Aida Tecnobencina Documentompn

Limitada
versal - Caso 5
Preparado por
Israel Granifo, Kevin Guajardo
Jefe Proyecto, Desarrollador Senior
30 Nov. 2016
Entrega:
Sandra Orfilia Olea Jara
Seccion:
MPN_001V
Revisin y Registro de Cambios

Registro de Cambios
Fecha
Autor
Versin
Descripcin del cambio
17-09-16
Israel Granifo M.
0.1
Creacin del documento
30-10-16
Israel Granifo M.
0.2
Actualizaion del documento
Revisores
Nombre
Versin Aprobada
Posicin
Fecha
Contenido
Contenido
1.0 Introduccin:
1.1
Propsito:
1.2
mbito del Sistema:
1.3
Definiciones, Acrnimos o Abreviaturas:
2.0 Descripcin General:
2.1 Perspectiva del Sistema
2.2 Requisitos del Sistema
2.3 Caractersticas de los Participantes
2.4 Restricciones
2.5 Suposiciones y Dependencias del Sistema
3.0 Requisitos Especficos

3.1 Requisitos Funcionales
9
9
3.2 Atributos del Sistema
12
3.3 Otros Requisitos
12
3.4 Priorizacin de los Requisitos
13
4.0 Mapa de Procesos Actual

4.1 Descripcin de Tareas Actuales
16
16
5.0 Diagrama de Casos de Uso
17
6.0 Casos de Uso Alto Nivel
18
6.1 Caso de Uso CU001 - Autenticar Usuario
18
6.2 Caso de Uso CU002 - Administrar Usuarios
18
6.3 Caso de Uso CU003 - Administrar Empresas
19
6.4 Caso de Uso CU004 - Administrar Combustible
19
6.5 Caso de Uso CU005 - Gestionar Pagos
20
6.6 Caso de Uso CU006 - Gestionar Carga de Combustible
20
6.7 Caso de Uso CU007 - Gestionar Vales
21
6.8 Caso de Uso CU008 - Consultar Informe de Ventas
21
6.9 Caso de Uso CU009 - Cargar Beneficiarios Externos
21
6.10 Caso de Uso CU010 - Generar Transaccin de Crditos
22
7.0 Caso de Uso Extendido
23
23
7.2 Caso de Uso CU002 - Agregar Nuevo Usuario
24
7.3 Caso de Uso CU003 - Modificar Datos Usuarios
25
7.4 Caso de Uso CU004 - Listar Usuarios
25
7.5 Caso de Uso CU005 - Eliminar Usuario
26
7.6 Caso de Uso CU006 - Agregar Nueva Empresa Convenio
27
7.7 Caso de Uso CU007 - Modificar Datos Empresa Convenio
28
7.8 Caso de Uso CU008 - Listar Empresas Convenio
29
7.9 Caso de Uso CU009- Eliminar Empresa Convenio
30
7.10 Caso de Uso CU010 - Agregar Combustible
31
7.11 Caso de Uso CU011 - Listar Stock Combustible
32
7.12 Caso de Uso CU012 - Listar Stock Combustible en Surtidor
33
7.13 Caso de Uso CU013 - Realizar Venta Combustible
34
7.14 Caso de Uso CU014 - Anular Venta Combustible
35
7.15 Caso de Uso CU015 - Cancelar Transaccin
35
7.16 Caso de Uso CU016 - Cambiar Surtidor
36
7.17 Caso de Uso CU017 - Generar Informe Ventas
36
7.18 Caso de Uso CU018 -Generar Transacciones de Ventas al Crdito
37
7.19 Caso de Uso CU019 -Generar Factura
37
7.20 Caso de Uso CU020 -Solicitar Vales
38
7.21 Caso de Uso CU021 -Consultar Solicitudes de Vales
38
7.22 Caso de Uso CU022 -Gestionar Impresin Vales
39
7.22 Caso de Uso CU022 -Cargar Documento de Datos Empresa Convenio.
40
8.0 Diagrama de Actividades
41
8.1 Diagrama de Actividades: Log In
41
8.2 Diagrama de Actividades: Agregar Usuario y Agregar Empresa
42
8.3 Diagrama de Actividades: Gestionar Stock y Gestionar Pagos
43
8.4 Diagrama de Actividades: Gestionar Carga de Combustible y Consultar Informe de Ventas

8.5 Diagrama de Actividades: Cargar Beneficiarios Externos
45
8.6 Diagrama de Actividades: Gestionar Vales
46
8.7 Diagrama de Actividades: Generar Transacciones de Crdito
47
9.0 Mapa de Proceso Mejorado
48
9.1 Descripcin de Tareas Mejoradas
49
10.0 BPMN Situacin Actual de Negocio
50
10.1 Gestionar Carga de Combustible
50
10.2 Gestionar Ventas
51
11.0 BPMN Situacin Mejorada de Negocio
44
52
11.1 Gestionar Negocio
52
11.2 Sub-Proceso Autenticar
53
11.3 Gestionar Usuario
53
11.4 Gestionar Empresa
54
11.5 Gestionar Stock
54
11.6 Gestionar Venta
55
11.7 Gestionar Carga Combustible
56
11.8 Gestionar Informes
57
11.9 Gestionar Vales de convenio
58
12.0 Bibliografa
59
13.0 Sitios de referencias
59
1.0 Introduccin:
La empresa TecnoBencina se dedica a la venta de combustibles desde hace ms de 20 aos, est ubicada en la
comuna de Macul y vende los siguientes tipos de combustibles: bencina de 93, 95 y 97 octanos y petrleo, a
travs de 3 surtidores de combustible. Esta empresa ha efectuado pocos cambios en sus 20 aos de operacin,
su equipamiento de carga y venta de combustible se encuentran en buen estado, se han efectuado todas las
mantenciones lo que permite su aprobacin legal.
Si bien la empresa ha obtenido los ingresos suficientes para mantenerse en el mercado, renovar su infraestructura
de almacenaje y surtidores no est en sus planes, toda vez que han invertido en las mantenciones que le permiten
operar.
1.1Propsito:
Se expondr de manera detallada la forma de cmo se abordar las necesidades Expuestas por el cliente, as el
podr validar si las soluciones expuestas cumplan sus expectativas en los tiempos que nosotros como empresa
estimamos necesario.
1.2mbito del Sistema:
El sistema como esta propuesto por nuestro cliente tiene distintas especificaciones, como principal el sistema
debe alojarse en un ambiente web con una conexin a una base de datos Oracle con la cual ellos trabajan.
1.3Definiciones, Acrnimos o Abreviaturas:
En este punto plantearemos y explicaremos todas las abreviaturas que aparecern en el informe, de esta forma se
tendr un mejor entendimiento de lo que se lee.
CP: Caracterstica Participante

