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Manual de Gestin
de la Calidad
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CC
Comit de Calidad
CGCI
CONACYT
CC
DEX
DGAPA
E
FESC
FPE
FPG
FPN
FRH-LI
ITO
ITG
JCC
MAM
MGC
PAC
PACIVE
PAIET
PC
Computadora Personal
PE
Procedimiento Especfico
PG
Procedimiento General
PLADI
PN
PPE
RC
Responsable de Calidad
RD
Representante de la Direccin
RRD
SAD
SIA
SGC-C-FESC
SPI-FESC
UAPA
UNAM
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Contenido
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i. Portada
ii. Glosario de abreviaturas relevantes
iii. Contenido
01
02
03
Seccin 1. Introduccin
1.1 Presentacin
1.2 Antecedentes histricos
1.3 La FESC actual
1.4 Misin de la FESC
1.5 Visin de la FESC
1.6 Poltica y Objetivos de la Calidad
1.7 Estrategia: Sistema Corporativo
1.8 Enfoque basado en procesos
05
21
26
34
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6.2.1 Generalidades.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
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Seccin 1. Introduccin
1.1 Presentacin
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitln (FESC) es una entidad de la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, ubicada al norte de la zona metropolitana del Valle de Mxico que ha logrado consolidarse como la mejor
opcin educativa de la regin.
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Satisfacer las expectativas del cliente, as como de las partes interesadas y los requisitos de los servicios que
presta la Facultad, que se encuentran insertados dentro del SGC-C-FESC, lo cual contribuir a la elevacin
progresiva de la calidad en la formacin de nuestros alumnos.
Asegurar eficacia y mejora continua del SGC-C-FESC, como va para fortalecer el desempeo de sus
procesos.
Las metas correspondientes a los ndices sealados en los objetivos de la calidad, estn documentadas en la Especificacin de Trabajo EFESC-04 Indicadores de la Calidad para el desempeo de los procesos del SGC-C-FESC y los resultados de su medicin son analizados en
las Reuniones de Revisin de la Direccin.
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ALTA DIRECCIN
SECRETARA GENERAL
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN
JEFE DE DIVISIN
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
JEFE DE COMIT DE
CALIDAD
REPRESENTANTE DEL JEFE DE
COMIT DE CALIDAD
(OPCIONAL)
JEFE DE SECCIN ACADMICA,
MDULO O RESPONSABLE
ACADMICO DE LABORARTORIO
DE INVESTIGACIN
RESPONSABLE
DE CALIDAD
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
LABORATORISTAS
U OTRO PERSONAL
ACADMICO
PROFESORES
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La Alta Direccin (ver definicin en 3.3), delega al titular de la Secretaria General (ver definicin en 3.3), las funciones
de evaluar y tomar decisiones respecto a los resultados de Auditoras, Revisiones de la Direccin y Mediciones del
proceso en cada una de las reas acadmicas incorporadas, los cuales integran el proceso de Medicin, Anlisis y
Mejora (ver PG02-FESC).
El diseo, coordinacin, mantenimiento y evaluacin del desarrollo del SGC-C-FESC, lo hace el Jefe del
Departamento de Certificacin, quien adems es el Representante de la Direccin (RD). El Departamento de
Certificacin se encuentra adscrito a la Secretara General. El Jefe del Departamento de Certificacin puede
opcionalmente, disponer de un Equipo de Calidad que lo apoye en actividades como la documentacin de un proceso
en un rea que trabaja para obtener su certificacin, coordinar actividades de capacitacin que organiza centralmente
el departamento o coordinar el trabajo de crculos de calidad.
Los Jefes de Divisin tienen a su cargo los Departamentos acadmicos, y los CC son dirigidos por el Jefe del
Departamento o el Jefe del Centro, o Responsable Acadmico del Laboratorio de Investigacin a quien llamamos Jefe
del CC, el cual opcionalmente puede nombrar a un representante. Los CC estn formados por los Jefes de las
diversas reas (seccin acadmica, mdulo o laboratorio de investigacin) y los Responsables de Calidad (RC) de
esa rea. Los RC se encargan de coordinar la implementacin del SGC-C-FESC en un rea.
En el sistema corporativo, la documentacin se divide en documentacin general y especfica. La documentacin
general es nica y de cumplimiento obligatorio de todas las reas incorporadas al SGC-C-FESC. El cumplimiento de
la documentacin especfica corresponde al rea que la elabor.
Un principio importante del sistema corporativo es la homologacin y consenso de la documentacin; por ello, durante
el proceso de documentacin del sistema, la documentacin general es consensuada y homologada por cualquier
medio con la participacin de los CC y la documentacin especfica en juntas de profesores en cada una de las reas,
dando cumplimiento de esta forma, al principio que establece la importancia de la participacin del personal desde el
diseo y documentacin del sistema hasta su implementacin, como una va de lograr su compromiso con el SGC-CFESC.
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Salida: Satisfaccin del alumno (Cliente) y cumplimiento de los requisitos para el producto y el servicio
educativo.
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PROCESO
PROVEEDOR
GESTIN DE LA
DIRECCIN
ENTRADA DEL
PROCESO
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SALIDA DEL
PROCESO
A
Satisfaccin de
de los Alumnos
ALGUNOS
PROCESOS
DE LA UNAM
Requisitos del
producto y del
Servicio
Educativo
GESTIN DE
RECURSOS
Mejora
Continua
Cumplimiento
de los
Requisitos del
Producto y del
Servicio
Educativo
V
PROCESO DE REALIZACIN
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Producto/
Servicio
Educativo
Las letras PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) entre dos procesos y la flecha con doble saeta, indican
que en las acciones representadas por esas letras, est presente la interaccin entre estos procesos.
o Planear: Empieza con la Reunin de Revisin de la Direccin, misma que se realiza al inicio de cada
semestre y cuyos acuerdos y lineamientos de trabajo van dirigidos a evaluar la poltica y objetivos de
la calidad y definir acciones relativas a la observancia de la primera y la consecucin de los segundos,
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecucin del proceso de realizacin,
mediante una eficiente gestin de los mismos y a la mejora de la eficacia del SGC-C-FESC y de sus
procesos.
o
Hacer: La provisin de los recursos a partir de la solicitud realizada por las reas y los lineamientos
establecidos por la Direccin, permiten comenzar la ejecucin del proceso de realizacin. La salida de
este proceso de realizacin es el producto y el servicio educativo, el cumplimiento de los requisitos y
la satisfaccin de los alumnos.
Verificar: La interaccin del proceso de realizacin con el proceso de Medicin, Anlisis y Mejora
posibilita la verificacin y seguimiento al proceso durante el semestre y su medicin al final, permite
recolectar datos para generar un Informe de Calidad, donde se registran los resultados de los
indicadores de desempeo del proceso y las no conformidades detectadas. La autoevaluacin del
SGC-C-FESC a travs de las auditoras realizadas tambin son fuente de oportunidades de mejora.
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ENTRADA DEL
PROCESO
-Informe de
Calidad/FESC
-Informe de
Auditoras/FESC
-Estado de las
Acciones
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
-Indicadores de
desempeo de l
os procesos
-Revisin del
estado de
cumplimiento de
Acuerdos,
recomendacio-nes.
o programas de
trabajo
SALIDA DEL
PROCESO
Recibir la Informacin de
Entrada y planear la fecha
de realizacin
de la RRD
Analizar la Informacin
de Entrada a la RRD
A
V
Registrar los
acuerdos,
recomendaciones
y programas de
trabajo derivados
de la RRD y
realizar su
revisin para la
prxima RRD
-Acuerdos,
Recomendaciones y
Programas de Trabajo
derivados de la RRD
como:
- Lineamientos para la
Gestin de Recursos
PROCESO
CLIENTE
GESTIN
DE
RECURSOS
MEDICIN
ANLISIS Y
MEJORA
- Seguimiento a travs
de la estrategia de la
Mejora Continua
Realizar la Reunin de
Revisin de la Direccin
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Recursos
humanos
(Profesores)
Requerimiento
de Profesor
Cumplimiento de
requisitos
solicitados para
la materia del
proceso docente
Salidas
Profesor
contratado
para impartir
la clase de
laboratorio
solicitada
Documentacin
de entrada
Documentacin
de salida
Tipo y grado
de control
Requerimiento del
profesor
Curriculum y
documentos
probatorios de la
competencia del
Profesor.
Contrato del
Profesor
Seguimiento a
solicitud
La Legislacin Universitaria es una coleccin de documentos que establecen y regulan el marco jurdico en el cual se desarrolla
la actividad acadmica y administrativa en la UNAM, dirigida a garantizar el desarrollo de sus tareas sustantivas, relacionadas con
la docencia, investigacin y difusin de la cultura.
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Tabla 2
Entradas
Solicitud de insumo
o bien.
Suministro de
recursos
Mantenimiento
y reparacin
de equipos
Solicitud de
garantas de equipo
Necesidad de
mantenimiento o
reparacin de
equipos.
Reparacin de
infraestructura
Necesidad de
reparar o mantener
infraestructura.
Solicitud de
Servicios
Necesidad de
mantener limpias
las instalaciones.
Salidas
Entrega del
insumo o bien
al laboratorio.
Entrega del
equipo con
garanta.
Entrega del
trabajo
realizado.
Instalaciones
limpias
Documentacin
de entrada
Formato de
Solicitud interna de
compra (F01 PBS
0101) del
departamento de
adquisiciones con
fecha compromiso
de entrega y fecha
de liberacin del
servicio (ver
formato).
Formato de
Solicitud nica de
servicios (F01
PSG), con fecha
compromiso de
entrega y fecha de
liberacin del
servicio (ver
formato).
Documentacin
de salida
Tipo y grado
de control
Seguimiento a
solicitudes.
