Presupuesto Participativo Basado

en Resultados 2013
Municipalidad de Santiago de Surco

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mayo 2012

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU

An existen autoridades con escaso compromiso con el proceso y

que cumplen con l de manera formal, lo que reduce la posibilidad
que el PP genere efectos positivos.
Incremento en el nmero de participantes. Persistencia de agendas
territoriales antes que temticas o sectoriales. Se mantiene
exclusin de grupos vulnerados.
El PP no viene siendo acompaado por una rendicin de cuentas
transparente ni por una vigilancia social efectiva.
Los proyectos priorizados no responden a objetivos del PDC u otros
de largo plazo, lo que generara que la inversin se asigne a
intervenciones aisladas.
Se siguen priozando proyectos pequeos (aunque no de manera
generalizada) y se esta asignando presupuesto de manera
fraccionada.

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU

Los acuerdos adoptados en el proceso de PP no se estaran

recogiendo en los presupuestos institucionales de los gobiernos
regionales y locales.
En la implementacin de las fases del PP no se ha dado suficiente
prioridad a la identificacin de problemas y/o de resultados.
No se promueve discusin en torno a la eficacia de las
intervenciones o proyectos priorizados.
Discusin en base a medios (proyectos, intervenciones) y no a fines
(resultados).
Participan ms agentes con demandas territoriales o locales que
aquellos con demandas temticas.
Instrumentos como PDC no estn ayudando a operativizar una
visin por resultados.

LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGIA DEL PPBR

Asegurar participacin agentes clave que asegure

visin por resultados y promueva equidad
Adecuada definicin de prioridades estratgicas
Identificacin de proyectos que responden
adecuadamente a prioridades
Priorizacin final de proyectos informada sobre la
efectividad de las intervenciones
Seguimiento de proyectos y resultados: fortaleciendo
los CV del PP
La instauracin de un proceso de evaluacin continua
del Presupuesto Participativo a todo nivel

ARTICULACION DE PLANES

Plan Bicentenario: Per al 2021 (Plan Estratgico de

Desarrollo Nacional PLADES)
Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales
(PESEMs)

GN

Planes de Desarrollo Regionales Concertados (PDRC)

GR

Planes de Desarrollo Provinciales Concertados (PDPC)

NIVEL OPERATIVO

NIVEL ESTRATEGICO

Objetivos del Milenio

Planes de Desarrollo Locales Concertados (PDLC)

Planes de Estratgicos Institucionales (PEI)

Planes Operativos Institucionales (POI)

Presupuestos Institucionales (PI)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GL

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDLC

LINEAS Y POLITICAS PRIORITARIAS

DE GESTION

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Nuevo enfoque de la Nueva Gerencia y la Administracin
Pblica
Estructurar presupuestos en funcin a
Productos (Bs y Ss) para lograr Resultados

Proyectos

Priorizados en funcin de
resultados
(Solucin de problemas)

Conectados a Servicios que

recibe la poblacin

Mejoras en
calidad de
vida de la
poblacin

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Para la identificacin nuevos resultados,
respondemos a las siguientes preguntas
Qu caracterstica o situacin se va a
cambiar en la poblacin objetivo?

Hay que calificar el cambio

RESULTADO
Quin o quines son la Poblacin
objetivo?
Cunto es la magnitud del cambio
que se quiere lograr?
INDICADOR
Cul es el tiempo en que se va a
lograr el cambio que se quiere lograr?

Hay que considerar una

lnea basal referencial

rbol de problemas
Identificacin y anlisis de los problemas o necesidades de
servicio al vecino considerando sus causas directas e indirectas
1
Seleccionado
el objetivo especifico y la
Poblacin objetivo, a
partir de la
Interseccin de los
pasos 2 y 3
se procede a
realizar el paso 4

Macroproblema
A partir del
Macroproblema
se realiza un anlisis
causal de los problemas
especficos

Problema Especfico

4
Causas
Directas

Anlisis de
Causalidad

Causas
Indirectas
5

Pasos a seguir

3
Sobre la base de los objetivos especficos,
se define la poblacin en tres niveles:
a. Poblacin Potencial: Corresponde a toda
la poblacin que presenta el problema
Especfico y que se busca resolver.
b. Poblacin Objetivo: Es un subconjunto
de la poblacin potencial que se obtiene
luego de los criterios de focalizacin.
c. Poblacin a intervenir: es la poblacin
que en base a criterios de priorizacin
(restricciones de ndole financiero, logstico,
Operativo, etc.) sern atendidas.
Focalizacin: Proceso que consiste en
aplicar criterios (geogrficos, socio
econmicos, demogrficos, entre otros)
para identificar a la poblacin objetivo.