RQF: Requerimiento Funcional
RQNF: Requerimiento No Funcional
ORQ: Otro Requerimiento
A: Alta
M: Media
B: Baja
CU: Caso de Uso
2.0 Descripcin General:

2.1 Perspectiva del Sistema
De acuerdo a la situacin actual y a objeto de mejorar el servicio junto con disminuir la prdida de combustible, la
empresa ha decidido implementar un sistema de gestin y una nueva forma de trabajo que ser reflejada en el
software, esta nueva forma implica que el operador ya no recibe dinero, se implementar una caja de pago, para
que el cliente cancele el combustible y obtenga su boleta y un comprobante de pago, el operador del surtidor ser
informado por sistema que existe una comprobante por determinada cantidad de combustible y tipo de
combustible.
Respecto de la venta a crdito, se logr establecer un convenio con una compaa, lo que implica manejar
informacin de una cartera de clientes que pueden comprar a crdito, al momento del pago, se verificar si el
cliente est dentro de las personas con opcin de crdito va empresas, si est informado por la compaa con
convenio se podr otorgar el servicio.
2.2 Requisitos del Sistema
Como requisitos del sistema, nuestro cliente nos plante lo siguiente:

1. El sistema debe permitir al cajero registrar un pago en caja, el pago debe considerar el tipo de combustible,
la cantidad de litros y el monto a pagar segn el precio.
2. El sistema debe generar la boleta respectiva y un comprobante de la transaccin.
3. Para cada venta el sistema debe permitir indicar el surtido a utilizar, ya que no todos los surtidores entregan
el mismo tipo de combustible.
4. Si el cliente paga con vales, el sistema debe considerar generar un comprobante identificando el vale a
utilizar segn su cdigo.
5. El sistema debe mostrar al operador del surtidor las transacciones pagadas en caja, a la cual acceder
segn el comprobante que llevara el cliente.
6. Se debe comparar el cdigo del comprobante para determinar la transaccin que atender el operador. Una
vez atendido el cliente, el operador confirmara la transaccin en el sistema.
7. En caso que el surtidor falle o el cliente rechaza el servicio, el sistema debe permitir al operador poder
cancelar la transaccin o cambiar el surtidor.
8. El sistema debe permitir al cajero anular la venta si es que fue rechazada por el operador por falla del
surtidor o rechazo del cliente.
9. Para la venta con vales, el sistema debe entregar una opcin de registro de las solicitudes de vales, por
parte de una empresa externa en convenio, se debe indicar la menos, la cantidad de vales especificando de
que tipo son y cantidad en litros (10,20 y 30 litros), la fecha de entrega y el nmero de comprobante de
depsito o transferencia realizada.
10.El sistema debe entregarle al supervisor la opcin de consultar las solicitudes de vales, para poder
gestionar la impresin y posterior entrega.
11. Para la venta al crdito, el sistema debe poder cargar una cartera de beneficiarios, la cual es enviada por la
empresa en convenio, el archivo debe considerar el rut, nombre, empresa, tope de litros y fecha de lmite de
vigencia, esta informacin debe ser cargada mediante un archivo plano de texto separado por punto y
comas.
12.El sistema debe proporcionar una opcin de generacin automtica de las transacciones de ventas al
crdito, las cuales permitirn al sistema de facturacin generar facturas a las empresas en convenio. Esta
informacin debe disponerse en una estructura de datos especial para ser leda por el sistema de
facturacin.
13.Para acceder a las diversas funcionalidades, el sistema debe proporcionar una forma de autenticacin con
usuario y clave, de acuerdo al perfil previamente asignado, el sistema mostrara el men de opciones
correspondiente para el usuario.
14.Para el supervisor de la bencinera, el sistema debe entregar un reporte de ventas diario, el cual debe
indicar a modo comparativo los litros de combustible vendido por tipo de combustible versus los litros de
combustible entregado por cada surtidor segn el tipo de combustible. Este reporte debe ser factible de
imprimir.
15.Se debe considerar mantener informacin de los surtidores, por cuanto debe especificarse que combustible
entregan, el sistema debe permitir registrar los datos necesarios de los surtidores.
16.Los precios de los combustibles deben poder registrarse en el sistema, ya que son variables.
17.Las empresas que establecen convenios deben ser consideradas como datos del sistema, para que los
encargados de dichas empresas sean usuarios del sistema y soliciten vales.
2.3 Caractersticas de los Participantes
Identificador
Nombre
Descripcin
CP-1
Gerente
Es el responsable de la empresa y nuestro

cliente principal en la aplicacin. Es la persona
que toma las decisiones a la hora de requerir
nuevos recursos para la empresa.
CP-2
Administrado
r
Es el responsable de la administracin de la
empresa, principal actor del sistema, es el
encargado de gestionar el personal en la
empresa, el stock de productos, administrar
empresas en convenio, pagos de proveedores y
facturacin.
CP-3
Supervisor
Es el responsable de monitorear las ventas y

observar el comportamiento de los operadores,
encargado del control de los vales y del
convenio con empresas.
CP-4
Cajero
Es el responsable de recibir los pagos de
combustible en caja por parte de los clientes.