Recibo de entrega.
Calificacin del
servicio y firma
de conformidad
del bien
recibido.
Documento
control del
proceso
externo
Manual de
Gestin de la
Calidad
DGSA
Catlogo de
Servicios.
Proceso de
Bienes y
Suministros
Buzn de
quejas y
sugerencias
El departamento
no emite
documento de
salida. El jefe de
Departamento o
seccin solo firma
de aceptacin el
trabajo terminado.
El departamento
de intendencia no
emite
documentacin. El
jefe de
Departamento o
seccin solo firma
de aceptacin el
trabajo terminado
Seguimiento a
solicitudes.
Calificacin del
servicio y firma
de conformidad
del trabajo, con
fecha.
Seguimiento a
solicitudes.
Verificacin de
reas limpias.
Calificacin del
servicio y firma
de conformidad
del trabajo, con
fecha.
Manual de
Gestin de la
Calidad
DGSA
Catlogo de
Servicios.
Proceso de
Servicios
Generales
Buzn de
quejas y
sugerencias
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3. PROCESO DE REALIZACIN
A continuacin se presentan los mapas de proceso de los 4 procesos de realizacin incorporados al SGC-CFESC:
Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura
Formacin de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigacin
Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria
Servicio de Apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo
Nombre del proceso
Enseanza Experimental en el nivel Licenciatura (DEX)
Responsable del proceso
Jefe del Comit de Calidad en cada rea
Relacin de procedimientos por rea:
1. Ciencias Agrcolas: PE-CA-FESC-DEX-01
2. Ciencias Biolgicas: PE-CB-FESC-DEX-01
3. Ciencias Qumicas: PE-CQ-FESC-DEX-01 al 04
4. Fsica: PE-FS-FESC-DEX-01
5. Ingeniera: PE-IG-FESC-DEX-01
6. Ingeniera y Tecnologa: PE-IT-FESC-DEX-02 y 03
Planes de Aseguramiento de Calidad
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
Cumplimiento
de los
Requisitos del
Producto y del
Servicio
Educativo
Medicin,
Anlisis y
Mejora
PLANEACIN
P
Gestin de
Recursos
Requisitos del
producto y del
Servicio
Educativo
DESARROLLO DEL
CURSO
EXPERIMENTAL
A
V
ESTRATEGIA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
EVALUACIN DEL
CURSO
EXPERIMENTAL
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Documentacin Especfica
Procedimiento Especfico: PE-LI-FESC-FRH-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-LI-FESC-FRH-01
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
SALIDA DEL
PROCESO
PLANEACIN
PROCESO
CLIENTE
P
Gestin de
Recursos
Requisitos
de Servicio
Educativo
DESARROLLO DEL
TRABAJO DE
INVESTIGACIN
A
V
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medicin,
Anlisis y
Mejora
EVALUACIN
Revisin final, Registro y
Control de la actividad de
Investigacin
(1)
El responsable del proceso puede ser cualquiera de los Responsables Acadmicos de los laboratorios que constituyen el Comit de Calidad,
quin deber simultanear sus funciones de Responsable Acadmico de su laboratorio y Jefe del CC.
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Documentacin Especfica
Procedimiento Especfico: PE-CEA-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CEA-FESC-SAD-01
PROCESO
PROVEEDOR
Gestin de
Recursos
ENTRADA DEL
PROCESO
Requisitos
de Servicio
Educativo
SALIDA DEL
PROCESO
PLANEACIN
GESTIN Y
DESARROLLO DEL
SERVICIO
EDUCATIVO DE
APOYO A LA
DOCENCIA
AGROPECUARIA
PROCESO
CLIENTE
P
H
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medicin,
Anlisis y
Mejora
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Documentacin Especfica
Procedimiento Especfico: PE-CP-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CP-FESC-SAD-01
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
PLANEACIN Y SOLICITUD
DE PRCTICA
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
P
Gestin de
Recursos
Requisitos
de Servicio
Educativo
GESTIN Y
DESARROLLO DE LA
PRCTICA DE
CAMPO
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medicin,
Anlisis y
Mejora
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ENTRADA DEL
PROCESO
Informe de
Calidad por
rea
Interno
Proceso de
realizacin
Externo
Auditoras del
IMNC
Informe de
auditoras
internas
realizadas
por rea
Informe de
Auditoras del
IMNC
Planear
Programa anual de auditoras
internas, seguimiento y medicin al
Servicio y del Producto
Realizacin de las
auditoras internas;
seguimiento (buzn de
quejas y sugerencias)
medicin (aplicacin de
cuestionarios) y anlisis
de datos del servicio;
seguimiento y medicin
del producto/servicio
P
H
A
V
Determinar,
implementar y
darle seguimiento
y revisar la
eficacia de las
acciones que le
corresponden y
dar seguimiento a
los resultados de
las auditoras
internas
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
Informe de
Calidad/FESC
Informe de
Auditoras/FESC
Estado de las
Acciones
Gestin de la
Direccin
Indicadores de
desempeo de
los 4 procesos
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siguiente forma: Ciencias Agrcolas: 1, Ciencias Qumicas: 4, Ciencias Biolgicas: 1, Ingeniera: 1, Ingeniera y
Tecnologa: 2 y Fsica: 1.
Como se puede apreciar en la Tabla 1, el servicio educativo se brinda en 73 laboratorios distribuidos en 15
secciones acadmicas pertenecientes a 6 departamentos docentes. En este alcance, los 6 departamentos
docentes se rigen por los mismos documentos generales (ver definicin de Documentacin General/Seccin
3.3) y cada uno de ellos tiene su propia Documentacin Especfica.
En el proceso (2), los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento especfico que abarca la
formacin de recursos humanos (estudiantes que estn elaborando tesis de licenciatura, estudios de posgrado,
o servicio social, as como estudiantes o personal externo que realiza estancias). Se aclara que algunos
laboratorios tambin estn inmersos en otros procesos de certificacin o acreditacin (ISO 17025, SAGARPA,
BPL, entre otros), por lo que puede encontrarse evidencia documental con ms de una codificacin, que de
soporte a uno o varios de estos sistemas.
TABLA 1
N de LAB.
INCORPORADOS
IDENTIFICACIN
DE LOS
LABORATORIOS
BIOQUMICA Y FISIOLOGA
AGROPECUARIA (CAMPO 4)
CIENCIAS MORFOLOGICAS
AGROPECUARIAS (CAMPO 4)
FISICOQUMICA (CAMPO 1)
L-413, L-414
ELECTRNICA (CAMPO 4)
10
INGENIERA Y
TECNOLOGA
(4)
INGENIERA EN ALIMENTOS(CAMPO 1)
LEM-ALIMENTOS (Nave
2000), L-423, L-424
FSICA
(5)
L-915, L-916,
L-917, L-918, L-919
DEPARTAMENTO
CIENCIAS
AGRCOLAS
(9)
CIENCIAS
BIOLGICAS
(29)
CIENCIAS
QUMICAS
(16)
INGENIERA
(10)
(CUBCULOS-LABORATORIOS)
SECCIN ACADMICA
PRODUCCIN AGRCOLA Y SUELOS
(CAMPO 4)
AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO
4)
CS. DE LA SALUD HUMANA
(CAMPO 1)
BIOQUMICA Y FARMACOLOGA HUMANA
(CAMPO 1)
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La Tabla 2 presenta los nombres y ubicacin de los 13 laboratorios de investigacin que estn en el alcance del
proceso de realizacin 2.
TABLA 2
o
UBICACIN
de
las
Laboratorio de Bacteriologa
Laboratorio de Inmunologa
10
11
Laboratorio de Bioconservacin
12
13
La Tabla 3 presenta los nombres de los mdulos y talleres que estn en el alcance del proceso de realizacin 3.
TABLA 3
GENERAL
10 MDULOS
PECUARIOS
5 MDULOS
AGRCOLAS
Mdulo de Equinos
Mdulo de Aves
Mdulo de Ovinos
Mdulo de Bovinos
Taller de Carnes
Mdulo de Caprinos
Taller de Embutidos
Mdulo de Cunicultura
Taller de Lcteos
Mdulo de Hidropona
Taller de Alimentos
rea de pastoreo
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La Tabla 4 presenta los nombres de las secciones acadmicas del Departamento de Ciencias Pecuarias que
organizan las Prcticas de Campo para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y estn en el alcance del
proceso de realizacin 4.
TABLA 4
N
DEPARTAMENT
O
CIENCIAS
PECUARIAS
SECCIONES ACADMICAS
Clnicas y Ciruga
Medicina Preventiva y Disciplinas de Apoyo
Zootecnia
2.3 Exclusiones
El SGC-C-FESC considera las siguientes exclusiones a los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008
2.3.1 Sobre el requisito 7.1 (c).
2.3.1.1 Formacin del producto en el Proceso de Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura.
Este requisito tiene una exclusin parcial, ya que de las 6 actividades determinadas para el producto/servicio
3
(verificacin, validacin, medicin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba), las actividades de validacin y
4
ensayo/prueba no son aplicables al proceso de realizacin y al producto educativo formado debido a que:
Los requisitos para el producto estn declarados o son derivados (segn sea el caso) de los planes y programas
de estudio de cada carrera, que son un conjunto de documentos de carcter oficial, elaborados por una comisin
de expertos y aprobados por el Consejo Universitario de la UNAM, en un proceso totalmente externo al SGC.
Las caractersticas del producto no se determinan, sino que durante todo el semestre escolar, el profesor califica
su grado de desarrollo mediante criterios de evaluacin que miden la conformidad del producto con los requisitos
del producto (consultar definicin de calificacin).
