Informe Ejecucion Presupuestaria Julio 2016

10 demayo de 2016
Santo Domingo, Repblica Dominicana
Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.
Contenido
Resultado fiscal del Gobierno Central ........................................................................................... 2
Anlisis del gasto ................................................................................................................................... 6
Clasificacin Econmica ................................................................................................................................. 6
Gastos corrientes......................................................................................................................................................... 10
Gastos de capital .......................................................................................................................................................... 17
Clasificacin Institucional .......................................................................................................................... 21
Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones ........................................................................................... 23
Ministerio de Turismo .............................................................................................................................................. 24
Ministerio de Educacin........................................................................................................................................... 25
Presidencia de la Repblica .................................................................................................................................... 26
Clasificacin funcional ................................................................................................................................. 27
Administracin general ............................................................................................................................................ 28
Servicios Econmicos ................................................................................................................................................ 29
Servicios Sociales ........................................................................................................................................................ 29
Anexos ..................................................................................................................................................... 33
Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.
INFORME DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL

GOBIERNO CENTRAL, ENERO MARZO DE 2016
El presente informe comprende el anlisis de la ejecucin del Presupuesto General del
Estado Dominicano durante el trimestre enero-marzo, 2016. El informe inicia con la
comparacin del balance del Gobierno Central en los periodos enero-marzo de los ltimos
seis aos. Luego se analizan los ingresos usando igual base de comparacin. Por ltimo, el
anlisis se centra en la ejecucin del gasto. La evaluacin de la ejecucin del gasto se realiza
usando tres tipo de clasificaciones: i) econmica, ii) institucional y iii) funcional.
Para este ltimo anlisis, el del gasto, se emplea un horizonte temporal de tres aos: 2014,
2015 y 2016. Estos aos ofrecen una base de referencia del comportamiento del gasto
durante la presente administracin. Adems, permiten una mejor comparacin ante el
cambio de clasificadores del presupuesto realizado por la Direccin General de
Presupuesto (DIGEPRES) a partir del 2014.
Es preciso sealar que el anlisis realizado solo incluye datos del Sistema de Informacin
de la Gestin Financiera (SIGEF) el cual, an siendo el sistema oficial de la contabilidad
pblica empleado por DIGEPRES para sus informes, puede no registrar todas las
transacciones del Gobierno Central. Esto se pone en evidencia al comparar las cifras de
ingresos, gastos y balance financiero que publica el Banco Central de la Repblica
Dominicana (BCRD) en cada Informe de la Economa Dominicana, con las que publica el
Ministerio de Hacienda, a travs de DIGEPRES. Dicha diferencia se debe, principalmente, al
empleo de metodologas distintas por parte de ambas instituciones.
Resultado fiscal del Gobierno Central

La primera aproximacin al anlisis del trimestre enero-marzo (E-M) del 2016 es la
comparacin de la ejecucin presupuestaria con la de igual periodo en los cinco aos
previos. La Tabla No. 1 resume la ejecucin, y muestra que el balance del Gobierno Central
presenta un dficit de RD$29,493.4 millones durante el primer trimestre de presente ao.
T ABLA N O . 1
Balance del Gobierno Central
(En millones de RD$, enero-marzo de 2011-2016)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
CUENTA CORRIENTE
1.1 - Ingresos Corrientes
2.1 - Gastos corrientes
2.1.4 - Gastos de la propiedad (Intereses)
RESULTADO ECONMICO DE LA CUENTA CORRIENTE (1.1-2.1)
63,655.3
54,698.0
8,133.8
8,957.3
74,591.7
71,844.9
9,080.5
2,746.8
86,418.4
77,841.7
11,776.8
8,576.7
94,774.1
94,715.7
16,831.2
58.3
105,189.1
97,923.9
19,424.4
7,265.1
119,514.9
118,105.0
24,053.6
1,409.9
CUENTA DE CAPITAL
1.2 - Ingresos de Capital
2.2 - Gastos de capital
RESULTADO DE CAPITAL (1.2-2.2)
5.6
17,275.9
-17,270.3
100.2
34,070.6
-33,970.4
210.3
11,454.4
-11,244.1
142.0
13,781.8
-13,639.8
473.6
12,077.2
-11,603.6
500.2
31,403.5
-30,903.3
Total Ingresos (1.1+1.2)

Total Gastos (2.1+2.2)
63,660.9
71,973.9
74,691.9
105,915.5
86,628.7
89,296.1
94,916.1
108,497.5
105,662.6
110,001.1
120,015.1
149,508.5
-8,313.0
-31,223.6
-2,667.4
-13,581.4
-4,338.5
-29,493.4
-179.3
-22,143.1
9,109.4
3,249.8
15,085.9
-5,439.8
7,837.6
20,769.4
-12,931.8
40,750.8
22,222.5
18,528.3
19,650.2
15,809.4
3,840.8
7,985.7
36,945.6
-28,959.9
146,402.1
25,693.0
120,709.0
63,454.3
29,405.2
34,049.1
Conceptos
Balance del Gobierno Central ( -dficit / +supervit ) (1.1+1.2)-(2.1+2.2)

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO = BALANCE + INTERESES
CUENTA DE FINANCIAMIENTO
3.1 - Fuentes financieras
3.2 - Aplicaciones financieras
FINANCIAMIENTO NETO
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin
Financiera (SIGEF).
Es preciso resaltar que el balance deficitario del Gobierno Central es el segundo de mayor
magnitud entre los aos 2011-2016, solo superado por el que se produjo en el primer
trimestre de 2012. Esto se aprecia en la Tabla No. 1 y en la Grfica No. 1. An ajustadas por
inflacin, las cifras de los dficits son altas en los aos 2012 y 2016. Mientras en el primer
trimestre de 2012 el dficit represent RD$28,706.1 millones en trminos reales, en igual
periodo de 2016 el monto ajustado por inflacin fue de RD$24,532.8 millones.
De igual forma, es necesario notar que en el primer trimestre se produjo un resultado
primario negativo de RD$5,439.8 millones. El resultado primario se explica porque los
ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos operativos del Gobierno Central, es
decir excluyendo los intereses. Este es el primer resultado primario negativo para el
trimestre enero-marzo en los ltimos cuatro aos.
G RFICA N O . 1
Balance fiscal del Gobierno Central
(En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(2,667.4)
(4,338.5)
(8,313.0)
(13,581.4)
(29,493.4)
(31,223.6)
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de
Informacin de Gestin Financiera (SIGEF).
Dentro de la Cuenta de Financiamiento, incluida en la Tabla No. 1, se encuentran las cifras

correspondientes al financiamiento del presupuesto. Con relacin al primer trimestre de
2016, es preciso sealar que en enero se realiz una emisin de bonos soberanos por
US$1,000.0 millones, equivalentes a RD$45,575.3 millones. Este monto representa la
mayor parte del total de RD$63,445.9 millones que muestra la partida Fuentes financieras.
El financiamiento restante est explicado en casi su totalidad por la colocacin de ttulos en
el mercado local por valor de RD$16,250.0 millones. El endeudamiento de RD$63,445,9
representan el 36.6% del financiamiento presupuestado para el ao 2016.
Con relacin al primer trimestre de 2015, el monto de RD$146,402.1 millones de las
Fuentes financieras incluye los bonos emitidos para la compra a descuento de la deuda por
concepto del financiamiento recibido por el acuerdo de Petrocaribe (RD$86,324.3
millones). Es por esta razn que el monto fue superior al financiamiento contrado en los
primeros tres meses de 2014 y de este ao.
Qu explica el dficit del primer trimestre de 2016? Al analizar los ingresos, es posible
concluir que no hubo una variacin significativa en las recaudaciones del Gobierno Central
en los tres primeros meses de 2016. Las recaudaciones de la Direccin General de
Impuestos Internos (DGII) representaron el 98.2% de lo que haba sido estimado para el
periodo. El monto recaudado ascendi a RD$88,044.0 millones, contra una estimacin de

RD$89,686.9 millones, una diferencia de RD$1,642.9 millones.
De igual forma, las recaudaciones de la Direccin General de Aduanas fueron RD$22,152.4
millones, solo RD$353.2 millones por debajo de lo estimado para el trimestre. Los ingresos
de DGII y de la DGA representan el 91.8% de los ingresos totales del gobierno.
En los ltimos seis aos, solo durante los primeros tres meses de los aos 2012 y 2013 se
lograron tasas de crecimiento de las recaudaciones superiores a las del primer trimestre de
2016, tal y como se aprecia en la Grfica No. 2.
G RFICA N O . 2
Ingresos totales Gobierno Central
14%
11%
Variacin
porcentual
10%
16%
17%
120,015.1
105,662.6
86,628.7
94,916.1
74,691.9
63,660.9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Lo anterior refleja que las dos principales agencias recaudadoras no han sufrido una
disminucin en sus ingresos, y que los ingresos del Gobierno Central han continuado en
aumento. Ante este panorama recaudatorio, la explicacin al resultado presupuestario se
encuentra en el manejo del gasto.
Anlisis del gasto

Clasificacin Econmica
La clasificacin econmica del gasto indica cmo se gasta el presupuesto. Para tal fin, la
clasificacin emplea dos grandes grupos de gastos: corrientes y de capital. El gasto
corriente, como un conjunto, es el destinado para el funcionamiento del gobierno a los fines
de cubrir los servicios pblicos. Tal es el gasto en remuneraciones, y el destinado para el
pago de bienes y servicios. El gasto de capital incluye todas las inversiones en
infraestructura fsica (construccin y mantenimiento), as como otros activos necesarios
para que los servicios pblicos puedan ser provistos.
En esta seccin se presenta una descripcin general del comportamiento del gasto
corriente y el de capital. Posteriormente, se realiza un anlisis de los componentes
principales de cada uno.
La Tabla No. 2 presenta la clasificacin econmica del gasto para los tres ltimos aos,
mostrando los primeros trimestres de cada uno de estos periodos. En la misma se aprecia
que el gasto total creci 35.9% con relacin a 2015. El mayor crecimiento se produjo en el
gasto de capital, el cual creci 160.0% con respecto a enero-marzo de 2015. Los
RD$31,403.5 millones del gasto de capital ejecutado hasta el 31 de marzo representan el
40.4% del presupuesto de gasto de capital para todo el ao 2016.
T ABLA N O . 2
Clasificacin Econmica del gasto del Gobierno Central
Conceptos
2.1 - Gastos corrientes
2.1.2 - Gastos de consumo
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)
2.1.4 - Gastos de la propiedad
2.1.4.1 - Intereses
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas
2.1.9 - Otros gastos corrientes
2.2 - Gastos de capital

2.2.1 - Construcciones en proceso
2.2.2 - Activos fijos (formacin bruta de capital fijo)
2.2.4 - Objetos de valor
2.2.5 - Activos no producidos
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de poltica
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria
En millones de RD$
2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
94,715.7
97,923.9 118,105.0
Variacin % interanual
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
3.4%
20.6%
Variacin absoluta
% ejecutado del
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
20,181.0
24.2%
36,747.1
5,802.9
16,831.2
16,831.2
0.0
35,306.6
27.8
42,819.9
6,006.4
19,424.4
19,424.4
0.0
29,668.9
4.3
47,055.7
6,266.5
24,053.6
24,053.6
0.0
40,519.4
209.9
16.5%
3.5%
15.4%
15.4%
-16.0%
-84.7%
9.9%
4.3%
23.8%
23.8%
36.6%
4826.5%
4,235.7
260.0
4,629.2
4,629.2
0.0
10,850.5
205.6
23.8%
22.0%
24.6%
24.6%
24.7%
1487.9%
13,781.8
12,077.2
31,403.5
-12.4%
160.0%
19,326.4
40.4%
4,119.1
1,885.7
31.5
346.7
7,398.7
0.0
0.0
2,129.9
6,301.4
0.6
565.8
3,079.5
0.0
0.0
7,887.6
10,124.8
1.2
410.7
12,977.4
1.9
0.0
-48.3%
234.2%
-98.1%
63.2%
-58.4%
-
270.3%
60.7%
97.1%
-27.4%
321.4%
-
5,757.7
3,823.4
0.6
-155.1
9,897.9
1.9
0.0
37.0%
28.4%
13.5%
33.0%
71.5%
-
TOTAL GASTO
108,497.5 110,001.1 149,508.5
1.4%
35.9%
39,507.4
26.4%
Financiera (SIGEF).
G RFICA N O . 3
Gasto total del Gobierno Central
35.9%
Variacin
porcentual
1.4%
21.5%
-15.7%
47.2%
149,508.5
105,915.5
108,497.5
110,001.1
2014
2015
89,296.1
71,973.9
2011
2012
2013
2016
Con relacin al gasto corriente, es preciso sealar que este presenta un crecimiento inferior
al del gasto de capital, aunque mayor al que se produjo en E-M de 2015. El crecimiento
interanual fue de 21%, tal y como se aprecia en la Grfica No. 4.
G RFICA N O . 4
Gastos corrientes del Gobierno Central
21%
3%
Variacin
porcentual
22%
8%
31%
118,105.0
71,844.9
94,715.7
97,923.9
2014
2015
77,841.7
54,698.0
2011
2012
2013
2016
Las grficas No. 5 y No. 6 ayudan a ver con ms detalles cmo se eleva el gasto de capital en
los dos ltimos periodos electorales. Tal y como se aprecia en la Grfica No. 5, en E-M de
2016 se registra un patrn de gasto similar al del ao 2012, ya que en ambos aos el gasto
de capital increment su participacin dentro del gasto total.
G RFICA N O . 5
Composicin gasto total del Gobierno Central
149,508.5
31,403.5
108,497.5
105,915.5
13,781.8
110,001.1
12,077.2
89,296.1
34,070.6
71,973.9
Gasto de Capital
17,275.9
11,454.4
Gasto Corriente
71,844.9
118,105.0
94,715.7
97,923.9
2014
2015
77,841.7
54,698.0
2011
2012
2013
2016
La Grfica No. 6 complementa la No. 5 al presentar la variacin porcentual del gasto de

capital entre 2011 y 2016. Es claro el patrn de incremento en los dos ltimos periodos
electorales, lo que evidencia una incidencia del ciclo electoral en la ejecucin del gasto en
obras de infraestructura fsica en los trimestres analizados.
G RFICA N O . 6
Gastos de capital total del Gobierno Central
Variacin
porcentual
97%
160%
-66%
34,070.6
-12%
20%
31,403.5
17,275.9
11,454.4
2011
2012
2013
13,781.8
2014
12,077.2
2015
2016
Luego del anlisis general del comportamiento del gasto atendiendo a la clasificacin
econmica, a continuacin se analizan los componentes del gasto corriente y,
posteriormente, aquellos componentes del gasto de capital
Gastos corrientes
El monto total de los Gastos corrientes represent el 24.2% del presupuesto vigente de los
mismos para 2016. Este porcentaje es ligeramente superior al que haba sido ejecutado en
el mismo periodo durante los aos 2014 y 2015.
Gastos de consumo
El principal componente del gasto corriente es la partida Gastos de consumo. Como se
aprecia en la Grfica No. 7, este creci 9.9% en E-M de 2016, alcanzando una ejecucin
cercana al 24% del presupuesto del ao en curso.
10
G RFICA N O . 7
Gastos de consumo del Gobierno Central
9.9%
Variacin
porcentual
16.5%
47,055.7
42,819.9
36,747.1
20.9%
Ejecutado
20.8%
Ejecutado
23.8%
Ejecutado
2014
2015
2016
El Gasto de consumo tiene dos componentes principales: el Gasto en remuneraciones y el