CP-5
Operador
Es el encargado de operar los surtidores de

combustible y cargar el combustible en los
vehculos de los clientes.
CP-6
Encargado
empresa
Es el encargado de enviar las solicitudes de

vales de convenio especificando de qu tipo
sern.
CP-7
Empresas
convenio
Empresa que cuenta con convenio con

TecnoBencina para la compra de combustible
con vales o a crdito.
2.4 Restricciones
El sistema propuesto cuenta con ciertas restricciones propuestas por nuestro cliente, primero el sistema debe ser
desarrollado en un ambiente WEB, segundo el sistema debe trabajar con la base de datos Oracle que utiliza la
empresa, Tercero el lenguaje programacin a utilizar debe ser un lenguaje orientado a objetos, por ltimo el
sistema debe interconectarse con el sistema de facturacin que utiliza TecnoBencina.
2.5 Suposiciones y Dependencias del Sistema
El sistema debe trabajar en un ambiente WEB y el lenguaje a utilizar debe ser orientado a objeto, de esta forma
hemos llegado al conceso de utilizar ASP .Net como lenguaje para programar la aplicacin de nuestro cliente.
3.0 Requisitos Especficos

En la problemtica que nos plante nuestro cliente, hemos podido reconocer los siguientes requerimientos los
cuales nos ayudaran a llevar un sistema propicio para l.
3.1 Requisitos Funcionales
Los requisitos Funcionales del sistema nos darn un enfoque de las cualidades que debe tener, las funciones que
le entregara a nuestro cliente segn sus requerimientos.
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIOANLES
10
digo
QF-001
Descripcin
El sistema debe permitir registrar

un pago en caja.
QF-002
El sistema debe registrar los datos

necesarios de los surtidores.
QF-003
El sistema debe registrar los

precios de los combustibles.
Descripcin
QF-004
El
sistema
debe
cargar
informacin mediante un archivo
plano separando el texto por
punto y comas.
QF-005
El sistema debe tener una opcin

para generar de forma automtica
las transacciones de ventas a
crdito.
QF-007
Criterio de Aceptacin
Prioridad
Funcional
Al momento de registrar el
pago, se debe considerar el
tipo de combustible, la
cantidad de litros y el modo
de pago segn precio.
Funcional
El sistema contara con un

mdulo en el cual se podr
actualizar los datos de cada
surtidor.
Funcional
El sistema actualizara de
forma automtica o manual el
valor de los combustibles que
maneja TecnoBencina
digo
QF-006
Tipo
El sistema debe mostrar al

operador
las
transacciones
pagadas en caja.
El sistema debe contar con un

Log In para autenticacin de
usuarios.
Tipo
Prioridad
Funcional
El sistema estar programado

para que de esta forma el
archivo sea ledo y cargado
como en el requerimiento.
Funcional
El
sistema
generara
automticamente un informe
de las ventas al crdito el cual
ser ser compatible con el
sistema de facturacin de la
empresa.
Funcional
El sistema mostrara en el
surtidor
todas
las
transacciones pagadas por
cajas las cuales el operador
comparar
con
el
comprobante.
Funcional

mdulo de autenticacin de
usuarios
el
cual
re
direccionara
segn
los
permisos que tenga cada
usuario Logeado.
11
QF-008

formulario en el cual podr cargar
una cartera de beneficiarios,
solicitando su Rut, nombre,
empresa, tope de litros y fecha
lmite de vigencia.
Funcional
El sistema desplegara un
formulario donde solicitara
todos estos datos.
QF-009
El sistema debe tener la opcin de

consultar solicitudes de vales.
Funcional
El sistema con permisos de

administrador y supervisor,
mostrara un listado de
solicitudes de vales de
convenios.
QF-010
El sistema debe entregar un

reporte de ventas diario.
Funcional
El sistema contara con una

opcin para generar un
informe de ventas diarios.
QF-011
El sistema debe dar la opcin de

imprimir el informe de ventas.
Funcional
El sistema contara con la

opcin de imprimir informes
de ventas diarios.
Funcional
El sistema, en caso que el

cliente quiera rechazo la
compra o el surtidor no tenga
combustible,
mostrara
la
opcin anular venta.
QF-012
digo
El sistema debe permitir anular

transacciones.

Tipo
Prioridad
Funcional

mdulo para que las empresas
externas soliciten los vales de
convenio.
F-014
El sistema debe considerar a las

empresas con convenio como
datos del sistema para ser
usuarios del sistema.
Funcional

formulario para ingresar las
empresas al sistema, de esta
forma los encargados de
dichas empresas se
convertirn en usuarios del
sistema.
F-015
El sistema debe generar una

boleta.
Funcional
Al momento de registrar una

venta el sistema generara una
boleta detallada.
F-013
Descripcin
El sistema debe entregar una
opcin de registro de solicitudes
de vales de convenio.
12
F-016
El sistema debe generar un

comprobante.
Funcional

comprobante detallada.
F-017
El sistema debe indicar el surtidor

a utilizar.
Funcional

venta el sistema dar la opcin
de seleccionar el surtidor.
F-018
El sistema debe generar un vale

con un cdigo de identificacin
por pago con vale.
Funcional
Al momento de pagar con

vales, el sistema debe dar la
opcin de generar un vale con
un cdigo de identificacin.
3.2 Atributos del Sistema
Los atributos del sistema nos darn un enfoque de las caractersticas que debe tener, como se ver, bajo qu
ambiente trabajara, diseo visual de ciertos requisitos de nuestro cliente, adems de la manejabilidad del sistema,
lo fcil e intuitivo que ser, entre otras.
Cdigo
QNF-001
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Descripcin
La
aplicacin
desarrollada
tecnologa web
debe
ser
utilizando
Tipo
Prioridad
No Funcional
El sistema se alojara en el
ambiente web de la empresa
13
QNF-002
El sistema debe tener conexin

con una base de datos Oracle.
No Funcional
QNF-003
Las boletas deben considerar un

cdigo de barra.
No Funcional
Las boletas saldrn impresas

con un cdigo de barra.
No Funcional
El sistema estar desarrollado

con un modelo de tres capas,
capa de datos, capa de
negocio e interfaz grfica de
usuario.
No Funcional

cifrado de clave y un control
de sesiones para la seguridad
del sistema y de los datos de
dicha aplicacin.
QNF-004
El sistema estar construido en

un modelo de tres capas
QNF-005
El sistema debe incluir medidas

de seguridad como cifrado de
clave y control de sesiones.
3.3 Otros Requisitos
Los otros requisitos del sistema nos darn un enfoque del lenguaje especfico que utilizaremos para la
programacin de la aplicacin de nuestro cliente.
OTROS REQUISITOS
digo
Q-001
Descripcin
La
aplicacin
debe
desarrollada en ASP .net
ser
Tipo
Prioridad
No Funcional
3.4 Priorizacin de los Requisitos
En las siguientes tablas se encuentran los requerimientos funcionales y no funcionales ms importantes, de esta
forma priorizamos los requerimientos, en el siguiente punto explicaremos l porque de la priorizacin de cada
requerimiento.
I.
Este requerimiento es el principal y primordial en el sistema, ya que segn nuestro cliente es la