2.3.1.2 Prestacin de un servicio en el proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura y en los otros
tres procesos de realizacin (Formacin de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigacin, Servicios de
Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicios de Apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo).
Tambin existe una exclusin parcial, en las actividades de validacin y ensayo/prueba puesto que:
Los requisitos del servicio estn declarados en el Procedimiento Especfico y no requieren de una validacin (ver
seccin 2.3.5).
No se determinan caractersticas del servicio y no aplica la actividad de ensayo/prueba.
2.3.2 Sobre el requisito 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto/servicio:
El inciso (a) de este requisito relacionado con los requisitos que establece el cliente se excluye, ya que al ser los 4
procesos de realizacin servicios educativos de enseanza aprendizaje que se brindan al alumno, ste no puede
establecer requisitos, slo tiene expectativas sobre el servicio que recibir.
Validacin: Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin
especfica prevista.
4
Ensayo/Prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un procedimiento .
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Estos requisitos se excluyen debido a que las acciones correspondientes al diseo y desarrollo del producto educativo
y de las actividades que se garantizan en los servicio de apoyo a la docencia (agropecuaria y de prcticas de campo)
se identifican con el diseo y desarrollo de los PPE de las diversas carreras. Ello debido a que los requisitos no los
establece el cliente, sino una Comisin de Expertos quienes se encargan de disear los PPE y declarar las
competencias profesionales que debern tener los egresados y las especficas que debern adquirir en cada
asignatura; particularmente, cada programa de estudio establece los objetivos de la asignatura, el contenido temtico,
las sugerencias didcticas y mecanismo de evaluacin, as como el nmero de horas de teora y prcticas (Ver
definiciones de Plan de Estudios o Programa Educativo, Programa de Estudios de una asignatura, servicio
educativo, servicio de apoyo a la docencia y producto educativo en la Seccin 3.3). Los PPE son revisados y
aprobados primeramente por el Consejo Tcnico de la FESC, posteriormente por el Consejo Acadmico de rea
respectivo y finalmente por el Consejo Universitario de la UNAM, tras lo cual ya pueden ser implementados. Los PPE
son documentos que establecen directrices para la enseanza experimental, pues de los programas de las
asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto llamados objetivos del curso experimental.
Debe aclararse que como parte de la mejora continua, se pueden hacer recomendaciones al Coordinador de Carrera
para el mejoramiento de los programas de las asignaturas, ste conjuntar las recomendaciones para que la Comisin
de Expertos las analice cuando se rena.
Estos requisitos, tambin se excluyen para el servicio educativo de Formacin de Recursos Humanos en
Laboratorios de Investigacin, pues la planificacin y diseo de la actividad de investigacin que realiza el estudiante
toma como referencia el (los) proyectos de investigacin que tiene el profesor; estos proyectos, luego de ser
elaborados por los profesores, son valorados por un Comit de Evaluadores, quienes estn acreditados para realizar
esta actividad, por el organismo que otorga el financiamiento al proyecto.
2.3.4 Sobre el requisito 7.4 Compras:
Requisito 7.4.1: Proceso de compras.
Requisito 7.4.2: Informacin de las compras.
Requisito 7.4.3: Verificacin de los productos comprados.
Este requisito tiene una exclusin parcial en lo referente al control, evaluacin, reevaluacin y seleccin de los
proveedores, que es el requisito 7.4.1, ya que estas actividades las realiza el Departamento de Adquisiciones de
la Secretara Administrativa y est incluido en un procedimiento de otro SGC, certificado por el IMNC (consultar en
http://www.dgsa.unam.mx/sgc/HOME.swf).
Por tanto, slo se consideran las actividades relacionadas directamente con la informacin sobre las compras a
realizar, que corresponde a la descripcin de las especificaciones tcnicas del objeto a comprar; esta informacin
se vaca en el formato de solicitud de compra proporcionado por el Departamento de Adquisiciones de la
Secretara Administrativa, y posteriormente, al recibir el insumo, ste es inspeccionado para asegurarse de que
cumple con los requisitos de compra especificados; en caso de no cumplimiento, se debe rechazar el insumo (no
recibirlo) y efectuar el reporte correspondiente como est documentado en la Especificacin de trabajo #3; esto
representa el cumplimiento de los requisitos 7.4.2 y 7.4.3.
2.3.5 Sobre el requisito 7.5 Produccin y prestacin del servicio:
Requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio.
Este requisito es una exclusin por no ser aplicable al alcance declarado en este SGC-C-FESC, debido a que:
(i) El servicio educativo que se presta en los 4 procesos de realizacin (Enseanza Experimental en el Nivel de
Licenciatura, Formacin de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigacin, Servicios de Apoyo a la
Docencia Agropecuaria y Servicios de Apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo) no requiere de un proceso
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de validacin; ste un proceso consensuado por los profesores de las reas correspondientes, el cual puede
mejorarse con las acciones que se lleven a cabo como resultado de la medicin y del anlisis del comportamiento
de los indicadores parciales de calidad.
(ii) El producto educativo, que slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura,
puede verificarse mediante actividades de seguimiento y medicin como se ha documentado en los requisitos 7.1
y 8.2.4 del presente Manual.
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3.2.3 Reglamentos de La Comisin Mixta Central de Seguridad e Higiene del Personal Acadmico de la UNAM (con el
STUNAM y con el AAPAUNAM): https://www.personal.unam.mx/Docs/Contratos/LegislacionAcadLabUni.pdf
3.2.4 Planes y Programas de Estudio vigentes de las carreras de: Bioqumica Diagnstica, Farmacia, Ingeniera
Agrcola, Ingeniera en Alimentos, Ingeniera en Telecomunicaciones, Ingeniera Industrial, Ingeniera Qumica,
Qumica, Qumica, Qumica Industrial, Ingeniera Mecnica Elctrica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, los
cuales se encuentran disponibles en la pgina WEB de la FESC: http://www.cuautitlan.unam.mx/,
seleccionando en: oferta educativa/Licenciaturas/Licenciatura deseada.
3.2.5 Regulaciones relacionadas con buenas prcticas de laboratorio especficas de cada rea (mismas que aparecen
declaradas en los reglamentos de la documentacin especfica de cada rea y el Reglamento Interno de cada
laboratorio y del CEA).
3.2.6 Regulaciones de seguridad e higiene, ambientales y de manejo de residuos que se establezcan por la UNAM.
Para las referencias con fecha, slo se aplica la edicin citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la ltima
edicin del documento de referencia (incluyendo cualquier modificacin).
Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
Calificacin: (Slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura). Es un indicador que
mide el grado de conformidad (de 6 a 10) o la no conformidad (menor a 6), de las competencias que va adquiriendo el
estudiante en cada actividad experimental de acuerdo a los requisitos del producto previamente establecidos (ver la
definicin de requisitos del producto). La calificacin se otorga con base en criterios de evaluacin, llamados tambin
criterios de aceptacin del producto, que han sido documentados en el procedimiento especfico (Seccin 7.2), de
cuya lista el profesor puede seleccionar aquellos que se ajusten mejor a la actividad que va a realizar. De estos
5
El PAIET de la CGCI-UNAM es el Padrn de Auditores Internos y Expertos Tcnicos adscrito a la Coordinacin de Gestin para la Calidad de la
Investigacin de la Coordinacin de la Investigacin Cientfica.
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criterios de evaluacin, se tiene evidencia documental; por ejemplo, los cuestionarios previos, las preguntas escritas,
los seminarios de exposicin de temticas o debate de preguntas, los trabajos bibliogrficos y los reportes de los
resultados de la actividad experimental, entre otros; mismos que permiten valorar el nivel de preparacin inicial y final
del estudiante en cada actividad experimental. El desempeo de los alumnos durante la actividad experimental es un
criterio de evaluacin al cual puede otorgarse una calificacin numrica, que se obtiene por la observacin del
profesor de la actividad del alumno; este criterio mide competencias genricas o habilidades experimentales
inherentes a la actividad experimental que est realizando.
A travs de este indicador, que da el grado de conformidad de cada producto educativo, el Responsable de Calidad
(RC), al final del semestre, calcula el porcentaje de aprobados en una asignatura, el cual se identifica como el
indicador de eficiencia del servicio educativo en esa asignatura. Este indicador tambin se calcula para una seccin
acadmica, un departamento y la FESC.
Capacidad: Aptitud de una organizacin, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los
requisitos para ese producto o servicio.
Cliente: Persona que recibe un servicio y/o producto; en el SGC-C-FESC el cliente es el alumno que recibe un
servicio. Particularmente, en el proceso de Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura, el alumno, como
resultado del servicio recibido, obtiene una calificacin que mide el grado de conformidad de las competencias
especficas adquiridas (producto educativo) y los requisitos para el producto (ver la definicin de requisitos para el
producto). Aunque el alumno no es el producto educativo, es portador de ese producto. Por tanto el producto se
identifica por el nombre y apellidos del alumno y/o su nmero de cuenta.
Es importante aclarar que aunque el alumno es el cliente, en ninguno de los procesos impone requisitos; slo tiene
expectativas cuyo cumplimiento puede ser medido por el cuestionario de satisfaccin del cliente.
Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, (slo aplica al
proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura).
Competencias bsicas: (Slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura).Son las que
se van desarrollando en la formacin bsica del estudiante y que le permiten desenvolverse acadmicamente, como
por ejemplo la lectura, la interpretacin de textos en ingls y espaol, la comunicacin oral y escrita, la aplicacin de
mtodos de clculo y estadsticos, el anlisis e interpretacin de la informacin, habilidad para acceder a la
informacin, transferirla a diferentes soportes; as como hacer uso de los recursos tecnolgicos requeridos en su
carrera, entre otras.
