn de dotacin y para ello se nombrar

un respectivo preceptor y se reglamentar la forma en que se ha de cumplir este
cargo. Dichos preceptores fueron: Estanislao Pealoza en Pocsi; Pedro Rodrguez en
Mollebaya; Domingo Acosta en Quequea y Jos Hidalgo en Yarabamba.
Durante la Repblica, el hecho ms significativo fue la resistencia ofrecida al
ejrcito chileno durante la Guerra del Pacfico, cuyos acontecimientos llevaron al
fusilamiento el 24 de noviembre de 1883, de los hroes nacionales nacidos en
Yarabamba: Manuel Benito Linares Arenas y Luciano Ruiz Paria; as como de Juan de
Dios Acosta Rodrguez y ngel Figueroa Mlaga, naturales de Quequea. Tambin
fueron fusilados Liborio Linares Portugal, natural de Buenavista; y el arequipeo
Mariano vila Benavides.
Ubicacin
El Distrito de Yarabamba, Provincia y Regin Arequipa, se ubica al Sur-Oeste y a 20
Km. de la Regin Arequipa, dentro de un circuito atractivo, conjuntamente con los
distritos. Quequea, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, Characato y Sabanda
b. Microlocalizacin
Geogrfica:
Altitud Promedio
: 2350 - 3300 msnm.

54

Coordenadas Latitudinales
Latitud Sur
Longitud Oeste:
:16 2959.97 16 37 26.11" S

71 241.21 71 33 34.89" W
Coordenadas UTM
Y:
X:
0243759 - 0226913
8174210 8160280
Poltica:
Region.:
Arequipa
Departamento:
Arequipa
Provncia:
Arequipa
Distrito:
Yarabamba
Anexos:
Yarabamba, San Antonio, Sogay y Chinihualla
Hidrogrfica
Cuenca
Subcuenca
Microcuenca
: Quilca
: Oriental No regulada Chili
: Yarabamba
Vas de Comunicacin
Las vas de comunicacin al distrito de Yarabamba se dan directamente de la capital
de la Regin Arequipa al Distrito de Yarabamba.
Tabla 25: Vas de comunicacin del distrito de Yarabamba
Punto
de
Destino
Distancia
Tiempo
Yarabamba
20 Km.
30 Minutos Carretera asfaltada
Yarabamba San Antonio
8 Km.
Yarabamba Sogay
6 Km.
Yarabamba Quichinihualla
5 Km
Salida
Arequipa
Estado de la Va
CLIMATOLOGA
El Clima de Yarabamba es templado seco, considerndose una temperatura media
anual de 15 C con la ausencia de precipitaciones y humedad relativa media de 26%
55

similar al resto de la Provincia de Arequipa, o aunque algo ms seco que Arequipa y

con ms horas de Sol; durante la noche la sensacin de fro se incrementa
considerablemente llegando a mnimas de 4C en la estacin de invierno.
Tabla 26: Parmetros Climticos del Distrito de Yarabamba.

INDICADOR
DATO
Templado Sub Hmedo
Clima
Temperatura promedio
14.7 C
Temperatura mxima
20.30 C
Temperatura mnima
06.20 C
Humedad Atmosfrica Promedio

Precipitacin Pluvial Promedio
26%
47.40mm
Presin Atmosfrica
570.80 milibares
Vientos
5.9 m/s Norte
Radiacin Solar
Promedio 10 has./da
Fuente: NASA Surfacemeteorology and Solar Energy.
HIDROLOGIA
Pertenece a la Microcuenca formada por los distritos de Polobaya, Quequea y
Yarabamba. El drenaje de la zona est constituido por cauces fluviales de caudal
permanente (ros) y temporal (quebradas) de poca profundidad. Los principales
afluentes del ro Polobaya son: Uzua, Cacahuarayoc, Bagresnillo, Illihuaya.
La Quebrada Siete Vueltas es tributaria del ro Yarabamba (Postrerio) y la quebrada

Huayrondo descarga tambin al ro Yarabamba, luego de la confluencia con el ro
Mollebaya, cuya cuenca drena al Chili y finamente al Ocano Pacfico. Ambas
quebradas se caracterizan por permanecer secas en su parte alta durante la mayor
parte del ao, presentando escorrentas o descargas efmeras y de muy bajo caudal,
slo durante algunos das de la poca de lluvias. El ro ms prximo es el ro
Yarabamba (o Postrerio), ubicado a 6 km. Noreste de Cerro Negro, el cual es utilizado
para riego en el valle del mismo nombre.
56

8.3.2
Justificacin de la localizacin
El mbito del AEO comprende el distrito de Yarabamba, ubicado en la parte sur
este de la provincia de Arequipa, a 20 km. del centro de la ciudad del mismo nombre, a
una altitud que oscila entre los 2400 y 2900 m.s.n.m; en la cuenca oriental del ro Chili,
y la microcuenca del ro Yarabamba. La superficie territorial es 492.20 km2; su clima es
templado y seco, registrando una media de 19, con un bajo nivel de precipitaciones
pluviales e irregular entre los meses de enero a marzo. Por el tipo de suelos y clima, el
Distrito es muy propicio para el cultivo de diversos productos, tales como hortalizas,
forrajes, cereales, tubrculos, etc. Sin embargo, la escasez de lluvias y la poca
disponibilidad de agua de riego constituyen una de las principales restricciones para el
desarrollo agropecuario del Distrito.
La cercana de Yarabamba a la ciudad de Arequipa, ha condicionado
fuertemente la dinmica econmica y social del Distrito; el principal mercado de la
produccin agrcola, es la ciudad de Arequipa; buena parte de la poblacin tiene una
doble residencia en el distrito y en la ciudad, trabaja o estudia en sta; de igual manera
el Distrito forma parte del circuito turstico del Loncco.
8.3.3
Justificacin de la localizacin en relacin al tamao y el proceso

Para analizar la factibilidad de la instalacin y funcionamiento de la innovacin
tecnologica que se plantea, se ha tomado en consideracin que ya se cuenta con
experiencias de productores de leche locales que realizan un mejor manejo
semiintensivo y el ordeo a travs de la incorporacin de ordeadoras mecnicas en
esta actividad.
Adems, los productores que aplican al programa, actualmente cuenta con el servicio
de energa elctrica monofsica, asimismo cuentan con el servicio de agua potable.
Todo ello garantiza el funcionamiento de los equipos (ordeadora mecnica), as como
su limpieza y mantenimiento.
En cuanto a las construcciones a realizar (establos y sala de ordeo), se cuenta con
una carretera asfaltada desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito e incluso hasta
las parcelas de los productores, facilitando el traslado de los materiales de
construccin necesarios; asimismo, facilita el traslado de los equipos.
Del mismo modo, la provisin de los insumos necesarios para el proceso productivo se
puede proveer con facilidad en la zona.
De acuerdo a lo sealado en los prrafos anteriores, se considera que la tecnologa es
adaptable a la zona.
57

8.4
Plan de produccin y requerimiento de recursos
8.4.1
Requerimiento de recursos y el proceso productivo.
Tabla 27: Requerimiento de recursos para la implementacin del PN.