Revisin y bsqueda de evidencias

Niveles de
causalidad

rbol de problemas
1

Macroproblema

Problema Especfico

Poblacin a intervenir

INCREMENTO DE LOS
NIVELES DE INSEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO

Insuficiente nivel de acciones

de prevencin y control de
delitos que atentan contra
la Seg. Ciudadana Sector
1 y 2 del distrito

Causas Directas

Anlisis de
Causalidad
Causas Indirectas
5

Insuficiente prevencin
y participacin
ciudadana

Deficiente
Integracin y direccin para
la Organizacin
de la Ciudadana

Revisin y bsqueda de evidencias

Niveles de
causalidad

DIAGNOSTICO - DISEO
Macroproblema

Problema Especfico

OBJETIVO GENERAL

INDICADOR
RESULTADO FINAL

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR
RESULTADO ESPECIFICO

Poblacin a intervenir
Causas Directas

PRODUCTOS / PROYECTO

Causas Indirectas
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION
TAREAS / TRABAJOS

INDICADOR DE PRODUCTO

DIAGNOSTICO DISEO
CASO PRACTICO

Diagnstico

Diseo

Incremento de los niveles

de inseguridad
Ciudadana en el distrito

Reducir los niveles de

Inseguridad ciudadana

% de la poblacin que ha sido

vctima de algn evento
que atent contra su
seguridad en los ltimos
doce mes

Insuficiente nivel de acciones

de prevencin y control de
delitos que atentan contra
la Seg. Ciudadana Sector
1 y 2 del distrito

Mejorar la prevencin
de la ocurrencia de eventos
que atentan contra la
Seguridad Ciudadana

% de la poblacin que
conoce la
existencia de vigilancia
y percibe una mejora
en la prevencin de delitos
en su zona

Insuficiente prevencin
y participacin
ciudadana

1.

2.
3.

Deficiente
Integracin y direccin para
la Organizacin
de la Ciudadana

4.

Patrullaje integrado en el
distrito
Bolsones de Seguridad
Ciudadana organizada en la
lucha contra la delincuencia
Comunidad capacitada y
orientada

1.

Nmero de patrullajes
realizados
2. % de cuadrantes de
Seguridad organizados

REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2013

OBJETIVO DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento tiene por objetivo regular los mecanismos a
travs de los cuales se desarrolla el Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el ao fiscal 2013 en el
distrito de Santiago de Surco, en concordancia con el marco
normativo vigente de la materia.

FINALIDAD DEL REGLAMENTO

La finalidad del Reglamento es establecer los mecanismos y
procedimientos que promuevan la participacin de los diversos agentes
que intervienen en el Proceso de Desarrollo del Presupuesto Participativo
Distrital Basado en Resultados, con un enfoque destinado a obtener el
mximo beneficio posible a la mayor cantidad de vecinos del distrito de
Santiago de Surco

PRINCIPALES ACTORES DEL PROCESO DEL PP

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

b)

c)

Alcalde

d)

e)

f)

g)

h)

Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de

Presidente del Consejo de Coordinacin Local Distrital.
Organizar las actividades del proceso participativo, hacindolas de
conocimiento pblico.
Proponer para consideracin los resultados prioritarios a favor de la
poblacin que pueden ser objeto de atencin en el proceso.
Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto
Participativo, sealando explcitamente su conexin al resultado
prioritario que corresponda.
Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del
presupuesto institucional que corresponder al Presupuesto
Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el
Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente
especificados.
Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos adoptados en el proceso.
Desarrollar las acciones necesarias para la implementacin de los
acuerdos.
Rendir cuenta a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos asumidos el ao anterior.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Consejo Municipal

b)

Fiscalizar el desarrollo oportuno

de cada una de las fases del
proceso.
Velar por el cumplimiento de los
acuerdos y compromisos
asumidos por el Gobierno Local.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

CCLD

b)

c)

d)

e)

Participar y promover activamente el

proceso.
Responder a las convocatorias que realizan
las autoridades regionales o locales.
Coordinar la incorporacin de los proyectos
de inversin en el presupuesto institucional
correspondiente.
Apoyar al Comit de Vigilancia en el
cumplimiento de las acciones acordadas en
el Presupuesto Participativo.
Otras actividades que le sean asignadas.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Agentes
Participantes

b)

c)

