PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES

CORRECTIVAS

CODIGO: CSP-SGI-PR-005
VERSION: 000
FECHA: 12-08-2014

PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
Determinar acciones o actividades requeridas para identificar, definir, registrar,
controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones correctivas,
que eliminen las causas de No conformidades reales y/o potenciales en el
Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional de Casa Pino S.A.S.

2. ALCANCE
Aplicable al Sistema Integrado de Gestin y a cada uno de los procesos
identificados e involucrados de Casa Pino S.A.S.

3. RESPONSABLE
Son responsables de la aplicacin y/o ejecucin de este documento:
El Gerente General de Casa Pino S.A.S.est encargado de aprobar y autorizar
la emisin de este procedimiento.
La Jefe Aseguradora de la Calidad es quien emite este documento, lo revisa, lo
actualiza cuantas veces sea necesario y hace uso del mismo en su debido
momento.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES
ACCIN CORRECTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente no deseable.
CONFORMIDAD: cumplimiento de requisitos.
CORRECCIN: accin inmediata tomada para eliminar una no conformidad
detectada.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD POTENCIAL: riesgo de incumplimiento a un requisito,
para la cual, la accin a tomar es una accin preventiva.

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PROCEDIMIENTO

NO CONFORMIDAD REAL: incumplimiento a un requisito establecido, para la

cual la accin a tomar es una correccin y accin correctiva. Cuando no
requieren de correccin, se debe aclarar que no aplica.
FORMATO: documento empleado para registrar la informacin necesaria para
la realizacin de un proceso o actividad.
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
PROCESO: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que
interactan para generar valor, y las cuales transformar elementos de entrada
en resultados.
5. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO
Las acciones correctivas pueden surgir a partir del anlisis de las causas que
originan las No Conformidades que provengan de:

Anlisis de la eficacia de los procesos.

Seguimiento a la revisin del Sistema Integrado de Gestin por la Alta
Gerencia. Anlisis de quejas y/o reclamos.
Identificacin del producto No conforme.
Anlisis de ambiente de trabajo.

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PROCEDIMIENTO

6. DESARROLLO
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

Revisa No
Conformidade
s.

Evala
necesidad de
implantar
acciones.
Realiza
anlisis de las
causas
Plan de Accin

Implanta
acciones
Implementaci
n del plan de
accin
Evala
eficacia de las
acciones

Revisa
efectividad de
las acciones

Elimina la causa No
Conformidad

SI
Registra y
elabora informe

Entrega
Informe

Fin

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FECHA: 12-08-2014

PROCEDIMIENTO

NMERO

ACTIVIDAD
Inicio
Revisa
No
conformidades
detectadas e informa al encargado
del proceso.
Evala necesidad de implantar
acciones: - Se analiza la No
conformidad
detectada
y
se
determina la necesidad de llevar a
cabo una accin correctiva.
Si se llevara a cabo una correccin
se informar al encargado del
proceso para su control.
En caso de llevar a cabo una accin
correctiva se selecciona la tcnica
estadstica a utilizar para realizar el
anlisis de causas.
Realiza anlisis de causa: identifica
la causa raz que dio origen a la No
Conformidad por medio de lluvia de
ideas, cinco porqus, espina de
pescado, entre otras.
Se definen acciones correctivas a
implantar,
estas
acciones
se
documentan y se registra el
resultado de la investigacin.
Plan de Accin: se establece el plan
de accin a seguir de acuerdo al
anlisis de causas, debe ser
aprobado teniendo en cuenta los
ndices bajo los cuales pueda ser
eficaz.
Implanta acciones correctivas: se
implementa de acuerdo al plan de
accin, comunicado previamente al
encargado del proceso y dems
responsables que intervienen en la
implementacin.
Da seguimiento a las acciones
implementadas y se supervisa que
las acciones determinadas se hayan
implementad; por ltimo se registran

RESPONSABLE

REGISTROS

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

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VERSION: 000
FECHA: 12-08-2014

PROCEDIMIENTO

acciones tomadas para eliminar la

No Conformidad.
Evala
eficacia
de
acciones
correctivas: recibe el informe de
resultados de las acciones y se
diligencia el formato acciones
correctivas.
Revisa la efectividad de las acciones
correctivas implementadas:
SI: son efectivas se registran en el
formato de Acciones Correctivas.
NO: regresa al nmero 3.
Registra y elabora informe: registra
el
avance
de
las
acciones
correctivas implementadas y cuando
hayan alcanzado un 100% se anota
fecha y cierra el formato de
Acciones Correctivas.
Informar a los involucrados acerca
del estado de acciones correctivas.
Entrega el informe sobre el estado
que
guardan
las
acciones
correctivas
para
proponer
y
establecer acciones de mejora al
sistema.
Fin

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

Jefe Aseguradora
de la Calidad.
Encargado
del
proceso.

Registro
de
Acciones
Correctivas

7. DOCUMENTOS REFERENCIA:
- Procedimiento para la elaboracin de documentos Casa Pino S.A.S
- Gua Tcnica Colombiana GTC ISO 10013.
- N525R2 Orientacin sobre Requisitos de Documentacin.
- NTC ISO 9001: 2008.
- NTC ISO 14001: 2004.
- NTC OHSAS 18001: 2007.

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FECHA: 12-08-2014

PROCEDIMIENTO

8. ANEXOS
1. Registro de acciones correctivas.
FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

CONSECUTIVO # : _0___

TIPO DE ACCION CORRECTIVA:

FUENTE DE INFORMACION:
OTRA? CUAL:
FECHA :
EVIDENCIADO POR (CARGO):
PROCESO:
DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL:
ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS:

ACCIN CORRECTIVA A SEGUIR:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE TERMINACION

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR

FECHA
RESULTADOS OBTENIDOS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

RESPONSABLE
SGTO

FECHA:

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CORRECTIVAS

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VERSION: 000
FECHA: 12-08-2014

PROCEDIMIENTO

Elabor:
Maira Escorcia
Karen Rodriguez
Magdolys Villabon
Cargo:
Aprendiz SENA

Revis:
Eduard Fonseca

Aprob:

Cargo:
Instructor SENA

Cargo:
Instructor SENA

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:
12/08/2014

Fecha:
12/08/2014

Fecha:
12/08/2014