Concepto
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
Costo Total
S/.
MAQUINARIA, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
19.450,00
Monto financiado por el

AEO (S/.)
Monetario
2.250,00
No
Monetario
0,00
Monto financiado
por la MDY (S/.)
17.200,00
Unidad
10
280,00
2800,00
2800,00
Ordeadora mecnica
Unidad
7200,00
14400,00
14400,00
Empacadora
INFRAESTRUCTURA (10
establos)
Unidad
750,00
2250,00
2250,00
180966,00
14790,00
72000,00
94176,00
Fierro 1/2"
Unidad
72
28,00
2016,00
2.016,00
Fierro 1/4"
Unidad
72
11,00
792,00
792,00
840,00
Kg
120
7,00
840,00
Unidad
16
170,00
2720,00
2.720,00
Unidad
64
60,00
3840,00
3.840,00
Tubo de 40x60x2,0
Unidad
64
87,00
5568,00
5.568,00
Kilo
120
18,00
2160,00
2.160,00
16
25,00
400,00
400,00
240,00
240,00
Alambre n16
Soldadura Sellocord
Disco de corte grande de
14"
Unidad
Disco de corte 4"
Unidad
24
10,00
Unidad
10,00
80,00
80,00
Base Zincromato
Galn
16
40,00
640,00
640,00
Pintura
Galn
16
50,00
800,00
800,00
Thinner
Calamina Tortugon color
rojo de 3.60x0.81x0.26
Galn
16
40,00
640,00
640,00
176
45,00
7920,00
7.920,00
48
15,00
720,00
300,00
Tornillo Autope
Unidad
Ciento
720,00
Clavo 4"
Kg
50
6,00
300,00
Clavo 3 1/2"
Kg
60
6,00
360,00
360,00
Clavo 2"
Cemento portland tipo i
(42.5kg)
Kg
80
6,00
480,00
480,00
640
25,00
32
1400,00
44800,00
6000,00
4800,00
Unidad
Millar
16000,00
16.000,00
44.800,00
Hormign
m3
100
60,00
6000,00
m3
80
60,00
4800,00
m3
15
60,00
900,00
900,00
Piedra
m3
60,00
1800,00
1800,00
30
58

Tubo pvc de 2"
Unidad
10
12,00
120,00
120,00
Codo pvc de 2"

Inmueble para
construccin de establo
Puerta metlica 0,90. M x
2.10 m
INSUMOS Y OTROS
MATERIALES
Unidad
10
3,00
30,00
30,00
24000,00
10
400,00

Semillas de maiz
Forrajero/20kg
Sacos
450,00
1800,00
1.800,00
Sacos
420,00
2100,00
2.100,00
Unidad
10
70,00
700,00
700,00
Fipronil x litro
Forraje para ganado
lechero
Unidad
10
180,00
1800,00
1.800,00
50
780,00
39000,00
Unidad
3800,00
19000,00
Unidad
3800,00
22800,00
22800,00
82800,00
12000,00
Unidad
Unidad
72000,00
4000,00
87200,00
SERVICIOS
Servicio de Especialista en
manejo de ganado de
engorde
Servicio de construccin
de establo con concreto
Servicio de limpieza y
replanteo de terreno para
construccin
Servicio de mano de obra
no calificada para limpieza
de terreno
Servicio de Siembra de
forraje
Servicio de recubrimiento
de establo (techado)
construcciones rurales
para supervisin de
establos
tcnica
Servicio
4.000,00
22800,00
58000,00
6400,00
39000,00
19000,00
18800,00
52000,00
2500,00
2500,00
2500,00
Servicio
2500,00
0,00
0,00
Servicio
4000,00
0,00
0,00
Servicio
10
1200,00
12000,00
Servicio
10
1200,00
12000,00
Topos
10
680,00
6800,00
Servicio
5000,00
40000,00
40000,00
Mes
2500,00
7500,00
7500,00
Mes
2000,00
2000,00
2000,00
370.416,00
Inversin
8.4.2
72000,00
12000,00
12000,00
6800,00
51.840,00
148.800,00
169.776,00
Requerimiento de infraestructura
a. Instalaciones
Tabla 28: Requerimientos de infraestructura.
Instalaciones:
nombre y cantidad
Solucin Tecnolgica
Especificaciones tcnicas
a que corresponde
59

Construccin de
08
Establos
para establos
diseados
ganado lechero (08 para el manejo de
establos)
ganado lechero del
AEO.
Las especificaciones tcnicas de

la construccin de los establos se
describe en Anexos (Expediente
de construccin de establo)
Inventario de obras
Item
01.04
Descripcin
Und.
OBRAS PRELIMINARES
01.05
Limpieza de terreno manual
01.06
Trazo nivelacin y replanteo
01.07
Trazo y nivelacin durante la obra
01.08
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09
Excavacin para cimientos hasta 1.00 mt terreno normal
01.10
relleno compactado con material propio
m3
01.11
Eliminacin material excedente
m3
01.12
CONCRETO SIMPLE
01.13
Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigon 30% piedra
m3
01.14
encofrado y desencofrado normal
m2
01.15
Concreto en sobrecimiento reforzado F'C= 140 KG/CM2
m3
01.16
01.17
01.18
ALBAILERIA
Muro de ladrillo
m2
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.19
Tarrajeo en interiores acabado de cemento-cal-arena
m2
01.20
Vestidura de derrames en puertas, ventanas y vanos.
01.21
PISOS Y PAVIMENTOS
01.22
Contrapiso de 25 mm.
m2
01.23
Acabado pulido de piso c/mortero 1:2 X 1.5 cm. de espesor
m2
01.24
01.25
01.26
CONTRAZOCALOS
Contrazocalo cemento s/colorear H = 30 CM
CUBIERTAS
01.27
Cobertura con calamina
01.28
CARPINTERIA METALICA
m2
01.29
Puerta metlica c/marco y refuerzos
m2
01.30
Ventana de fierro c/perfil de 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"
m2
01.31
CERRAJERIA
01.32
Bisagra aluminizada capuchina de 3" x 3"
pza
01.33
Picaporte de fierro redondo de 1/2" x 0.50 m.
und
01.34
Cerradura para puerta principal pesada
pza
60

01.35
Cerradura
pza
01.36
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.37
Vidrios semidobles incoloro crudo
01.38
01.39
01.40
01.41
01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
p2
PINTURA
Pintura al duco en carpintera metlica
m2
INSTALACIONES SANITARIAS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Inodoro tanque bajo blanco
pza
LETRINA
Instalacin de letrina inc/pozo sptico a 30m
und
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ
01.47
Salida para centros de luz c/interruptor de commutacion
pto
01.48
Salida para tomacorriente bipolar doble con PVC
pto
01.49
Salida para spot-light con pvc
pto
01.50
CONDUCTOS Y CANALIZACION
01.51
Tuberas PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"
Dimensiones de las obras.

b. Informacin bsica de las obras propuestas
Consideraciones Generales
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al
nivel de indicacin, materiales y metodologa de dosificacin, procedimientos
constructivos y otros, los cuales por su carcter general capacita el documento a
constituirse como auxiliar tcnico en el proceso de construccin.
Consideraciones Particulares
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y
aplicacin de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
El nivel estratigrfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una
localizacin geogrfica determinada, sugieren tcnicas diversas en cuanto al
tratamiento de la cimentacin que el contratista tendr que definir mediante estudio de
suelos realizados en zonas cercanas, sin embargo de ser necesario realizar un estudio
61

de suelos de la zona del proyecto esto estar bajo consideracin del supervisor, quien
vera por conveniente verificar la capacidad portante del terreno.
El clima y las variaciones atmosfricas inciden notablemente en el comportamiento de
los materiales encauzando a un tratamiento especial en cuanto al proceso constructivo
y dosificaciones en s.
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
Las especificaciones tienen un carcter general y donde sus trminos no lo precisen,
el supervisor tiene autoridad en la obra respecto a los procedimientos, calidad de los
materiales y mtodo de trabajo.
Todos los trabajos sin excepcin se desenvolvern dentro de las mejores prcticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecucin y estarn sujetos a la aprobacin
y plena satisfaccin del Supervisor quien ser designado por el propietario del
proyecto o de la obra en cuestin.
Presentacin de planos, presupuestos y recomendaciones