6
Competencias especficas : Es la aptitud demostrada para combinar de forma integrada conocimientos, habilidades,
destrezas, procedimientos y actitudes, en un determinado contexto docente o laboral. En el caso del SGC-C-FESC el
contexto es docente y se localiza en los laboratorios docentes, donde los estudiantes realizan las actividades
prcticas-experimentales correspondientes a las asignaturas pertenecientes al Plan de Estudios de la carrera en la
cual estn inscritos. Las competencias especficas de una asignatura, se derivan de los objetivos de sta, los cuales
estn documentados en el Programa de Estudios correspondiente, y se concretan a travs de actividades
experimentales, documentadas en el Manual de Actividades Experimentales o Manual de Prcticas de Laboratorio,
(slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura).
Competencias genricas: Son aquellas competencias relacionadas con ciertos comportamientos y actitudes que el
estudiante desarrolla durante su estancia en la universidad, que le ayudarn en su desempeo futuro en situaciones
de trabajo; por ejemplo, el trabajo en equipo, la organizacin y planeacin de sus actividades, la responsabilidad ante
las tareas asignadas, la organizacin y limpieza con la que realiza su trabajo en el laboratorio, la bsqueda,
Irigon, M; Vargas, F. (2002) Certificacin de Competencias; del concepto a los sistemas. Boletn CINTERFOR No. 152, Disponible en:
http://www.oei.es/etp/certificacion_competencias_irigoin_vargas.pdf
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procesamiento y anlisis de la informacin, sensibilidad y preocupacin por el impacto ambiental del trabajo que
realiza en el laboratorio, entre otras. (Slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura).
Documentacin General: Es el conjunto de documentos elaborados por el Departamento de Certificacin y
aprobados en sesin plenaria por los Comits de Calidad (CC), los cuales una vez consensuados son divulgados y
cumplimentados por las diferentes reas incorporadas al SGC-C-FESC. Se define como documentacin general:
1 Manual de Gestin de la Calidad o Manual de Calidad.
6 Procedimientos Normativos con Formularios y Guas anexos.
2 Procedimientos Generales con Formularios y Guas anexos.
1 Instruccin de Trabajo Operativa sobre el funcionamiento de los laboratorios de enseanza experimental
y de investigacin con Formularios anexos de formato libre.
1 Instruccin de Trabajo General, sobre la elaboracin y/o modificacin de los manuales de actividades
experimentales.
4 Especificaciones de Trabajo que orientan sobre la elaboracin de los Diagramas de Flujo, el Plan de
Aseguramiento de la Calidad (PAC), la actividad de Compra y los Indicadores de la Calidad de los
procesos necesarios para el SGC-C-FESC.
Documentos Internos: Es toda la documentacin general y especfica consistente en procedimientos, guas,
instrucciones de trabajo, especificaciones y el presente Manual de Gestin de la Calidad.
Documentos Externos: Son aquellos documentos que constituyen regulaciones aplicables, emitidas por la UNAM y
otras instituciones, externos al SGC-C-FESC.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados; se
mide a travs de un cuestionario aplicado a los alumnos (clientes).
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realizacin, se mide
de la siguiente forma:
(1) Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura: Porcentaje de producto conforme; esto es, del total de
estudiantes que cursaron el proceso de enseanza, cuntos lo aprobaron.
(2) Formacin de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigacin: Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora cada semestre).
(3) Servicio de Apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo: Porcentaje de estudiantes que asistieron a las
prcticas de campo respecto al total planeado.
(4) Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria: Porcentaje de servicios realizados respecto a los solicitados.
Formulario: Esquema predeterminado, impreso o electrnico y que permite organizar la informacin en documentos y
registros. Se presenta como documento anexo a los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
Gestin: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.
Gua o Especificacin: Documento que establece requisitos o secuencia de acciones que deben realizarse para que
una actividad muy especfica se realice correctamente.
Herramientas documentales: Documentos diseados y establecidos como instrumentos de medicin con el fin de
proporcionar evidencia acerca de la conformidad del servicio y el producto en cualquiera de las etapas en que sea
requerida la medicin (cuestionarios, buzn de quejas y sugerencias, entre otras).
Instruccin de trabajo: Documento que describe de forma detallada y ordenada las reglas de operacin para la
realizacin de una o varias actividades especficas.
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Manual de Gestin de la Calidad: Es el documento que especifica los principios y la documentacin que sustenta al
SGC-C-FESC y establece cmo es que la organizacin da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008;
se le llama tambin Manual de Calidad (MC).
Manual de Actividades Experimentales: Documento didctico que expresa los objetivos de un curso experimental
que se imparte durante un semestre escolar en un laboratorio, correspondiente a una asignatura, y es el reflejo de los
objetivos declarados en el programa de esa asignatura en lo referente a la parte prctica; describe el contenido y
procedimiento experimental de las actividades que se desarrollan en los laboratorios. En dependencia de la modalidad
del curso experimental, tambin puede llamrsele Manual de Prcticas de Laboratorio. Su formato es libre. Existe un
Manual de Actividades Experimentales por cada asignatura y como se seal, debe contener explcitamente los
Objetivos del Curso Experimental, los cuales se identifican como los requisitos del producto educativo, (slo aplica al
proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura).
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ver definicin de requisito).
Objetivos de Calidad: Propsitos de una organizacin relacionados con la calidad (consultar seccin 1.6.2 del
presente documento).
Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades y de autoridades, que
persiguen un objetivo comn; esto es, la FESC con sus alumnos y personal acadmico y administrativo que provee
servicios educativos.
Parte interesada: Persona o grupo de personas que tienen un inters en el desempeo o el xito de la organizacin;
en este caso son los profesores del alcance del SGC-C-FESC, en tanto deben tener todas las condiciones creadas
para desarrollar su proceso de docencia experimental.
Plan de Aseguramiento de la Calidad: Es un plan de calidad, que complementa al procedimiento especfico ya
elaborado, en la medida en que proporciona confianza de que con acciones alternativas ante eventos inciertos que
provoquen la ausencia de figuras y/o funciones o que amenacen la continuidad y cumplimiento del procedimiento,
podr garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para el servicio y/o producto.
Plan de Estudios o Programa Educativo: Es la expresin formal y escrita de un propsito educativo (licenciatura) y
la orientacin bsica a seguir por acadmicos y alumnos involucrados en un proceso de formacin profesional que
ofrece una facultad, escuela o campo universitario y que, con la aprobacin de la totalidad de sus contenidos y
requisitos de titulacin, acredita al alumno para obtener un ttulo; est formado por un conjunto de asignaturas,
exmenes y otros requisitos, que una vez aprobados por las instancias universitarias pertinentes, aseguren que quien
haya cubierto el plan, obtenga una preparacin terica y prctica suficiente para garantizar a la sociedad el ejercicio
7
eficaz y responsable de su profesin .
Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, se definen por la
Alta Direccin (consultar seccin 1.6.1 del presente documento).
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso; en el SGC-C-FESC existen 3 tipos de
procedimiento: Normativos, Generales y Especficos.
Procedimientos Especficos: Los que documentan los requisitos organizacionales y operativos necesarios de cada
uno de los procesos que integran el SGC-C-FESC con el objetivo de que el personal responsable de los mismos
Gua operativa para la elaboracin, presentacin y aprobacin de proyectos de creacin y modificacin de planes y programas de estudios,
unidad de apoyo a consejos acadmicos de rea, Secretara General, UNAM, 2006.
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cuente con una referencia documental o grfica que le permita consultar, conocer y ejecutar eficaz y eficientemente
sus responsabilidades y funciones a desempear en cada una de las etapas y procesos en que participe.
Procedimientos Generales: Documentos que describen la ejecucin de actividades o procesos complementarios al
SGC-C-FESC, en tanto no se incluyen en los procedimientos normativos y especficos.
Procedimientos Normativos: Documentos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001:2008.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en
salidas.
Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente relacionadas
o que interactan, las cuales a travs de la medicin, anlisis de datos y toma de acciones, verifican el desempeo del
proceso, constatan el cumplimiento de los requisitos de la calidad y por tanto, la conformidad del servicio y/o producto
educativos y la eficacia del SGC-C-FESC. Este proceso permite ir aumentando progresivamente, la capacidad de la
organizacin, de un rea o de un proceso en particular, de cumplir con los requisitos de la calidad, y producir como
resultado del proceso, la mejora continua.
Proceso de Realizacin: Proceso relacionado con el desarrollo y ejecucin de un servicio o la formacin de un
producto. En el proceso de realizacin se requiere que el espacio fsico donde se realizar el servicio o producto,
tenga condiciones de infraestructura, organizacionales, de higiene y seguridad y ambientales adecuadas. Se
consideran condiciones adecuadas aquellas que se encuentran documentadas en las Instrucciones de Trabajo
(general o especficas), Manuales o Normas relacionadas.
Proceso Externo: Son todos los procesos necesarios para el proceso de realizacin y que no pertenecen al SGC-CFESC.
Producto: Resultado de un proceso.
Producto educativo: Es el conjunto de competencias especficas que adquiere o desarrolla el estudiante, como
resultado de un servicio educativo que dura un semestre escolar y que llamamos curso experimental, el cual
corresponde a la parte prctica-experimental de una asignatura y/o de la asignatura en s, del Plan de Estudios de la
carrera que cursa; estas competencias requieren para su adquisicin, del logro de los objetivos planteados para el
curso experimental, adems de otras competencias bsicas y genricas que deben haberse adquirido previamente en
otras asignaturas y que se continan desarrollando en forma integrada con las competencias especficas de la
asignatura que cursa, (slo aplica al proceso de Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura).