funcionalidad principal del sistema, por el problema que nos planteo quiere centralizar las ventas en una
caja con un sistema de ventas.
14
QF-001
II.
F-006
III.
F-007
IV.
QF-008
El
sistema
debe
permitir
registrar un pago en caja.
Funcional
Al momento de registrar
pago, se debe considerar
tipo
de
combustible,
cantidad de litros y el modo
pago segn precio.
el
el
la
de
Este requerimiento va de la mano con el anterior, ya que al generarse una venta por caja el operador en el
surtidor debe visualizar las transacciones realizadas y el orden para atender a los clientes en los surtidores.
El sistema debe mostrar al

operador las transacciones
pagadas en caja.
Funcional
El sistema mostrara en el
surtidor
todas
las
transacciones pagadas
por cajas las cuales el
operador comparar con
el comprobante.
Este requerimiento propuesto por el cliente orientado a la seguridad de los datos de su empresa, el propuso
que por roles se deba re direccionar y que cada usuario del sistema tuviera distintas funciones acorde a
sus roles.

Log In para autenticacin de
usuarios.
Funcional

mdulo de autenticacin de
usuarios el cual re direccionara
segn los permisos que tenga
cada usuario Logeado.
Este requerimiento al igual que le primero es uno de los ms importantes, ya que un modelo de tres capas
nos da estabilidad en el sistema y adems escalabilidad al momento de buscar errores al momento de las
pruebas.
El sistema estar construido en

un modelo de tres capas
Funcional
El sistema estar desarrollado

con un modelo de tres capas,
capa de datos, capa de
15
negocio e interfaz grfica de

usuario.
V.
F-009
VI.
F-014
VII.
QF-008
VIII.
Este requerimiento es primordial, nuestro cliente planteo que la seguridad deba ser importante y que el
sistema debe contar con cifrado de clave y control de secciones.
El sistema debe incluir medidas

de seguridad, cifrado de clave y Funcional
control de sesiones.

cifrado de clave y un control de
sesiones para la seguridad del A
sistema y de los datos de
dicha aplicacin.
De esta forma los encargados de empresas con convenio podrn ser usuarios del sistema y solicitar los
vales de ventas a crdito.
El sistema debe considerar a las

empresas con convenio como
datos del sistema para ser Funcional
usuarios del sistema.

formulario para ingresar las
empresas al sistema, de esta
forma los encargados de M
dichas
empresas
se
convertirn en usuarios del
sistema.
Este requerimiento consiste en un formulario para que las empresas con convenio puedan solicitar los vales
de convenio de venta de combustible.

formulario en el cual podr
cargar
una
cartera
de
beneficiarios, solicitando su Rut,
nombre, empresa, tope de litros
y fecha lmite de vigencia.
Funcional
El sistema desplegara un
formulario donde solicitara
todos estos datos.
Este requisito de una u otra forma es principal, porque de esta forma la empresa tiene como validar la venta
de combustible, adems con esa boleta se podrn anular ventas si los surtidores tienen errores o el cliente
rechaza el servicio.
16
El sistema debe generar una

boleta.
F-015
IX.
El sistema debe generar un

comprobante.
Funcional

comprobante detallada.
Este requisito fue la peticin principal de nuestro cliente, de esta forma podr monitorear las ventas, stock,
nuevos convenios y la facturacin de cualquier lugar.
QNF-001
XI.
Este requisito cumple la funcin de validar una venta de combustible ante el operador del surtidor, el
operador comparara este comprobante con las transacciones realizadas en caja.
QF-016
X.
No Funcional

boleta detallada.
La
aplicacin
desarrollada
tecnologa web
debe
ser
utilizando
No Funcional
Este requisito por parte de nuestro cliente fue preciso y conciso, ya que ellos trabajan con una base de
datos Oracle, ya conocen la forma de trabajar con este sistema y cuentan ya con el ambiente de donde se
aloja esta base de datos.
QNF-002
El
sistema
debe
tener
conexin con una base de
datos Oracle.
No Funcional
17
4.0 Mapa de Procesos Actual

Los mapas de procesos nos reflejan todos los procesos de TecnoBencina. Sus procesos de ventas y procesos
organizacionales.
Fig 1. Mapa de Proceso Actual
4.1 Descripcin de Tareas Actuales
A. Proceso Gestionar Carga de Combustible

1. El operador Recibe los pagos de combustible efectuados por el cliente
2. El operador efecta la carga de combustible al vehculo del cliente
B. Proceso Gestionar Venta
1. El supervisor supervisa las ventas realizadas por los operadores
2. El supervisor al finalizar el da junto con el operador realizan el cierre de caja.
18
5.0 Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama representa a los actores y el sistema de ventas para TecnoBencina y con qu caso de uso acto.
Fig. 2. Diagrama Casos de Uso Sistema Ventas TecnoBencina
19
6.0 Casos de Uso Alto Nivel

En este punto se explicara de forma general que funcin cumple cada caso de uso y como los actores interactan
con l.
Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Cajero
Operador
Supervisor
Encargado Empresa
Autenticar a los distintos usuarios en el sistema.

Los actores deben estar ingresados en el sistema para
poder Logearse.
Req. No
Funcional
Descripcin
Este caso de uso comienza cuando los usuarios

intentan ingresar al sistema.
6.2 Caso de Uso CU002 - Administrar Usuarios

Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Administrar a los usuarios del sistema.

Debe haber usuarios ingresados en el sistema o usuarios
nuevos para ingresar.
Req. No
Funcional
Descripcin
Este caso de uso comienza cuando el administrador

necesita ingresar nuevos usuarios al sistema.
20
<Ingresar Nuevo Usuarios>

desea listar todos los usuarios del sistema con sus
roles. <Listar Usuarios>
Elimina usuarios del sistema. <Eliminar Usuarios>
desea modificar los roles o datos de los usuarios del
sistema. <Modificar Datos Usuarios>
6.3 Caso de Uso CU003 - Administrar Empresas

Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Administrar a las empresas con convenio en el sistema.