Plano de arquitectura del Establo.
Plano N 01
62

Los detalles de planos y especificaciones tcnicas se adjunta en Anexo
63

8.4.3 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

Tabla 29: Requerimiento de bienes para el PN.
Maquinaria,
Solucin
equipos
y
Tecnolgica a
herramientas:
que
nombre
y
corresponde
cantidad
- Tanque
de
Lquidos
Polipropileno (pp) de alta
densidad
- Capacidad: 20 Litros.
- Presin de trabajo con
regulador 1,5 - 3,0 bares o
paso libre: Presin Mxima
15 bares (210 PSI)
- Lanza Latn longitud: 75 cm
(29,5)
- Manguera Tipo: Industrial.
Longitud: 1,30 m (mnimo).
- Manilla Triple O-ring interno
Aumento de la
de vitn. Con enganche.
Pulverizadora
produccin,
- Correas
Acolchonadas,
manual
conservacin
regulables.
(fumigadora)
de
forrajes - Boquillas (dotacin std.)
(10 unidades)
para ganado
Cnica 1,5 mm
lechero.
- Retn estndar Sinttico y
Caucho.
- Base de tanque Fundida,
antigolpe, anticorrosiva (pp).
- Implementos Seguro de
palanca-lanza, agitador con
llave.
- Otros:
Regulador de Presin, kit de
Boquillas (abanico, disco
y espejo), dosificador de 100
ml., 02 retenes (caucho y
Sinttico),
02
mascarillas
descartables.
64
Garanta
asistencia
tcnica
La
empresa
proveedora
deber brindar
un curso de
capacitacin
en
uso
y
mantenimiento
de equipo (una
hora)

Mejoramiento
Ordeadoras
del proceso de
mecnicas de ordeo de la
dos bajadas (02 ganadera
unid)
lechera en el
AEO.
8.4.4
- 01 Bomba para 02 bajadas,

motor acorazado
- 01 Silenciador INOX, can
aceitera de salida bronce
- 01 Tanque metlico, con
salida transparente para
limpieza
- Trineo especial para templar
la correa, con esparrago
- Garras de alta resistencia
con duracin de 3000
ordeos
- Copas de INOX de 2.75 mm
- Manguera
SANITARIA
ATXICA
- 02 Pulsadores Neumticos
- Manguera
de
pulsacin
(SANITARIA)
- 01 Motor elctrico de 1Hp
- 02 Tapas de aluminio
- 02 Porongos de alumnio de
30 l.
- 01 KIT de Limpieza
La
garanta
comercial debe
de
considerarse
como mnimo
un ao.
Para el uso de
las maquinas
la
empresa
proveedora
deber brindar
un curso de
capacitacin
en manejo y
mantenimiento
de mquinas
(6 horas min).
Requerimiento de materiales e insumos
Tabla 30: Requerimiento de materiales e insumos para el PN.

Materiales
e Solucin
insumos:
Tecnolgica a
nombre
y que
cantidad
corresponde
Aumento de la
- Dormacia mayor a 6.
produccin,
Semilla
de
- Semilla certificada.
conservacin
alfalfa
(4
- Presentacin en sacos de 25
de
forrajes
sacos/25kg)
kg cada uno.
para ganado
lechero.
Semilla de maz Aumento de la
forrajero
(5 produccin,
- Semilla
seleccionada
65
Garanta
asistencia
tcnica
No considera
Calificada,
No considera
desinfectada

bolsas)
conservacin
de
forrajes
para ganado
lechero.
Fipronil
unidades)
Aumento de la
produccin,
(10 conservacin
de
forrajes
para ganado
lechero.
certificada por ministerio de

agricultura, y su procedencia
Deber estar embolsado en
bolsas y/o sacos de 20 kilos
cada uno (mnimo)
Antiparasitario externo para
vacunos.
Solucin para administracin
tpica por vertido directo
dorsal.
Sustancia activa: FIPRONIL
(enlace) 1,0 g por 100 ml
(equivale al 1,0%)
Presentacin: 1000 ml
Presentacin: frascos de 100

ml
Aumento de la Composicin qumica
produccin,
- Vitamina A: 500,000 U.I.
Vitamina ADE conservacin
(mnimo)
(10 unidades)
de
forrajes - Vitamina D3: 75,000 U.I.
para ganado
(mnimo)
lechero.
- Vitamina
E1
alfatocoferolacetato:
50
mg
(mnimo)
En
buen
estado y con
fecha
de
vencimiento
mayor a 1,5
aos
8.4.5
En
buen
estado y con
fecha
de
vencimiento
mayor a 1,5
aos
Requerimiento de infraestructura
Tabla 31: Requerimiento de materiales para infraestructura para el PN.

Infraestructura:
nombre
cantidad
Solucin
y
Tecnolgica
Garanta
que corresponde
asistencia
tcnica
Implementacin Material
Varilla de acero con
- Acero al carbono corrugado segn
1/2", grado 60 infraestructura
norma ASTM A615 Grado 60 y/o
productiva
en
(72 unidades)
Norma Tcnica Peruana vigente.
los
establos Composicin qumica
66
En
buenas
condiciones,
sin
Puesto
obra
oxido.
en

para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Lmite
mximo
de
fsforo
de
0,06%.
Caractersticas Fsicas
-
Seccin Transversal: 129 mm2
Permetro: 39.9 mm
Peso Mtrico Nominal: 0.994 Kg/m
Peso Mtrico Mnimo Permitido:

0.934 Kg/m
Longitud: 9 m
Propiedades Mecnicas
-
Lmite de Fluencia (fy): 420 MPa

mnimo.
Resistencia a la Traccin (R): 620

MPa mnimo.
Implementacin
con
infraestructura
en
Varilla de acero productiva
establos
1/4", grado 60 los
para el manejo
(72 unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Relacin R/fy: 1,25
Alargamiento en 8: 9% mnimo.
Doblado a 180 44.5 mm
En
Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2

GRADO 60
buenas
condiciones,
sin
oxido.
Puesto
en
obra
Material
-
Implementacin
con
infraestructura
en
Alambre
Negro productiva
establos
Recocido N 16 los
para el manejo
(120 kg)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Alambre Negro Recogido de acero

SAE J403e grado 1008
Composicin Qumica
-
Carbono (C): 0.10% mx.
En
Fsforo (P): 0.04% mx.
condiciones,
Manganeso (Mn): 0.30 - 0.50 %
sin
mx.
Puesto
Azufre (S): 0.05%
obra
Caractersticas
-
Calibre: 16
Dimetro: 1.65 0.04 mm
Resistencia a la Traccin (R): 32 67
buenas
oxido.
en

45.9 Kg/mm2
Tubo para estructura fabricado con
Implementacin
con
Tubo
cuadrado infraestructura
en
LAC
4X4X2,5 productiva
establos
mm
(16 los
para el manejo
unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
acero al carbono laminado en caliente

(LAC),
utilizando
el
sistema
de
soldadura por resistencia elctrica por

induccin
de
alta
frecuencia
longitudinal (ERW).
Puesto
Tolerancia Dimensionales:
obra
Espesor
: + / - 10%
Longitud
: + 20 mm, - 5 mm
en
Presentacin: 6 m, el acabado de los

extremos
ser
refrendado
plano,
limpios de rebordes.
TUBO
DE
ACERO
NEGRO
LAMINADO EN FRIO O CALIENTE

del tipo A-25 DE ACUERDO con la
norma ASTM A-36 (normas NTP.
341.007 y 341.059) con las siguientes
caractersticas tcnicas:
-
Punto de fluencia (mnimo) :
245
MPa
Tubo
Rectangular
40X60X2,0mm
(64 unidades)
Implementacin
con
infraestructura
productiva
en
los
establos
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Resistencia a la rotura (mnimo):

402 MPa
Alargamiento en 200 mm: 25%
Se utilizarn electrodos comunes para
Puesto
acero de bajo contenido de carbono,
obra
todos los electrodos sern compatibles

con la Norma AWS y pertenecern a
las series E 6010 a E 6013, podrn
utilizarse eventualmente las series E
7018 y E 11018, en todos los casos
con
las
siguientes
caractersticas
tcnicas mnimas:
-
Punto de fluencia (mnimo) : 378 448 MPa
Resistencia a la rotura (mnimo):

448 - 530 MPa
Alargamiento en 500 mm: 22% 68
en

30%
Tubo para estructura fabricado con
Implementacin
con
infraestructura
Tubo
cuadrado
productiva
en
LAC 2 x 2 x 2.0
los
establos
mm x 6 m (64
para el manejo
unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
acero al carbono laminado en caliente