Gasto en bienes y servicios. En E-M de 2016, el crecimiento del Gasto en remuneraciones, el
principal componente del Gasto de consumo, presenta un crecimiento de 3.1%, dicho
aumento se produjo con relacin a igual periodo de 2015, que ya haba crecido 21.6%. En
consecuencia, el crecimiento acumulado de los ltimos dos periodos analizados, 2015 y
2016, fue de 28.05%.
11
G RFICA N O . 8
Gasto en remuneraciones del Gobierno Central
(En millones de RD$, enero-marzo de 2014 a ene-mar de 2016)
Variacin
porcentual
3.1%
21.6%
34,300.0
35,353.5
22.1%
Ejecutado
22.3%
Ejecutado
25.3%
Ejecutado
2014
2015
2016
28,202.1
En el Anexo que acompaa al presente informe, se presenta el detalle del Gasto en

remuneraciones, por instituciones. La informacin presentada incluye todas las
remuneraciones, incluidas aquellas realizadas por tipo de personal (fijo y transitorio), as
como los sobresueldos y las contribuciones a la seguridad social.
A partir de un anlisis a esa informacin, es posible notar algunas variaciones en el gasto de
E-M de 2016 con respecto a igual periodo de 2015. Por ejemplo, la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado increment el pago por concepto de remuneraciones en
54.6%. El principal incremento se produjo en las remuneraciones destinadas a personal
transitorio (677.8%). De igual forma, el Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones
experiment un incremento en las remuneraciones de personal transitorio de 67.9%. Estos
incrementos en ambas instituciones se producen en un periodo en el que el gasto de capital
aument, particularmente en infraestructuras, como se ver ms adelante.
En el Ministerio de Educacin tambin se produjo un incremento en las remuneraciones al
personal transitorio de 211.4%. El incremento en el personal fijo, en ese ministerio, fue de
28.8%.
Aunque el incremento en la nmina del Ministerio de Industria y Comercio fue menor que
en muchos otros ministerios (9.0%), contina llamando la atencin que el pago a personal
con carcter transitorio es mayor que las remuneraciones que se pagan al persona fijo.
12
El Gasto en bienes y servicios, que representa el 9.9% del total del gasto corriente, creci en
37.4%. Esta cifra contrasta con el crecimiento de 2015 y 2014, durante el mismo periodo.
Esa variacin porcentual, que representa un aumento de RD$3,181.6 millones, se muestra
en la Grfica No. 9.
G RFICA N O . 9
Gasto en bienes y servicios del Gobierno Central
Variacin
porcentual
37.4%
0.1%
11,693.3
8,504.4
8,511.7
17.7%
Ejecutado
16.4%
Ejecutado
21.6%
Ejecutado
2014
2015
2016
A los fines de identificar aquellas partidas que explican la mayor parte de esa variacin del
Gasto en bienes y servicios, se realiz un ejercicio que identific 10 partidas que explican
tres cuartas partes, aproximadamente el 75%, de ese aumento. Atendiendo a la magnitud
del crecimiento porcentual y de su variacin absoluta, se determin que las partidas de
gasto mostradas en la Tabla No. 3 explican RD$2,362.6 millones de los RD$3,181.6 millones
en que crecieron las compras de bienes y servicios.
13
T ABLA N O . 3
Partidas que explican la mayor parte de la variacin en el gasto en bienes y servicios
Conceptos
2.1.2.2 - Bienes y servicios
Partidas
Publicidad y propaganda
Productos medicinales para uso humano
Valores en millones de RD$

2014
2015
2016
Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar
8,504.4
8,511.7 11,693.3
3,128.1
3,174.1
5,536.8
694.6
409.7
707.8
375.0
1,498.3
1,081.1
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
0.1%
37.4%
1.5%
74.4%
1.9%
-8.5%
111.7%
188.3%
Variacin absoluta
% ejecutado del
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
3,181.6
23.7%
2,362.6
25.0%
790.5
706.1
44.1%
23.6%
Alimentos y bebidas para personas

1,098.7
886.9
1,193.4
-19.3%
34.5%
306.4
22.0%
Servicios Tcnicos y Profesionales
513.6
504.2
743.2
-1.8%
47.4%
239.0
21.5%
Viticos
181.7
355.4
458.3
95.6%
28.9%
102.8
17.3%
Pasajes
48.9
66.2
131.4
35.5%
98.4%
65.2
14.3%
Productos de artes grficas
20.7
19.9
68.9
-3.5%
245.5%
48.9
29.1%
Organizacin de eventos y festividades
122.8
208.6
254.6
69.8%
22.1%
46.1
22.3%
Fletes
3.3
3.8
45.6
14.1%
1093.8%
41.8
44.3%
Llantas y neumticos
34.2
46.2
62.0
35.3%
34.0%
15.7
26.8%
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la
Gestin Financiera (SIGEF).
Es posible apreciar que las mayores variaciones se produjeron en Publicidad y propaganda

y en Productos medicinales para uso humano. El crecimiento combinado de ambas fue de
RD$1,496.6. Esto explica el 47% del aumento total en el Gasto en bienes y servicios. Cabe
destacar que en trminos porcentuales tambin se produjeron aumentos dentro de la
partida Fletes y en Productos de artes grficas.
Gastos de la propiedad (Intereses)

Para continuar con el anlisis del gasto corriente, es preciso sealar que los Gastos de la
propiedad, partida que incluye los Intereses, ha crecido en la medida en que lo ha hecho el
valor contratado de la deuda pblica. En E-M de 2016 los pagos por concepto de intereses
aumentaron 23.8%.
En la Grfica No. 10 se aprecia la composicin del gasto en intereses, dependiendo de si
estn destinados para la deuda interna o externa. Se aprecia que la mayor parte, o el 57.5%,
representa pagos al exterior por concepto de intereses. Tambin es necesario sealar que
dentro del Presupuesto General del Estado Dominicano para el ao 2016, los pagos de
intereses representa el 20% de los ingresos presupuestados (netos de las donaciones), un
monto al que debe prestrsele atencin por sus implicaciones para el sostenimiento de las
finanzas pblicas.
14
G RFICA N O . 10
Pago de intereses del Gobierno Central
Pago de intereses externos
Comisiones
Pago de intereses internos

24,053.6
23.8%
Variacin
porcentual
15.4
19,424.4
9,984.2
16,831.2
9,599.8
242.1
10,740.6
307.3
13,827.2
25.0
9,517.3
6,065.6
2014
2015
2016
Transferencias Corrientes
Para concluir con esta seccin destinada al anlisis de los Gastos corrientes, mostramos la
Grfica No. 11 que presenta la variacin en las Transferencias corrientes otorgadas. El
crecimiento de estas en 36.6% durante el primer trimestre de 2016 se explica por el
incremento en las transferencias a los partidos polticos, a las instituciones
descentralizadas y autnomas no financieras y a las empresas pblicas no financieras.
15
G RFICA N O . 11
Transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Central
Variacin
porcentual
36.6%
-16.0%
40,519.4
35,306.6
29,668.9
25.5%
Ejecutado
23.3%
Ejecutado
24.9%
Ejecutado
2014
2015
2016
Como se aprecia en la Tabla No.4, las transferencias a los partidos polticos, realizadas para
su financiamiento de acuerdo a la legislacin vigente, explica la mayor parte del aumento
en las Transferencias al sector privado. En efecto, el monto transferido fue de RD$1,610.1
millones contra RD$201.3 millones transferidos en el primer trimestre de 2015.
16
T ABLA N O . 4
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Conceptos
En millones de RD$
2014
2015
2016
35,306.6 29,668.9 40,519.4
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
-16.0%
36.6%
Variacin absoluta
% ejecutado del
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
10,850.5
26.0%
2.1.6.1 - Transferencias al sector privado

5,440.8
6,148.2
7,720.5
13.0%
25.6%
1,572.3
2.1.6.1.1 - Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas
3,628.3
3,914.1
4,175.3
7.9%
6.7%
261.1
2.1.6.1.2 - Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)
786.0
906.3
2,402.6
15.3%
165.1%
1,496.3
2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos polticos
786.0
906.3
2,402.6
15.3%
165.1%
1,496.3
4011 - TRANSFERENCIA DE FONDO ESPECIAL PARTIDOS POLTICOS
201.3
201.3
1,610.1
0.0%
700.0%
1,408.8
2.1.6.1.3 - Transferencias a empresas privadas
420.9
783.3
92.4
86.1%
-88.2%
-690.8
2.1.6.1.4 - Otras transferencias al sector privado
605.6
544.4
1,050.2
-10.1%
92.9%
505.7
2.1.6.2 - Transferencias al sector pblico
24,846.4 20,941.9 30,709.9
-15.7%
46.6%
9,768.0
2.1.6.2.1 - Transferencias al gobierno general
12,147.1 13,366.3 20,793.7
10.0%
55.6%
7,427.4
2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central
50.3
0.0
0.0
-100.0%
0.0
2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autnomas no financieras 6,729.4
7,813.8
14,781.3
16.1%
89.2%
6,967.6
2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones pblicas de la seguridad social
2,742.9
2,924.6
3,180.3
6.6%
8.7%
255.6
2.4.3.1 - Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales
2,624.4
2,627.9
2,832.1
0.1%
7.8%
204.3
2.4.3.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.6.2.2 - Transferencias a empresas pblicas no financieras (no subvenciones)
12,376.8
7,347.4
9,687.8
-40.6%
31.9%
2,340.3
2.1.6.2.3 - Transferencias a instituciones pblicas financieras (no subvenciones)
322.5
228.2
228.4
-29.2%
0.1%
0.2
2.1.6.3 - Transferencia al sector externo
62.4
62.7
200.7
0.6%
219.9%
138.0
2.1.6.3.1 - Transferencias a gobiernos extranjeros
0.0
0.0
1.0
1.0
2.1.6.3.2 - Transferencias a organismos internacionales
62.4
62.7
199.7
0.6%
218.4%
137.0
2.1.6.3.3 - Transferencias al sector privado externo
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones pblicas
4,957.1
2,516.1
1,888.3
-49.2%
-25.0%
-627.8
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera (SIGEF).
27.2%
25.5%
50.5%
50.5%
100.0%
3.1%
24.9%
26.8%
25.5%
0.0%
25.4%
25.1%
26.4%
35.3%
4.0%
59.2%
98.1%
59.1%
0.0%
15.4%
Las Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autnomas no financieras

presentan un incremento de RD$6,967.6. La mayor parte de este aumento se explica por las
transferencias realizadas en 2016 a la Direccin Central del Servicio Nacional de Salud para
funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, las cuales fueron iguales a RD$5,691.2
millones y representaron el 38.5% del monto Transferencias corrientes a instituciones
descentralizadas y autnomas no financieras. Es destacable que durante el primer trimestre
de 2014 y de 2015 no se registraron transferencias a dicha institucin.
Gastos de capital
Transferencias de capital
Es preciso resaltar que el 41.3% de los RD$31,403.5 millones ejecutados como gasto de
capital, proviene de la partida Transferencias de capital otorgadas, que cerr el trimestre
con RD$12,977.4 millones.
17
G RFICA N O . 12
Transferencias de capital otorgadas por el Gobierno Central
Variacin
porcentual
321.4%
12,977.4
-58.4%
7,398.7
3,079.5
28.0%
Ejecutado
12.0%
Ejecutado
71.5%
Ejecutado
2014
2015
2016
Un anlisis de las Transferencias de capital otorgadas muestra que la misma incluye

RD$9,154.4 millones ejecutados por la Corporacin Dominicana de Empresas Elctricas
Estatales (CDEEE). Tal y como se aprecia en el resumen de los fondos otorgados a la CDEEE
en el trimestre, Tabla No. 5, existe un incremento en el presupuesto vigente de las
Transferencias de capital otorgadas con relacin al presupuesto inicial aprobado por el
Congreso de la Repblica Dominicana. Para mantener el monto total de la apropiacin
presupuestaria aprobada para la CDEEE, las Transferencias corrientes otorgadas presentan
una reduccin.
18
T ABLA N O . 5
Fondos otorgados a la CDEEE durante el primer trimestre de 2016
(Millones de RD$)
Concepto
2.4 - Transferencias corrientes otorgadas
2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas pblicas no financieras nacionales
2.5 - Transferencias de capital otorgadas

2.5.2.2 - Transferencias de capital a las instituciones descentralizadas y autnomas no financieras
2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas pblicas no financieras nacionales
4.2 - Disminucin de pasivos