Debe haber Empresas ingresadas en el sistema o
empresas nuevas para ingresar.
Req. No
Funcional
Descripcin

necesita ingresar nuevas empresas al sistema. <
Agregar Nueva Empresa Convenio >
desea listar todas las empresas con convenio del
sistema con sus datos. <Listar Empresas
Convenio>
desea Eliminar empresas con convenio del sistema.
<Eliminar Empresa Convenio>
desea modificar los datos de las empresas con
convenio en el sistema.
< Modificar Datos
Empresa Convenio >
21
6.4 Caso de Uso CU004 - Administrar Combustible

Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Administrar el stock de combustible en el sistema.

Debe haber stock de combustible en el sistema o datos de
combustible a modificar.
Req. No
Funcional
Descripcin
Este caso de uso comienza cuando el cliente est

insatisfecho con el servicio y desea cancelar la
compra del combustible, el operador enva a caja a
travs del surtidor la solicitud de cancelacin del
servicio. <Cancelar Transaccin>
Este caso de uso comienza el surtidor no tiene el
combustible requerido o est en mal funcionamiento,
el operador desde el terminal cambia el surtidor.
<Cambiar Surtidor>
6.5 Caso de Uso CU005 - Gestionar Pagos

Actores
Objetivo
Cajero
Gestionar pago de combustible por caja.
Precondicin
Req. No
Funcional
22

Descripcin
Este caso de uso comienza cuando el cajero recibe

el pago por la compra de combustible <Realizar
Venta Combustible>
Este caso de uso comienza cuando el cajero anula
una venta por disconformidad por parte del cliente o
por fallo del surtidor. <Anular Venta Combustible>
6.6 Caso de Uso CU006 - Gestionar Carga de Combustible

Actores
Objetivo
Precondicin
Operador
Gestionar la carga de combustible hacia los clientes.

Debe existir una venta de combustible.
Req. No
Funcional
Descripcin
Este caso de uso comienza cuando el cliente

rechaza el servicio en el surtidor y el operador
manda a caja la solicitud de anulacin de
venta.<Anular Venta Combustible>
Este caso de uso comienza cuando el surtidor no
dispone del combustible a cargar, el operador
cambia el surtidor en sistema para cargar el
combustible. <Cambiar Surtidor>
6.7 Caso de Uso CU007 - Gestionar Vales

Actores
Objetivo
Precondicin
Supervisor
Encargado de Empresa
Solicitar vales de ventas a crdito de combustible y

gestionar su aceptacin, impresin y entrega.
Debe existir una solicitud de vales.
Req. No
Funcional
23
Descripcin
Este caso de uso comienza cuando el encargado de

empresa enva la solicitud de vales de ventas a
crdito a TecnoBencina.<Solicitar Vales>
Este caso de uso comienza cuando el supervisor
consulta todas las solicitudes de vales existen hay.
<Consultar Solicitud de Vales>
desea gestionar las solicitudes, aceptarlas y
mandarlas a impresin. <Gestionar Impresin
Vales>
6.8 Caso de Uso CU008 - Consultar Informe de Ventas

Actores
Objetivo
Precondicin
Supervisor
Generar un informe de ventas.

Deben existir ventas en el sistema.
Req. No
Funcional
Descripcin

genera el informe de ventas parciales o histricos de
TecnoBencina .<Generar Informe Ventas>
6.9 Caso de Uso CU009 - Cargar Beneficiarios Externos

Actores
Objetivo
Precondicin
Supervisor
Cargar Datos de Empresa en Convenio

Deben existir documentos de empresas en convenio.
Req. No
Funcional
24

Descripcin

desea cargar los datos de empresas en convenio
con TecnoBencina al sistema para que se conviertan
en usuarios de este y generar solicitudes de
vales.<Cargar Documento de Datos Empresa
Convenio>
6.10 Caso de Uso CU010 - Generar Transaccin de Crditos

Actores
Objetivo
Precondicin
Supervisor
Sistema Facturacin
Generar informe de transacciones de crdito y generar

factura con dicho informe.
Deben existir transacciones de crdito en el sistema.
Req. No
Funcional
Descripcin

desea generar un informe de transacciones de
ventas al crdito.<Generar Transacciones de
Ventas al Crdito>
Este caso de uso comienza cuando el informe esta
generado con el formato que es posible ser ledo por
el sistema de facturacin interno de TecnoBencina y
se genera una factura. <Generar Factura>
25
7.0 Caso de Uso Extendido
Los casos de usos extendidos nos darn una visin ms amplia del sistema, nos mostraran un flujo bsico o curso
normal que es la forma correcta que funciona el sistema y el flujo alterno o cursos alternativos que es lo que
pasara si se presenta un error o el usuario cancela una opcin.
Actores
Objetivo
Administrador
Cajero
Operador
Supervisor
Encargado Empresa
Autenticar a los distintos usuarios en el sistema.

Los usuarios deben estar ingresados en el sistema para
poder Logearse.
Precondicin
Post Condicin
Acceso al sistema.
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
Respuesta del Sistema
26
Los usuarios ingresan al

sistema y se autentican en l.
El sistema compara los

datos y roles de cada
usuario e ingresa al
sistema.
El sistema muestra la
pgina de inicio de cada
usuario.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
Los
usuarios
ingresan
credenciales
errneas
al
sistema.
El sistema no puede cursar

la solicitud, se mostrara un
mensaje de error.
El sistema retorna a la
pgina de Log In.
7.2 Caso de Uso CU002 - Agregar Nuevo Usuario

Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Agregar Nuevos usuarios al sistema.

El administrador debe estar Logeado en el sistema para
poder acceder a esta opcin.
27
Post Condicin
Nuevo usuario creado.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El administrador ingresa los datos del

nuevo usuario al sistema.
Respuesta del
Sistema
El sistema agrega los
datos de los usuarios
nuevos a la base de
datos.
El sistema muestra un
mensaje de xito.
Actor
Paso
Respuesta del
Sistema
El administrador no ingresa todos los

datos del usuario nuevo al sistema.
Cursos Alternativos
Paso
El sistema arroja un
mensaje
de
advertencia de que los
campos
no
estn
completos.
7.3 Caso de Uso CU003 - Modificar Datos Usuarios

Actores
Objetivo
Precondicin
Administrador
Modificar Datos de usuarios.

28

Post Condicin
Modificar un usuario.
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
El administrador ingresa los

nuevos datos del usuario a
modificar.
Pas
o
2
El sistema modifica los datos

de los usuarios en la base de
datos.
El
sistema
muestra
mensaje de xito.
un
Cursos Alternativos
Paso
Actor
El administrador ingresa datos

errneos.
Pas
o
2
El sistema arroja un mensaje

de error de que los campos no
coinciden con los datos
ingresados.
29
7.4 Caso de Uso CU004 - Listar Usuarios

Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Administrador
Listar todos los usuarios.

