CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO 2013

MUNICIPALIDAD SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

ACTIVIDADES

DEL

AL

HORAS HOMBRE
No. De
Das ESTIMADAS
REAL

PLANIFICACION ESPECIFICA
FAMILIARIZACIN CON LA INSTITUCIN
REVISIN DEL ARCHIVO PERMANENTE
ELABORACION DE PLANIFICACION ESPECIFICA
APROBACIN DE LA PLANIFICACIN ESPECFICA
ETAPA DE EJECUCION
ELABORACIN DE PROGRAMAS DE AUDITORIA
ELABORACIN DE HALLAZGOS
COMUNICACIN DE RESULTADOS
COMUNICACIN DE HALLAZGOS A LOS RESPONSABLES
DISCUSIN DE HALLAZGOS CON LOS RESPONSABLES
EVALUACIN DE PRUEBAS DE DESCARGO PRESENTADAS POR LOS RESPONSABLES
ELABORACIN DE INFORME
REVISIN DE INFORME
FIRMA DE CARTA DE OFICIALIZACIN
ENTREGA DE INFORME A LA ENTIDAD
ENTREGA DE PAPELES DE TRABAJO AL SIG
PREPARACIN DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
PREPARACIN DE PAPELES DE TRABAJO
ENTREGA DE INFORME Y PAPELES DE TRABAJO AL SIG

Ing. XXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYY

Ing. YYYYYY XXXXXXXXXXXXXXXX

Auditora Gubernamental

Supervisora Gubernamental

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO 2013

O SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

RESPONSABLE

Auditor y Supervisor Gubernamental

Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Director de Auditora de Gestin
Subcontralor de Calidad del Gasto
Auditor Gubernamental
Auditor y Supervisor Gubernamental
Auditor Gubernamental
Auditor Gubernamental