Participar activamente en la discusin,

definicin, priorizacin y toma de
decisiones respecto de los resultados a ser
priorizados en el proceso, as como de los
proyectos a ser considerados para
contribuir al logro de dichos resultados.
Suscribir las actas y dems instrumentos
que garanticen la formalidad del proceso.
Otros que demande el proceso.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Equipo Tcnico

b)

c)

d)

Brindar apoyo para la organizacin y

desarrollo del proceso.
Facilitar informacin para el desarrollo de
los talleres de trabajo.
Realizar la evaluacin tcnica y financiera
de los proyectos propuestos.
Preparar y presentar la lista de proyectos
que aprobaron la evaluacin tcnica y
financiera.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
b)

c)

Proponer a las instancias correspondientes,

el Presupuesto Institucional de Apertura,
incorporando los proyectos priorizados en
el Presupuesto Participativo.
Remitir copia del Acta de Acuerdos y
Compromisos, as como el documento del
proceso a la Direccin General de
Presupuesto Pblico.
Mantener actualizado el aplicativo
interactivo en las diversas fases del proceso.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Comit de
Vigilancia
b)

Vigilar el cumplimiento de los

acuerdos del Presupuesto
Participativo
Informar al Consejo Regional o
Concejo Municipal, Consejos de
Coordinacin y otras dependencias
pblicas en el caso de incumplimiento
de los acuerdos.

AGENTES PARTCIPANTES
Los Agentes Participantes son las personas que participan en la discusin y toma de
decisiones en el proceso de formulacin del Presupuesto Participativo

Son Agentes Participantes con voz y voto

para la priorizacin de proyectos:

Los miembros del Consejo de

Coordinacin Local Distrital
Los miembros del Concejo Municipal
Los representantes de las
organizaciones sociales, debidamente
acreditadas
Los representantes de instituciones
pblicas y/o privadas con sede en la
jurisdiccin del distrito de Santiago de
Surco, debidamente acreditados como
Agentes Participantes.

AGENTES PARTCIPANTES
Quienes pueden ser Agentes Participantes?

a)

b)

Los representantes de las organizaciones

sociales inscritas en el Registro nico de
Organizaciones Sociales RUOS de la
municipalidad, que a la fecha de aprobacin
y publicacin del presente Reglamento,
cuenten con resolucin de reconocimiento
municipal vigente.
Los representantes de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, interesadas en
participar y que se registren ante la
Municipalidad de Santiago de Surco,
presentando la documentacin requerida en
la Ordenanza N 154-MSS y su
Modificatoria (Ordenanza N 245-MSS)

AGENTES PARTCIPANTES
Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes
Participantes
a)

b)

c)

d)

Proponer proyectos de inversin o ideas de proyectos de impacto local teniendo en cuenta

que alcance el mayor nmero de beneficiarios posible. El Agente Participante que proponga
ser responsable de llenar los datos de la Ficha de Proyectos respectiva.
Asistir personalmente, de manera obligatoria y con puntualidad a la capacitacin de agentes
y talleres de trabajo del proceso, establecidos en el cronograma.
Participar con voz y voto en la discusin y/o toma de decisiones del proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados. Toda votacin se har por mayora simple y podrn votar
slo los Agentes Participantes.
Suscribir las actas y dems documentos que garanticen la formalidad del proceso del
Presupuesto Participativo.

e)

Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.

f)

Participar en la eleccin del Comit de Vigilancia.

EQUIPO TECNICO
El Equipo Tcnico del Proceso de Formulacin del Presupuesto Participativo, tiene la
misin de brindar soporte tcnico para la organizacin de todo el Proceso Participativo.

Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien lo preside

Gerente de Participacin Vecinal
Gerente de Desarrollo Urbano
Gerente de Seguridad Ciudadana
Gerente de Obras Pblicas y Proyectos
Gerente de Asesora Jurdica
Subgerente de Presupuesto
Jefe de la Oficina de Programacin de Inversiones
De considerarse pertinente, tambin puede conformar el equipo tcnico
un representante de la Sociedad Civil con experiencia en temas de
planeamiento y presupuesto

EQUIPO TECNICO
Responsabilidades del Equipo Tcnico
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Brindar apoyo para la organizacin y desarrollo del proceso del Presupuesto

Participativo.
Facilitar la informacin para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalizacin de
acuerdos
Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso y brindar
asesorara en los talleres de trabajo.
Realizar la evaluacin tcnica y financiera de los proyectos resultantes en los talleres de
trabajo, verificando que corresponda al mbito de competencia del nivel de Gobierno y a
los estndares tcnicos del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP
Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluacin tcnica y
financiera
Sistematizar la informacin y elaborar los instrumentos normativos y tcnicos que
requiera el Proceso del Presupuesto Participativo
Registrar los resultados de los talleres de trabajo en las actas correspondientes.