(LAC),
utilizando
el
sistema
de
soldadura por resistencia elctrica por

induccin
de
alta
frecuencia
longitudinal (ERW).
Puesto
Tolerancia Dimensionales:
obra.
Espesor
: + / - 10%
Longitud
: + 20 mm, - 5 mm
en
Presentacin: 6 m, el acabado de los

extremos
ser
refrendado
plano,
limpios de rebordes.
Implementacin
con
infraestructura
en
Disco corte metal productiva
establos
14 x 3/32 x 1 los
para el manejo
(16 unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Discos diseados con frmulas

especficas para cada aplicacin.
Corte de metales ferrosos como
acero, hierro, y soldaduras.
Doble malla fibra de Vidrio
Grano virgen de gran calidad
Corte/Tipo 1 para Sierra Circular.
Corte Metal.
Discos diseados con frmulas
Puesto
en
almacn
de
la MDY
especficas para cada aplicacin.
Implementacin
con
infraestructura
en
Disco corte metal productiva
establos
4 1/2X 1/8X 7/8 los
para el manejo
(24 unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Soldadura
cellocord
(120 kilos)
Implementacin
1/8 con
infraestructura
Corte de metales ferrosos como

acero, hierro, y soldaduras
-
Doble malla fibra de vidrio: provee

mayor seguridad para el operador.
Grano Virgen de Gran calidad:

Provee corte rpido y larga vida.
Corte/Tipo 1 para Sierra Circular.
Corte Metal.
Puesto
en
almacn
de
la MDY
Especificaciones:
-
Dimetro: 4 1/2
Grosor: 1/8
Eje: 7/8
Electrodo revestido de tipo celulsico,
Puesto
en
con penetracin profunda, diseado
almacn
de
para uso con corriente alterna o
la MDY
69

productiva
en continua
los
establos
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Implementacin
con
infraestructura
en Discos abrasivos para pulido de acero
Disco desbaste 4 productiva
establos Medidas: 4 1/2 x 1/4"
1/2 x 1/4" (8 los
para el manejo Tipo: Discos desbaste metal
unidades)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Puesto
en
almacn
de
la MDY
La formulacin de esta pintura debe

cumplir con lo siguiente:
-
Slidos en volumen (%) : 35

Mnimo ASTM D2697
Rendimiento terico A 1.0 mils : 52

m2/galn Mnimo
Implementacin
con
infraestructura
en
Pintura esmalte productiva
establos
sinttico
(16 los
para el manejo
galones)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Color : Segn carta RAL
Viscosidad (KU) @ 25 C: 70 - 80
ASTM D562
Peso por galn (Kg. /gl.) @ 25 C :

4.1 +/-0.3 ASTM D1475
Grado de fineza (Hegman) : 7
Puesto
Mnimo ASTM D1210
obra
Diluyente : Aguarrs thinner

estndar
Dilucin
Brocha (%) : 10 Mximo
Soplete (%) : 20 Mximo
Tiempo de secado @ 25 C ASTM

D 1640
Adherencia ASTM D3359 : 4 B

Mnimo
Impacto ASTM D2794: 40 pulg./lb.

Mnimo
70
en

Dureza @ 23+/- 2 C ASTM

D3363: F Mnimo
Flexibilidad: Pasa 1/8 de pulgada,

ASTM D522
Olor: Cuando se aplica en lugares

de ventilacin normal, su olor no
ser irritante antes, durante ni
despus de su aplicacin y no
tendr olor residual despus de las
24 horas de su aplicacin.
La formulacin de este diluyente debe

cumplir
las
siguientes
especificaciones:
Thiner
galones)
Implementacin
con
infraestructura
productiva
en
(16
los
establos
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Implementacin
con
infraestructura
productiva
en
Base Zincromato
los
establos
(16 galones)
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Tipo
qumico:
steres,
cetonas,
aromticos, alcoholes, alifticos.

-
Composicin qumica (%)
STERES (Mnimo): 15
CETONA (Mnimo): 15
Puesto
Otros (AROMATICOS, ALCOHOL: 70
obra
en
ALIFATICO) (Mximo)
-
Peso por galn (Kg. /gl.) : 3.01 +/0.05
Color: Transparente
Olor: Caracterstico
Estabilidad de almacenaje:3 meses
Presentacin: Galn
Producto anticorrosivo elaborado

con pigmentos inhibidores de la
corrosin.
Excelente adherencia
Secado rpido
Color : negro
Componentes : Uno
Slidos en volumen : 47 % 3 %
Espesor de pelcula : 0.7 1.0 mil

(18 25 micras)
Rendimiento terico : 70 m2 / gal a

1 mil seco
Calamina
Implementacin
Tipo:
71
Cubiertas
trapezoidal
de
Puesto
en

con
infraestructura
3.60x0.81x0.26
productiva
en
(176 unidades)
los
establos
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
Implementacin
con
infraestructura
Cemento
productiva
en
PORTLAND
los
establos
TIPO
1
(640
para el manejo
bolsas)
de
ganado
lechero
del
AEO.
Tortugon
Ladrillo
Kong
millares)
8.4.6
Implementacin
con
infraestructura
en
King productiva
establos
(32 los
para el manejo
de
ganado
lechero
del
AEO.
acero galvanizado, con acabado
obra
de pintura acrlica.
-
Ancho
0,81 metros
Diseo
Galvanizado
Largo
3,60 metros
Espesor
0,26 mm
Denominacin
del
Bien:
CEMENTO PORTLAND TIPO I

-
Denominacin Tcnica: CEMENTO

PORTLAND TIPO I
Puesto
Unidad de medida : bolsa de 42,5
obra
en
kg)
-
Cdigo
SEACE:
3011160100012771
- LADRILLOS
DE
KING
KONG 18 HUECOS
- Dimensiones: 9x13x24cm
- Peso: 2.90kg
Puesto
- Resistencia
a
la obra
2
comprensin: 280 kg/cm
- Norma
Tcnica:
NTP
331.017
en
Requerimiento de recursos humanos
La actividad conlleva a la produccin de forrajes, manejo de hato lechero y

comercializacin del producto.
Por tanto se considera las siguientes actividades para la produccin de forrajes:
72

Tabla 32: Requerimiento de recursos humanos para la instalacin de alfalfa.

Unidad
Costo
Valor
Actividad
de
Cantidad
Total
UnitarioS/.
medida
S/.
GASTOS DE CULTIVO
2198,00
1. Mano de Obra:
1.1.Preparacin de terreno
1375,00
715,00
Rotura de campo
Arado y limpieza de campo
Preparacin de melgas
1.2.Siembra
Jor.
Jor.
6
4
55,00
55,00
330,00
220,00
Jor.
55,00
165,00
330,00
55,00
330,00
Distribucin y tapado de semilla

Jor.
(laqueo)
1.3.Labores Culturales
1er. Deshierbo
Riegos (laqueo y bao)
1.5.Control Fitosanitario
Aplicacin insecticida y fumigado
2.Maquinaria Agrcola
Rotura de Campo (Yunta)
Arado (yunta)
220,00
Jor.
Jor.
2
2
55,00
55,00
Jor.
55,00
H/M
H/M
1
1
280,00
120,00
110,00
110,00
110,00
110,00
400,00
280,00
120,00
Tabla 33: Requerimiento de recursos humanos para mantenimiento de alfalfa.

A. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
CULTIVO
804,00
1.Mano de Obra:
1.1. Aplicacin de abono foliar
680,00
Jor.
55
220,00
110
Aplicacin de Biol
1.2. Labores Culturales
Jor.
55
110
Deshierbos (2)
Riegos (cada 11 das)
2. Insumos:
Jor.
Jor.
Aplicacin de abono foliar
27
2
25
460,00
55
14,00
110
350,00
124,00
124,00
2,1. Pesticidas y abono foliar

Abono foliar
Biol
Lt.
Lt.
73
2
20
55,00
0,70
110,00
14,00

Tabla 34: Requerimiento de recursos humanos para

forrajero.
ACTIVIDAD
produccin de maz
UNIDAD
VALOR
COSTO
DE
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
S/.
S/.
GASTOS DE CULTIVO
A. GASTOS DIRECTOS
2243,50
2163,50
1. Mano de Obra
1.1.Preparacin de terreno
1540,00
330,00
- Arado y limpieza de campo

- Tomeo
1.2.Siembra
- Hoyado y tapado de semilla
1.3.Labores Culturales
- Abonamiento
- Aporque
- Riegos (cada 15 dias)
- Aplicacin de abono foliar (biol)
1.4.Cosecha
Jor.
Jor.
4
2
55,00
55,00
Jor.
55,00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
2
2
5
3
55,00
55,00
55,00
55,00
- Cortado del maiz

Jor.
- Elaboracion de ensilado (incluye
glb
trasporte de maquinaria)
55,00
165,00
55
110,00
74
220,00
110,00
275,00
275,00
660,00
110,00
110,00
275,00
165,00
275,00

8.4.7
Requerimiento de servicios.
Tabla 35: Requerimiento de servicios para la implementacin del PN.

Solucin
Servicio: nombre y
Tecnolgica a que Trminos de referencia
cantidad
corresponde
Mejoramiento de la
Servicio
de
infraestructura
recubrimiento
de
productiva para el
establo (techado) (08
manejo de ganado
servicios)
lechero del AEO.
construcciones
rurales
para
supervisin
de
construccin
de
establos (03 meses)
Mejoramiento de la
infraestructura
productiva para el
manejo de ganado
lechero del AEO.
Mejoramiento
de
capacidades
y
Servicio de cierre del
asistencia tcnica en
PN (01 servicio)
manejo de ganado
lechero.
75
La implementacin de establos al
AEO, requiere la ejecucin o
construccin de la infraestructura
productiva
(establos),
especficamente
elaboracin,
instalacin y cobertura de establos,
para
ello
es
necesaria
la
contratacin de una empresa o
persona natural, el mismo que debe
de
tener
experiencia
en
construcciones rurales. El contratista
deber contar con equipos para
dicho trabajo.
La ejecucin de obra (construccin
de establos), requiere de la
supervisin,
para
un
efectivo
desarrollo de actividades dentro del
mimo. Es necesaria la contratacin
de servicios de un profesional o
bachiller en ing. civil, arquitecto o
carreras afines.
Las actividades a desarrollar es la
supervisin de la construccin de los
establos.
Es responsabilidad del consultor, la
culminacin de la construccin de la
obra.
Las
caractersticas
del
PROCOMPITE, requiere el cierre de
la ejecucin del plan de negocio,
para ello es necesario cumplir con la
ejecucin fsica del cofinanciamiento
por parte del gobierno local y los

Mejoramiento
de
capacidades
y
asistencia tcnica en
tcnica (01 mes)
manejo de ganado
lechero.
9.1
aportes del AEO ya sean monetarias

y no monetarias, adems de
cuantificar el estado productivo del
AEO,
por
ello
se
requiere
documentar todas las actividades y
cumplir adecuadamente con el
Programa.
Se considera un mdico veterinario o
ing. zootecnista con conocimiento en
ejecucin y liquidacin de planes de
negocios del mismo programa, con
experiencia mnima de 3 aos a
partir de su colegiatura.
La sostenibilidad del PN se garantiza
a travs de la asistencia tcnica, el
que debe de realizarse a un sistema
semiintensivo. Para ello se requiere
la contratacin de un Mdico
Veterinario, colegiado y habilitado,
con experiencia profesional mnima
de 10 aos.
ORGANIZACION Y GESTIN
Organizacin y gestin de la ejecucin.

a. rgano encargado de la ejecucin.
La institucin encargada de la ejecucin del plan de negocio es el gobierno

local (Municipalidad Distrital de Yarabamba), quien a travs de sus tcnicos brindaran
el soporte tcnico y de gestin.
El AEO es la responsable de cumplir con el planteamiento de la produccin
de acuerdo a lo estipulado en el presente documento.
Adems, el soporte tcnico para la innovacin tecnolgica se considera la
contratacin de servicios dentro del presente plan de negocio.
b. Sistema y modalidad de contratacin.
76

Los servicios solicitados en el presente plan de negocios se debern regir

de acuerdo al marco de la normatividad vigente de contrataciones del estado, siendo
esta locacin de servicios, donde las actividades a realizar son especficas para cada
servicio. El contrato se realizara con el apoyo de la parte tcnica quien por su
naturaleza del programa est en la obligacin de realizar las verificaciones
permanentes. De acuerdo a las deficiencias del AEO debern considerar las
actividades.
c. Tipo de ejecucin presupuestal.

La adquisicin de bienes y servicios deber enmarcarse de acuerdo al
actual sistema de contrataciones y adquisiciones del estado. Sin embargo la
contrapartida en efectivo que brinda el AEO, deber ser sustentado con facturas o
boletas de venta dentro de la ejecucin del plan de negocio (al da siguiente de la
publicacin de ganadores hasta los dos aos que considera la etapa de inversin),
adems de cumplir con el cronograma de actividades del PN.
d. Gestin y control de la ejecucin

Para garantizar y agilizar la ejecucin o adquisicin de bienes y servicios
se considera en el presente el apoyo de un profesional para que apoye en los
procesos de compra.
La ejecucin o el cofinancimiento del PN es responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, quien deber de cumplir estrictamente con el
cronograma de actividades del presente PN.
9.2
Organizacin y gestin de la operacin.

a. Organizacin jurdico-administrativa.
El AEO, est formada por la Asamblea General conformada por el

Presidente, Secretario de Economa, Secretario de Actas, Vocal y fiscal:
Asamblea General, conformada por los socios de la asociacin en la cual
se toman todas las decisiones.
El Presidente, es el que dirige y representa a la organizacin en todas las
actividades que realicen. Convoca a las reuniones es la figura mxima de la
asociacin
77

Secretario de Economa, recibe el dinero de los asociados como cuotas, es

el responsable de las finanzas de la Asociacin.
Secretario de Actas y Archivos, es el que se ocupa del acervo
documentario, responsable de redactar las actas de las asambleas ordinarias y
extraordinarias de la asociacin.
Vocal, apoya a los diferentes responsables de la Junta Directiva en
cualquier actividad a desarrollar.
Tabla 36. Composicin de la junta directiva del AEO.

Cargo
Apellidos y Nombres
Presidente
Nestor Rufino Paredes Flores
DNI N
29530223
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
29530667
47157148
46249234
41093827
Martina Aurelia Mamani

Jessica Alexandra Pino Mamani
Jocelyn Elizabeth Polanco Paredes
Floricelda Bonita Paricahua Condori
Representante Legal de la Persona Jurdica:
Tabla 37: Datos del representante legal

NESTOR RUFINO PAREDES FLORES
Nombres y apellidos
Cargo
PRESIDENTE
Direccin
ANEXO SOGAY S/N
Telfono/Celular N
959034231
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin:
Tabla 38: Datos de la persona de contacto.

NESTOR RUFINO PAREDES FLORES
Nombres y apellidos
Direccin
ANEXO SOGAY S/N
Telfono/Celular N
959034231
78

Medidas para promover la transparencia en la administracin.
Tabla 39: Datos de la persona de contacto.

Se cumple
(Si o No)
Situacin
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la

Si
situacin del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos
Si
Rotacin peridica de la junta directiva
Si
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
Si
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
Si
b. Organigrama general
Ilustracin 12: Organigrama general del AEO
Fiscal
Asamblea General
Presidente
Vicepresidente
Secretario de actas
Secretario econmico
Vocal
Productores
79

c. Control y seguimiento de la operacin.