4.2.1.1 - Disminucin de cuentas por pagar de corto plazo
Total
Presupuesto
inicial
31,487.6
Presupuesto
Gasto
% de ejecucin
vigente
Total pagado
devengado presupuestaria
aprobado
22,285.8
8,156.2
36.6%
4,721.2
31,487.6
22,285.8
8,156.2
36.6%
4,721.2
2,124.5
11,324.5
9,154.4
80.8%
9,154.4
2,124.5
0.0
2,124.5
9,200.0
0.0
9,154.4
0.0%
99.5%
0.0
9,154.4
10,858.2
10,858.2
3,042.8
28.0%
2,046.1
10,858.2
10,858.2
3,042.8
28.0%
2,046.1
44,470.2
44,468.4
20,353.4
45.8%
15,921.7
Es decir, las transferencias de capital de la CDEEE fueron incrementadas en RD$9,200.0

millones, pasando de RD$2,124.5 a RD$11,324.5 millones. El monto reasignado fue
transferido del presupuesto original destinado para las transferencias corrientes que son
empleadas para cubrir el subsidio operativo de las empresas de distribucin de
electricidad, las EDES. Las Transferencias corrientes otorgadas pasaron de RD$31,487.6
millones a RD$22,285.8 millones. Es necesario sealar que las Transferencias corrientes
otorgadas originales estaban subestimadas, de acuerdo a nuestros clculos, en unos
US$280 millones RD$13,362.0, al tipo de cambio empleado en la elaboracin del
presupuesto. Esto quiere decir que el dficit presupuestado en el Presupuesto General del
Estado se encuentra subestimado para el ao 2016, puesto que el gasto por este concepto
debe ser mayor.
De los RD$9,200.0 millones destinados como Transferencias de capital otorgadas, fueron
pagados el 99.5% RD$9,154.4 millones, equivalentes a unos US$200 millones.
El manejo presupuestario de los fondos destinados a la CDEEE se presta a conjeturas
debido, principalmente, a la opacidad con que ha sido manejada la construccin del
proyecto de la Central Termoelctrica Punta Catalina. Esta opacidad se relaciona, pero no
se limita, al presupuesto original del proyecto, a la ejecucin de dicho presupuesto, y al
financiamiento de la central termoelctrica. De hecho, el proyecto de las plantas a carbn
de Punta Catalina nunca se ha presupuestado, percibiendo recursos que se presupuestaron
originalmente para transferencias corrientes al sector elctrico; esta practica implica un
manejo discrecional de los recursos de los contribuyentes por parte del Poder Ejecutivo.
Construcciones en proceso
En adicin a esta partida, dentro del total del anlisis del gasto de capital llama la atencin
Construcciones en proceso, que muestra una ejecucin de RD$7,887.6 millones, un
incremento de 270.3% con relacin a lo ejecutado en E-M de 2015. La Grfica No. 13
muestra estas variaciones.
19
G RFICA N O . 13
Construcciones en proceso del Gobierno Central
270.3%
Variacin
porcentua
l
7,887.6
-48.3%
4,119.1
2,129.9
18.5%
Ejecutado
7.5%
Ejecutado
37%
Ejecutado
2014
2015
2016
La Tabla No. 6 muestra la descomposicin de las Construcciones en proceso. El 92.4% del

total de se explica por la ejecucin en el gasto en Infraestructura terrestre y obras anexas, en
su mayora autopistas y carreteras y las obras relacionadas con la lnea 2 del Metro de
Santo Domingo.
T ABLA N O . 6
Gasto en construcciones en proceso del Gobierno Central
Conceptos
2.2.1.1 - Construcciones por contrato
No informado
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
2.7.2.1 - Obras hidrulicas y sanitarias
2.7.2.2 - Obras de energa
2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones
2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas
2.7.2.5 - Infraestructura martima y area
2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrcolas
2.7.2.7 - Obras urbansticas
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2.2.1.2 - Construcciones por administracin

2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
4,119.1
2,129.9
7,887.6
3,908.2
2,026.9
7,589.4
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
-48.3%
270.3%
-48.1%
274.4%
Variacin absoluta % ejecutado del

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
5,757.7
37.7%
5,562.5
42.4%
3,908.2
3,906.9
628.8
0.2
12.5
3,149.3
7.5
20.6
88.1
1.3
2,026.9
2,026.9
72.9
0.0
0.0
1,831.3
10.0
40.8
71.8
0.0
7,589.4
7,589.4
100.9
12.1
6.2
7,289.7
20.0
44.3
116.2
0.0
-48.1%
-48.1%
-88.4%
-41.8%
33.3%
98.1%
-18.4%
-
274.4%
274.4%
38.4%
298.1%
100.0%
8.5%
61.8%
-
5,562.5
5,562.5
28.0
12.1
6.2
5,458.3
10.0
3.5
44.4
0.0
42.4%
42.4%
9.3%
10.6%
7.7%
46.8%
33.3%
9.1%
29.8%
0.0%
210.9
103.0
298.2
-51.2%
189.6%
195.2
9.9%
20
Clasificacin Institucional
La clasificacin institucional del gasto es empleada para identificar las entidades que
conforman el sector pblico, y qu monto ejecuta cada una de las mismas.
Al ver la Tabla No. 7, se observa que la ejecucin de los poderes Legislativo y Judicial ha
sido similar como porcentaje del presupuesto aprobado de cada institucin. En efecto,
ambos poderes han ejecutado montos equivalentes al 25% de sus presupuestos anuales
durante E-M de 2016. En cambio, en el caso del Poder Ejecutivo la ejecucin de su gasto
represent el 35.8% de su presupuesto de gastos del ao 2016. El crecimiento interanual
del gasto del Poder Ejecutivo fue 34.4%.
El mayor incremento en las ejecuciones corresponden a la Junta Central Electoral y al
Tribunal Superior Electoral. La ejecucin de la Junta Central Electoral represent el 61.2%
de su presupuesto en E-M de 2016. Este resultado es cnsono con la ejecucin del primer
trimestre de 2012, ao de elecciones presidenciales (no generales), la cual represent
como monto ejecutado el 58.7% del presupuesto del ao.
21
T ABLA N O . 7
Clasificacin Institucional del Gasto del Gobierno Central
Conceptos
Valores en RD$
Variacin % interanual Variacin absoluta
% ejecutado del
2014
2015
2016
2015
2016
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
1 - PODER LEGISLATIVO
1,435.7
1,435.7
1,525.4
0.0%
6.3%
89.7
25.0%
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA
481.4
481.4
518.9
0.0%
7.8%
37.5
25.0%
0102 - CMARA DE DIPUTADOS
954.2
954.2
1,006.5
0.0%
5.5%
52.2
25.0%
2 - PODER EJECUTIVO
104,641.1 105,032.9 141,136.2
0.4%
34.4%
36,103.4
35.8%
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
9,846.9
9,065.6
10,804.9
-7.9%
19.2%
1,739.3
22.5%
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICA
7,586.1
7,885.7
8,119.0
3.9%
3.0%
233.3
24.1%
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
4,186.0
4,536.6
5,050.2
8.4%
11.3%
513.6
23.9%
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1,943.9
1,377.5
1,774.9
-29.1%
28.8%
397.4
24.3%
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
2,336.6
2,434.1
2,727.7
4.2%
12.1%
293.6
21.6%
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIN
17,657.8
25,866.9
33,087.4
46.5%
27.9%
7,220.5
25.5%
0207 - MINISTERIO DE SALUD PBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12,420.1
12,142.5
13,878.9
-2.2%
14.3%
1,736.4
22.2%
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIN FSICA Y RECREACIN
437.8
443.5
503.0
1.3%
13.4%
59.5
21.3%
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
414.4
444.1
446.0
7.2%
0.4%
1.9
22.5%
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
1,928.9
1,910.5
2,093.4
-1.0%
9.6%
182.9
24.7%
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
4,321.3
4,143.2
9,653.4
-4.1%
133.0%
5,510.1
34.2%
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
646.2
774.6
823.8
19.9%
6.4%
49.2
23.0%
0213 - MINISTERIO DE TURISMO
520.0
857.5
1,205.9
64.9%
40.6%
348.5
27.1%
0214 - PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA
892.9
1,024.9
1,035.4
14.8%
1.0%
10.4
23.4%
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
99.2
84.3
92.2
-15.0%
9.3%
7.9
17.4%
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
413.3
368.2
462.2
-10.9%
25.5%
94.0
21.1%
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
88.4
98.8
106.2
11.7%
7.5%
7.4
24.5%
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
798.9
928.2
1,264.0
16.2%
36.2%
335.8
21.7%
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGA 2,510.5
2,383.9
2,729.9
-5.0%
14.5%
345.9
23.1%
0220 - MINISTERIO DE ECONOMA, PLANIFICACIN Y DESARROLLO
346.1
351.5
465.9
1.5%
32.5%
114.4
15.3%
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIN PUBLICA
95.0
126.4
251.0
33.0%
98.6%
124.6
30.0%
0222 - MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
78.1
195.9
241.5
150.7%
23.3%
45.6
19.1%
0998 - ADMINISTRACIN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 16,831.2
19,292.5
24,050.9
14.6%
24.7%
4,758.4
24.6%
0999 - ADMINISTRACIN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
17,901.0
8,860.3
20,268.8
-50.5%
128.8%
11,408.5
39.2%
0301 - PODER JUDICIAL
1,305.6
1,330.6
1,505.6
1.9%
13.2%
175.0
25.0%
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1,064.0
1,151.3
4,750.0
8.2%
312.6%
3,598.8
61.2%
0402 - CMARA DE CUENTAS
129.1
149.1
161.6
15.5%
8.4%
12.5
25.0%
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
162.5
212.4
267.2
30.7%
25.8%
54.8
24.9%
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
37.5
37.5
37.5
0.0%
0.0%
0.0
25.0%
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)
62.5
87.5
125.0
40.0%
42.9%
37.5
25.0%
TOTAL DE GASTOS
108,497.5 110,001.1 149,508.5
1.4%
35.9%
39,507.4
26.4%
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera
(SIGEF).
Al analizar el gasto del Poder Ejecutivo, que representa ms del 94% del presupuesto
institucional, es preciso analizar los ministerios que muestran mayor crecimiento del gasto.
En el Grfica No. 14 se observa que estos ministerios son el Ministerio de Obras Pblicas y
Comunicaciones; Ministerio de Administracin Pblica; Ministerio de Turismo; Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economa, Planificacin y
Desarrollo; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Educacin; Ministerio de
Cultura; Ministerio de Energa y Minas; y la Presidencia de la Repblica.
22
G RFICA N O . 14
Ministerios con mayor crecimiento en el gasto
(En %, enero-marzo 2016)
Porcentaje
presupuesto
ejecutado
Ministerio de Obras Publicas Y

Comunicaciones
133.0%
Ministerio de Administracion Publica
98.6%
Ministerio de Turismo
40.6%
Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos

Naturales
Ministerio de Economia, Planificacion Y
desarrollo
34.2
%
30.0
%
27.1
%
Ministerio de Relaciones Exteriores
28.8%
21.7
%
15.3
%
24.3
%
Ministerio de Educacin
27.9%
25.5
%
Ministerio de Cultura
Ministerio de Energia Y Minas
Presidencia de La Republica
36.2%
32.5%
25.5%
23.3%
19.2%
21.1
%
19.1
%
22.5
%
De estas diez instituciones, llama la atencin que el Ministerio de Obras Pblicas y

Comunicaciones aumentara su ejecucin en ms de RD$5,500 millones con relacin al
primer trimestre de 2015, y que ya tenga ejecutado ms de un tercio de su presupuesto del
ao, 34.2%. Este resultado es cnsono con la ejecucin mostrada anteriormente en la
partida Construcciones en proceso.
A continuacin, se analizan las partidas que explican el incremento en el gasto total de los
ministerios con mayor variacin absoluta mostrados en la Grfica No. 14. En adicin, para
cada uno de los ministerios analizados se incluye una tabla de anexo con mayor detalle de
su ejecucin presupuestaria.
Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones

La Tabla No. 8 muestra que el incremento en ms de RD$5,500 millones en el gasto del
Ministerio de Obras Pblicas se debi al gasto en Construcciones en proceso. El gasto en
23
Construcciones en proceso se increment ms de cuatro veces su valor al primer trimestre

de 2015; se concentr en la construccin de Infraestructura terrestre y obras anexas,
gastndose RD$6,769.9 millones slo en dicha partida.
Junto al incremento en los gastos de Construcciones en proceso, se observa una reduccin
en los gastos corrientes del ministerio. La mayor reduccin ocurri en la partida de
Transferencias corrientes al sector privado, disminuyendo en RD$696.1 millones durante el
primer trimestre de 2016 o en un 95.9% respecto a igual perodo del ao pasado. Tambin
disminuye Materiales y suministros (-18.5%), aunque aumentan las Remuneraciones y
contribuciones (17.9%) y Contratacin de servicios (23.3%)
T ABLA N O . 8
Gasto total del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones
Conceptos
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES
2.1 - Gastos Corrientes
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
2.2 - CONTRATACIN DE SERVICIOS
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PBLICAS NO FINANCIERAS
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS
2.2 Gasto de Capital
2.7 - OBRAS
2.7.2 INFRAESTRUCTURA
Valores en RD$ millones de RD$

2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
4,321.3
4,143.2
9,653.4
2,057.7
1,594.9
996.3
433.8
164.8
462.8
462.8
338.7
61.4
42.3
20.5
2,263.6
2,096.9
18.3
0.5
2,078.1
2,078.1
45.0
2,025.6
7.5
119.4
0.0
47.3
2,452.0
1,622.3
1,030.1
374.2
218.0
829.6
829.6
725.6
61.4
42.3
0.3
1,691.3
1,576.5
0.0
0.0
1,576.5
1,576.5
67.9
1,498.6
10.0
86.6
28.1
0.0
2,041.2
1,853.5
1,214.4
461.5
177.6
187.7
187.7
29.5
61.4
96.5
0.3
7,612.2
7,026.6
189.7
10.4
6,826.4
6,826.4
36.6
6,769.9
20.0
486.2
24.4
75.0
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
-4.1%
133.0%
19.2%
1.7%
3.4%
-13.7%
32.3%
79.3%
79.3%
114.2%
0.1%
0.0%
-98.5%
-25.3%
-24.8%
-100.0%
-100.0%
-24.1%
-24.1%
50.9%
-26.0%
33.3%
-27.5%
-100.0%
-16.8%
14.2%
17.9%
23.3%
-18.5%
-77.4%
-77.4%
-95.9%
0.0%
128.3%
-2.7%
350.1%
345.7%
333.0%
333.0%
-46.1%
351.8%
100.0%
461.4%
-13.3%
-
Variacin absoluta % de la ejecucin del

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
5,510.2
18.9%
-410.8
231.2
184.3
87.3
-40.4
-641.9
-641.9
-696.1
0.0
54.2
0.0
5,920.9
5,450.1
189.7
10.4
5,249.9
5,249.9
-31.3
5,271.3
10.0
399.6
-3.7
75.0
24.9%
25.8%
25.8%
25.5%
19.1%
5.6%
5.6%
1.1%
20.3%
32.0%
23.1%
43.7%
47.0%
24.7%
55.1%
48.1%
48.1%
42.5%
48.6%
33.3%
27.9%
51.7%
11.1%
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Informacin de Gestin Financiera (SIGEF).
Ministerio de Turismo
De las instituciones del Gobierno Central, el Ministerio de Turismo tuvo el tercer mayor
incremento del gasto entre el primer trimestre de 2015 y el de 2016: un 40.6% o unos
RD$348.4 millones.
Como muestra la Tabla No. 9, casi la totalidad del incremento en el gasto de este ministerio
se debe a los Gastos de consumo en E-M de 2106; y dentro de este, el 72.7% del incremento
del gasto total (RD$253.4 millones) se debe nicamente al incremento en el gasto de la
partida de Publicidad, impresin y encuadernacin. Junto al gasto en publicidad, un 8.4% del
incremento del gasto del ministerio lo explica el incremento en las Remuneraciones al
personal fijo y un 7.6% al incremento en Transporte y almacenaje.
Tambin es resaltable la disminucin de 57.1% registrada en las transferencias de capital
otorgadas. En adicin, se registraron grandes incrementos en partidas que anteriormente
24
tenan poca o ninguna participacin en el gasto del ministerio. Por ejemplo: el gasto en
Transporte y almacenaje que se incrementa en 26.5 millones durante el primer trimestre de
2016, cuando en el ao pasado no se registr ningn gasto por este concepto; el gasto en
Combustibles y lubricantes que se incrementa en 129.1%; el gasto en Mantenimiento y
reparacin de maquinarias y equipos que se incrementa en 96.5 veces su valor, entre otros
(ver Anexo No. 6).
T ABLA N O . 9
Gasto total del Ministerio de Turismo
Valores en RD$
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Variacin absoluta % de ejecucin del