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

El representante de la Sociedad Civil deber

ser un residente del distrito, profesional con
experiencia en gestin de proyectos en el
sector pblico, acreditado para tal efecto y
ser elegido por los Agentes Participantes en
el Primer Taller del proceso.

COMIT DE VIGILANCIA
El Comit de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, es elegido por
votacin directa de los Agentes Participantes, como parte del Taller de
Formalizacin de Acuerdos. Ser conformado por los Agentes Participantes que
representan a la Sociedad Civil, debiendo ser reconocidos formalmente por el
Concejo Municipal.

El Comit Vigilancia del Presupuesto Participativo, est compuesto por cuatro (04)
miembros titulares y cuatro (04) suplentes. El cargo en este Comit es
incompatible con la funcin de representante ante el Consejo de Coordinacin
Local Distrital (CCLD).
Los requisitos para ser elegidos miembros del Comit de Vigilancia son:
a.
Ser Agente Participante, representante de una organizacin social de base o
de institucin privada, que forman parte del mbito jurisdiccional del distrito.
b.
Radicar en el distrito de Santiago de Surco.
c.
No haber sido condenado por delitos o faltas.

COMIT DE VIGILANCIA
Funciones del Comit de Vigilancia
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo en la aprobacin
y ejecucin del Presupuesto Institucional, verificando que contenga los proyectos priorizados de
acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en dicho proceso.
Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecucin de obras, de los
proyectos de inversin priorizados en el proceso participativo.
Vigilar que los recursos de la municipalidad destinados al Presupuesto Participativo de cada ao
fiscal sea invertido de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los
proyectos de inversin, si los hubiera, incluidos en el proceso de presupuesto participativo.
Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la informacin que
requiera para desarrollar las tareas de vigilancia.
Informar al Concejo Municipal, Consejo de Coordinacin Distrital de Santiago de Surco, Contralora
General de la Repblica, Ministerio Pblico, Defensora del Pueblo y otras dependencias pblicas
especializadas, el cumplimiento e incumplimiento de los Acuerdos suscritos en el Proceso de
Presupuesto Participativo.

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FASE 1
Preparacin

1. Comunicacin

2. Sensibilizacin

3. Convocatoria

4. Identificacin y Registro
de los Agentes
Participantes

5. Capacitacin de los
Agentes Participantes

FASE 2
Concertacin

6. Desarrollo de Talleres
de Trabajo

7. Formulacin de Acuerdos
y Compromisos

FASE 3
Coordinacin

8. Articulacin de Polticas
y Proyectos GR - GLP GLD

FASE 4
Formalizacin

9. Coordinacin para la
inclusin de PIPs en el
PIA

10. Rendicin de Cuentas

FASE 1: PREPARACION
1. COMUNICACION

Hacer de conocimiento de
la Sociedad Civil toda la
Informacin posible sobre
el Presupuesto
Participativo

2. SENSIBILIZACION

Promover la participacin
responsable de la S. C. a
fin de que sean ellos
quienes se empoderen del
P.P.

3. CONVOCATORIA

4. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE
AGENTES PARTICIPANTES

5. CAPACITACION DE LOS
AGENTES PARTICIPANTES

FASE 2: CONCERTACION
a)

6. DESARROLLO DE TALLER DE TRABAJO

b)

Paso 1:
Presentacin del
Plan de Desarrollo
Concertado - PDC

Paso 2:
Identificacin y
priorizacin de
Resultados

Evaluacin Tcnica de Proyectos

Paso 1:
Evaluacin Tcnica

Paso 2:
Asignacin del
presupuesto

Taller de priorizacin de Proyectos

7. FORMALIZACION DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS

c)

Actualizacin del
Diagnostico Situacional.
Seleccin de una cartera
de proyectos viables y
orientados al logro de
resultados priorizados.
Recopilacin y
preparacin de
informacin

FASE 3: COORDINACION
8. ARTICULACION DE
POLITICAS Y PROYECTOS
GR-GLP-GLD

Implementar mecanismos de
coordinacin entre los GRs y GLs
a fin de llegar a acuerdos y
compromisos en lo
concerniente a gastos de
inversin.