Se dar mediante un programa de monitores interno sobre los indicadores
de impacto esperados, durante la ejecucin del plan de negocios y al
finalizar la ejecucin de plan de negocios, mediante dos actores
importantes, l municipalidad y la junta directiva de la organizacin.
d. Sostenibilidad de la organizacin.
La asociacin esta conforma por personas, con cualidades de respeto y
solidaridad, busca fortalecer los lazos personales que conlleven a la
cohesin del grupo, para cultivar objetivos ms all de los materiales.
e. Formalizacin Empresarial
En el caso de Agente Econmico Organizado personas naturales
organizadas y personas jurdicas cuando corresponda, ganadores de
procesos concursables PROCOMPITE, sealar las acciones concretas
para constituirse en personas jurdicas empresariales con fines de lucro, en
un plazo determinado.
9.3 Gestin de riesgos
El manejo de riesgo en la implementacin del proyecto, est basado en contrarrestar
las debilidades ms importantes y en la bsqueda constante de oportunidades.
10 CALENDARIO
Tabla 40: Calendario de inversiones del PN
Ao 1
Concepto
1 2 3
MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Ordeadora mecnica
Empacadora
INFRAESTRUCTURA (08 establos)
Fierro 1/2"
Fierro 1/4"
Alambre n16
80
4 5 6
7 8 9 10 11 12
Ao 2


Tubo de 40x60x2,0
Soldadura Sellocord
Disco de corte grande de 14"
Disco de corte 4"
Base Zincromato
Pintura
Calamina Tortugon color rojo de
3.60x0.81x0.26
Tornillo Autope
Clavo 4"
Clavo 3 1/2"
Clavo 2"
Cemento portland tipo i (42.5kg)
Hormign
Piedra
Tubo pvc de 2"
Codo pvc de 2"
Inmueble para construccin de establo
Puerta metlica 0,90. M x 2.10 m
INSUMOS Y OTROS MATERIALES
Semillas de maiz Forrajero/20kg
Fipronil x litro
Forraje para ganado lechero
SERVICIOS
Servicio de Especialista en manejo de
ganado de engorde
Servicio de construccin de establo con
concreto
Servicio de limpieza y replanteo de terreno
para construccin
81

Servicio de mano de obra no calificada para

limpieza de terreno
Servicio de recubrimiento de establo
(techado)
Servicio de tcnico en construcciones rurales
para supervisin de establos
Servicio de asistencia tcnica
82

11 ESTUDIO FINANCIERO
Tabla 41: Presupuesto anual de inversin

N
Rubro o Actividad
Unidad de
Costo
Costo
Cantidad
Medida
Unitario (S/.) Total (S/.)
Ao 0
AOS
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
A Inversin
A.1 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.2 INFRAESTRUCTURA (08 establos)
19.450,00
Global
19450,00
19450,00
Global
180966,00
180966,00
Global
87200,00
87.200
Global
82800,00
82.800
180.966,00
A.3 INSUMOS Y OTROS MATERIALES

A.4 SERVICIOS
SERVICIOS
87.200,00
82.800,00
370.416,00
SUBTOTAL INVERSIN
B.1 Mantenimiento de materiales y equipos
Mantenimiento, reposicion de equipos y materiales
Total
370.416,00
8171,97
Global
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
8171,97
C.1 Operacin y Mantenimiento
40859,87
40859,87
849155,69
B.1 Costos Directos de Produccin
97801,94
94811,72
89239,01
82976,81
79326,21
444155,69
Alimentacion de Animales
Global
92270,69
89002,27
83429,56
77167,36
73516,76
415386,64
Manejo Sanitario
Global
1462,50
1540,50
1540,50
1540,50
1540,50
7624,50
Inseminacin Artificial (IA)
Global
3753,75
3953,95
3953,95
3953,95
3953,95
19569,55
Ordeo
Global
B.2 Mano de Obra Directa

Manejo de hato
Jornal
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
1575,00
81000,00
81000,00
81000,00
81000,00
81000,00
405000,00
81000,00
81000,00
81000,00
81000,00
81000,00
405000,00
SUBTOTAL OPERACIN
178801,94 175811,72 170239,01 163976,81 160326,21
849155,69
TOTALES
186973,92 183983,69 178410,98 172148,78 168498,18
1260431,56
Tabla 42: Costos de produccin de leche
83

UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
1.-
COSTO
UNITARIO
(S/.)
CANTIDAD
COSTOS DE PRODUCCIN
Ao 0
COSTO
TOTAL
(S/.)
189.104,35
Ao 01
181.741,94
Ao 02
Ao 03
178.436,72
172.864,01
1,1 COSTOS DIRECTOS
186.164,35
178801,94
175496,72
a) Alimentacion
99.281,30
92270,69
89002,27
169924,01
83429,56
- Forraje
kg
61.606,18
56.266,51
54.555,68
51.499,35
- Ensilado y/o chala
kg
26.786,06
25.115,13
23.557,53
21.041,15
- Alimento balanceado
kg
10.889,06
10.889,06
10.889,06
10.889,06
b) Sanidad
2.014,50
1462,50
1540,50
1540,50
- Antiparasitario externos
Dosis
4,30
305,30
322,50
339,70
339,70
- Antiparasitario internos
Dosis
3,50
248,50
262,50
276,50
276,50
- Vitaminas
Dosis
4,00
284,00
300,00
316,00
316,00
- Sales minerales
Global
2,20
156,20
165,00
173,80
173,80
- Vacunas
Dosis
71
3,00
213,00
225,00
237,00
237,00
- Tratamiento de enfermedades
Global
2,50
177,50
187,50
197,50
197,50
c) Materiales de Ordeo
315,00
315,00
- Ordeo
Paquete
35,00
2,20
35,00
315,00
d) Servicios de IA
315,00
3.553,55
- Inseminacion Artificial
Dosis
e) Servicios de manejo y transformacion

- Personal de Atencion, limpieza
y alimentacion
Mes
750,00
315,00
315,00
3753,75
3953,95
315,00
315,00
3953,95
3.553,55
3.753,75
3.953,95
3.953,95
81.000,00
81000,00
81000,00
81000,00
81.000,00
2 COSTOS INDIRECTOS
a) Materiales y desinfectantes
81.000,00
81.000,00
81.000,00
2.940,00
2940,00
2940,00
2940,00
1.359,00
1359,00
1359,00
1359,00
- Bota de jebe
Und.
23,00
207,00
207,00
207,00
207,00
- Mameluco
Und.
45,00
405,00
405,00
405,00
405,00
- Materiales de limpieza
Global
12,00
108,00
108,00
108,00
108,00
- Balde Plastico x 20 lt
Global
22,00
198,00
198,00
198,00
198,00
- Detergente
Global
34,00
306,00
306,00
306,00
306,00
- Desinfectante
Global
15,00
135,00
135,00
135,00
135,00
1275,00
1275,00
1275,00
b) Mantenimiento
1.275,00
- Porongos
Unid.
40,00
680,00
680,00
680,00
680,00
- Buge, pala, pico
Global
35,00
595,00
595,00
595,00
595,00
306,00
306,00
306,00
306,00
c) Servicios basicos
- Tarifa de agua
- Tarifa de energia electrica
Wats
10,00
170,00
170,00
170,00
170,00
8,00
136,00
136,00
136,00
136,00
Tabla 43: Gastos de Comercializacin

Descripcin
Servicio
de
movilidad
y
transporte (S/.)
Servicio de Acopio
(S/.)
Transformacin
(S/.)
Comunicaciones
(S/.)
Total (S/.)
Valor
Mensual
Ao 0
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
90,00
1080,00
1080,00
1080,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
1440,00
1440,00
1440,00
1440,00
1440,00
1440,00
2520,00
2520,00
2520,00
2520,00
2520,00
2520,00
84

Tabla 44: Gastos de Gestin o Administracin

Valor
Descripcin
Mensual
Ao 0
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
Coordinador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impresiones y fotocopias
10,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
tiles de Escritorio
5,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
Total
Tabla 45: Gasto de Manejo Ambiental

Unidad
Concepto
de
Cantidad
medida
Obras civiles
Costo
Total
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Unitario
(S/.)
Gbl
Gbl
Introduccin de un
nuevo
proceso
productivo
Totales
Tabla 46: Presupuesto Consolidado del PN

Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
186.164,35
178.801,94
175.811,72
170.239,01
163.976,81
Gastos Indirectos
2.940,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
Comercializacin
2.520,00
2.520,00
2.520,00
2.520,00
2.520,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
191.804,35
184.441,94
181.451,72
175.879,01
169.616,81
Concepto
Inversin
Ao 0
370.416,00
Produccin
Gestin o Administracin
Totales
Ao 01
370.416,00
11.1 Determinacin de los ingresos