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
Conceptos
2014
Ene-Mar
0213 - Ministerio de Turismo
520.0
857.5
1,205.9
64.9%
40.6%
348.4
27.1%
520.0
577.3
925.0
11.0%
60.2%
347.7
34.0%
513.7
419.4
73.4
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
6.2
569.6
294.1
130.8
0.0
1.6
0.1
3.0
5.5
7.7
913.8
547.5
160.0
26.5
25.7
13.0
12.2
12.6
11.2
10.9%
-29.9%
78.3%
22.2%
23.1%
60.4%
86.2%
22.3%
1503.5%
9550.4%
309.3%
129.1%
45.5%
344.2
253.4
29.2
26.5
24.1
12.9
9.2
7.1
3.5
34.3%
46.6%
29.5%
73.1%
73.1%
67.4%
57.3%
34.2%
19.2%
0.0
280.1
281.0
0.3%
0.9
16.3%

Publicidad, impresin y encuadernacin
Remuneraciones al personal fijo
Transporte y almacenaje
Servicios Tcnicos y Profesionales
Mantenimiento y reparacin de maquinarias y equipos
Combustibles y lubricantes

0.0
226.6
232.8
2.7%
6.2
0.0
3.4
26.7
684.3%
23.3
0.0
50.1
21.5
-57.1%
(28.6)
23.2%
5.1%
10.9%
Ministerio de Educacin
Con relacin al primer trimestre de 2015, el Ministerio de Educacin increment su gasto
total en RD$7,200.5 millones, o en 27.9%. Como se muestra en la Tabla No. 10, dicho
incremento se explica por las remuneraciones al personal fijo, que se increment en
RD$3,335.1 millones, y por el gasto en obras para edificaciones no residenciales, que se
increment en RD$2,551.7 millones.
25
T ABLA N O . 10
Gasto Total del Ministerio de Educacin
Conceptos
Gastos Corrientes
2.1.1 - REMUNERACIONES
2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo
2014
Ene-Mar
17,657.8
17,031.2
Valores en RD$
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
25,866.9
33,087.4
20,561.7
25,644.8
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
46.1%
27.9%
20.7%
24.7%
Variacin absoluta
interanual
Ene-Mar 2016
7,220.5
5,083.1
% de la ejecucin del
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
25.5%
24.4%
11,134.3
10,253.3
8,854.7
8,854.7
1,324.4
4,572.5
15,217.7
14,125.9
12,038.4
11,978.1
1,333.0
4,010.9
19,959.2
18,154.5
15,501.0
15,313.2
1,305.9
4,379.8
36.7%
37.8%
36.0%
35.3%
0.7%
-12.3%
31.2%
28.5%
28.8%
27.8%
-2.0%
9.2%
4,741.4
4,028.6
3,462.6
3,335.1
-27.2
368.8
26.0%
26.6%
26.2%
28.2%
20.9%
20.1%
Gastos de capital
596.7
5,192.8
7,310.6
770.3%
40.8%
2,117.7
30.2%

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2.7 - OBRAS
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
0.0
262.2
49.9
212.4
212.4
0.0
4,672.5
526.9
4,145.6
4,145.6
6.4
6,901.3
204.1
6,697.3
6,697.3
1681.7%
956.3%
1852.1%
1852.1%
47.7%
-61.3%
61.6%
61.6%
6.4
2,228.9
-322.8
2,551.7
2,551.7
4.0%
30.1%
6.5%
33.8%
33.8%
212.4
4,145.6
6,697.3
1852.1%
61.6%
2,551.7
34.0%
334.4
520.4
332.0
55.6%
-36.2%
-188.4
32.4%
0.0
0.0
70.8
70.8
100.0%
2.7.1.2 - Obras para edificacin no residencial

En adicin, como se muestra en el Anexo No. 4, se pudo verificar grandes incrementos

porcentuales en las siguientes partidas del gasto del Ministerio de Educacin: Alimentos y
bebidas para personas en 2060.8%; Productos de artes grficas en 677.4%; tiles de
escritorio, oficina, informtica y de enseanza en 524.4%; Becas y viajes de estudio en un
328.6%; Prendas de vestir en 312.4%, y; Remuneraciones al personal con carcter
transitorio en 211.4%.
Presidencia de la Repblica
En cuanto a la Presidencia de la Repblica, es importante resaltar que est conformada por
4 sub-captulos: la Contralora General de la Repblica, el Gabinete de la Poltica Social, el
Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado.
En este ministerio, el crecimiento en el Gasto de consumo, las Transferencias corrientes
otorgadas y en Activos fijos (formacin bruta de capital) representan el 29.5%, el 26% y el
31.2% del incremento en el gasto total de la Presidencia entre el primer trimestre de 2015
y de 2016, respectivamente (Tabla No. 11).
26
T ABLA N O . 11
Gasto Total de la Presidencia de la Repblica
Variacin absoluta
% de ejecucin del
2015
Ene-Mar
-7.9%
2016
Ene-Mar
19.2%
interanual
ene-mar 2016
1,739.3
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
23.1%
8,375.7
2.9%
13.0%
966.2
23.5%
3,034.4
-2.3%
20.3%
512.8
18.6%
105.4
172.3
286.6
63.5%
66.4%
114.3
738.7
869.8
961.1
17.7%
10.5%
91.3
580.7
282.1
365.9
-51.4%
29.7%
83.8
97.6
129.1
209.8
32.3%
62.5%
80.7
21.6
27.6
48.1
27.7%
74.2%
20.5
4,623.4
4,887.9
5,339.3
5.7%
9.2%
451.4
318.4
220.3
275.6
-30.8%
25.1%
55.4
780.4
971.4
1,134.9
24.5%
16.8%
163.4
0.0
0.0
2.1
2.1
0.0
0.0
2.1
2.1
2.1 Gastos de Capital
2,643.0
1,656.2
2,429.2
-37.3%
46.7%
773.1
1,261.0
188.7
378.1
-85.0%
100.4%
189.4
34.8
9.2
11.3
-73.5%
22.2%
2.1
96.8
16.6
9.6
-82.9%
-42.0%
-7.0
0.0
0.0
9.5
-100.0%
9.5
2.7 - OBRAS
1,129.4
162.9
347.7
-85.6%
113.5%
184.9
798.9
1,195.2
1,737.3
49.6%
45.4%
542.1
222.2
77.3
203.7
-65.2%
163.5%
126.4
2.7 - OBRAS
576.7
1,117.9
1,533.6
93.8%
37.2%
415.7
2.7.1.1 - Obras para edificacin residencial (viviendas)
58.6
498.6
304.3
751.4%
-39.0%
-194.3
515.6
126.6
286.3
-75.4%
126.2%
159.7
2.7.1.3 -- Supervisin
Obras para edificacin
dede
otras
estructuras
2.5
492.8
938.9
19291.1%
90.5%
446.1
2.7.1.5
e inspeccin
obras
en
0.0
0.0
4.1
4.1
edificaciones
0.6
0.2
30.4
-65.3%
14540.8%
30.2
582.4
272.0
283.4
-53.3%
4.2%
11.4
43.8%
24.0%
18.1%
28.8%
8.6%
27.5%
24.9%
32.7%
91.7%
27.5%
21.9%
18.3%
22.2%
27.5%
9.7%
26.1%
20.3%
6.2%
26.1%
32.0%
32.0%
28.6%
3.3%
30.3%
75.6%
Conceptos
2.1 Gastos Corrientes
2014
Ene-Mar
9,846.9
2015
Ene-Mar
9,065.6
2016
Ene-Mar
10,804.9
7,204.0
7,409.5
2,580.5
2,521.5
Publicidad, impresin y encuadernacin

Remuneraciones al personal fijo
Remuneraciones al personal con carcter transitorio
Transporte y almacenaje
Transferencias corrientes al Gobierno General Nacional
Transferencias corrientes a otras instituciones pblicas
Dentro del Gasto de consumo, las partidas que mayor variacin porcentual presentan son
Transporte y almacenaje (74.2%), Publicidad, impresin y encuadernacin (66.4%),
Remuneraciones al personal con carcter transitorio (62.5%), entre otras.
En las Transferencias corrientes otorgadas, el crecimiento se explica por las partidas de
Transferencias corrientes el Gobierno General Nacional y Transferencias corrientes a otras
instituciones pblicas.
Por ltimo, en Activos fijos (formacin bruta de capital) el crecimiento se explica por las
Obras para edificacin de otras estructuras y Obras para edificaciones no residenciales y por
la reduccin en RD$194.3 millones en las Obras para edificacin residencial (viviendas).
Clasificacin funcional
La clasificacin funcional del gasto pblico agrupa el gasto segn el propsito o la funcin a
la que el Estado dedica el uso de los recursos que recauda el Estado. Esto quiere decir que
esta clasificacin permite observar cunto gasta el Estado para brindar bienes y servicios
pblicos para la ciudadana, permitiendo responder a la pregunta Para qu est gastando
el Estado?.
27
Debido a su naturaleza, la clasificacin funcional se segmenta en cinco grandes funciones o

grupos de gasto. Estos grupos son: Servicios Generales, Servicios Econmicos, Proteccin
del Medio Ambiente, Servicios Sociales e Intereses de la Deuda.
En general, todos los grupos del gasto de la clasificacin funcional se incrementan durante
el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Destaca que el grupo que ms se
incrementa durante el primer trimestre de 2016 fue el de Servicios Econmicos, ms que
duplicndose respecto a 2015 (117.5%) y llegando a una ejecucin del 38.6% del gasto
presupuestado durante todo el 2016.
T ABLA N O . 12
Clasificacin Funcional del gasto del Gobierno Central
Conceptos
1 - SERVICIOS GENERALES
1.1 - Administracin general
1.2 - Relaciones internacionales
1.3 - Defensa nacional
1.4 - Justicia, orden pblico y seguridad
2 - SERVICIOS ECONMICOS
2.1 - Asuntos econmicos y laborales
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura
2.3 - Riego
2.4 - Energa y combustible
2.5 - Minera, manufactura y construccin
2.6 - Transporte
2.7 - Comunicaciones
2.8 - Banca y seguros
2.9 - Otros servicios econmicos
3 - PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE

3.1 - Proteccin del aire, agua y suelo.
3.2 - Proteccin de la biodiversidad y ordenacin de desechos.
4 - SERVICIOS SOCIALES
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios
4.2 - Salud
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas
4.4 - Educacin
4.5 - Proteccin social
5 - INTERESES DE LA DEUDA PBLICA

5.1 - Intereses y comisiones de deuda pblica
TOTAL GASTO
2014
Ene-Mar
25,217.8
En millones de RD$
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
21,745.5
27,986.5
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
-13.8%
28.7%
Variacin absoluta
% ejecutado del
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
6,241.0
24.7%
15,549.8
1,921.4
2,910.8
4,835.8
11,853.9
1,457.8
3,131.1
5,302.7
16,707.0
1,774.5
3,700.7
5,804.3
-23.8%
-24.1%
7.6%
9.7%
40.9%
21.7%
18.2%
9.5%
4,853.1
316.7
569.5
501.6
25.7%
24.1%
21.9%
24.2%
23,342.3
14,805.4
32,199.9
-36.6%
117.5%
17,394.4
38.6%
662.9
2,350.5
557.1
13,709.8
15.4
5,286.9
119.3
116.4
524.0
714.7
2,005.5
597.4
6,226.8
29.2
4,157.7
83.9
131.4
858.8
953.4
2,122.2
752.7
17,451.4
93.7
9,245.1
227.7
147.6
1,205.9
7.8%
-14.7%
7.2%
-54.6%
90.0%
-21.4%
-29.7%
12.9%
63.9%
33.4%
5.8%
26.0%
180.3%
220.9%
122.4%
171.5%
12.4%
40.4%
238.7
116.7
155.4
11,224.6
64.5
5,087.4
143.8
16.2
347.1
22.5%
24.5%
20.5%
50.7%
18.6%
35.4%
40.6%
25.3%
26.5%
367.7
483.1
570.5
31.4%
18.1%
87.4
20.3%
227.1
140.5
362.1
121.0
320.1
250.4
59.4%
-13.9%
-11.6%
106.9%
-42.0
129.4
19.2%
21.8%
42,738.6
53,542.7
64,698.9
25.3%
20.8%
11,156.2
24.0%
1,614.4
11,536.2
1,072.9
19,196.0
9,319.1
1,802.7
11,216.2
972.0
27,186.5
12,365.3
2,566.9
12,948.6
1,183.5
34,761.7
13,238.2
11.7%
-2.8%
-9.4%
41.6%
32.7%
42.4%
15.4%
21.8%
27.9%
7.1%
764.2
1,732.4
211.5
7,575.2
872.9
26.9%
21.5%
22.9%
25.5%
22.9%
16,831.2
19,424.4
24,052.7
15.4%
23.8%
4,628.3
24.6%
16,831.2
19,424.4
24,052.7
15.4%
23.8%
4,628.3
24.6%
108,497.5
110,001.1
149,508.5
1.4%
35.9%
39,507.4
26.4%
Administracin general
El mayor componente del gasto en Servicios generales es la Administracin general, y
represent el 59.7% de este durante el primer trimestre de 2016. En adicin, el gasto en
Administracin general se increment en 40.9% entre el primer trimestre de 2016 y de
2015.
Un anlisis detallado de las partidas de la Administracin General muestra que el 67.9% de
su incremento durante el primer trimestre de 2016 se debi a los Gastos de consumo (pago
a personal y compras de bienes y servicios), y a las Transferencias corrientes otorgadas. En
la Tabla No. 9 se observa que los primeros se incrementaron en 44% y las transferencias,
en 44.9%.
28
T ABLA N O . 13
Servicios generales en la clasificacin funcional y econmica
Conceptos
1 - SERVICIOS GENERALES
1.1 - Administracin general
2.1.2.1 - Remuneraciones
1.2 - Relaciones internacionales
1.3 - Defensa nacional
1.4 - Justicia, orden pblico y seguridad