El profesor es quien evala sistemticamente a cada alumno, otorgando una calificacin (ver la definicin de
8
calificacin), al final de cada actividad experimental por l realizada y de esta forma, va VERIFICANDO su desarrollo
con base en criterios de evaluacin (ver la definicin de calificacin) y le da SEGUIMIENTO durante todo el semestre
escolar. Al finalizar el curso experimental el profesor, considerando las evidencias que tiene del seguimiento al
producto, emite una calificacin final y con ello, dictamina cules productos son conformes y cules no conformes;
9
sta actividad recibe el nombre de INSPECCIN al producto.
Finalmente, es importante sealar que la adquisicin y desarrollo de competencias bsicas, genricas y especficas
por parte del estudiante, es un proceso acumulativo en el cual cada asignatura aporta competencias especficas,
para que se vaya integrando en l de forma generalizada, un saber, saber hacer y saber ser, que se concretarn al
trmino de la carrera, en un conjunto de competencias profesionales, mismas que le facilitarn la adquisicin de
competencias laborales para su insercin al mundo laboral.
8
Verificacin: Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba
o comparacin de patrones.
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Servicio: Actividad que realiza una organizacin y su personal, destinada a satisfacer las necesidades de un cliente y
que no produce bienes materiales.
Servicio de Apoyo a la Docencia: En el SGC-C-FESC, es toda actividad dirigida a garantizar las instalaciones,
transporte, recursos didcticos o medios de enseanza necesarios, para la realizacin de ejercicios y/o actividades de
naturaleza prctica y/o experimental, relacionadas con el contenido de los programas de estudios de las licenciaturas
que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las
expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos
especficos correspondientes.
Servicio Educativo: En el SGC-C-FESC, es toda actividad prctica y/o experimental que se realiza bajo la
supervisin de un profesor, est relacionada con el contenido de los programas de estudios de las carreras que ofrece
la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las expectativas del
cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos especficos
correspondientes.
Servicio no conforme (Educativo o Apoyo a la Docencia): Considerando que la calidad del servicio se cuantifica a
travs de 4 indicadores, un servicio no conforme corresponde a un valor de estos indicadores inferior al compromiso o
meta establecido, el cual mide cuantitativamente el cumplimiento del correspondiente objetivo de calidad (ver
Especificacin de trabajo E-FESC-04). Un servicio no conforme requiere de un anlisis causa-raz.
Sistema de Gestin de la calidad (SGC): Sistema de Gestin de la Calidad para dirigir y controlar una organizacin
con respecto a la calidad.
Mejora de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con
los requisitos de la calidad.
Trazabilidad entendida como rastreabilidad: Capacidad para seguir la historia de un proceso, producto o
procedimiento de inicio a fin o viceversa y/o la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo
consideracin.
En el SGC-C-FESC, la trazabilidad se establece en base al cliente y la identificacin del producto educativo, se
efecta por el nombre y apellidos del alumno y su nmero de cuenta, lo que posibilita que las reas ejerzan un buen
control de las calificaciones que ellos van obteniendo en los cursos experimentales y la organizacin tenga
perfectamente resguardado y disponible el historial acadmico de cada alumno.
Adicionalmente, en el Servicio de apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo el servicio se identifica por el nmero
de folio de la solicitud, que aparece en el formulario Solicitud de Autorizacin de Prctica de Campo in situ
documentado en el correspondiente procedimiento y en el Servicio de apoyo a la Docencia Agropecuaria el servicio
se identifica por la hora, fecha y mdulo en que se llev a cabo, datos que aparecen en el formulario Solicitud de la
actividad a realizar documentado en el correspondiente procedimiento.
Sistema Informtico de Acciones (SIA): Es un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas (Plan de
accin), derivadas del anlisis causa-raz de las No Conformidades, levantadas como parte de la Estrategia de Mejora
continua #6 y #7 (PG02-FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y seguimiento a las
acciones del SGC-C-FESC. .
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
La organizacin debe:
(a) Determinar los procesos necesarios
para el Sistema de Gestin de la Calidad
y su aplicacin a travs de la
organizacin.
(b) Determinar la secuencia e interaccin
de estos procesos.
4.1
Requisitos
Generales
Evidencia sustentable
vigente
Implementacin realizada
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Los procesos de realizacin identificados son:
Enseanza Experimental en el Nivel de Licenciatura,
(DEX) el cual tiene 10 modalidades, cada una de las
cuales ha sido documentada en procedimientos
especficos; este proceso ha sido dividido en etapas y
se desarrolla en los laboratorios docentes de la FESC.
Formacin de Recursos Humanos en Laboratorios de
Investigacin, (FRH-LI) con 4 modalidades de los
alumnos o persona afn que realicen estancias, servicio
social, titulacin en el nivel licenciatura y/o estudios de
posgrado, documentados en un solo procedimiento
especfico.
Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria (SADA) documentado en un procedimiento especfico.
Servicio de Apoyo a la Docencia en Prcticas de
Campo (SAD-PC) documentado en un procedimiento
especfico.
Para garantizar el proceso de realizacin, se han
determinado otros 3 procesos necesarios y su aplicacin
a travs de la organizacin que se presentan en el MAPA
DE ENFOQUE A PROCESOS, los MAPAS DE
PROCESO y su descripcin en la Seccin 1.8 del
presente Manual.
El MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra la
secuencia e interaccin entre estos procesos y los
MAPAS DE PROCESO, definidos para los procesos de
Gestin de la Direccin, Medicin, Anlisis y Mejora y los
4 Procesos de Realizacin, describen con ms detalle
sus entradas y salidas. En todos los esquemas se
evidencia su aplicacin conforme al ciclo PHVA.
En la seccin 1.8, tambin se describen los criterios y los
mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control o seguimiento de esos
procesos sean eficaces, lo cual asegura la disponibilidad
de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin de los mismos. Donde se ha requerido, se han
definido indicadores de Calidad, que son analizados en
la reunin de revisin por la Direccin; lo que permite, en
Procedimiento Especfico
Seccin 1.8 del presente
MGC-FESC.
MGC-FESC
(Seccin 1.8 y Anexo 1)
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Fecha Emisin
4.2: Requisitos
de la
Documentacin
4.2.1
Generalidades
(c) (d)
-Existen 6 procedimientos normativos identificados como:
PN01-FESC Control de Documentos
PN02-FESC Control de Registros
PN03-FESC Realizacin de Auditoras Internas
PN04-FESC Control de Producto no Conforme
PN05-FESC Acciones Correctivas
PN06-FESC Acciones Preventivas
-2 procedimientos generales identificados como
PG01-FESC Integridad del Sistema de Gestin de la
Calidad Corporativo: Estructura y Documentacin.
PG02-FESC Medicin, Anlisis y Mejora
-13 procedimientos especficos, todos ellos con sus
planes de aseguramiento de la calidad respectivos y en
algunos casos con Instrucciones de Trabajo Especficas,
Especificaciones de Trabajo Especficas o Manuales.
-Una Instruccin de Trabajo General para elaborar o
modificar Manuales de actividades experimentales del
proceso de Enseanza Experimental a Nivel de
Licenciatura.
-Una Instruccin de Trabajo Operacional para el
funcionamiento de los laboratorios docentes y de
investigacin y 4 Especificaciones de Trabajo.
Todos los Procedimientos Normativos cuentan con las
referencias de los registros requeridos por la norma
mexicana ISO 9001:2008 y aplicables.
Los procedimientos Generales y Especficos tambin
cuentan con las referencias de los registros requeridos y
aplicables.
4a8
03/07/2015
http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/
Conoce la FESC
SGCC
Entrada
Libre
- Presentacin
- Misin y Visin
- Poltica de Calidad
y Objetivos de Calidad
- Compromiso de la
Direccin
- Departamento de
Certificacin
Documentacin del SGC-CFESC
entrar
(contrasea)
Documentos Generales y
Documentos especficos
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Fecha Emisin
4.2.2
Manual de la
Calidad
4.2.3
Control de
documentos
4a8
03/07/2015
.
(a), (b) El PN01-FESC establece los pasos a seguir
cuando se quiera modificar un documento e incluye los
niveles de aprobacin; asimismo se ha documentado
quienes dentro del sistema son responsables del
resguardo de los documentos y los requerimientos que
deben tener los mismos para que sea legibles;
finalmente se indica que hacer con los documentos
obsoletos.
(c) y (f) El PN01-FESC tiene dos formularios donde se
controlan los documentos internos y externos. Para los
documentos internos se registra el nmero de revisin
que llevan y para los documentos externos su fecha de
vigencia.
(a) y (b)PN01-FESC
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Fecha Emisin
4.2.4
Control de
Registros
Los
registros
establecidos
para
proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos, as como de la
operacin eficaz del SGC deben
controlarse.
La organizacin debe establecer un
procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la
identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, la retencin y
la disposicin de los registros.
4a8
03/07/2015
FPN02-FESC-01
Lista
Maestra de Registros del
SGC-C-FESC.
No de Requisito
Implementacin realizada
El Director de la FESC el M. en C. Jorge Alfredo Cullar
Ordaz manifiesta su compromiso en el Plan de Desarrollo
2013-2017, disponible en la pgina electrnica de la
Facultad http://www.cuautitlan.unam.mx
5.
Responsabilidad
de la Direccin
5.1
Compromiso de la
Direccin
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5.2
Enfoque al cliente
4a8
03/07/2015
Manual de Actividades
Experimentales
Cuestionarios de
Satisfaccin del Cliente.
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Fecha Emisin
5.4 Planificacin
5.4.1
Objetivos de la
Calidad
5.4.2
Planificacin del
SGC
4a8
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Fecha Emisin
5.5
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
5.5.1
Responsabilidad y
Autoridad
5.5.2
Representante de
la Direccin
5.5.3
Comunicacin
Interna
4a8
03/07/2015
Sistema de gestin de
Calidad de la FESC
Departamento de
Certificacin.