Tabla 47: Nivel de ventas de leche por ao
Producto: Leche fresca
cruda
N de vacas
Produccin de leche (lts)
Precio de venta Industria (S/.)
Venta Total (S/.)
Ao 0
Ao 01
71
244.915
75
264.188
1,09
266.957,35
1,09
287.964,95
85
Nivel de Ventas por Ao

Ao 02
Ao 03
79
79
285.487
295.867
1,09
311.180,62
1,09
322.495,47
Ao 04
Ao 05
79
306.536
79
317.205
1,09
334.124,63
1,09
345.753,78

Tabla 48: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja

Tipo
Indicador /
Variable
Productividad
Litros/vaca/dia
Litros de leche
Produccin
fresca
Costos de
Costos
produccin/litro de
leche
Soles por litros de
Ventas
leche fresca/ao
Precio de leche
Precios
fresca
Tasa impositiva Impuesto a la renta
Unidad
de
medida
Litros
Litros
S/.
S/.
Ao
Base
Proyeccin de indicadores con PNT

Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Ao 05
9,45
9,65
9,90
10,26
10,63
11,00
244915
264188
285487
295867
306536
317205
0,71
0,63
0,57
0,54
0,50
0,47
1066404 1120068 1004919 1022031 1039143 1056255
S/.
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
11.2 Financiamiento de la inversin
Tabla 49: Usos y Fuentes del Financiamiento del PN

COMPONENTES
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SERVICIOS
TOTAL
%
%
APORTE
APORTE
SOLICITADO
PROPIO
PROPIO NO
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO
2.250,00
14.790,00
22.800,00
12.000,00
51.840,00
14,00%
11.3 Estados Financieros

a. Estado de Ganancias y Prdidas
86
0,00
72.000,00
58.000,00
18.800,00
148.800,00
40,17%
54,17%
TOTAL
17.200,00
94.176,00
6.400,00
52.000,00
169776,00
19.450,00
180.966,00
87.200,00
82.800,00
370416,00
45,83%
45,83%
100,00%
100,00%

Tabla 50: Estado de prdidas y ganancias

Estado de Resultados
(+)Ventas Totales
(-)Costo de Ventas
(=)Utilidad Bruta
(-)Gastos administrativos
(-)Gastos en Ventas
(-)Depreciacin/amortizacin
(=)Utilidad Operativa
(-) Gastos Financieros
(+) Ingresos Extraordinarios
(-) Egresos Extraordinarios
(=)Utilidad Neta Antes de Impuestos
(-)Impuesto a la renta(1.5% )
(=)Utilidad Neta
Ao 0
266.957,35
189.104,35
77.853,00
180,00
2.520,00
0,00
75.153,00
0,00
0,00
0,00
75.153,00
Ao 01
287.964,95
181.741,94
106.223,01
180,00
2.520,00
8.171,97
95.351,03
0,00
0,00
0,00
95.351,03
Ao 02
311.180,62
178.751,72
132.428,90
180,00
2.520,00
8.171,97
121.556,93
0,00
0,00
0,00
121.556,93
Ao 03
322.495,47
173.179,01
149.316,46
180,00
2.520,00
8.171,97
138.444,49
0,00
0,00
0,00
138.444,49
Ao 04
334.124,63
166.916,81
167.207,82
180,00
2.520,00
8.171,97
156.335,84
0,00
0,00
0,00
156.335,84
Ao 05
345.753,78
163.266,21
182.487,57
180,00
2.520,00
8.171,97
171.615,60
0,00
0,00
0,00
171.615,60
1.127,30
74.025,71
1.430,27
93.920,77
1.823,35
119.733,57
2.076,67
136.367,82
2.345,04
153.990,81
2.574,23
169.041,37
Ao 04
Ao 05
b. Flujo de Caja
Tabla 51: Flujo de caja

FLUJO DE CAJA (S/.)
Ao 0
Proyectado
Ao 02
Ao 03
Ao 01
(+) Ingresos por ventas
287964,95
311180,62
322495,47
334124,63
345753,78
(-) Costos y gastos operativos
184441,94
181451,72
175879,01
169616,81
165966,21
1430,27
1823,35
2076,67
2345,04
2574,23
102092,74
127905,55
144539,80
162162,78
177213,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Gasto financiero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Amortizaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370416,00
102092,74
127905,55
144539,80
162162,78
177213,34
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo ( A )
0,00
(-) Inversin en activos
370416,00
(=) Flujo de inversin ( B )

(+) Desembolso de
prstamo(s)
-370416,00
(=) Flujo de financiamiento ( C )

(=) Flujo de caja total (A+B+C)
11.4 Evaluacin de la rentabilidad financiera

a. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno
Tabla 52: Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno

Indicadores
Ao 5
VAN
S/. 157.492,44
TIR
24%
87

11.5 Anlisis de Sensibilidad
Tabla 53: Anlisis de sensibilidad

% de
variacin
Descripcin
Incremento
Disminucin
Ventas
VAN
TIR
15% 338115,46
39%
10% 277907,79
34%
5% 217700,11
29%
157492,44
24%
-5%
97284,76
19%
-10%
37077,08
13%
-15% -23130,59
8%
12 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Ventajas Comparativas locales.

La viabilidad de la produccin de Derivados de lcteos ha sido demostrada
ampliamente durante todos los aos de produccin. La viabilidad est asegurada por
las siguientes ventajas comparativas locales que han sido verificadas:
-
Conocimientos adquiridos con anterioridad; los aos de experiencia en el

manejo de vacunos
El recurso ovino ser abundante, por lo que se asegura los insumos
Implementacin de la estrategia.
La implementacin de la estrategia genrica, que conlleva a cumplir con los factores
claves de xito implica un marco de trabajo en convenio con instituciones de desarrollo
y sus correspondientes proyectos de desarrollo en ejecucin.
La insercin de la empresa en un plan de negocio ser clave para lograr la calidad y
suministro que permitan cumplir con xito la misin mediante una estrategia de
diferenciacin. Cuyos motivos son los siguientes:
-
El compromiso de compra total de la produccin, siempre en cuando se

cumpla con ciertos estndares de calidad, permitir que el Ganadero
88

garantice un ingreso por su actividad, promover que se organice en una

asociacin.
-
El hecho de manejar la asistencia tcnica a los Ganaderos permitir una

produccin de acuerdo a las expectativas del comprador con buena
calidad y volumen.
Estrategia de Competitividad.
Se buscar fortalecer o establecer una cadena productiva, la misma que ha sido
priorizada en base a su potencial del mercado, la produccin y capacidad de generar
ingresos y empleo a la poblacin rural; as mismo se ejecutar a travs de las
acciones de corto, mediano y largo plazo, las cuales pueden ser de desarrollo e
investigacin en funciones de produccin, manejo y procesamiento; mercado y
organizacin empresarial, de acuerdo a un anlisis de los puntos de la
comercializacin, con el objeto de mejorar sus ingresos econmicos.
13 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se promover la evaluacin ambiental en relacin al uso de insumos y otros factores
usados para la produccin Ganadera, mediante el uso de checklist ambiental.
Elementos para el Manejo Ambiental:

Los que se consignan en el checklist
Responsabilidad Social
La responsabilidad social del proyecto se garantiza con la participacin de los
diferentes actores de la sociedad local los cuales tendrn conocimiento de las
actividades del proyecto y podrn dar sus aportes para la mejor marcha del mismo. En
este sentido, se involucrarn directa o indirectamente en el plan de negocio,
profesionales que brindaran asesora y asistencia tcnica, as mismo la municipalidad
distrital y otras instituciones pblicas estn enmarcados para la produccin de ovinos.
Es conveniente que los mismos actores asuman la responsabilidad social de la

formulacin, ejecucin del Plan de Negocios; en tanto que los resultados y beneficios
89

del mismo recaern sobre ellos. La labor del equipo tcnico es de acompaamiento y
compromiso con los objetivos del mismo y las expectativas de los participantes.
14 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO.