2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Variacin interanual
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
25,215.3
21,745.5
27,986.5
-13.8%
28.7%
6,241.0
24.7%
15,547.4
4,468.1
2,835.3
1,629.5
4,584.8
6,024.4
1,921.4
2,910.8
4,835.8
11,853.9
5,008.8
3,271.7
1,735.2
4,525.8
1,739.1
1,457.8
3,131.1
5,302.7
16,707.0
7,214.0
4,376.9
2,832.9
6,558.5
1,880.0
1,774.5
3,700.7
5,804.3
-23.8%
12.1%
15.4%
6.5%
-1.3%
-71.1%
-24.1%
7.6%
9.7%
40.9%
44.0%
33.8%
63.3%
44.9%
8.1%
21.7%
18.2%
9.5%
4,853.1
2,205.2
1,105.2
1,097.7
2,032.7
140.9
316.7
569.6
501.6
25.7%
26.0%
26.6%
34.2%
25.9%
26.9%
24.1%
21.9%
24.2%
Servicios Econmicos
Dentro del gasto en Servicios Econmicos, se destaca el crecimiento en Energa y
Combustible (180.3%), y en Transporte (122.4%). La primera partida presenta una
ejecucin de 50.7% de lo presupuestado; y la segunda, de 35.4%. Ambos resultados son
explicados por el aumento en el gasto de capital analizado anteriormente; tanto por las
transferencias de capital a la CDEEE, como por el aumento en las Construcciones en proceso.
Servicios Sociales
El mayor componente de los Servicios sociales es el gasto en Educacin, representando el
53.7% del primero. Educacin es seguida por el gasto en Prestacin social (20.5%) y en
Salud (20.0%).
Educacin
El gasto en Educacin, que bajo la clasificacin funcional comprende todas las erogaciones
realizadas por los ministerios para brindar dicho servicio, se increment en RD$7,575.2
millones o en un 27.9% en el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Dos partidas
explican el 93.2% del incremento del gasto en Educacin: Remuneraciones, que se
increment en un 27.9% (RD$4,044.9 millones), y Viviendas, edificios y estructuras, que se
increment en un 61.8% (RD$2,563.9 millones).
29
T ABLA N O . 14
Partidas que explican el incremento del gasto en Educacin
2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Conceptos
4 - SERVICIOS SOCIALES
4.4 - Educacin
2.1.2.1 - Remuneraciones
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras
Variacin interanual
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
42,738.6
53,542.7
64,698.9
25.3%
20.8%
11,156.2
24.0%
19,196.0
11,560.4
10,543.4
361.4
291.1
27,186.5
15,833.7
14,521.9
4,674.7
4,145.7
34,761.7
20,611.1
18,566.8
6,953.9
6,709.6
41.6%
37.0%
37.7%
1193.6%
1324.1%
27.9%
30.2%
27.9%
48.8%
61.8%
7,575.2
4,777.4
4,044.9
2,279.2
2,563.9
25.5%
25.9%
26.6%
30.0%
33.8%
Salud
El gasto en Salud se incrementa en un 15.4% en el primer trimestre de 2016, luego de
haber disminuido 2.8% en el primer trimestre de 2015 (Tabla No. 15). Este gasto incluye
todas las erogaciones realizadas por las instituciones del Gobierno Central para brindar
servicios de salud a la poblacin.
En el gasto en salud resalta la contraccin de RD$5,104.9 millones que experimentan las
Remuneraciones y el gasto en Electricidad en RD$245.8 millones durante el primer
trimestre de 2016. Por otro lado, se produjo un incremento de RD$5,691.2 millones en las
Trasferencias corrientes otorgadas a la recientemente creada Direccin Central del Servicio
Nacional de Salud, por lo que aparenta que la reduccin en Remuneraciones del gasto en
salud se estaran manejando va de dicha institucin.
T ABLA N O . 15
Partidas que explican el incremento del gasto en Salud
Conceptos
4.2 - Salud
Gastos Corrientes
Productos farmacuticos
Publicidad, impresin y propaganda
Mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos
Electricidad
Remuneraciones

2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO
GENERAL NACIONAL
2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central
2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones
descentralizadas y autnomas no financieras
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIN Y FAMILIA
5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA
5180 - DIRECCIN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL
DE SALUD
2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones pblicas
de la seguridad social

Gastos de Capital
Obras para edificacin de otras estructuras
Obras para edificacin no residencial


2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
Variacin interanual
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Variacin absoluta
interanual
Ene-Mar 2016
% de ejecucin del
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
11,536.2
11,216.2
12,948.6
-2.8%
15.4%
1,732.4
21.5%
10,430.6
6,483.4
10,590.9
7,477.2
11,741.2
2,718.0
1.5%
15.3%
10.9%
-63.6%
1,150.3
-4,759.2
22.1%
16.2%
396.9
24.4
1.7
232.2
5,430.3
357.8
4.6
2.2
258.5
6,256.7
1,063.3
18.7
11.9
12.7
1,151.8
-9.9%
-81.0%
25.2%
11.3%
15.2%
197.2%
303.4%
455.4%
-95.1%
-81.6%
705.5
14.1
9.8
-245.8
-5,104.9
23.6%
13.4%
12.9%
8.7%
13.5%
3,947.2
3,113.4
9,022.5
-21.1%
189.8%
5,909.1
24.9%
166.3
2,559.2
223.0
2,729.9
198.2
8,676.8
34.1%
6.7%
-11.1%
217.8%
-24.8
5,946.9
24.8%
25.4%
2,559.2
2,729.9
8,676.8
6.7%
217.8%
5,946.9
25.4%
11.0
0.0
0.0
-100.0%
0.0
0.0%
15.8
15.6
5,706.8
-1.6%
36540.7%
5,691.2
25.6%
6.2
9.6
6.2
9.4
6.2
9.4
0.0%
-2.6%
0.0%
0.1%
0.0
0.0
23.1%
21.7%
0.0
0.0
5,691.2
5,691.2
25.6%
2,532.3
2,714.4
2,970.0
7.2%
9.4%
255.6
25.1%
1,221.7
160.5
147.5
-86.9%
-8.1%
-13.0
11.1%
0.0
1,105.6
594.6
511.0
0.3
625.3
4.4
613.3
0.7
1,207.4
0.0
1,204.0
-43.4%
-99.3%
20.0%
121.6%
93.1%
-100.0%
96.3%
0.4
582.1
-4.4
590.7
18.4%
17.3%
0.0%
21.9%
0.0
307.3
578.1
24.7
917.4
253.0
-92.0%
58.7%
923.5%
339.3
228.3
28.2%
41.5%
0.0
0.0
0.0
7.6
0.0
3.4
-55.3%
0.0
-4.2
0.0%
0.7%
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera (SIGEF).
30
Proteccin social
El gasto en Proteccin social se incrementa en un 7.1% o en RD$872.9 millones durante el
primer trimestre de 2016 respecto al igual perodo de 2015. En los Gastos corrientes el
incremento viene por parte del crecimiento en 16.5% de los Gastos de consumo y en 4.3%
en las Prestaciones a la seguridad social (sistema propio de la empresa). En adicin, en el
Gasto de capital el incremento se explica por el crecimiento ms de seis veces el valor de las
Construcciones en proceso y en 32.4% en los Activos fijos (formacin bruta de capital fijo).
T ABLA N O . 16
Partidas que explican el incremento del gasto en Proteccin social
Conceptos
4.5 - Proteccin social

Variacin interanual Variacin absoluta % ejecutado del
2014
2015
2016
2015
2016
interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
9,319.1 12,365.3 13,238.2
32.7%
7.1%
872.9
22.9%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema
propio de la empresa)
8,987.0
1,481.4
11,925.2
1,126.9
12,335.3
1,312.4
32.7%
-23.9%
3,165.5
6,003.9
6,264.0
4,340.1
4,794.4
4,759.0

2.1.6.3 - Transferencia al sector externo
3,493.6
524.9
2.5
319.0
3,872.2
512.7
0.7
408.7
332.2
168.9
46.5
45.2
0.0
0.0
0.0
45.2
0.0
0.0

3.4%
16.5%
410.2
185.5
22.7%
19.5%
89.7%
4.3%
260.1
22.1%
10.5%
-0.7%
-35.4
24.8%
3,781.4
555.8
0.7
421.1
10.8%
-2.3%
-70.1%
28.1%
-2.3%
8.4%
-8.2%
3.0%
-90.8
43.1
-0.1
12.4
24.5%
24.2%
38.9%
27.9%
440.1
23.7
902.9
163.1
32.5%
-86.0%
105.1%
588.1%
462.8
139.4
24.6%
17.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143.6
143.6
52.3
9.7
0.0
59.1
9.6
13.0
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-
143.6
143.6
52.3
9.7
0.0
59.1
9.6
13.0
30.6%
30.6%
57.2%
11.4%
0.0%
48.0%
63.7%
15.2%
0.0%
2.2.1.1 - Construcciones por contrato

2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
2.7.2.2 - Obras de energa
2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones
2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrcolas
2.7.2.7 - Obras urbansticas
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES
CONCESIONADOS
2.2.1.2 - Construcciones por administracin
1.3
0.0
0.0
-100.0%
0.0
122.4
23.7
19.4
-80.6%
-18.1%
-4.3
4.1%
68.8
409.2
541.7
494.5%
32.4%
132.5
30.6%
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras

2.2.2.2 - Maquinaria y equipo
2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad
2.2.2.5 - Activos fijos intangibles
56.4
11.7
0.0
0.7
390.5
18.6
0.0
0.0
408.9
129.4
3.3
0.1
592.0%
59.1%
-100.0%
4.7%
594.5%
-
18.3
110.8
3.3
0.1
31.5%
28.4%
99.3%
14.9%

0.6
93.9
0.0
7.3
24.3
173.9
-100.0%
-92.3%
2298.8%
24.3
166.7
29.9%
20.0%
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera
(SIGEF).
Vivienda y servicios comunitarios

A pesar de tener una menor participacin porcentual en los servicios sociales, la partida de
Vivienda y servicios comunitarios fue la de mayor crecimiento en E-M de 2016: un 42.4%,
equivalente a RD$764.2 millones. Este incremento est explicado en su mayor parte
(68.0%) por el crecimiento de las transferencias corrientes y de capital recibidas por las
principales corporaciones de acueducto y alcantarillado del pas durante ese perodo.
31
T ABLA N O . 17
Partidas que explican el incremento del gasto en Vivienda y servicios comunitarios
Conceptos
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS
PBLICAS NO FINANCIERAS
2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas
pblicas no financieras nacionales
6102 - CORPORACIN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
6104 - CORPORACIN DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
ALCANTARILLADO DE MOCA
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
ALCANTARILLADO DE LA VEGA


2014
2015
2016
Ene-Mar Ene-Mar
Ene-Mar
1,614.4
1,802.7
2,566.9
Variacin interanual
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
11.7%
42.4%
Variacin absoluta % ejecutado del

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
764.2
26.9%
1,023.9
0.0
1,023.9
988.8
0.0
988.8
1,037.9
4.3
1,033.7
-3.4%
-3.4%
5.0%
4.5%
49.1
4.3
44.8
30.3%
23.3%
30.4%
1,023.9
988.8
1,033.7
-3.4%
4.5%
44.8
30.4%
1,023.9
988.8
1,033.7
-3.4%
4.5%
44.8
30.4%
1,023.9
988.8
1,033.7
-3.4%
4.5%
44.8
30.4%
370.7
391.2
416.8
5.5%
6.5%
25.5
35.1%
114.1
102.1
107.4
-10.5%
5.1%
5.2
27.4%
13.0
12.3
22.6
-5.6%
84.1%
10.3
49.0%
22.8
24.7
22.5
8.2%
-8.9%
-2.2
25.8%
51.3
49.0
62.6
-4.4%
27.7%
13.6
38.6%
442.8
400.3
389.7
-9.6%
-2.7%
-10.7
26.5%
3.7
3.7
6.3
0.0%
71.3%
2.6
24.7%
5.5
5.5
5.9
-0.5%
7.3%
0.4
33.5%
590.5
14.5
576.0
813.9
0.0
813.9
1,529.0
240.0
1,289.0
-237.8%
-100.0%
41.3%
87.9%
58.4%
715.1
240.0
475.1
24.9%
53.3%
23.3%
2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector pblico