(a) FPG02-FESC-03A, B, C
yD
(b) Informe Anual de
Auditoras Internas
entregados a la Alta
Direccin y paquetes de
evidencias de las auditoras
internas realizadas.
(c) Evidencia: Listas de
asistencia, presentaciones
y/o materiales generados de
la capacitacin continua
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Fecha Emisin
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5.6.2
Informacin para
la revisin
de
5.6.3
Resultados para la
revisin
4a8
(b), (c) Los Informes de calidad semestrales del SGC-CFESC, resultado del proceso de MAM. Los informes de
Calidad contienen el desempeo de los procesos y la
conformidad del producto, a travs del reporte de los
indicadores de calidad y los resultados de la aplicacin
de los cuestionarios de Eficacia, Satisfaccin del Cliente
y de las partes interesadas. (documentado en el PG02FESC y formularios anexos)
(d) El Informe de las reas en la Reunin de Revisin de
la Direccin, que incluye el estado de las acciones
correctivas y preventivas.
(e) Revisin del estado de los acuerdos tomados en
reuniones de revisin de la Direccin previas.
(f) y (g) Propuesta de cambios o de acciones derivadas
de acuerdos de la revisiones de la direccin o del
comportamiento de los indicadores.
(a) PN03-FESC y
FPN03-FESC-02
(b), (c) PG02-FESC y
FPG02-FESC-03A, B, C yD
(d) FPG02-FESC-06
(e), (f) y (g)GPG02-FESC03
Agenda y Minuta de las
Juntas de revisiones de la
Direccin.
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4a8
03/07/2015
6.1 Provisin de
los recursos
6.2 Recursos
Humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competencias,
toma de
conciencia y
formacin
Evidencia sustentable
vigente
Implementacin realizada
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Fecha Emisin
6.2 Recursos
Humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competencias,
toma de
conciencia y
formacin
4a8
03/07/2015
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Fecha Emisin
6.3
Infraestructura
4a8
03/07/2015
(c)
Mecanismo
de
comunicacin
interna
definido en la seccin 5.5.3
6.4
Ambiente de
Trabajo
Minutas de Juntas
Secretaria de Planeacin y
Comisin Local de Higiene
y Seguridad
(Proceso de
Aseguramiento)
(consultar la seccin 1.7
del presente documento)
ITO-FESC
ITE-FESC
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03/07/2015
7.1
Planificacin de la
realizacin del
producto.
Evidencia sustentable
vigente
Implementacin realizada
A travs de la Gestin de la Direccin, se revisan los
objetivos de la Calidad y se coordinan los procesos
necesarios que aseguren los cuatro procesos de
realizacin y proporcionen los recursos especficos para
la formacin del producto (en el DEX) y la realizacin del
servicio en los cuatro procesos; estos han sido
identificados en la Seccin 1.8 del presente documento.
(a) Los objetivos de la Calidad estn determinados para
los 4 procesos de realizacin y los procesos necesarios,
se mide el grado de avance a travs de indicadores
(consultar seccin 1.6 de este Manual).
(b) Estn establecidos y documentados los procesos
(consultar los mapas de proceso en la seccin 1.8);
adems, todos los procedimientos especficos tienen
como ETAPA #1: PLANEACIN donde los Jefes de CC,
Jefes de rea, Jefes de mdulo y Responsables de
laboratorio, segn sea el caso, planean los recursos que
necesitarn (consultar los procedimientos especficos)
considerando el presupuesto asignado; est
documentado en la seccin 6.3, la forma de canalizar las
solicitudes correspondientes, para requerimientos de
mantenimiento de infraestructura que no entran en el
presupuesto del rea.
(c) En el caso de los 4 procesos de realizacin, donde se
presta un servicio, se determina:
Las actividades de VERIFICACIN del servicio, a
travs de los correspondientes formularios
especficos de los procedimientos especficos
La actividad de SEGUIMIENTO E INSPECCIN al
servicio por los formularios especficos de los
procedimientos especficos y por el Buzn de Quejas
y Sugerencias (consultar el PG02-FESC).
La actividad de MEDICIN del servicio a travs de
los Cuestionarios de Satisfaccin y Eficacia (consultar
el PG02-FESC).
Las
actividades
de
VALIDACIN
Y
ENSAYO/PRUEBA son exclusiones (consultar la
seccin 2.3).
(a) E-FESC-04
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
7.2: Procesos
relacionados con
el cliente.
7.2.1
Determinacin de
los requisitos
relacionados con
el producto
7.2.2
Revisin de los
requisitos
relacionados con
el producto
- Los Manuales de
Actividades experimentales
se localizan en los
laboratorios o secciones
acadmicas.
Procedimientos especficos
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
7.2.3
Comunicacin con
el cliente
Ver justificacin en la
Seccin 2.3, pgina 24 del
presente Manual.
7.4: Compras
7.4.1
Proceso
de compras
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
7.4.2
Informacin de
compras
7.4.3
Verificacin de los
productos
comprados
Especificacin de Trabajo
E-FESC-03 Sobre la
actividad de Compras y
Anexos
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Fecha Emisin
7.5: Produccin y
prestacin del
servicio
7.5.1
Control de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
4a8
03/07/2015
(f) PN04-FESC
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Fecha Emisin
7.5.2
Validacin de los
procesos de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
7.5.3
Identificacin y
trazabilidad
7.5.5
Preservacin del
producto
7.6:
Control de los
equipos de
seguimiento y
medicin.
03/07/2015
Ver justificacin en la
Seccin 2.3, del presente
Manual.
4a8
Registros
de
seguimiento al producto
y/o servicio
Credencial de la UNAM
del alumno.
Ver justificacin en la
Seccin 2.3 del presente
Manual.
Ver justificacin en la
Seccin 2.3, del presente
Manual.
Ver justificacin en la
Seccin 2.3, del presente
Manual.
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
8
Medicin, Anlisis
y Mejora
8.1
Generalidades
8.2.1
Satisfaccin del
cliente
8.2.2
Auditora Interna
Evidencia sustentable
vigente
Implementacin realizada
PG02-FESC y formularios
PN03-FESC y formularios
PN05-FESC y PN06-FESC
Muestra de evaluaciones
aplicadas resguardadas por
el RC de cada seccin.
En cada rea, el RC
resguarda los registros
generados a partir de los
formularios anteriormente
sealados.
FPG02-FESC-01
Y
FPG02-FESC-02
y
registros del buzn de
quejas y sugerencias.
PN03-FESC
con guas y
Registros
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4a8
03/07/2015
8.2.3
Seguimiento y
medicin de
procesos
PG02-FESC y
Registros
PN03-FESC y
Registros
PN05-FESC
PN06-FESC
E-FESC-04
Los registros son
resguardados por el RC o el
RD dependiendo del nivel
en que se da el
seguimiento.
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No. Revisin
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Fecha Emisin
8.2.4
Seguimiento y
medicin del
producto
4a8
03/07/2015
PN04-FESC
Registro de seguimiento
al producto resguardado
como evidencia por el RC
en cada rea.
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Fecha Emisin
8.3
Control del
producto no
conforme
8.4
Anlisis de datos
4a8
03/07/2015
PN04-FESC
Registro de seguimiento
al producto
Muestra de
evaluaciones aplicadas
tomada como evidencia.
Los registros y evidencias
son resguardados por el RC
de cada seccin acadmica.
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Fecha Revisin
30/06/2015
No. Revisin
08
Pgina
56 de 64
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
8.5.1 Mejora
continua
8.5.2
Accin correctiva
8.5.3
Accin preventiva
8.5 Mejora
(d) Determinar e
acciones necesarias.
implementar
las
GPG02-FESC-03
Gua sobre las reuniones
de revisin por la Direccin
FPN03-FESC-02 Informe
Anual de Auditoras
Internas
FPN03-FESC-13
Informe Final de Auditora
Interna
Informe de calidad (FPG02FESC-03A, B, C y D)
Informe de Calidad
FPG02-FESC-05
Anlisis causa-raz
FPG02-FESC-06
Informe para las
Reuniones de Revisin de
la Direccin
En el Sistema Informtico
de Acciones se registran las
no conformidades y las
acciones correspondientes.
01: Plan de acciones
correctivas o preventivas.
02: Registro de acciones
correctivas o preventivas
03: Revisin y seguimiento
a las acciones correctivas o
preventivas.
Minutas de Reuniones de
Revisin por la Direccin.
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Fecha Emisin
4a8
03/07/2015
FECHA DE
REVISIN
9/02/09 al
27/02/09
9/02/09 al
27/02/09
TIPO DE MODIFICACIN
03/05/09
03/05/09
03/05/09
03/05/09
1
03/05/09
03/05/09
25/05/09
Proceso de revisin y
Mejoramiento de redaccin.
FPG01-FESC-02b Rev.1
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Fecha Emisin
5 actividades determinadas para el producto (verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba), nuestra
organizacin ha determinado que las actividades de validacin y ensayo/ prueba no son aplicables al proceso de realizacin.
En la Seccin 3.3, pgina 20, la definicin de Documentacin General cambia ya que en lugar de 2 Especificaciones de
Trabajo, tenemos 3. La nueva Especificacin es la E-FESC-03 Actividades de Compra.
Se sustituy el trmino requisitos para el producto por requisitos del producto que es como se declara en la nueva norma.
28/07/09
Con el objetivo de documentar de forma ms clara la capacidad del proceso de realizacin para alcanzar los resultados
planificados, se transfiere todo lo relacionado con el seguimiento y medicin del servicio educativo (incluidos los dos formularios
del procedimiento) del PN04-FESC al procedimiento PG02-FESC Medicin, Anlisis y Mejora. Esto implica, cambios en la
seccin 8, ya que todos los formularios relacionados con el registro de no conformidades y su anlisis causa raz quedan en el
PG02-FESC.