Listar usuarios.
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Pas
o
El administrador selecciona la opcin

de listar usuarios.
El sistema entrega un
listado detallado de
todos los usuarios del
sistema.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
El administrador cancela la opcin de

listar usuarios.
Pas
o
2
El sistema arroja una

advertencia
preguntando si desea
30
cancelar la opcin.
7.5 Caso de Uso CU005 - Eliminar Usuario

Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Administrador
Eliminar usuario especfico del sistema.

Usuario eliminado del sistema.
Curso Normal
Paso
Paso
El administrador selecciona la opcin de

eliminar usuarios.
El sistema entrega
un listado detallado
de
todos
los
usuarios
del
sistema.
El administrador utiliza el filtro para buscar

el usuario especifico a eliminar
El sistema retorna el
usuario filtrado.
El administrador selecciona la opcin

eliminar usuario.
El sistema elimina al
usuario
seleccionado.
Respuesta del
Sistema
Accin del Actor
31
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El administrador ingresa datos de usuario

a eliminar errneos.
Respuesta del
Sistema
mensaje
de
advertencia de que
los datos no son
correctos.
7.6 Caso de Uso CU006 - Agregar Nueva Empresa Convenio
Actores
Objetivo
Administrador
Agregar Nueva empresa al sistema.

Precondicin
Post Condicin
Nueva empresa agregada al sistema.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso

datos de la nueva empresa al
sistema.

datos de la empresa nueva
a la base de datos.
32
El sistema muestra
mensaje de xito.
un
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El administrador no ingresa
todos los datos de la empresa
nueva al sistema.
mensaje de advertencia de
que los campos no estn
completos.
7.7 Caso de Uso CU007 - Modificar Datos Empresa Convenio

Actores
Objetivo
Administrador
Modificar Datos de la empresa en convenio.
33

Precondicin
Post Condicin
Modificar datos de una empresa.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso

nuevos datos de la empresa a
modificar.
El sistema modifica los

datos de la empresa en la
base de datos.
El sistema muestra
mensaje de xito.
un
Cursos Alternativos
Paso
Actor
El
administrador
datos errneos.
ingresa
Paso
mensaje de error de que
los campos no coinciden
con los datos ingresados.
34
7.8 Caso de Uso CU008 - Listar Empresas Convenio
Actores
Objetivo
Administrador
Listar todas las empresas en convenio.

Precondicin
Post Condicin
Listar empresas en convenio.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El administrador selecciona la
opcin de listar empresas en
convenio.
listado detallado de todas
las empresas en convenio
del sistema.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El administrador cancela la
opcin de listar empresas en
convenio.

advertencia preguntando si
desea cancelar la opcin.
35
7.9 Caso de Uso CU009- Eliminar Empresa Convenio
Actores
Objetivo
Administrador
Eliminar empresa en convenio especfica del sistema.

Precondicin
Post Condicin
Empresa en convenio eliminada del sistema.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
opcin de eliminar Empresas
Convenio.
listado detallado de todas
las empresas en convenio
del sistema.
El administrador utiliza el filtro

para buscar la empresa
especifico a eliminar
El sistema retorna
empresa filtrada.
opcin
eliminar
empresa
convenio.
El sistema elimina a la
empresa seleccionada.
la
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
36
El
administrador
ingresa
datos de empresa errneos
para eliminar.
mensaje de advertencia,
diciendo que los datos no
son correctos.
7.10 Caso de Uso CU010 - Agregar Combustible
Actores
Objetivo
Administrador
Agregar Combustible al sistema.

Precondicin
Post Condicin
Combustible agregado al sistema.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
37

datos del Combustible
al
sistema.

datos del Combustible a la
base de datos.
El sistema muestra
mensaje de xito.
un
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El administrador no ingresa
todos
los
datos
del
Combustible al sistema.
mensaje de advertencia de
que los campos no estn
completos.
7.11 Caso de Uso CU011 - Listar Stock Combustible

Actores
Objetivo
Administrador
Listar el stock de todos los combustibles.
38

Precondicin
Post Condicin
Listar el stock de combustible.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
opcin de listar stock de
combustible.
listado detallado de todo el
combustible del sistema.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
combustible.

39
7.12 Caso de Uso CU012 - Listar Stock Combustible en Surtidor
Actores
Objetivo
Administrador
Listar el stock de los combustibles por surtidor.

Precondicin
Post Condicin
Listar el stock de combustible por surtidor.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
combustible por surtidor.
listado
detallado
del
combustible por surtidor
seleccionados
del
sistema.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
combustible.

40
7.13 Caso de Uso CU013 - Realizar Venta Combustible
Actores
Objetivo
Cajero
Realizar Venta Combustible.

El cajero debe estar Logeado en el sistema para poder
acceder a esta opcin.
Precondicin
Post Condicin
Venta de Combustible Realizada.

Curso Normal
Paso
Accin del Actor

El Cajero Cobra por la carga
de combustible a realizar.
Paso
2

Boleta por la compra de
combustible.
Cursos Alternativos
41
Paso
Actor
El Cajero cancela la opcin
de Venta de combustible
Paso

7.14 Caso de Uso CU014 - Anular Venta Combustible

Actores
Objetivo
Precondicin
Cajero
Anular Venta Combustible.

El cajero debe estar Logeado en el sistema para poder
42

Post Condicin
Venta de Combustible Es Cancelada.

