INFORME DE AUDITORIA

AUDITORIA N

FECHA:

21-11-16

Verificar el cumplimiento de las actividades en el proceso de

almacenaje

OBJETIVO:

AUDITOR LIDER

Comprobar que las actividades realizadas estn de acuerdo al

reglamento interno que tiene la empresa
David lucero

EQUIPO AUDITOR:

Bazan Arostegui, Gianfranco

Espinoza Machado , Dennis
Gil Mario , Frank
Lucero Herrada , David
Supo Borda, Luis

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

La clasificacin y orden de productos terminados en estantes

metlicos.
El contenido por estante no debe pasar el peso permitido.
Registro de ingreso y salida de productos terminados.
Control de existencias por cada mes.
Contar con un stock de seguridad del 15% del total producido.
El buen uso de los EPP para el manejo y traslado del producto.
La correcta sealizacin de las lneas de seguridad.

FORTALEZAS DEL SGC:

Mejora de la satisfaccin del cliente

Disminucin de riesgos en las operaciones
Documentacin de los procedimiento y registro
Mejor comunicacin entre distintas reas

DEBILIDADES DEL SGC:

Genera extensa documentacin

Se requiere ms tiempo para lograrlo
Solicita ms compromiso por todo el personal para alcanzar el objetivo

RECOMENDACIONES:

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FECHA:
-

Hoja: 1
De: 5

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HALLAZGOS

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

TO
TAL

HALLAZGOS POR PROCESOS

TIPO DE HALLAZGOS
1

No conformidad mayor

No conformidad menor

Observaciones

3
2
1

Recomendacin para la
mejora
TOTAL

N: N correlativo ao en curso / Tipo: NCM, NCm, OBS, RM / D: Departamento, S: Seccin, D: Divisin

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Hoja: 2
De: 5

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HALLAZGOS

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

NCM

PROC.

Recepcin de pedidos

Se encontr una no conformidad mayor en el proceso de recepcin de pedidos, porque no se

cumpli la norma interna de la empresa que consiste que los productos que se utilizan para la
fabricacin de los repuestos tienen que estar apiladas por tipo y valor de los materiales.
En el proceso de auditoria se observ que los trabajadores no proceden al correcto orden de los
materiales en los estantes dispuestos por la empresa, por lo contrario lo dejan en el piso,
amontonadas

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

NCm

PROC.

Recepcin de
materiales

Se encontr una no conformidad menor en el proceso de recepcin de materiales, porque no se

cumpli la norma interna de la empresa que consiste en que los estantes tienen que estar
distribuidas adecuadamente de acuerdo a la salida de los productos a utilizar.
En el proceso de auditoria se observ que los productos no mantienen la distribucin de los
materiales de acuerdo a la cantidad de salida, por lo contrario, los almacenan en cualquier
estante que est disponible, sin importar la ubicacin

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

NCm

PROC.

Registro de pedido

Se encontr una no conformidad menor en el proceso de registro de pedidos, ya que no se

cumpli la norma interna de la empresa el cual consiste en tener un stock de seguridad el cual
consiste en producir 15% ms del pedido.
En el proceso de auditora se observ que en el rea tienen un stock de seguridad mayor a lo
establecido por la empresa generando un sobre stock de seguridad con un 25%

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

NCM

PROC.

Registro de pedido

Se encontr una no conformidad mayor en el proceso de registro de pedidos, ya que no se

cumpli la norma interna de la empresa el cual consiste que los productos terminados deben
estar puestos y clasificados en anaqueles de tal modo no interrumpan el paso.
En el proceso de auditoria se observ que la empresa recibe rdenes bajo pedido lo cual no
hace una distribucin correcta a la hora de introducirlos al rea de almacn dificultando las
actividades de los trabajadores.

N: N correlativo ao en curso / Tipo: NCM, NCm, OBS, RM / D: Departamento, S: Seccin, D: Divisin

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Hoja: 3
De: 5

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HALLAZGOS
N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

NCm

PROC.

Recepcin de
materiales

Se encontr una no conformidad menor en el proceso de recepcin de materiales, ya que no se

cumpli la norma interna de la empresa el cual consiste en el uso de los EPP correctos para el
manejo de los productos y materiales
En el proceso de auditoria se observ que los trabajadores dentro de la empresa no usan los
EPP por que les genera incomodidad, tambin lo usan pero de manera incompleta.

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

PROC.

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

PROC.

N:

Clusula del SGC afectada:

TIPO:

PROC.

N: N correlativo ao en curso / Tipo: NCM, NCm, OBS, RM / D: Departamento, S: Seccin, D: Divisin

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Hoja: 4
De: 5

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HALLAZGOS

N: N correlativo ao en curso / Tipo: NCM, NCm, OBS, RM / D: Departamento, S: Seccin, D: Divisin

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Hoja: 5
De: 5