Fecha de emisin

de la revisin:
18-10-16
Revisin n. 0

GESTIN INFORMATICA
SOFTWARE

PRO-SOF-SGC-01

Fecha de emisin
del original:
18-10-16

Propsito
El propsito de este procedimiento es asegurar la seguridad de los datos del sistema generado
DyDESOFT, de mantener que dicha informacin sean debidamente protegidas contra accesos no
autorizados a travs de mecanismos de control de acceso lgico y protegida de desastres
naturales.

Aplicacin
Este procedimiento se aplica a todas las redes de informacin que utilice la empresa DyDESOFT,
su difusin y reproduccin es responsabilidad de la Gerencia de Informtica, as mismo a la
infraestructura.
Procedimiento
1. Todo el personal que trabaje en DyDESOFT debe solicitar el uso de los recursos de la
informacin, cdigo, servidor y el acceso a la base de datos, con previa solicitud y
autorizacin del nivel Superior del rea en donde se tendr acceso a la informacin y el
visto bueno por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, lo que permitir validar su
relacin laboral con la empresa.
2. Cuando la situacin lo justifique se podr autorizar la creacin de cuentas temporales
para usuarios externos, con previa solicitud, justificacin y autorizacin del nivel
Superior del rea quien determinar el acceso requerido a la informacin del sistema
subscrito.
3. El uso de la cuenta de la informacin en red es personal e intransferible y bajo ninguna
circunstancia puede ser prestada o compartida, de acuerdo a las polticas en el rubro de
Contraseas.

Autor: Ing. Bryan Yamahill Organes Bucio

PRO-SOF-SGC-01

Aprobacin Final: Ing. Rosa Lizbeth Silva Soto

Versin: 0

Fecha de emisin
de la revisin:
18-10-16

GESTIN INFORMATICA

Revisin n. 0

SOFTWARE

PRO-SOF-SGC-01

Fecha de emisin
del original:
18-10-16

4. El acceso a el rea de informtica, solo contara para personal autorizado en la misma, de

lo contrario pasar al rea de registro para poder acceder al rea.
5.

La informacin manejada en red, se utilizar nicamente para actividades propias de

DyDESOFT.

6. Las reas involucradas en los cambios de personal son la Gerencia de Recursos

Humanos, que gestiona los cambios y la Gerencia de Informtica, la cual controla el
acceso a la informacin en red para sus diferentes servicios.
Registros
Nombre
Registros de los requerimientos del sistema
requeridos.
Registros las conformidades del sistema
Registro de la funcionalidad del sistema.
Registros de la eficacia del sistema.
Registro de la fiabilidad del sistema.

Cdigo
SOF-CRAC
SOF-Indicador 2
SOF-Indicador 3
SOF-Indicador 4
SOF- Indicador 5

Documentos asociados

Norma ISO/IEC 27001:2007

Norma ISO/IEC 19011

Norma ISO/IEC 14001

Norma ISO/IEC 9001

Autor: Ing. Bryan Yamahill Organes Bucio

PRO-SOF-SGC-01

Aprobacin Final: Ing. Rosa Lizbeth Silva Soto

Versin: 0