576.0
813.9
1,289.0
41.3%
58.4%
475.1
23.3%
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS
576.0
813.9
1,289.0
41.3%
58.4%
475.1
23.3%
PBLICAS NO FINANCIERAS
2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas
576.0
813.9
1,289.0
41.3%
58.4%
475.1
23.3%
pblicas no financieras nacionales
6102 - CORPORACIN DEL ACUEDUCTO Y
103.6
227.5
747.6
119.6%
228.6%
520.1
35.0%
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
0.0
82.1
22.9
-72.1%
-59.2
7.7%
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
0.0
9.0
23.0
155.7%
14.0
48.5%
ALCANTARILLADO DE MOCA
0.0
1.9
7.8
311.8%
5.9
100.0%
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
0.0
3.5
10.0
185.7%
6.5
71.4%
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
459.3
482.8
464.3
5.1%
-3.8%
-18.5
15.4%
Y ALCANTARILLADOS
0.0
4.5
13.5
198.9%
9.0
74.7%
ALCANTARILLADO DE LA VEGA
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera (SIGEF).
32
Anexos
33
A NEXO N O . 1
Gastos en Bienes y Servicios del Gobierno Central
Conceptos
Incremento absoluto
2014
Ene-Mar
2015
Ene-Mar
2016
Ene-Mar
2015
Ene-Mar
2016
Ene-Mar
interanual
Ene-Mar 2016
8,504.4
8,511.7
11,693.3
0.1%
37.4%
3,181.6
8,504.4
1,262.0
1.3
27.6
300.6
2.0
39.1
868.6
16.8
6.1
747.8
694.6
53.2
181.7
87.5
94.2
56.5
48.9
3.3
3.7
0.5
834.1
730.2
9.6
4.6
57.2
8,511.7
1,349.9
0.3
24.1
345.9
0.5
39.0
925.4
12.6
2.2
815.2
707.8
107.4
355.4
85.9
269.5
75.0
66.2
3.8
4.7
0.2
608.9
451.6
0.6
4.2
105.9
11,693.3
1,305.5
0.5
23.1
395.1
2.7
91.4
737.0
52.8
3.0
1,602.5
1,498.3
104.3
458.3
177.8
280.5
183.5
131.4
45.6
5.9
0.6
793.8
580.5
0.0
21.7
106.8
0.1%
7.0%
-78.9%
-12.9%
15.1%
-72.5%
-0.3%
6.5%
-25.1%
-63.8%
9.0%
1.9%
102.0%
95.6%
-1.8%
186.0%
32.8%
35.5%
14.1%
27.2%
-60.2%
-27.0%
-38.2%
-93.4%
-7.9%
85.0%
37.4%
-3.3%
75.5%
-3.9%
14.2%
384.2%
134.5%
-20.4%
320.2%
38.9%
96.6%
111.7%
-2.9%
28.9%
107.0%
4.1%
144.7%
98.4%
1093.8%
24.6%
199.0%
30.4%
28.6%
-98.4%
416.2%
0.9%
3,181.6
-44.4
0.2
-0.9
49.2
2.1
52.4
-188.4
40.2
0.9
787.3
790.5
-3.2
102.8
91.9
10.9
108.5
65.2
41.8
1.2
0.4
184.9
128.9
-0.6
17.5
1.0
2.2.5.5 - Alquiler de tierras
0.7
0.4
0.0
-33.1%
-100.0%
-0.4
2.2.5.6 - Alquileres de terrenos
0.1
0.2
1.0
234.7%
299.3%
0.7
0.0
31.8
299.5
9.7
58.0
210.9
21.0
0.0
24.2
21.7
330.5
9.5
83.6
216.3
21.0
0.0
29.9
53.8
443.4
15.1
135.3
272.1
14.0
6.9
-31.8%
10.3%
-1.3%
44.2%
2.6%
0.0%
-
23.7%
148.2%
34.2%
58.2%
61.9%
25.8%
-33.3%
-
5.7
32.1
113.0
5.6
51.7
55.8
-7.0
6.9
625.7
348.1
362.3
-44.4%
4.1%
14.2
448.8
176.1
0.9
711.4
7.5
42.5
1.3
2.2
21.6
122.8
513.6
1,180.3
1,098.7
1.0
78.5
2.0
130.1
2.8
8.8
63.9
54.6
389.5
41.7
158.9
20.7
4.3
131.0
32.9
409.9
409.7
0.2
205.6
142.0
0.5
787.6
8.2
43.2
3.4
1.9
18.1
208.6
504.2
906.0
886.9
2.9
14.3
1.9
102.0
2.2
10.5
65.2
24.2
513.0
97.2
26.9
19.9
5.4
333.6
29.9
377.3
375.0
2.4
114.7
237.0
10.6
1,121.3
9.5
46.2
26.8
2.3
38.6
254.6
743.2
1,243.1
1,193.4
2.1
35.9
11.7
212.8
4.8
32.0
145.2
30.7
863.9
103.5
41.8
68.9
6.9
619.9
23.0
1,082.5
1,081.1
1.4
-54.2%
-19.4%
-44.7%
10.7%
9.1%
1.8%
169.1%
-13.3%
-16.3%
69.8%
-1.8%
-23.2%
-19.3%
174.1%
-81.8%
-7.3%
-21.6%
-21.7%
18.9%
2.1%
-55.8%
31.7%
133.1%
-83.1%
-3.5%
25.3%
154.7%
-9.1%
-8.0%
-8.5%
846.8%
-44.2%
67.0%
2129.1%
42.4%
16.2%
6.9%
680.7%
22.0%
113.1%
22.1%
47.4%
37.2%
34.5%
-26.8%
151.7%
516.7%
108.5%
117.1%
205.8%
122.8%
27.1%
68.4%
6.5%
55.3%
245.5%
26.8%
85.8%
-23.2%
186.9%
188.3%
-41.4%
-91.0
95.1
10.1
333.7
1.3
3.0
23.4
0.4
20.5
46.1
239.0
337.1
306.4
-0.8
21.6
9.8
110.7
2.6
21.6
80.0
6.6
351.0
6.3
14.9
48.9
1.5
286.3
-6.9
705.1
706.1
-1.0

2.1.2.2.1 - Contratacin de Bienes y Servicios
2.2.1 - SERVICIOS BSICOS
2.2.1.1 - Radiocomunicacin
2.2.1.2 - Servicios telefnico de larga distancia
2.2.1.3 - Telfono local
2.2.1.4 - Telefax y correos
2.2.1.5 - Servicio de internet y televisin por cable
2.2.1.6 - Electricidad
2.2.1.7 - Agua
2.2.1.8 - Recoleccin de residuos
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIN Y ENCUADERNACIN
2.2.2.1 - Publicidad y propaganda
2.2.2.2 - Impresin y encuadernacin
2.2.3 - VITICOS
2.2.3.1 - Viticos dentro del pas
2.2.3.2 - Viticos fuera del pas
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.4.1 - Pasajes
2.2.4.2 - Fletes
2.2.4.3 - Almacenaje
2.2.4.4 - Peaje
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS
2.2.5.1 - Alquileres y rentas de edificios y locales
2.2.5.2 - Alquileres de equipos de produccin
2.2.5.3 - Alquileres de maquinarias y equipos
2.2.5.4 - Alquileres de equipos de transporte, traccin y elevacin
2.2.5.7 - Alquileres de equipos de construccin y movimiento de tierras

2.2.5.8 - Otros alquileres
2.2.6 - SEGUROS
2.2.6.1 - Seguro de bienes inmuebles
2.2.6.2 - Seguro de bienes muebles
2.2.6.3 - Seguros de personas
2.2.6.4 - Seguros de la produccin agrcola
2.2.6.9 - Otros seguros
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIN, REPARACIONES MENORES E
INSTALACIONES TEMPORALES
2.2.7.1 - Contratacin de obras menores
2.2.7.2 - Mantenimiento y reparacin de maquinarias y equipos
2.2.7.3 - Instalaciones temporales
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
2.2.8.1 - Gastos judiciales
2.2.8.2 - Comisiones y gastos bancarios
2.2.8.3 - Servicios sanitarios mdicos y veterinarios
2.2.8.4 - Servicios funerarios y gastos conexos
2.2.8.5 - Fumigacin, lavandera, limpieza e higiene
2.2.8.6 - Organizacin de eventos y festividades
2.2.8.7 - Servicios Tcnicos y Profesionales
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas
2.3.1.2 - Alimentos para animales
2.3.1.3 - Productos agroforestales y pecuarios
2.3.1.4 - Madera, corcho y sus manufacturas
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS
2.3.2.1 - Hilados y telas
2.3.2.2 - Acabados textiles
2.3.2.3 - Prendas de vestir
2.3.2.4 - Calzados
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.3.3.1 - Papel de escritorio
2.3.3.2 - Productos de papel y cartn
2.3.3.3 - Productos de artes grficas
2.3.3.4 - Libros, revistas y peridicos
2.3.3.5 - Textos de enseanza
2.3.3.6 - Especies timbradas y valoradas
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACUTICOS
2.3.4.1 - Productos medicinales para uso humano
2.3.4.2 - Productos medicinales para uso veterinario
34
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLSTICO

2.3.5.1 - Cueros y pieles
2.3.5.2 - Artculos de cuero
2.3.5.3 - Llantas y neumticos
2.3.5.4 - Artculos de caucho
2.3.5.5 - Artculos de plstico
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METLICOS Y NO METLICOS
2.3.6.1 - Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla
2.3.6.2 - Productos de vidrio, loza y porcelana
2.3.6.3 - Productos metlicos y sus derivados
2.3.6.4 - Minerales
2.3.6.9 - Otros productos minerales no metlicos
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS
2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes
2.3.7.2 - Productos qumicos y conexos
2.3.9 - PRODUCTOS Y TILES VARIOS
2.3.9.1 - Material para limpieza
2.3.9.2 - tiles de escritorio, oficina, informtica y de enseanza
2.3.9.3 - tiles menores mdico-quirrgicos
2.3.9.4 - tiles destinados a actividades deportivas y recreativas
2.3.9.5 - tiles de cocina y comedor
2.3.9.6 - Productos elctricos y afines
2.3.9.7 - Productos y tiles veterinarios
2.3.9.8 - Otros repuestos y accesorios menores
2.3.9.9 - Productos y tiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)
Fuente: Elaboracin de CREES con informacin de la Direccin General de Presupuesto
(SIGEF).
136.5
155.9
2.0
1.9
0.4
0.2
34.2
46.2
1.0
1.6
98.9
105.9
57.3
53.4
2.4
5.9
3.3
2.8
48.8
40.7
2.8
4.1
0.0
0.0
999.8
1,173.3
872.0
1,104.3
127.8
69.0
482.2
560.3
29.5
23.2
90.0
77.0
172.4
342.6
102.3
6.1
6.5
7.1
40.3
42.3
1.2
0.0
3.7
10.4
36.4
51.5
(DIGEPRES) del Ministerio de
152.4
14.2%
-2.2%
-3.5
3.5
-2.7%
81.8%
1.6
2.6
-58.2%
1303.5%
2.4
62.0
35.3%
34.0%
15.7
4.6
59.8%
187.6%
3.0
79.7
7.1%
-24.8%
-26.2
111.3
-6.7%
108.4%
57.9
4.8
150.9%
-19.2%
-1.1
4.4
-15.5%
57.4%
1.6
96.2
-16.7%
136.5%
55.5
5.5
45.2%
35.9%
1.5
0.4
0.4
1,076.1
17.3%
-8.3%
-97.2
1,002.8
26.6%
-9.2%
-101.5
73.3
-46.0%
6.1%
4.2
680.6
16.2%
21.5%
120.4
31.3
-21.2%
34.6%
8.0
117.9
-14.4%
53.2%
40.9
268.1
98.7%
-21.7%
-74.4
87.0
-94.0%
1315.2%
80.9
16.4
10.0%
130.2%
9.3
59.6
4.8%
40.9%
17.3
0.0
0.0
31.7
182.6%
203.7%
21.2
68.7
41.6%
33.4%
17.2
Hacienda y del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera
A NEXO N O . 2
Clasificacin Institucional del Gasto del Gobierno Central
Valores en RD$
Variacin interanual
% ejecutado del Presupuesto vigente
2014
2015
2016
2015
2016
2014
2015
2016
ene-mar
ene-mar
ene-mar
ene-mar
ene-mar
ene-mar
ene-mar
ene-mar
1 - PODER LEGISLATIVO
1,435.7
1,435.7
1,525.4
0.0%
6.3%
24.9%
23.8%
25.0%
481.4
481.4
518.9
0.0%
7.8%
25.0%
22.9%
25.0%
0102 - CMARA DE DIPUTADOS
954.2
954.2
1,006.5
0.0%
5.5%
24.8%
24.2%
25.0%
2 - PODER EJECUTIVO
104,641.1 105,032.9 141,136.2
0.4%
34.4%
21.6%
20.5%
35.8%
9,846.9
9,065.6
10,804.9
-7.9%
19.2%
22.3%
20.0%
22.5%
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICA
7,586.1
7,885.7
8,119.0
3.9%
3.0%
22.3%
22.9%
24.1%
4,186.0
4,536.6
5,050.2
8.4%
11.3%
21.7%
21.5%
23.9%
1,943.9
1,377.5
1,774.9
-29.1%
28.8%
26.3%
21.4%
24.3%
2,336.6
2,434.1
2,727.7
4.2%
12.1%
20.1%
20.2%
21.6%
17,657.8 25,866.9 33,087.4
46.5%
27.9%
16.2%
21.7%
25.5%
12,420.1 12,142.5 13,878.9
-2.2%
14.3%
20.7%
19.6%
22.2%
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIN FSICA Y RECREACIN
437.8
443.5
503.0
1.3%
13.4%
18.9%
20.6%
21.3%
414.4
444.1
446.0
7.2%
0.4%
22.0%
21.7%
22.5%
1,928.9
1,910.5
2,093.4
-1.0%
9.6%
23.3%
21.6%
24.7%
4,321.3
4,143.2
9,653.4
-4.1%
133.0%
18.7%
13.1%
34.2%
646.2
774.6
823.8
19.9%
6.4%
20.7%
20.0%
23.0%
520.0
857.5
1,205.9
64.9%
40.6%
14.1%
16.6%
27.1%
892.9
1,024.9
1,035.4
14.8%
1.0%
24.2%
24.6%
23.4%
99.2
84.3
92.2
-15.0%
9.3%
19.2%
17.3%
17.4%
413.3
368.2
462.2
-10.9%
25.5%
21.7%
19.0%
21.1%
88.4
98.8
106.2
11.7%
7.5%
22.1%
24.2%
24.5%
798.9
928.2
1,264.0
16.2%
36.2%
18.7%
15.8%
21.7%
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGA
2,510.5
2,383.9
2,729.9
-5.0%
14.5%
22.6%
20.7%
23.1%
0220 - MINISTERIO DE ECONOMA, PLANIFICACIN Y DESARROLLO
346.1
351.5
465.9
1.5%
32.5%
10.8%
10.4%
15.3%
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIN PUBLICA
95.0
126.4
251.0
33.0%
98.6%
15.5%
15.0%
30.0%
0222 - MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
78.1
195.9
241.5
150.7%
23.3%
10.3%
18.7%
19.1%
0998 - ADMINISTRACIN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
16,831.2 19,292.5 24,050.9
14.6%
24.7%
23.6%
22.3%
24.6%
0999 - ADMINISTRACIN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
17,901.0
8,860.3
20,268.8
-50.5%
128.8%
28.7%
19.0%
39.2%
1,305.6
1,330.6
1,505.6
1.9%
13.2%
25.0%
25.0%
25.0%
1,064.0
1,151.3
4,750.0
8.2%
312.6%
25.6%
18.7%
61.2%
129.1
149.1
161.6
15.5%
8.4%
25.0%
25.0%
25.0%
162.5
212.4
267.2
30.7%
25.8%
23.7%
24.8%
24.9%
37.5
37.5
37.5
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
62.5
87.5
125.0
40.0%
42.9%
23.3%
25.0%
25.0%
TOTAL DE GASTOS
108,497.5 110,001.1 149,508.5
1.4%
35.9%
21.5%
20.5%
26.4%
Financiera (SIGEF).
Conceptos
35
A NEXO N O . 3
Gasto en remuneraciones por instituciones del Gobierno Central
Conceptos
2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carcter transitorio
2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trmite de pensiones
2.1.1.4 - Sueldo anual no.13
2.1.1.5 - Prestaciones econmicas
2.1.1.6 - Vacaciones
2.1.2 - SOBRESUELDOS
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIN
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS


01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
259.9
260.8
295.7
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
0.3%
16.8%
Variacin absoluta
2016
Ene-Mar 2016
34.9
201.9
161.5
14.2
5.4
13.9
6.2
0.8
4.5
7.6
0.1
45.9
170.6
132.8
14.2
3.7
12.2
7.7
0.0
18.1
7.5
18.0
46.6
201.4
150.3
24.5
4.8
13.5
8.4
0.0
6.0
7.5
18.0
62.8
-15.5%
-17.8%
-0.2%
-31.0%
-12.0%
24.0%
-100.0%
301.0%
-0.7%
31904.4%
1.6%
116.8%
216.8%
316.8%
416.8%
516.8%
616.8%
716.8%
816.8%
916.8%
1016.8%
1116.8%
30.8
17.5
10.3
1.1
1.3
0.6
0.0
-12.1
0.0
0.0
16.3
530.0
451.2
456.8
-14.9%
1.2%
5.6
364.2
311.7
18.9
1.6
27.7
4.4
10.7
57.6
27.0
70.5
292.6
244.4
20.4
1.3
22.0
4.6
8.7
49.3
21.8
78.8
296.0
249.1
20.5
0.9
22.3
3.3
8.0
49.3
22.8
80.6
-19.7%
-21.6%
7.9%
-21.2%
-20.5%
3.9%
-18.0%
-14.4%
-19.4%
11.8%
1.2%
1.9%
0.4%
-30.0%
1.4%
-29.0%
-8.6%
0.0%
4.7%
2.4%
3.4
4.8
0.1
-0.4
0.3
-1.3
-0.8
0.0
1.0
1.9
1,039.7
1,255.0
1,459.8
20.7%
16.3%
204.9
343.7
251.9
234.4
17.1
0.4
0.0
55.4
0.5
35.8
354.0
300.4
255.7
39.6
2.4
386.9
290.3
252.5
36.7
0.3
0.8
57.9
0.4
38.3
392.8
330.8
285.0
41.0
2.5
0.0
2.2
0.0
14.5
47.5
193.2
166.5
130.1
36.0
0.2
0.1
0.1
2.0
24.7
139.3
110.6
103.7
6.5
0.4
13.2
15.5
142.7
109.5
98.5
8.9
2.1
18.6
14.6
383.4
292.4
230.9
61.4
0.2
0.0
55.9
0.1
35.0
446.6
371.8
321.0
45.3
2.6
0.0
2.9
0.0
21.1
53.7
194.5
167.2
139.2
27.3
0.2
0.0
0.4
2.3
24.9
215.4
173.3
122.8
50.2
0.3
20.0
22.0
220.0
174.2
147.1
25.6
1.5
23.0
22.8
12.6%
15.2%
7.7%
115.3%
-32.3%
4.4%
-20.2%
6.8%
11.0%
10.1%
11.5%
3.7%
6.8%
-22.1%
41.9%
9.7%
2.4%
2.4%
0.4%
11.1%
0.0%
-66.9%
5.6%
2.2%
90.7%
78.5%
83.9%
24.5%
2.7%
442.1%
79.3%
78.0%
63.5%
57.4%
161.3%
113.9%
346.6%
61.6%
116.8%
216.8%
316.8%
416.8%
516.8%
616.8%
716.8%
816.8%
916.8%
1016.8%
1116.8%
1216.8%
1316.8%
1416.8%
1516.8%
1616.8%
1716.8%
1816.8%
1916.8%
2016.8%
2116.8%
2216.8%
2316.8%
2416.8%
2516.8%
2616.8%
2716.8%
2816.8%
2916.8%
3016.8%
3116.8%
3216.8%
3316.8%
3416.8%
3516.8%
3616.8%
3716.8%
3816.8%
3916.8%
4016.8%
4116.8%
4216.8%
-3.5
2.1
-21.6
24.6
-0.1
-0.8
-2.0
-0.3
-3.3
53.8
41.0
36.1
4.3
0.0
0.0
0.6
0.0
6.6
6.2
1.2
0.7
9.1
-8.6
0.0
-0.1
0.3
0.3
0.2
76.0
62.8
19.1
43.7
-0.1
6.8
6.5
77.3
64.7
48.7
16.7
-0.6
4.4
8.2
2.9
0.0
10.2
43.3
188.7
162.6
129.7
32.4
0.2
0.4
1.9
24.2
73.1
62.0
56.4
5.2
0.4
2.4
8.7
80.2
67.0
62.6
3.4
1.0
4.2
9.0
36
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA






0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION



1,773.3
1,987.2
2,154.8
12.1%
8.4%
167.6
1,374.0
1,262.3
111.6
0.0
0.0
381.0
0.0
0.0
18.3
1,472.4
1,289.0
177.9
4.0
1.5
489.8
0.5
0.0
24.6
1,559.8
1,317.1
237.1
3.9
1.6
500.0
0.4
0.1
94.5
7.2%
2.1%
59.4%
4822.7%
28.5%
34.5%
5.9%
2.2%
33.3%
-0.4%
7.5%
2.1%
-3.4%
284.1%
87.4
28.1
59.2
0.0
0.1
10.2
0.0
0.1
69.9
2,413.6
2,652.5
2,842.1
9.9%
7.1%
189.6
2,076.5
1,900.4
176.1
0.0
337.2
0.0
2,218.1
1,968.6
249.5
0.0
434.2
0.2
2,302.4
2,068.9
221.5
12.0
538.7
1.0
6.8%
3.6%
41.7%
28.8%
-
3.8%
5.1%
-11.2%
24.1%
382.2%
84.3
100.3
-28.0
12.0
104.5
0.8
984.0
727.6
810.9
-26.1%
11.4%
83.3
668.7
648.8
19.7
0.0
0.2
7.8
218.8
88.8
480.4
463.0
17.2
0.1
0.0
7.7
167.4
72.2
514.6
494.1
15.5
0.0
5.0
9.5
214.0
72.8
-28.2%
-28.6%
-12.7%
-100.0%
-2.1%
-23.5%
-18.7%
7.1%
6.7%
-9.8%
-100.0%
23.3%
27.9%
0.9%
34.2
31.1
-1.7
-0.1
5.0
1.8
46.6
0.6
476.1
559.4
605.3
17.5%
8.2%
46.0
388.9
265.5
116.5
4.0
2.9
0.0
32.7
0.0
54.5
447.7
290.5
150.6
4.2
2.0
0.4
51.0
1.0
59.7
488.2
306.7
176.0
3.7
1.7
0.1
53.7
0.7
62.8
15.1%
9.4%
29.3%
4.3%
-31.0%
56.2%
9.4%
9.0%
5.6%
16.9%
-11.6%
-15.4%
-78.9%
5.2%
-30.8%
5.2%
40.5
16.2
25.4
-0.5
-0.3
-0.3
2.7
-0.3
3.1
10,253.3
14,125.9
18,157.5
37.8%
28.5%
4,031.7
8,854.7
8,854.7
0.0
0.0
0.0
51.3
1,347.3
12,038.4
11,978.1
60.3
0.0
0.0
70.0
2,017.5
15,503.9
15,313.2
187.7
1.6
1.4
80.8
2,572.7
36.0%
35.3%
36.3%
49.7%
28.8%
27.8%
211.4%
15.5%
27.5%
3,465.6
3,335.1
127.4
1.6
1.4
10.9
555.2
5,258.7
6,083.0
1,016.5
15.7%
-83.3%
-5,066.5
4,088.0
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0.3
37








0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

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38
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS





200.7
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-
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0.2
1.7
4.9
8.0
194.2%
63.5%
3.1
40
A NEXO N O . 4
Gasto Total del Ministerio de Educacin
Conceptos
2014
Ene-Mar
Valores en RD$
2015
Ene-Mar
2016
Ene-Mar
17,657.8
25,866.9
33,087.4
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
46.5%
Variacin absoluta
interanual
Ene-Mar 2016
% de la ejecucin del
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
7,220.5
25.5%
5,083.1
4,741.4
4,028.6
3,462.6
3,335.1
127.4
10.9
10.9
555.2
135.8
57.8
41.4
28.0
24.4%
26.0%
26.6%
26.2%
28.2%
43.8%
21.7%
21.7%
29.6%
18.9%
26.1%
24.8%
6.4%
27.9%

17,031.2
20,561.7
25,644.8
20.7%
24.7%
11,134.3
15,217.7
19,959.2
36.7%
31.2%
10,253.3
14,125.9
18,154.5
37.8%
28.5%
8,854.7
12,038.4
15,501.0
36.0%
28.8%
8,854.7
11,978.1
15,313.2
35.3%
27.8%
0.0
60.3
187.7
211.4%
51.3
70.0
80.8
36.3%
15.5%
2.1.2.2 - Compensacin
51.3
70.0
80.8
36.3%
15.5%
1,347.3
2,017.5
2,572.7
49.7%
27.5%
677.9
718.5
854.3
6.0%
18.9%
201.2
243.3
301.0
20.9%
23.7%
76.6
149.1
190.5
94.5%
27.8%
1.2
2.6
30.7
113.7%
1070.4%
266.4
130.0
34.0
-51.2%
-73.9%
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS
132.4
193.6
298.2
46.3%
54.0%
ANTERIORES
203.1
373.4
950.4
83.8%
154.6%
12.8
6.3
135.6
-50.8%
2060.8%
12.8
6.3
135.6
-50.8%
2060.8%
45.1
13.1
32.6
-70.9%
148.9%
6.3
7.8
32.3
24.1%
312.4%
2.3.2.4 - Calzados
38.8
5.3
0.3
-86.4%
-93.9%
128.4
326.2
650.2
154.1%
99.3%
2.7
5.0
39.3
88.5%
677.4%
2.3.3.5 - Textos de enseanza
125.7
321.1
610.9
155.5%
90.2%
0.4
1.0
6.8
175.9%
605.1%
0.0
0.3
3.4
925.6%
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUMICOS Y
13.2
23.1
34.1
75.2%
47.3%
CONEXOS
13.2
23.1
34.1
75.2%
47.3%
3.3
3.4
87.6
0.9%
2508.7%
2.3.9.2 - tiles de escritorio, oficina, informtica y de enseanza
3.3
3.4
21.0
0.9%
524.4%
2.3.9.4 - tiles destinados a actividades deportivas y recreativas
0.0
0.0
66.7
1,324.4
1,333.0
1,305.9
0.7%
-2.0%
4,572.5
4,010.9
4,379.8
-12.3%
9.2%
4,572.5
4,010.9
4,379.8
-12.3%
9.2%
383.2
374.0
958.3
-2.4%
156.3%
2.4.1.2 - Ayudas y donaciones a personas
216.3
135.4
335.4
-37.4%
147.7%
2.4.1.4 - Becas y viajes de estudios
0.0
89.3
382.6
328.6%
2.4.1.5 - Transferencias corrientes a empresas del sector privado
82.5
57.5
57.5
-30.3%
0.0%
2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro
84.4
91.8
182.8
8.7%
99.1%
y partidos polticos
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL
1,986.0
2,801.0
3,315.9
41.0%
18.4%
NACIONAL
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES
2,203.2
835.9
105.6
-62.1%
-87.4%
PBLICAS
2.2 Gastos de capital
596.7
5,192.8
7,310.6
770.3%
40.8%
0.0
0.0
6.4
262.2
4,672.5
6,901.3
1681.7%
47.7%
49.9
526.9
204.1
956.3%
-61.3%
2.7 - OBRAS
212.4
4,145.6
6,697.3
1852.1%
61.6%
212.4
4,145.6
6,697.3
1852.1%
61.6%
212.4
4,145.6
6,697.3
1852.1%
61.6%
334.4
520.4
332.0
55.6%
-36.2%
0.0
0.0
70.8
-96.0
14.0%
104.5
21.2%
577.0
129.3
129.3
19.5
24.5
-5.0
324.0
34.2
289.8
5.9
3.1
24.5%
20.8%
21.0%
19.6%
27.3%
2.3%
31.2%
33.5%
35.6%
18.3%
19.5%
11.0
11.5%
11.0
84.3
17.6
66.7
-27.2
368.8
368.8
584.4
200.0
293.3
0.0
12.1%
14.7%
7.0%
61.1%
20.9%
20.1%
20.9%
20.9%
45.2%
25.0%
25.0%
91.0
26.3%
514.8
24.8%
-730.3
2.0%
2,117.7
6.4
2,228.9
-322.8
2,551.7
2,551.7
2,551.7
-188.4
70.8
30.2%
4.0%
30.1%
6.5%
10.2%
33.8%
34.0%
32.4%
100.0%
41
A NEXO N O . 5
Gasto Total de la Presidencia de la Repblica
Conceptos
2.1.2.1 - Primas por antigedad
2.1.2.3 - Especialismos
2.2.3 - VITICOS
2.2.4.1 - Pasajes
2.2.6 - SEGUROS
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PBLICAS NO
FINANCIERAS
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
2.1 Gastos de Capital

2014
2015
2016
9,846.9
9,065.6 10,804.9
7,204.0
7,409.5
8,375.7
2,580.5
1,039.7
844.0
738.7
97.6
74.2
0.0
62.2
12.0
673.2
88.6
105.4
45.4
21.6
21.1
41.6
31.0
2,521.5
1,255.0
1,007.7
869.8
129.1
106.2
0.0
98.3
8.0
784.5
100.5
172.3
74.5
27.6
22.9
72.8
17.5