Se mejor la gramtica, redaccin y precisin de algunas ideas del presente documento y se realizaron algunas correcciones.
Las mejoras de gramtica no se han documentado pues no cambian el sentido de la idea.
26/02/10
03/07/2015
NC #1 sealada en el Informe de
auditora de certificacin del
03/04/09
28/07/09
26/02/2010
4a8
Precisin y Mejora
Actualizacin
Contina OM #5
Transicin 00-08
Transicin 00-08
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
Transicin 00-08
Transicin 00-08
Precisin
Precisin
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Fecha Emisin
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
3
3
09/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
06/01/2011
06/01/2011
06/01/2011
4a8
03/07/2015
Mejora
Mejora
Transicin 00-08
Precisin y
Transicin 00-08
Precisin y
Transicin 00-08
Precisin y
Transicin 00-08
Precisin y
Transicin 00-08
Precisin y
Transicin 00-08
Como resultado de la revisin
documental realizada por el IMNC
previa a la visita de vigilancia.
Adicin
Correccin
Correccin
Transicin 00-08
Precisin
Precisin
Precisin
Correccin
Precisin y Mejora
Aumento de Alcance
Aumento de alcance y Precisin.
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Fecha Emisin
06/01/2011
06/01/2011
06/01/2011
06/01/2011
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06/01/2011
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06/01/2011
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06/01/2011
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06/01/2011
06/01/2011
en el nuevo alcance del SGC-C-FESC y para documentar los indicadores que se han considerado para medir la calidad de esos
procesos.
Seccin 1.7: Se ajustan el Organigrama del SGC-C-FESC y los prrafos 1, 2 y 5 al nuevo alcance.
Seccin 1.8: Se realizaron precisiones a la definicin de Actuar en el Mapa General de Enfoque a procesos y en el inciso (ii) del
punto 2 Proceso de Gestin de recursos se ajust el texto al nuevo alcance.
Seccin 1.8: Se incluyen 3 nuevos mapas de enfoque a proceso, para los 3 procesos de realizacin recin incluidos: Formacin
de Recursos Humanos en laboratorios de Investigacin, Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicio de Apoyo a
la Docencia en Prcticas de Campo
Seccin 2.2 ALCANCE DEL SGC-C-FESC
Se aumenta el alcance, agregando 3 procesos de realizacin: Formacin de Recursos Humanos en laboratorios de
Investigacin, Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicio de Apoyo a la Docencia en Prcticas de Campo, que
corresponden a los puntos (2), (3) y (4) y las tablas 2, 3 y 4, las cuales se numeran por haber ms de una en el texto de esa
seccin.
En la Tabla 1 que corresponde al proceso Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura, se agregan 3 laboratorios en la
Seccin de Ciencias de la Salud Humana: L-511, L-512, L-514; esta seccin no tena laboratorios en el alcance y por tanto,
apareca un asterisco en la columna 3; ahora aparece un 3. En la seccin de Bioqumica y Fisiologa Agropecuaria se agregan
6 nuevos laboratorios al alcance: L-303, L304, L-403, L-404, L-503, L-512, por lo que esta seccin aumenta su alcance; en la
columna 3 aparece la cifra de 10 laboratorios. Finalmente, en el prrafo anterior a la tabla 1 la cifra de laboratorios de docencia
en el alcance del SGC-C-FESC, se eleva de 65 a 74 laboratorios.
Seccin 2.3 Exclusiones
Se hacen precisiones en algunas secciones para dejar esclarecido en los casos donde poda existir alguna ambigedad, que la
exclusin se mantiene a pesar del nuevo alcance; los ajustes fueron en las secciones 2.3.1, donde aparecen los puntos 2.3.1.1 y
2.3.1.2 (nuevo), 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.5.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
Se ampla el concepto de rea.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
En la definicin de Documentacin General se haba omitido al Manual de Calidad.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
Las definiciones de Documentacin Especfica y Plan de Aseguramiento de la Calidad se actualizan en base al nuevo
alcance.
La definicin de Comit de Revisin del SGC-C-FESC fue ajustada.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
Se agreg la definicin de Gestin.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
Las definiciones de Cliente y Requisito Proceso de realizacin, Servicio Educativo y Satisfaccin del cliente se actualizan
en base al nuevo alcance.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
A las definiciones de calificacin, producto educativo, producto educativo no conforme, competencias, competencias
bsicas, competencias especficas y competencias genricas se les adicion: solo aplica al proceso de Docencia
Experimental en el nivel de Licenciatura. En la definicin de Calificacin se realiza la correccin de los indicadores, ya que
desaparece el indicador global, quedando 4 indicadores que ya no son parciales.
Seccin 3.3 Trminos, Definiciones y Abreviaturas
Se adiciona las definiciones de Servicio Educativo y Servicio de Apoyo a la Docencia, ajustadas al nuevo alcance.
En las secciones 4.1, 4.2.1, 5.2, 5.3, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2 y 7.5 se realizaron modificaciones y adiciones para incluir los
nuevos procesos que integran el nuevo alcance y delimitar entre el cumplimiento de los requisitos para el producto educativo del
proceso DEX y el cumplimiento de los requisitos del servicio educativo de los procesos DEX, FRH-LI, SAD-A y SAD-PC.
En la seccin 4.2.1 se actualiza la ruta de acceso a la pgina Web del SGC-C-FESC.
En la seccin 6.3 se incluye el texto: Particularmente en el mes de Noviembre de cada ao, los Jefes de CC pueden hacer
solicitudes, va el RD y Jefe del Departamento de Certificacin, de aquellas necesidades de mantenimiento de Infraestructura
que deben ser realizadas por la Superintendencia de Obras. Estas solicitudes pasan a este departamento luego del Visto Bueno
del Comit de Revisin quienes analizan su pertinencia.
En la seccin 1.3 se incluyen dos nuevas carreras: Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas: Qumica, Qumica
Industrial, Farmacia, Bioqumica Diagnstica, Qumica Farmacutica Biolgica, Ingeniera Agrcola, Ingeniera en Alimentos,
Ingeniera Mecnica Elctrica, Ingeniera Industrial, Ingeniera en Telecomunicaciones, Ingeniera Qumica, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Informtica, Diseo y Comunicacin Visual, Administracin, Contadura y Tecnologa. Se imparten tambin los
posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniera de la Computacin; Maestra y Doctorado en Ingeniera; Maestra y Doctorado en
Ciencias Qumicas; Maestra en Docencia para la Educacin Media Superior; Maestra y Doctorado en Ciencias de la Produccin
y de la Salud Animal; Especializacin en Produccin de Ovinos y Caprinos; Especialidad Especializacin en Valuacin Rural;
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administracin y la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clnica.
En la seccin 1.3 se agreg y se cambio: Al iniciar su primera gestin la Dra. Suemi Rodrguez Romo como Directora de la
FESC, la alta direccin de la FESC consider pertinente se comprometi e incluy en el Plan de . . . . . . La primera etapa de
este programa, incluy a los laboratorios docentes que imparten la docencia experimental en el Nivel de Licenciatura. En el Plan
de Desarrollo de la FESC 2009-2013. . .se agreg, la Directora manifest nuevamente su compromiso al incluir. . . .
06/01/2011
5/03/12
5/03/12
5/03/12
En la seccin 1.7: La estrategia seguida para la estructura, Liderazgo y funcionamiento de un Sistema de Gestin de la Calidad ..
5/03/12
Seccin 2.2, pgina 22, se corrige el Laboratorio de Qumica Orgnica (Campo 1 y 4) por L-302 por L-301 en el Departamento
de Ciencias Qumicas
5/03/12
5/03/12
En la seccin 3.3, Trminos y definiciones, se agrega en Producto conforme: . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la
4a8
03/07/2015
Aumento de alcance
Aumento de alcance y Precisin.
Aumento de alcance
Aumento de alcance
Aumento de alcance
Aumento de Alcance y Precisin
Precisin
Aumento de Alcance y Precisin
Precisin
A solicitud de un rea
Por aumento de Alcance y
Precisin
Por aumento de Alcance y
Precisin
Por aumento de Alcance y Mejora
Por aumento de Alcance
Actualizacin de informacin
En virtud del acuerdo 08/10 de la
Reunin de Revisin de la
Direccin
Actualizacin de informacin
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Fecha Emisin
Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigacin, el servicio es
determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme, cuando alcanzan los
parmetros establecidos en los anexos de los procedimientos especficos correspondientes. Tambin se agrega en Producto No
Conforme:. . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en
los Laboratorios de Investigacin, el producto es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se
convierte en servicio no conforme cuando no alcanzan los parmetros establecidos en los anexos de los procedimientos
especficos correspondientes.
5/03/12
5/03/12
En la seccin 3.3, Trminos y definiciones, se elimina de la definicin Programa de Estudios de una Asignatura: . . .Estn a
disposicin del profesor en la pgina web de la FESC, para la materia que requiera, exceptuando la carrera de Ingeniero
Mecnico Electricista cuyo Programa Educativo se encuentra en proceso de actualizacin; para esta carrera solo existe
actualmente en forma impresa en la correspondiente coordinacin de carrera. . . .
En la seccin 4 del SGC, Requisito 4.1, de Implementacin realizada, Formacin de FRH-LI, se corrige 3 por 4 en las
modalidades.