Implica acciones de ARTICULACIN Y CONSISTENCIA DE PROYECTOS, es

decir:

Los proyectos a ser financiados por el gobierno regional, bajo el principio

de subsidiaridad que benefician a un mbito provincial y/o distrital; deben
ser cofinanciados.
Los proyectos que son financiados desde el gobierno local provincial;
deben contar igualmente con cofinanciamiento de los gobiernos locales
distritales
La poblacin beneficiaria cofinancia mediante recursos financieros, mano
de obra o con recursos materiales para la ejecucin de los proyectos.

FASE 4: FORMALIZACION
9. COORDINACION PARA
INCLUIR LOS PIPs EN EL
PIA

Los Proyectos Priorizados

debern ser incluidos en el
Presupuesto Institucional,
para su aprobacin por el
Consejo Municipal.

Formalizacin en el PIA de los Acuerdos y

Compromisos

10. RENDICION DE
CUENTAS

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
(26-30)
(2-4)
(9-13)
(16-20) (23-27)
(30-4)
(7-11)
(14-18) (21-25)
(28-1)
(4-8)
(11-15) (18-22) (25-28)

ACTIVIDADES
PREPARACIN
Formulacin de Ordenanza que reglamenta el PP
Aprobacin de Ordenanza que reglamenta el PP
1

Capacitacn y Preparacin del Equipo Tcnico

Comunicacin e Invitacin a Participantes en el Proceso
(Convocatoria Pblica)
Inscripcin de Agentes Participantes
Preparacin de Materiales para Talleres 2
CONCERTACIN
Taller de Presentacion, Rendicin de Cuentas y Ruta del
Proceso3
Taller de Capacitacion de Presupuesto Publico,
Presupuesto Participativo, Presupuesto por Resultados e
Inversin Pblica
Taller de Diagnstico del Distrito
Taller de Priorizacion de Problemas-Resultados
Identificacin de Proyectos
Evaluacin Tcnica de Proyectos
Taller de Priorizacin de Proyectos
FORMALIZACIN
Formalizacin de Acuerdos y Compromisos
Eleccin del Comit de Vigilancia
Actualizacin del Aplicativo del Presupuesto Participativo
2013
Elaboracin del Informe Final del PP 2013
Aprobacin del PP 2013
1 Presentacin del nuevo Enfonque del PP a Equipo Tcnico
2 Participacion de todo el Equipo Tcnico
3 Taller en Plenaria (Recomendable)

TALLER DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION

DE RESULTADOS

FASES DEL TALLER

Este taller tiene por objetivo identificar los resultados, especificados en trminos de mejora en el bienestar del
ciudadano, a fin de permitir posteriormente, una adecuada asignacin de recursos presupuestales para el logro de los
mismos. El Equipo Tcnico presenta a los Agentes Participantes el diagnstico del mbito territorial para conocimiento,
con la finalidad de ser utilizado en la identificacin y priorizacin de resultados

CARACTERISTICAS MINIMAS DE LAS

PROPUESTAS DE PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTOS
Para orientar a los Agentes Participantes respecto a la identificacin de proyectos y a
la pertinencia o no de los proyectos identificados, la Municipalidad designa a un grupo
de tcnicos y funcionarios
Previo a la evaluacin tcnica de las propuestas de proyectos de inversin pblica, el
Equipo Tcnico solicitar a las Gerencias de Lnea su opinin sobre la viabilidad de los
proyectos dentro de los planes y programas en la materia de su competencia;
asimismo, se requerir informacin tcnico-legal que se acredite la habilitacin
urbana u otros necesarios para la ejecucin del proyecto.

CRITERIOS DE PRIORIZACION
La priorizacin de los proyectos se har segn la Matriz de Criterios de Priorizacin de
Proyectos
CRITERIOS
EL PIP GUARDA RELACIN CON LOS
RESULTADOS PRIORIZADOS?
DESARROLLO CONCERTADO

NIVEL DE ESTUDIO
PRESUPUESTO
BENEFICIARIOS POR SECTORES
COBERTURA (POBLACIN DEL DISTRITO)
IMPACTO
PIP FAVORECE A POBLACION
VULNERABLE?