2015
2016
interanual
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar 2016
-7.9%
19.2%
1,739.3
2.9%
13.0%
966.2
3,034.4
1,459.8
1,179.0
961.1
209.8
122.4
1.5
112.4
8.4
979.3
113.9
286.6
60.9
48.1
47.4
64.9
30.2
-2.3%
20.7%
19.4%
17.7%
32.3%
43.2%
57.9%
-33.4%
16.5%
13.4%
63.5%
64.0%
27.7%
8.3%
75.1%
-43.4%
20.3%
16.3%
17.0%
10.5%
62.5%
15.2%
14.4%
5.5%
24.8%
13.4%
66.4%
-18.3%
74.2%
107.0%
-10.9%
71.9%
% de ejecucin del
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
23.1%
23.5%
512.8
204.9
171.3
91.3
80.7
16.1
1.5
14.1
0.4
194.8
13.4
114.3
-13.6
20.5
24.5
-7.9
12.6
18.6%
22.2%
23.0%
24.0%
28.8%
17.0%
128.9%
16.4%
27.7%
27.5%
22.4%
43.8%
24.0%
8.6%
30.3%
27.4%
25.6%
32.1
25.6
32.2
-20.2%
25.7%
6.6
21.7%
307.5
260.1
867.6
581.8
580.7
6.2
3.6
2.9
0.5
0.9
11.9
9.3
13.0
96.6
154.4
4,623.4
4,623.4
3,333.6
318.4
0.0
293.7
250.5
482.1
284.0
282.1
7.3
2.0
2.8
0.3
4.9
14.8
10.8
11.9
93.8
62.7
4,887.9
4,887.9
3,645.0
220.3
0.0
342.6
258.8
595.2
371.8
365.9
17.1
10.1
7.9
2.3
4.2
12.5
9.9
48.9
69.0
63.7
5,339.3
5,339.3
3,717.5
275.6
201.1
-4.5%
-3.7%
-44.4%
-51.2%
-51.4%
17.7%
-45.0%
-3.5%
-35.8%
446.4%
24.2%
15.9%
-8.6%
-2.9%
-59.4%
5.7%
5.7%
9.3%
-30.8%
-
16.7%
3.3%
23.5%
30.9%
29.7%
136.1%
402.4%
180.2%
654.5%
-13.9%
-15.7%
-8.6%
311.0%
-26.4%
1.6%
9.2%
9.2%
2.0%
25.1%
-
49.0
8.4
113.1
87.9
83.8
9.9
8.1
5.1
2.0
-0.7
-2.3
-0.9
37.0
-24.7
1.0
451.4
451.4
72.6
55.4
201.1
31.5%
32.3%
9.7%
18.3%
18.1%
12.6%
33.8%
4.7%
29.4%
17.0%
12.6%
19.9%
53.5%
15.3%
28.7%
27.5%
27.5%
25.5%
24.9%
100.0%
187.0
51.2
10.0
-72.6%
-80.5%
-41.2
100.0%
3.9
780.4
0.0
0.0
0.0
971.4
0.0
0.0
0.1
1,134.9
2.1
2.1
-99.1%
24.5%
-
257.2%
16.8%
-
0.1
163.4
2.1
2.1
15.4%
32.7%
91.7%
27.5%
2,643.0
1,656.2
2,429.2
-37.3%
46.7%
773.1
21.9%
189.4
2.1
-7.0
9.5
184.9
542.1
126.4
415.7
415.7
-194.3
159.7
446.1
4.1
30.2
30.2
4.3
25.9
11.4
11.4
3.6
-77.8
-2.3
18.3%
22.2%
27.5%
9.7%
26.1%
20.3%
6.2%
26.1%
29.2%
32.0%
32.0%
28.6%
3.3%
30.3%
6.2%
11.2%
31.4%
75.6%
75.6%
100.0%
100.0%
100.0%
22.3
100.0%

1,261.0
188.7
378.1
-85.0%
100.4%
34.8
9.2
11.3
-73.5%
22.2%
96.8
16.6
9.6
-82.9%
-42.0%
0.0
0.0
9.5
-100.0%
2.7 - OBRAS
1,129.4
162.9
347.7
-85.6%
113.5%
798.9
1,195.2
1,737.3
49.6%
45.4%
222.2
77.3
203.7
-65.2%
163.5%
2.7 - OBRAS
576.7
1,117.9
1,533.6
93.8%
37.2%
576.7
1,117.9
1,533.6
93.8%
37.2%
2.7.1.1 - Obras para edificacin residencial (viviendas)
58.6
498.6
304.3
751.4%
-39.0%
515.6
126.6
286.3
-75.4%
126.2%
2.7.1.3 - Obras para edificacin de otras estructuras
2.5
492.8
938.9
19291.1%
90.5%
2.7.1.5 - Supervisin e inspeccin de obras en edificaciones
0.0
0.0
4.1
0.6
0.2
30.4
-65.3%
14540.8%
0.6
0.2
30.4
-65.3%
14540.8%
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
0.6
0.2
4.5
-65.3%
2070.8%
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
0.0
0.0
25.9
582.4
272.0
283.4
-53.3%
4.2%
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
582.4
272.0
283.4
-53.3%
4.2%
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
101.4
55.5
59.1
-45.3%
6.4%
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL
321.7
80.4
2.6
-75.0%
-96.8%
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
0.0
47.1
44.8
-4.9%
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PBLICAS NO
54.1
36.2
58.6
-33.1%
61.7%
FINANCIERAS
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PBLICAS
15.0
0.0
0.0
-100.0%
FINANCIERAS
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS
90.1
52.8
118.4
-41.4%
124.3%
0.0
0.0%
65.6
56.4%
42
A NEXO N O . 6
Gasto total del Ministerio de Turismo
Conceptos
2.1.2.3 - Especialismos
2.1.5.1 - Contribuciones al seguro de salud
2.1.5.2 - Contribuciones al seguro de pensiones
2.1.5.3 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.2.2.1 - Publicidad y propaganda
2.2.2.2 - Impresin y encuadernacin
2.2.3 - VITICOS
2.2.6 - SEGUROS
2.2.7.1 - Contratacin de obras menores
2.2.7.2 - Mantenimiento y reparacin de maquinarias y equipos
2.2.8.1 - Gastos judiciales
2.2.8.5 - Fumigacin, lavandera, limpieza e higiene
2.2.8.6 - Organizacin de eventos y festividades
2.3.5.5 - Artculos de plstico

Valores en RD$
2014
2015
2016
2015
2016
interanual
Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar 2016
520.0
857.5
1,205.9
64.9%
40.6%
348.4
520.0
577.3
925.0
11.0%
60.2%
347.7
513.7
85.4
73.4
73.4
0.0
0.0
0.0
1.1
1.1
0.0
10.9
5.0
5.2
0.6
423.9
4.5
419.4
419.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
569.6
252.4
179.2
130.8
47.1
0.3
0.9
50.5
50.3
0.1
22.7
9.7
11.9
1.1
306.6
5.7
294.1
294.1
0.0
0.9
0.0
2.4
1.2
913.8
242.7
196.7
160.0
36.0
0.0
0.7
20.8
20.8
0.0
25.2
11.2
12.7
1.3
636.6
6.3
547.5
547.2
0.4
3.6
26.5
4.4
2.7
10.9%
195.7%
144.1%
78.3%
4626.2%
4612.3%
108.8%
92.7%
128.5%
75.9%
-27.7%
27.4%
-29.9%
-29.9%
-
60.4%
-3.8%
9.8%
22.3%
-23.5%
-100.0%
-24.3%
-58.8%
-58.7%
-100.0%
10.9%
15.2%
7.1%
14.2%
107.7%
10.0%
86.2%
86.1%
312.6%
149617.5%
79.7%
117.3%
344.2
-9.7
17.5
29.2
-11.1
-0.3
-0.2
-29.7
-29.5
-0.1
2.5
1.5
0.8
0.2
330.0
0.6
253.4
253.1
0.4
2.7
26.5
2.0
1.5
0.0
0.6
14.0
2435.3%
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
4.5
0.0
6.2
0.4
0.1
1.6
0.0
0.0
0.0
1.6
10.7
3.0
3.0
0.0
0.1
0.5
0.0
0.4
0.2
5.5
5.5
1.4
7.7
1.0
13.0
31.7
0.2
0.2
5.7
25.7
34.4
14.1
12.2
1.1
0.9
1.7
1.4
0.0
0.2
13.6
12.6
2.8
11.2
137.2%
22.2%
22.2%
23.1%
139.5%
9550.4%
1877.8%
1503.5%
222.2%
373.0%
309.3%
627.1%
272.4%
2745.5%
-100.0%
3.2%
147.3%
129.1%
97.1%
45.5%
0.6
12.9
30.1
0.2
0.2
5.7
24.1
23.7
11.1
9.2
1.1
0.8
1.2
1.4
-0.4
0.0
8.1
7.1
1.4
3.5
0.0
280.1
281.0
0.3%
0.9
0.0
0.0
0.0
226.6
3.4
50.1
232.8
26.7
21.5
2.7%
684.3%
-57.1%
6.2
23.3
-28.6
43
A NEXO N O . 7
Gasto total del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones
Conceptos
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES
Valores en RD$ millones de RD$

2014
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Ene-Mar
2015
2016
Ene-Mar
Ene-Mar
Variacin absoluta % de la ejecucin del

interanual
Presupuesto vigente
Ene-Mar 2016
Ene-Mar 2016
4,321.3
4,143.2
9,653.4
-4.1%
133.0%
5,510.2
34.2%
2,057.7
2,452.0
2,041.2
19.2%
-16.8%
-410.8
18.9%
231.2
184.3
145.8
12.1
133.2
0.5
0.0
0.0
0.0
28.5
0.5
9.6
87.3
-9.1
-10.4
5.0
-1.8
13.3
69.9
24.9%
25.8%
25.3%
23.8%
37.4%
21.8%
0.0%
12.7%
0.0%
30.4%
20.0%
24.3%
25.5%
19.3%
61.6%
51.9%
1.3%
37.8%
66.7%
27.3
22.1%
-6.8
-40.4
-5.9
12.2
-0.1
2.9
-3.4
-2.2
-47.0
3.1
-641.9
-641.9
-696.1
0.0
5.9%
19.1%
30.9%
45.1%
7.5%
60.0%
19.1%
6.2%
19.5%
17.8%
5.6%
5.6%
1.1%
20.3%
54.2
32.0%
0.0
5,920.9
5,450.1
189.7
10.4
5,249.9
5,249.9
-31.3
5,271.3
10.0
399.6
242.6
43.2
0.0
162.8
6.9
8.6
21.1
156.9
-3.7
75.0
23.1%
43.7%
47.0%
24.7%
55.1%
48.1%
48.1%
42.5%
48.6%
33.3%
27.9%
40.5%
45.7%
0.0%
88.1%
17.2%
48.5%
6.5%
16.9%
51.7%
11.1%

1,594.9
1,622.3
1,853.5
1.7%
14.2%
996.3
1,030.1
1,214.4
3.4%
17.9%
821.1
770.6
916.4
-6.2%
18.9%
533.6
563.6
575.7
5.6%
2.1%
278.0
196.1
329.4
-29.4%
67.9%
6.6
5.8
6.3
-11.8%
9.0%
0.0
0.0
0.0
138.6%
-100.0%
3.0
5.0
5.0
69.4%
0.1%
0.0
0.0
0.0
-100.0%
85.0
155.5
184.0
83.0%
18.3%
0.8
1.2
1.6
44.3%
38.3%
89.4
102.8
112.4
15.0%
9.4%
433.8
374.2
461.5
-13.7%
23.3%
147.2
135.4
126.3
-8.0%
-6.7%
20.1
78.7
68.3
291.6%
-13.2%
2.2.3 - VITICOS
3.7
8.5
13.5
127.9%
59.0%
0.5
1.9
0.0
277.9%
-97.7%
10.8
24.9
38.2
130.9%
53.2%
2.2.6 - SEGUROS
9.0
17.0
86.8
89.3%
411.8%
205.6
84.6
111.9
-58.9%
32.3%
36.9
23.3
16.5
-36.9%
-29.4%
164.8
218.0
177.6
32.3%
-18.5%
6.3
17.0
11.1
167.9%
-34.8%
0.0
0.9
13.1
9892.7%
1432.6%
4.6
1.9
1.7
-59.6%
-7.4%
0.0
0.7
3.6
394.6%
10.3
15.7
12.4
53.5%
-21.4%
19.0
8.0
5.8
-57.8%
-27.1%
114.6
154.4
107.4
34.8%
-30.4%
10.0
19.5
22.5
94.2%
15.7%
462.8
829.6
187.7
79.3%
-77.4%
462.8
829.6
187.7
79.3%
-77.4%
338.7
725.6
29.5
114.2%
-95.9%
61.4
61.4
61.4
0.1%
0.0%
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PBLICAS NO
42.3
42.3
96.5
0.0%
128.3%
FINANCIERAS
20.5
0.3
0.3
-98.5%
-2.7%
2,263.6
1,691.3
7,612.2
-25.3%
350.1%
2,096.9
1,576.5
7,026.6
-24.8%
345.7%
18.3
0.0
189.7
-100.0%
0.5
0.0
10.4
-100.0%
2.7 - OBRAS
2,078.1
1,576.5
6,826.4
-24.1%
333.0%
2.7.2 INFRAESTRUCTURA
2,078.1
1,576.5
6,826.4
-24.1%
333.0%
45.0
67.9
36.6
50.9%
-46.1%
2,025.6
1,498.6
6,769.9
-26.0%
351.8%
7.5
10.0
20.0
33.3%
100.0%
119.4
86.6
486.2
-27.5%
461.4%
116.4
86.6
329.2
-25.6%
280.1%
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
1.7
2.9
46.1
73.9%
1470.0%
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.1
0.0
0.0
-100.0%
2.6.4 - VEHCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
1.5
72.0
234.8
4701.7%
226.0%
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.9
7.6
14.6
297.9%
90.8%
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
0.0
3.5
12.1
247.5%
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
111.3
0.5
21.7
-99.5%
3931.2%
2.7 - OBRAS
3.0
0.0
156.9
-100.0%
0.0
28.1
24.4
-13.3%
47.3
0.0
75.0
-100.0%
44

Informe Ejecucion Presupuestaria Julio 2016

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10 demayo de 2016

Santo Domingo, Repblica Dominicana

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

INFORME DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL

Resultado fiscal del Gobierno Central

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Total Ingresos (1.1+1.2)

Balance del Gobierno Central ( -dficit / +supervit ) (1.1+1.2)-(2.1+2.2)

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Dentro de la Cuenta de Financiamiento, incluida en la Tabla No. 1, se encuentran las cifras

periodo. El monto recaudado ascendi a RD$88,044.0 millones, contra una estimacin de

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Anlisis del gasto

2.2 - Gastos de capital

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

La Grfica No. 6 complementa la No. 5 al presentar la variacin porcentual del gasto de

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

El Gasto de consumo tiene dos componentes principales: el Gasto en remuneraciones y el

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

En el Anexo que acompaa al presente informe, se presenta el detalle del Gasto en

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Valores en millones de RD$

Alimentos y bebidas para personas

Es posible apreciar que las mayores variaciones se produjeron en Publicidad y propaganda

Gastos de la propiedad (Intereses)

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Pago de intereses internos

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado

Las Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autnomas no financieras

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Un anlisis de las Transferencias de capital otorgadas muestra que la misma incluye

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

2.5 - Transferencias de capital otorgadas

4.2 - Disminucin de pasivos

Es decir, las transferencias de capital de la CDEEE fueron incrementadas en RD$9,200.0

La Tabla No. 6 muestra la descomposicin de las Construcciones en proceso. El 92.4% del

2.2.1.2 - Construcciones por administracin

Valores en millones de RD$

Variacin absoluta % ejecutado del

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

Informe sobre la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

Ministerio de Obras Publicas Y

Ministerio de Administracion Publica

Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos

Ministerio de Relaciones Exteriores

De estas diez instituciones, llama la atencin que el Ministerio de Obras Pblicas y

Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones

Construcciones en proceso se increment ms de cuatro veces su valor al primer trimestre

Valores en RD$ millones de RD$

Variacin absoluta % de la ejecucin del

Variacin absoluta % de ejecucin del

0213 - Ministerio de Turismo

2.1 - Gastos Corrientes

2.2 Gasto de Capital

2.2.1 - Construcciones en proceso

Informe de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

2.2.1 - Construcciones en proceso

2.7.1.2 - Obras para edificacin no residencial