En la seccin 5 del SGC, Requisito 5.1, se elimina (a) Existe un documento titulado COMPROMISO DE LA DIRECCIN dado a
conocer el 6 de marzo del 2007 en la Primera Plenaria de Calidad, por la Directora de la FESC, la Dra. Suemi Rodrguez Romo,
de acuerdo a evidencia anexa. El documento se mantiene vigente (Compromiso de la Direccin07), en el mismo se declara
quienes gestionan las funciones directivas y ejecutivas del SGC-C-FESC. Dicho documento se encuentra disponible en la Pgina
WEB del SGC-C-FESC.
Y se agrega:
La Directora de la FESC la Dra. Suemi Rodrguez Romo, manifiesta su compromiso con el SGC-C-FESC a travs del Plan de
Desarrollo Institucional disponible en la Pgina WEB: www.cuautitlan.unam.mx.
(b) y (c). La poltica y los objetivos de calidad fueron dados a conocer como parte del Compromiso de la Direccin en
marzo/2007 y son revisados peridicamente. Los cambios en los objetivos de la calidad, son informados a los CC por el RD y a
los profesores por los CC en lo que llamamos una estrategia en cascada. En enero/10 se establecieron nuevos objetivos de la
calidad.
(d) Las revisiones de la Direccin estn concebidas como Reuniones semestrales dirigidas por la Directora o en su ausencia por
un miembro del Comit de Revisin (CR) (ver definicin en 3.3) y los lineamientos de su realizacin se encuentran
documentados en la gua GPG02-FESC.
(e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos qued establecido en el compromiso de la Direccin donde se cita:
Para alcanzar estos objetivos, como autoridad mxima del Sistema de Gestin de la Calidad en nuestra Facultad, apoyar el
desarrollo de los procesos de certificacin en las diferentes reas, instrumentando estrategias que gestionen los recursos
necesarios aplicables y disponibles, conforme al presupuesto de la dependencia, para llevarlos a buen trmino. Asimismo, para
concretar el avance del proceso a travs de la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad Corporativo, delegar las
funciones de autoridad ejecutivas en los integrantes del Comit de Planeacin, quienes integrarn la Alta Direccin y las
funciones de Planeacin, Ejecucin, Verificacin y toma de Acciones para la Mejora Continua en los diferentes procesos, al
Representante de la Direccin y a los Jefes de los Comits de Calidad en las diferentes reas.
5/03/12
5/03/12
5/03/12
Requisito 7.1, implementacin realizada, se elimina parciales y globales de la calidad y cuantificado con el indicador IG,
5/03/12
01/03/13
01/03/13
01/03/13
4a8
03/07/2015
El documento ya no aparece en la
pgina web de la FESC. Se
integra el compromiso de la
Direccin al nuevo Plan de
Desarrollo 2010.
No existe el indicador Global de
Calidad
No existe el indicador Global de
Calidad
Actualizacin de informacin
Actualizacin de informacin
Actualizacin de informacin
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01/03/13
01/03/13
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01/03/13
01/03/13
1.8
Entrada: En primer lugar, el alumno (cliente) con sus expectativas acerca del servicio educativo que recibir; y en
segundo lugar, los requisitos establecidos para el producto y el servicio educativo.
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03/07/2015
Enfoque en el contexto de la
FESC
Eliminar expectativas de los alumnos como un elemento de entrada de los procesos de realizacin.
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01/03/13
01/03/13
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01/03/13
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01/03/13
01/03/13
4.1 Se agreg.- Una Instruccin de Trabajo General para Elaborar o Modificar Manuales de actividades experimentales del
proceso de Enseanza Experimental a Nivel de Licenciatura.
4.1 En la seccin 1.8, tambin se documentan las secretaras y unidades que garantizan la disponibilidad de recursos. Este es
un proceso externo al SGC-C-FESC, al cual se da seguimiento a travs de controles especificados en este manual de la calidad
(Tabla 1 y Tabla 2). con base en un ACUERDO DE VOLUNTADES firmado por los Secretarios que integran la Alta Direccin.
5.3 Poltica de Calidad . . Evidencia sustentable:
-Se ha difundido al personal participante a travs de carteles y en la pgina WEB de la FESC (consultar mapa del sitio en 4.2.)
- Se ha comunicado y explicado en Plticas y reuniones.
- Actualmente, es una tarea permanente de los CC.
5.5.1 (b) Los documentos Generales y Normativos han sido consensuados en reuniones acadmicas y por otros medios con los
Jefes de Departamento y Comits de Calidad.
5.3 (a) Consultar pag.70 del PLADI:
http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/informes_programas_reglamentos/plandesarrollo2010.pdf
7. . . . . considerando el presupuesto asignado; est documentado en la seccin 6.3 1.8, 2. Gestin de Recursos, la forma de
canalizar las solicitudes correspondientes . para requerimientos de mantenimiento de infraestructura que no entran en el
presupuesto del rea.
7.1
Por la relevancia del proceso de realizacin, Enseanza Experimental en el Nivel Licenciatura donde se presta un SERVICIO
EDUCATIVO, el cual forma PRODUCTOS EDUCATIVOS, a continuacin se describen a detalle las particularidades de la
planificacin del servicio/producto de este proceso:
En este proceso, los CLIENTES (alumnos), son portadores de ese producto, el cual consiste en la adquisicin de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes (competencias) de los alumnos en una asignatura en particular.
El proceso considera la planificacin y desarrollo del servicio educativo, la verificacin y seguimiento al producto y su inspeccin
final para identificar el producto conforme y no conforme, as como la medicin de la calidad del servicio educativo y su
seguimiento.
En esta etapa adems se realizan otras actividades:
Revisin y actualizacin del Manual de Actividades Experimentales o de Prcticas de Laboratorio (cada rea tiene
documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a travs de la ITG-FESC-01).
Registro de acciones correctivas y preventivas resultado del proceso de medicin de la calidad del servicio educativo del
semestre escolar anterior.
. . .El proceso tiene establecidas, por consenso, 5 etapas bsicas (aunque algunos presentan 6 al considerar la inscripcin de los
alumnos al curso como una etapa independiente); . . .
7.1 Agregar.- (cada rea tiene documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a travs de la ITG-FESC-01)
II Etapa de Presentacin del Curso Experimental (DEX) Corresponde a la primera actividad del semestre escolar y en
ella se informa a los alumnos sobre:
Los objetivos del Curso Experimental (Requisitos del producto).
El Sistema de Evaluacin (Criterios de evaluacin para la medicin y verificacin del producto).
Reglamento(s) que rigen el curso experimental.
Regulaciones aplicables.
Informacin respecto al estado del SGC-C
La importancia de trabajar hacia la mejora en el servicio educativo que se presta, a travs del Buzn de Quejas y
Sugerencias (con el cual se da seguimiento al servicio educativo durante el semestre escolar) y la encuesta de
satisfaccin del cliente (con el cual se mide al final del semestre, las expectativas del cliente y la calidad del servicio
educativo prestado).
01/03/13
7.5.1 Eliminar.- . La ITO-FESC-01 fue consensuada en la Segunda Plenaria de Calidad y los Reglamentos internos de
laboratorio, por los profesores del rea correspondiente.
01/03/13
4a8
03/07/2015
Adecuar definicin
El laboratorio de nuevo alcance ya
estaba trabajando desde hace un
ao con el SGC.
Actualizacin de nombre de los
laboratorios.
Corregir redaccin
Precisar el control empleado
durante la creacin de nuevas
prcticas de laboratorio conforme
al procedimiento especfico de
enseanza experimental a nivel
licenciatura, conforme a planes de
estudio vigentes.- O.M.-IMNC
Se establece tipo y grado de
control en Tabla 1 y Tabla 2
Se mejor la redaccin y se
establecieron las actividades que
se realizan:
Actualizar medios de revisin de
documentos.
Especificar todos los recursos.
En el procedimiento PN01-FESC,
se especifica la forma en que los
documentos son revisados y
aprobados.
El sistema informtico de
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Fecha Emisin
01/03/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
8.5.2 Eliminar formularios y agregar y del sistema informtico de acciones y las acciones correspondientes.
.
01/03/13
8
8
8
15/06//15
15/06//15
15/06//15
15/06//15
8
8
15/06//15
15/06//15
15/06//15
15/06//15
8.2.1 Eliminar.- de 10 preguntas cada uno (satisfaccin del cliente) y de 5 preguntas cada uno (eficacia).
8.2.2.- Eliminar.- Durante el proceso de implementacin del SGC-C-FESC en 2008, se realizaron auditoras internas por parte
de la Coordinacin de Gestin para la Calidad de la Investigacin (CGCI), adscrita a la Coordinacin para la Investigacin de la
UNAM. Esta coordinacin controla y coordina el Padrn de Auditores Internos de la UNAM (PAIU), los cuales cuentan con la
competencia para desarrollar este proceso de auditora interna y proporcionar el seguimiento correspondiente. A partir de 2009,
4a8
03/07/2015
3.1 se corrigen los nombre de las normas ISO 9001:2008, 900:2008, 9004:2009 y 10013:2002
La seccin 3.3 se adecuan y revisan los siguientes trminos y definiciones: Alta Direccin, Auditoras
internas, Calificacin, Competencias, Competencias bsicas, especficas y genricas, Documentacin
General, Manual de Actividades Experimentales, Producto conforme y no conforme.
Se incluye el trmino Sistema Informtico de Acciones.
Del Requisito4 al 8 se revisa la informacin y se puntualizan los cambios administrativos de la FESC y se revisa la
informacin contenida de acuerdo a la ISO 901:2008
Mejoras al documento
CLAVE DE
IDENTIFICACIN DEL
DOCUMENTO
CARGO, PUESTO
U OTRO
MGC-FESC
Disponible en la pgina
electrnica, acceso slo al
personal autorizado con
contrasea
CONSECUTIVOS DE LAS
COPIAS ENTREGADAS
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FPG01-FESC-02b Rev.1