PUNTAJE
NO
INDIRECTAMENTE
SI

1
3
5

EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

IDEA DE PROYECTO
PROYECTO EN FORMULACIN
PROYECTO VIABLE
PROYECTO CON EXPEDIENTE TCNICO
APROXIMADO (SIN ESTUDIO TCNICO)
FORMULADO (CON ESTUDIO TCNICO)
1 SECTOR
MS DE UN SECTOR
< = 10%
>10%
IMPACTO VECINAL
IMPACTO SECTORIAL
IMPACTO DISTRITAL
NO
INDIRECTAMENTE
SI

1
3
5
7
1
5
1
3
1
5
1
3
5
1
3
5

Criterio N 01: El Proyecto debe Guardar

Relacin con los Resultados Priorizados
CRITERIOS

EL PIP GUARDA RELACIN CON

LOS RESULTADOS PRIORIZADOS?

PUNTAJE
NO

INDIRECTAMENTE

SI

Criterio N 01: El Proyecto debe Guardar Relacin

con los Resultados Priorizados
Taller de Priorizacin de Problemas
Resultados (Mircoles 13 de junio)
Paso N 01

Con el diagnostico del

Distrito, los agentes
participantes
identifican y
priorizan los
problemas del

Paso N 02

A partir de los
problemas priorizados
se determina los
RESULTADOS a los
que quiere llegar
como Distrito

Paso N 03

Con la lista de
resultados, se
proponen proyectos
que contribuirn a
alcanzar estos
resultados.

Criterio N 02: Desarrollo Concertado

CRITERIOS

PUNTAJE

EL PROYECTO NO ESTA
CONTEMPLADO EN EL PDC

EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO

EN EL PDC

DESARROLLO
CONCERTADO

Criterio N 02: Desarrollo Concertado

NIVEL OPERATIVO

NIVEL ESTRATEGICO

Ley Marco del Presupuesto

Participativo
(Ley N 28056)
Articulo N 08: Vinculacin de
la programacin participativa
con los planes de desarrollo
concertados
Instructivo para el
Presupuesto Participativo
Basado en Resultados
(Instructivo N 1-2010EF/76.01)
Taller de Identificacin y
Priorizacin de Resultados
Los proyectos que se prioricen
en el proceso participativo
debern responder a la visin y a
los objetivos contenidos en el
PDC

Planes Operativos Institucionales (POI)

Presupuestos Institucionales (PI)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Criterio N 03: Nivel de Estudio

CRITERIOS

PUNTAJE

IDEA DE PROYECTO

PROYECTO EN FORMULACIN

PROYECTO VIABLE

PROYECTO CON EXPEDIENTE

TCNICO

NIVEL DE ESTUDIO

Criterio N 03: Nivel de Estudio

Evaluacin del PP

La ejecucin
ser 98,5%
mayor a lo
asignado

* Proyectado al 2012

* Criterio 03 y Criterio 04, estn relacionados

La ejecucin
total de los
proyectos
representara
un aumento
de231,30%,
respecto a lo
asignado

Criterio N 04: Presupuesto

CRITERIOS

PUNTAJE

APROXIMADO
(SIN ESTUDIO TCNICO)

FORMULADO
(CON ESTUDIO TCNICO)

PRESUPUESTO

Criterio N 04: Presupuesto

Nivel de
Estudio

Nivel de
Precisin de
Asignacin
del
Presupuesto

Nivel de
probabilidad
de ser
ejecutado en
el tiempo
programado

Criterio N 05: Beneficiarios por Sectores

CRITERIOS

PUNTAJE

1 SECTOR

MS DE UN SECTOR

BENEFICIARIOS POR
SECTORES

Criterio N 05: Beneficiarios por Sectores

Py

P
y

P
y

Py

P
y

P
y

Py
Py

Proyectos que
benefician a un
solo sector

P
y

P
y

Py

Proyectos que
benefician a
mas de un sector

P
y

P
y
P
y

P
y

P
y

Py

Py

Proyectos que
benefician a
todo el Distrito

P
y

P
y

Criterio N 06: Cobertura

CRITERIOS

PUNTAJE

< = 10%

>10%

COBERTURA
(POBLACIN DEL
DISTRITO)

Criterio N 06: Cobertura

Decreto Supremo N 097-2009-EF
Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional,
provincial y distrital en el presupuesto participativo.

