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de Trabajador de Casas
Particulares
A travs del Registro de Actividades Especiales, las personas fsicas (empleadores) podrn
comunicar las altas y bajas de los trabajadores e informar los datos requeridos por la normativa
vigente.
La aplicacin genera la constancia por duplicado. Dicha constancia contiene datos de
identificacin del empleador y de los trabajadores sobre los cuales se informan novedades.
A su vez, permite generar el Recibo de Sueldo y el Volante Electrnico de Pago (VEP) AFIP.
Recuerde que en caso de no realizar la afiliacin a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo al
comienzo de la relacin laboral, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le asignar de oficio
una A.R.T. autorizada, siempre que ingrese pagos de cuotas al Sistema de Riesgos del Trabajo, y
la fecha de suscripcin que se deber considerar para los contratos asignados de oficio, ser la
fecha en que la S.R.T. ponga a disposicin de la Aseguradora los datos del empleador asignado.
Al respecto cabe desatacar que para conocer la A.R.T. que le fue asignada, deber comunicarse
en primera instancia con la S.R.T. al telfono 0800-666-6778 y, posteriormente, con la A.R.T. a fin
de finalizar el trmite de afiliacin.
Importante: Cualquier novedad que modifique las condiciones o situacin del/los trabajador/es
(Ej. Cantidad de horas trabajadas, remuneracin, extincin de la relacin laboral, alta de nuevo
trabajador, etc.) se debe informar de inmediato a travs de las modificaciones de datos que estn
disponibles en esta aplicacin.
A continuacin se exponen las pantallas para realizar la registracin de las relaciones laborales,
generar recibos de sueldo y Volantes Electrnicos de pago y dar de baja relaciones laborales:
Al acceder le figurar un mensaje indicando algunas precisiones respecto al pago del SAC y
Vacaciones a los trabajadores de Casas Particulares.
Inicialmente figurar en pantalla una secuencia de los pasos que debe realizar para
registrar/modificar/dar de baja trabajadores, lugares de trabajo y relaciones laborales.
PASO 1
Para registrar a un empleado, debe comenzar accediendo a la opcin del men Registro de
trabajadores.
Al ingresar, el sistema solicitar que se carguen en detalle todos los datos correspondientes al
trabajador. Luego de cargar los datos seleccione Aceptar para confirmar la operacin.
Informacin opcional,
de gran utilidad para
las acciones de
informacin y
asistencia de AFIP.
El sistema mostrar los datos ingresados. Para continuar con la carga, seleccione Lugares de
Trabajo.
PASO 2
Al ingresar, deber seleccionar Nuevo Lugar de Trabajo.
El sistema solicitar que se carguen todos los datos correspondientes al lugar de trabajo.
Asimismo posee una opcin para que el sistema le muestre los domicilios que se encuentran
registrados en AFIP. Luego de cargar los datos seleccione Aceptar para confirmar la
operacin.
El sistema mostrar los datos ingresados. Para continuar con la carga, seleccione Relaciones
Laborales.
PASO 3
Seleccione Nueva Relacin Laboral.
Horas Semanales: Menos de 6hs - Desde 6 hasta 12hs - Desde 12 hasta 16hs Desde 16 a mas hs.
Retribucin Pactada: Retribucin monetaria relacionada con la modalidad de
liquidacin.
Modalidad de Liquidacin: Diaria Semanal Quincenal Mensual Otros.
Modalidad de prestacin, pudiendo elegir entre las siguientes:
El sistema mostrar en pantalla los datos ingresados, permitiendo imprimir las constancias de la
relacin.
PASO 4
Imprimir los comprobantes que se generan automticamente una vez finalizada la carga de la
relacin laboral.
El sistema emite la constancia por duplicado. Uno le corresponde al empleador y el otro al
trabajador, con las respectivas firmas.
IMPORTANTE: Recuerde que, cuando se trate del inicio de una nueva relacin laboral, el importe
de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo correspondiente al mes de inicio, se
deber ingresar mediante el Volante de Pago F 575/RT, cdigo de impuesto: 786, concepto y
subconcepto: 932.