Curso Normal
Paso
El Cajero Cancela el cobro por

carga de combustible a realizar.
Pas
o
Accin del Actor
la

advertencia
por
la
cancelacin.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
El Cajero cancela la opcin de Anular

la venta de combustible
Pas
o
2

advertencia preguntando
si desea cancelar la
opcin.
7.15 Caso de Uso CU015 - Cancelar Transaccin

Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Operador
Cancelar Transaccin
El operado debe estar Logeado en el sistema para poder
La Transaccin Es Cancelada.
43
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
El Operador Cancela la Transaccin a

realizar.
Pas
o
2
El sistema arroja
advertencia
por
cancelacin.
una
la
Cursos Alternativos
Paso
Actor
El Operador cancela la opcin de

Anular la transaccin.
Pas
o
2

advertencia preguntando
si desea cancelar la
opcin.
7.16 Caso de Uso CU016 - Cambiar Surtidor

Actores
Operador
44
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Cambiar Surtidor
El operado debe estar Logeado en el sistema para poder
Se Cambia a otro surtidor con combustible
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El Operador Cambia la
carga a realizar a otro
surtidor.
El sistema arroja una advertencia

por el cambio de surtidor.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Operador cancela la
opcin de cambiar el
surtidor.
El sistema arroja una advertencia

preguntando si desea cancelar la
opcin.
7.17 Caso de Uso CU017 - Generar Informe Ventas

Actores
Objetivo
Supervisor
Generar Informe de la venta
45
Precondicin
Post Condicin
El Supervisor debe estar Logeado en el sistema para poder

Enviar informe
Curso Normal
Paso
Accin del Actor

El
Supervisor
Informe de venta
Paso
El sistema Genera un informe

con los detalles de venta.
Genera
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Supervisor falta datos

de venta.

El
sistema
arroja
advertencia
por
falta
informacin.
una
de
7.18 Caso de Uso CU018 -Generar Transacciones de Ventas al Crdito

Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Supervisor
Generar venta al crdito

El Supervisor debe estar Logeado en el sistema para
generar factura
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
Respuesta del
46
Sistema
El Supervisor genera transaccin de
venta por crdito
El sistema Genera
una factura con los
detalles de venta.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Supervisor falta datos de venta.
Respuesta del
Sistema
advertencia por falta
de informacin.
7.19 Caso de Uso CU019 -Generar Factura
Actores
Objetivo
Supervisor
Sistema Facturacin
Generar factura por venta al crdito

Precondicin
Post Condicin
enviar factura
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El Supervisor genera Factura

de venta por crdito
El sistema Enva una

factura con los detalles de
venta.
47
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Supervisor cancela
facturacin de venta.
la

El sistema
advertencia
cancelacin.
arroja
por
una
la
7.20 Caso de Uso CU020 -Solicitar Vales

Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Encargado Empresa
Obtener vales de la venta.

El Encargado Empresa debe estar Logeado en el sistema
para poder acceder a esta opcin.
Enviar vales de venta
Curso Normal
48
Paso
Accin del Actor
Paso
El
Encargado
Empresa
Solicita vales de venta.
El sistema Genera vales

con los detalles de venta.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Encargado Empresa falta

datos de venta.

advertencia por falta de
informacin.
7.21 Caso de Uso CU021 -Consultar Solicitudes de Vales

Actores
Objetivo
Precondicin
Supervisor
Consulta por las solicitudes de vales

49

Post Condicin
Informe de solicitudes de vales

Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El Supervisor Consulta por

Solicita vales de venta.
El sistema Genera una

lista con las solicitudes de
vales con los detalles de
venta.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El supervisor Ingresa mal la

consulta de vales.

advertencia por falta de
informacin.
7.22 Caso de Uso CU022 -Gestionar Impresin Vales

Actores
Objetivo
Supervisor
Gestionar Impresin Vales
50

Precondicin
Post Condicin
impresin de vales
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El Supervisor genera la
impresin de los vales con las
ventas
El sistema Genera una

impresin
con
las
solicitudes de vales con
los detalles de venta.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El supervisor Ingresa mal los

vales para s impresin.

El sistema
advertencia.
arroja
una
51
7.22 Caso de Uso CU022 -Cargar Documento de Datos Empresa Convenio.
Actores
Objetivo
Precondicin
Post Condicin
Supervisor
Cargar informacin de las empresa convenio

Cargar informacin de las empresa convenio
Curso Normal
Paso
Accin del Actor
Paso
El Supervisor ingresa los

datos del documento de las
empresa convenio
El sistema agrega los datos de la

empresa convenio
El sistema muestra un mensaje

de existo.
Cursos Alternativos
Paso
Actor
Paso
El Supervisor no ingresa
todos los datos del usuario
nuevo al sistema.
El sistema arroja un mensaje de

advertencia de que los campos
no estn completos.
52
8.0 Diagrama de Actividades
Los diagramas de actividades nos mostraran los procesos de negocio o los procesos del sistema como un flujo de
trabajo a travs de una serie de acciones, las personas o actores, los componentes de software o los equipos que
pueden realizar estas acciones.
8.1 Diagrama de Actividades: Log In
53
Fig 3. Diagrama de Actividad Log In
54
8.2 Diagrama de Actividades: Agregar Usuario y Agregar Empresa
Fig 4 y 5. Diagramas de Actividades Gestionar Usuario y Gestionar Empresa
55
8.3 Diagrama de Actividades: Gestionar Stock y Gestionar Pagos
Fig 6 y 7. Diagrama de Actividades Gestionar Stock y Gestionar Pago
8.4 Diagrama de Actividades: Gestionar Carga de Combustible y Consultar Informe de Ventas
56
Fig 8 y 9. Diagrama de Actividad Gestionar Carga de Combustible y Consultar Informe de Venta
8.5 Diagrama de Actividades: Cargar Beneficiarios Externos
57
Fig 10. Mapa de Proceso Cargar Beneficiario Externo
8.6 Diagrama de Actividades: Gestionar Vales
58
Fig 11. Mapa de Proceso Gestionar Vales
8.7 Diagrama de Actividades: Generar Transacciones de Crdito
59
Fig 12. Mapa de Proceso Generar Transacciones de Crdito
60
9.0 Mapa de Proceso Mejorado

Fig 13.
Mapa
de
Proceso
Mejorado
61
9.1 Descripcin de Tareas Mejoradas
A. Proceso Administrar Negocio

1. El administrador se autentica en la nueva aplicacin
2. El administrador registra los datos de los usuarios en el sistema
2.1El administrador generar las credenciales de los usuarios
3. El administrador registra los datos de las empresas al sistema
4. El administrador registra las cantidades de combustibles en el sistema
B. Proceso Gestionar Venta Combustible
1. El cajero se autentica en la nueva aplicacin
2. El cajero realiza y registra un venta de combustible
3. El cajero, si el operador realiza una anulacin de carga, realiza una anulacin de venta
C. Proceso Gestionar Carga de Combustible
1. El operador se autentica en la nueva aplicacin
2. El operador realiza la carga de combustible
3. El operador, si el cliente lo solicita, anula la carga de combustible
4. El operador, si el surtidor no tiene combustible, realiza el cambio de surtidor para la carga.
D. Proceso Gestionar Informe de Venta