14.1 Indicadores de lnea de base.
Tabla 54. Indicadores de lnea de base

Incremento de la
produccin leche
Productividad (lt/da)
Productividad (lt/da)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9,45
9,45
9,45
9,65
9,45
9,90
9,45
10,26
9,45
10,63
9,45
11,00
14.2 Indicadores de Impacto

Tabla 55: Indicadores de impacto
Tipo
Indicador
N de vacas
De produccin
Volumen de produccin (lt de

leche)
Productividad
Lt de leche/vaca/dia
Costo unitario de produccin
(S/.)
Costo total de produccin
(S/.)
Ingreso anual por ventas
Ingreso promedio anual por
socio
Precio de Venta
Costos
Ingresos
Financiamiento
Lnea de crdito para

produccin
Empleo
Nmero de empleos
temporales
Nmero de empleos
permanentes
90
Valor de ao
base
Valor al ao 5
(Con PNT)
71,00
79,00
244.915,00
9,45
317.205,31
11,00
0,71
0,47
189.104,35
266.957,35
163.266,21
345.753,78
29.661,93
1,09
20.338,46
1,09
45.8 % con
recursos propios
y capital de
trabajo
Con recursos
propios
22
42
10

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15.1 Conclusiones
El
presente Plan busca contribuir para el mejoramiento del ganado
lechero en el AEO, y a la vez mejorar la competitividad de las familias beneficiarias por

programa del incremento de la produccin de leche, a travs de la implementacin de
la infraestructura productiva, renovacin y ampliacin de forrajes, con las asistencias
tcnicas que se ejecuten.
El AEO cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del PN ya
que se dispone de la experiencia por generaciones en produccin de ganado lechero,

cuentan con areas de forrajes cultivados, el clima es apropiado para la crianza de
vacunos, hay disponibilidad de terrenos para la produccin de forrajes.
Los beneficiarios directos son 10 familias quienes estn comprometidos
con la labor de produccin de leche fresca. Cuenta con dos zonas Agroecolgicas bien
definidas con potencialidades benignas para una gran variedad de cultivos y crianza
de animales mayores y menores.
Con la implementacin del plan de negocios la asociacin fortalecer su
organizacin, trabajando con una visin empresarial con un futuro de transformar la

produccin y poder lograr derivados en volmenes y calidad.
-
La inversin inicial ser de S/. 370.416,00 con el cofinanciamiento del
Programa de S/. 169.776,00 y financiamiento por parte de la AEO S/. 200.640,00. El

plan de negocio es viable porque tiene un VAN de S/. 157.492,44 y TIR de 24% al
quinto ao de iniciado el proyecto.
91

16 ANEXOS
92

FORMATO N 06
DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS BSICOS DE
ELEGIBILIDAD DEL AEO
Seores:
Miembros del Comit Evaluador
PROCOMPITE 3 Municipalidad Distrital de Yarabamba
Quien Suscribe, NESTOR RUFINO PAREDES FLORES, identificado con DNI N:

29530223, en mi condicin de representante legal de la ASOCIACIN SOGAY
TURISMO Y TRADICIN, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
Nuestro AEO realiza actividad agropecuaria en el mbito geogrfico del Distrito

de Yarabamba para el presente PROCOMPITE.
Nuestro AEO no participa simultneamente en otros concursos PROCOMPITE

de entidades con jurisdiccin en el mismo mbito de influencia o localizacin
geogrfica.
Nuestro AEO, o alguno de sus integrantes, no ha recibido cofinanciamiento de

otra PROCOMPITE (distrital, provincial y/o regional) para implementar un Plan
de Negocio de las mismas caractersticas u objetivos que el actual a
presentarse.
Yarabamba, 25 de Noviembre del 2015
93

FORMATO N 07
DECLARACIN
JURADA
NO
HABER
DESISTIDO
EJECUTAR
ALGUNA
PROPUESTA PRODUCTIVA QUE HAYA SIDO DECLARADA COMO GANADORA

EN ALGUNA CONVOCATORIA PROCOMPITE
Seores:

No haber desistido, nuestra AEO o alguno de nuestros integrantes, de ejecutar alguna

propuesta productiva que haya sido declarada como ganadora en alguna convocatoria
PROCOMPITE en los ltimos cuatro (04) aos.
94

FORMATO N 08
DECLARACIN JURADA DE NO MOROSIDAD
Seores:

Ninguno de los directivos de la organizacin se encuentra en condicin de morosidad

en el sistema financiero nacional. Tambin, que no ms del 20% de los integrantes del
AEO estn en la misma condicin de morosidad.
95

FORMATO N 09
PADRN DE SOCIOS BENEFICIARIOS DEL AEO
Nombre del AEO
: ASOCIACIN SOGAY TURISMO Y TRADICIN
Direccin del AEO
: Anexo Sogay S/N
Nombre del representante : NESTOR RUFINO PAREDES FLORES

Telfono
: 959034231
Cargo en el
AEO
Fecha de
Nacimiento
29471495
29270667
41903544
29530550
40524851
29530452
Vocal
Tesorero
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
06/01/1954
04/02/1952
30/09/1958
20/0271941
04/10/1982
09/10/1962
12/05/1980
27/06/1960
Cruz De Pino Juana
29471575
Socio
Mamani Vilca Jaime Oscar
30667992
Socio
08/03/1934
11/07/1969
Apellidos y Nombres
DNI N
1
2
3
4
5
6
7
8
Garcia Pipa Marta

Ramos Coaquira Felipe
Caya Vargas Consuelo Noemy
Zevallos Chama Vitaliano
Tito Perez Armando Henrry
Perez De Tito Marcia Soledad
Villanueva Pamo Carmela Eifamia
Hidalgo Quenaya Zoila Haydee
29530953
9
10
29530162
96

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Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

el AEO Sogay Turismo y Tradicin de Yarabamba, Arequipa, Arequipa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

ASOCIACION SOGAY TURISMO Y TRADICION

CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE LECHE

YARABAMBA NOVIEMBRE DEL 2015

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

Tabla 1: Inversiones: Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de

Monto financiado por el

Tubo metlico 4x4x2,3

Tubo metlico 2x2x2.0

Disco de corte 4"

Disco de desbaste 4"

Arena asentar ladrillo

Arena fina para revestido

Tubo pvc de 2"

Codo pvc de 2"

Ladrillo king kong 24x13x9

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

Puerta metlica 0,90. M x

Semillas de alfalfa /25kg

Vitaminas ADE x 100 ml

Vaquillas para reemplazo

Vaquillas para reemplazo

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

RESUMEN EJECUTIVO. .............................................................................................. 6

Formulacin del PN. ....................................................................................... 7

ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO.

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

Estrategia de marketing ........................................................................................... 48

Descripcin de la localizacin ....................................................................... 53

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

ubicado en el distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, regin Arequipa, el que

mejorar las instalaciones productiva (construccin

implementacin de establos), puesto que el confort animal es uno de los factores

que ocasione la baja

en la deficiencia del manejo. Se

implementar el sistema de manejo semiintensivo (se construir establos), adems de

inversin a fin de mejorar la

produccin de la crianza de vacunos de leche.

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

La inversin inicial ser de S/.

370.416,00 con el cofinanciamiento del Programa de

S/. 169.776,00 y financiamiento por parte de la AEO S/. 200.640,00. El plan de

Nombre de la iniciativa de negocio y localizacin.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE GANADO

Formulacin del PN.

Tabla 2: Encargado de la evaluacin y ejecucin del PN

Asociacin Sogay Turismo y Tradicin

Encargado de Evaluar y aprobar el Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Datos generales del Agente Econmico Organizado.

a. Nombre del Agente Econmico Organizado.

b. Ubicacin del AEO.

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

Tabla 4: Ubicacin geogrfica del PN

Anexo Sogay S/N

Estructura y junta directiva del AEO.

Martina Aurelia Mamani

d. Detalle de socios del AEO.

Mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado lechero en

Villanueva Pamo Carmela

Objetivos estratgicos y descripcin de la iniciativa de negocio.