PASO 2
El sistema mostrar la situacin previsional del empleado. Seleccionando el signo "$" podr
generar el VEP (volante electrnico de pago) el volante manual en forma mensual.
PASO 3
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber seleccionar VOLANTE ELECTRNICO
DE PAGO VOLANTE MANUAL DE PAGO.
Para generar el volante electrnico de pago seleccione la primera opcin.
PASO 4
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber seleccionar el tipo de pago y las horas
semanales. Luego presione Siguiente.
PASO 5
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde se detallar el monto de aportes, contribuciones,
ART y el importe total a abonar. Luego presione GENERAR VEP.
PASO 6
Seleccione el VEP y la entidad de pago.
PASO 2
El sistema mostrar la situacin previsional del empleado. Seleccionando el signo de la hoja
podr generar el recibo de sueldo.
PASO 3
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber seleccionar Nuevo recibo de sueldo
PASO 4
El sistema mostrar la siguiente. Seleccione de la lista desplegable, el CUIL del trabajador y el
Perodo para el cual desea generar el Recibo de Sueldo. Luego presione el botn Seleccionar:
PASO 5
El sistema mostrar los datos registrados, que podr modificar. Complete los datos requeridos y
seleccione el botn Aceptar.
PASO 6
El sistema mostrar en pantalla el Recibo de Sueldo que podr imprimir.
PASO 1
Ingresar a la opcin a modificar: Registro de Trabajadores, Lugares de Trabajo o Relaciones
Laborales.
PASO 2
Seleccione el botn
PASO 1
Dentro del men inicial del servicio deber presionar la flecha que se encuentra a la derecha del
nombre del empleado.
PASO 2
El sistema mostrar la situacin previsional del empleado. Seleccionando el signo
reimprimir o modificar el recibo de sueldo.
podr
PASO 3
El sistema mostrar la siguiente pantalla. Deber seleccionar el icono de la impresora si desea
reimprimir el recibo el lpiz si desea modificarlo.
Imprimir
Modificar Recibo de Sueldo
PASO 1
Dentro del servicio, seleccionar la opcin denominada Relaciones laborales.
PASO 2
El sistema mostrar los datos de las relaciones laborales registradas.
Para dar de baja la misma debe seleccionar el ltimo cono: REGISTRAR BAJA.
PASO 3
El sistema mostrar los datos de la relacin laboral. All deber ingresar la fecha de baja y
presionar ACEPTAR.
PASO 4
El sistema mostrar la constancia de la baja de la relacin laboral.
No
Al seleccionar la opcin SI, se deber colocar Tipo de Pago y Horas semanales. Luego
presionar el botn siguiente para continuar la operacin.
El sistema mostrar los importes que corresponde ingresar. Si es correcto, deber seleccionar
GENERAR VEP.
No
Se deber colocar Tipo de Pago y Horas semanales. Luego presionar el botn siguiente para
continuar la operacin.
El sistema mostrar los importes que corresponde ingresar. Si es correcto, deber seleccionar
GENERAR VEP.
Opcin 2:
Desde el servicio Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos.
Tambin puede generar el formulario para el pago del cese de la relacin laboral a travs de otro
servicio con clave fiscal, denominado Presentacin de DDJJ y Pagos.
IMPORTANTE: la utilizacin de este servicio es obligatoria cuando corresponda abonar intereses.
Una vez ingresada la CUIL del trabajador seleccione Organismo Recaudador: AFIP y Grupo
tipo de pagos: CASAS PARTICULARES Ley 26.844.
En caso de cese deber seleccionar algunas de las opciones Pago Cese Relacin Laboral
Activo/Menores/Jubilado, y las opciones de intereses en caso de corresponder.
En la pantalla siguiente deber indicar el perodo del pago, la cantidad de horas que trabaja, el
CUIT/CUIL del empleador y el importe a abonar.