1. El supervisor se autentica en la nueva aplicacin
2. El supervisor generar a travs de la aplicacin un informe de ventas diario
3. El supervisor genera, a travs de la aplicacin un informe de transacciones de ventas a crdito.
E. Proceso Gestionar Convenio
1. El encargado de empresa externa en convenio se autentica en la nueva aplicacin
2. El encargado de empresa externa en convenio realiza la peticin de vales
3. El supervisor gestiona la solicitud de vales
4. El supervisor enva a imprimir los vales de convenio.
62
10.0 BPMN Situacin Actual de Negocio

10.1 Gestionar Carga de Combustible
Fig 14. BPMN Gestionar Carga de Combustible
63
10.2 Gestionar Ventas
Fig 15. BPMN Gestionar Ventas
64
11.0 BPMN Situacin Mejorada de Negocio

11.1 Gestionar Negocio
Fig 16. BPMN Gestionar Negocio
11.2 Sub-Proceso Autenticar
65
Fig 17. BPMN Sub-Proceso Autenticar
11.3 Gestionar Usuario
Fig 18. BPMN Gestionar Usuario
11.4 Gestionar Empresa
Fig 18. BPMN Gestionar Empresa
66
11.5 Gestionar Stock
Fig 19. BPMN Gestionar Stock
67
11.6 Gestionar Venta
Fig 20. BPMN Gestionar Ventas
68
11.7 Gestionar Carga Combustible
Fig 21. BPMN Gestionar Carga Combustible
69
11.8 Gestionar Informes
Fig 21. BPMN Gestionar Informes
70
11.9 Gestionar Vales de convenio
Fig 22. BPMN Gestionar Vales de Convenio.
71
12.0 Bibliografa
Pressman, Roger (2014): Ingeniera de Software un enfoque prctico (Octava Edicin).
Duoc uc, Modelamiento de proceso de negocios (2016): 2-Requerimientos (pdf).
Duoc uc, Modelamiento de proceso de negocios (2016): 3-Requerimientos Caso Uso (pdf).
Duoc uc, Modelamiento de proceso de negocios (2016): 4-Requerimientos Caso Uso II (pdf).
Duoc uc, Modelamiento de proceso de negocios (2016): 5-Diagrama de Actividades (pdf).
13.0 Sitios de referencias

En este proyecto se utilizara una interface de desarrollo llamado visual estudio:
https://www.visualstudio.com/
Como motor de base de datos se utilizara Oracle:
https://www.oracle.com/database/
Informacin sobre modelamiento de procesos
http://es.slideshare.net/
72

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Revisin y Registro de Cambios

Descripcin del cambio

Creacin del documento

Actualizaion del documento

mbito del Sistema:

Definiciones, Acrnimos o Abreviaturas:

2.0 Descripcin General:

2.1 Perspectiva del Sistema

2.2 Requisitos del Sistema

2.3 Caractersticas de los Participantes

2.5 Suposiciones y Dependencias del Sistema

3.0 Requisitos Especficos

3.2 Atributos del Sistema

3.3 Otros Requisitos

3.4 Priorizacin de los Requisitos

4.0 Mapa de Procesos Actual

5.0 Diagrama de Casos de Uso

6.0 Casos de Uso Alto Nivel

6.1 Caso de Uso CU001 - Autenticar Usuario

6.2 Caso de Uso CU002 - Administrar Usuarios

6.3 Caso de Uso CU003 - Administrar Empresas

6.4 Caso de Uso CU004 - Administrar Combustible

6.5 Caso de Uso CU005 - Gestionar Pagos

6.6 Caso de Uso CU006 - Gestionar Carga de Combustible

6.7 Caso de Uso CU007 - Gestionar Vales

6.8 Caso de Uso CU008 - Consultar Informe de Ventas

6.9 Caso de Uso CU009 - Cargar Beneficiarios Externos

6.10 Caso de Uso CU010 - Generar Transaccin de Crditos

7.0 Caso de Uso Extendido

7.1 Caso de Uso CU001 - Autenticar Usuario

7.2 Caso de Uso CU002 - Agregar Nuevo Usuario

7.3 Caso de Uso CU003 - Modificar Datos Usuarios

7.4 Caso de Uso CU004 - Listar Usuarios

7.5 Caso de Uso CU005 - Eliminar Usuario

7.6 Caso de Uso CU006 - Agregar Nueva Empresa Convenio

7.7 Caso de Uso CU007 - Modificar Datos Empresa Convenio

7.8 Caso de Uso CU008 - Listar Empresas Convenio

7.9 Caso de Uso CU009- Eliminar Empresa Convenio

7.10 Caso de Uso CU010 - Agregar Combustible

7.11 Caso de Uso CU011 - Listar Stock Combustible

7.12 Caso de Uso CU012 - Listar Stock Combustible en Surtidor

7.13 Caso de Uso CU013 - Realizar Venta Combustible

7.14 Caso de Uso CU014 - Anular Venta Combustible

7.15 Caso de Uso CU015 - Cancelar Transaccin

7.16 Caso de Uso CU016 - Cambiar Surtidor

7.17 Caso de Uso CU017 - Generar Informe Ventas

7.18 Caso de Uso CU018 -Generar Transacciones de Ventas al Crdito

7.19 Caso de Uso CU019 -Generar Factura

7.20 Caso de Uso CU020 -Solicitar Vales

7.21 Caso de Uso CU021 -Consultar Solicitudes de Vales

7.22 Caso de Uso CU022 -Gestionar Impresin Vales

7.22 Caso de Uso CU022 -Cargar Documento de Datos Empresa Convenio.

8.0 Diagrama de Actividades

8.1 Diagrama de Actividades: Log In

8.2 Diagrama de Actividades: Agregar Usuario y Agregar Empresa

8.3 Diagrama de Actividades: Gestionar Stock y Gestionar Pagos

8.4 Diagrama de Actividades: Gestionar Carga de Combustible y Consultar Informe de Ventas

8.6 Diagrama de Actividades: Gestionar Vales

8.7 Diagrama de Actividades: Generar Transacciones de Crdito

9.0 Mapa de Proceso Mejorado

9.1 Descripcin de Tareas Mejoradas

10.0 BPMN Situacin Actual de Negocio