Criterio N 07: Impacto

CRITERIOS

PUNTAJE

IMPACTO VECINAL

IMPACTO SECTORIAL

IMPACTO INTERSECTORIAL

IMPACTO DISTRITAL

IMPACTO

Criterio N 07: Impacto

Impacto Vecinal

Urbanizacin Vista
Alegre, Sector 09

Impacto Sectorial

Sector 09

rea de Influencia del Proyecto

Impacto Intersectorial

Impacto Distrital

Sectores 01, 02 y 09

Distrito de
Santiago de Surco

Criterio N 08: Poblacin Vulnerable

CRITERIOS

PIP FAVORECE A POBLACION

VULNERABLE?

PUNTAJE

NO

INDIRECTAMENTE

SI

Criterio N 08: Poblacin Vulnerable

v

Lnea Estratgica N 01: Distrito Saludable

Objetivo 1.2:
Promover la inclusin social de la poblacin vulnerable para su desarrollo integral,
mediante la implementacin de programas sociales, concertados con las instituciones y
la sociedad civil.

Qu es Poblacin Vulnerable?
Son aquellos sectores o grupos de la poblacin que por su condicin de edad, sexo,
estado civil y origen tnico se encuentran en situacin de riesgo que les impide
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Por ejemplo las nias, los nios y jvenes en situacin de calle, los migrantes, las
personas con discapacidad, los adultos mayores y la poblacin indgena, que ms all
de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL

PROCESO
Los Agentes Participantes deben contar con la disponibilidad de tiempo para asistir a
todas las reuniones y talleres que se den a lo largo del desarrollo del Proceso del
Presupuesto Participativo.

Durante el desarrollo del proceso los Agentes Participantes deben respetar las
siguientes normas de conducta:

Puntualidad.- El ingreso de los Agentes Participantes tendr una tolerancia de 10

minutos de iniciada cada reunin y taller de trabajo.
Tolerancia.- Los Agentes Participantes deben mantener una actitud equilibrada y
respetuosa ante las diversas opiniones vertidas.

La votacin para los acuerdos durante el desarrollo de las reuniones y talleres del
Proceso del Presupuesto Participativo, se realizaran por mayora simple contando
como votantes a los Agentes Participantes presentes.

REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL

PROCESO
FALTAS Y SANCIONES:
a)
Agresin fsica y/o verbal que pudiera producirse entre Agentes Participantes.
b)
Asistir a las reuniones y talleres de trabajo sea en estado etlico o de alteracin
por consumo de drogas.
c)
Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres de trabajo.
d)
Interrupcin constante de los Agentes participantes en los talleres de trabajo.

Las sanciones que se aplicarn segn la gravedad o reiteracin de las faltas sern:
a)
Por Primera Vez.- El responsable de conducir la reunin o taller, comunicar
verbalmente al Agente Participante que ha incurrido en falta, lo que se dejara
constancia en Acta correspondiente.
b)
Por Segunda Vez.- El Equipo Tcnico remitir una comunicacin escrita a la
organizacin que representa, para que sea retirado del taller de trabajo, lo que se
dejar constancia en el acta correspondiente.

DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO
Aprobacin del documento de Presupuesto Participativo
Corresponde al Equipo Tcnico elaborar el Documento del Presupuesto Participativo
para el ao 2013, el cual ser elevado al Consejo de Coordinacin Local Distrital para
su aprobacin y posterior remisin al Concejo Municipal para su consideracin y
aprobacin mediante Acuerdo. El mencionado documento incluir los proyectos
priorizados con su financiamiento a incorporarse en el Presupuesto Institucional de
Apertura para el Ao Fiscal 2013.

Publicacin del documento de Presupuesto Participativo

Una vez aprobado el documento del Presupuesto Participativo por el Concejo
Municipal, el seor Alcalde dispondr su publicacin en el Portal Institucional de la
Municipalidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. Responsabilidades
Las unidades orgnicas de la Municipalidad son responsables de brindar el
apoyo que requiera la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dentro de
los plazos que ella establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del
presupuesto participativo

SEGUNDA. Aspectos no previstos

Los aspectos no previstos en el presente Reglamento sern resueltos por el
Equipo Tcnico, en el marco de lo establecido en el Instructivo para el
Presupuesto Participativo basado en Resultados.

Primera eleccin de
Juntas Vecinales
Comunales

Se escogieron 26 nuevos
presidentes de Juntas
Vecinales.

GRACIAS