Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Misin:
Nuestra misin es promover y llevar salud integral a todos los consumidores de nuestros productos. Sumin
la salud y previenen diversas enfermedades, sino tambin educando e incentivando a todos nuestros vended
de charlas, conferencias y continua capacitacin en nutricin motivacin, medicina natural
Razn Social:
Alumna:
Adriana P. Snchez Guerra
Curso:
Diseo y Gestin por Procesos
ALIMENTICIA NATULIFE
MAPA
MAPA DE
DE PROCESOS
PROCESOS
NATULIFE
NATULIFE
PROCESOS GOBE
GESTIN ESTRA
DETALLE
PROCESOS AGREGADO
GESTIN DE COMPRAS
GESTIN DE
PRODUCCIN
PROCESOS HABI
GESTIN DE
PERSONAL
GESTIN
ADMINISTRATIV
FINANCIERA
GESTIN DE
CALIDAD
ROCESOS GOBERNANTES
GESTIN ESTRATGICA
GESTIN DE
VENTAS
ROCESOS HABILITANTES
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTIN DE LA
CALIDAD
GESTIN LOGSTICA
GESTIN DE COMPRAS
PLAN DE
COMPRAS
EJECUCIN
COMPRAS
PROGRAMADAS
MP E INSUMOS
ALMACENADOS
EN BODEGA
GESTIN DE PERSONAL
REQUISICIN DE
PERSONAL
SELECCIN Y
CONTRATACIN
INDUCCIN Y
CAPACITACIN
PROCESOS GOBERNANTES
GESTIN ESTRATGICA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
EJECUCIN DE
LA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
PLAN DE
PRODUCCIN Y
EMPAQUE
PRODUCCIN Y
EMPAQUE DE LOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
TERMINADOS
EN ALMACEN
PROCESOS HABILITANTES
INDUCCIN Y
CAPACITACIN
DOCUMENTOS
FUENTE
REGISTRO Y
CONTABILIZ
ACIN
REPORTES Y
EEFF
GESTIN DE LA CALIDAD
PLAN DEL
SISTEMA
EJECUCIN
DEL SISTEMA
CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA
GESTIN DE LA CALIDAD
PLAN DEL
SISTEMA
EJECUCIN
DEL SISTEMA
CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA
ERNANTES
ATGICA
CONTROL DE LA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
GADORES DE VALOR
GESTIN DE
VENTAS
PRODUCTOS
TERMINADOS
EN ALMACEN
ATENCIN
AL
CLIENTE
VERIFICACIN
VERIFICACIN
DE
DE EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FACTURACI
N DEL
PEDIDO
HABILITANTES
NISTRATIVA Y FINANCIERA
EPORTES Y
EFF
INDICES
FINANCIEROS
GESTIN LOG
CONTROL DE
GESTIN
DE LA CALIDAD
CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA
MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL
SISTEMA
RUTA DE
ENTREGA
DE LA CALIDAD
CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA
MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL
SISTEMA
TIN DE
ENTAS
FACTURACI
N DEL
PEDIDO
COBRO
DESPACHO
GESTIN LOGSTICA
CARGA DE
PRODUCTOS
ENTREGA DE
PRODUCTOS
MACROPROCESO
GESTIN DE VENTAS
PROCESO
ATENCIN AL
CLIENTE
VERIFICACIN
DE
EXISTENCIAS
FACTURACIN DE
PEDIDO
SUBPROCESO
ATENCIN PUNTO DE
FBRICA
CARACTERIZACIN
NARRACIN
FLUJOGRAM
FACTURACIN DEL
PEDIDO
FLUJOGRAMA
COBRO DE LO
FACTURADO
DIAGRAMA DE CICLO
EL PEDIDO
ENTE
ATENCIN AL CLIENTE PU
DEFINICIN:
OBJETIVOS:
Entradas
Proveedores
Cliente
Necesidad de Compra
del Cliente
Procesos
*Ingreso del Cliente
*Atencin al Cliente
*Verificacin de Existencia
*Facturacin
*Cobro
*Despacho de lo solicitado
Parmetros/Medicin/Seg
Eficiencia en la Atencin
Eficacia en la Entrega
Procesos/Actividades de Soporte
Recursos
Despacho de Productos
Facturacin
Humanos, Materiales, Te
as .
Materiales:Suministros de o
nadas a satisfacer las necesidades de compra del cliente a travs de la atencin oportuna de sus
requerimientos proporcionandole productos de calidad.
s del cliente a travs de la atencin oportuna y eficiente de las mismas.
Usuarios
Salidas
Procesos
ngreso del Cliente
tencin al Cliente
erificacin de Existencia
acturacin
Cobro
Despacho de lo solicitado
Productos entregados
Cliente
Factura de Venta
Cancelada
Contabilidad
Bodega
Parmetros/Medicin/Seguimiento
Documentos
Eficiencia en la Atencin
Eficacia en la Entrega
Factura de Venta
Krdex Digital
Comprobante de Ingreso
Salida de Bodega
Recursos
Humanos, Materiales, Tecnolgicos, Econmicos
Requisitos a cumplir
* Las ventas se realizan al
contado
as .
Materiales:Suministros de oficina
Usuarios
Cliente
Contabilidad
Bodega
ntos
de Venta
Digital
bante de Ingreso
e Bodega
os a cumplir
as se realizan al
2. Atencin al Cliente
3. Verificacin de Existencias
Si hay disponibilidad del producto requerido por el
cliente
No hay disponibilidad del producto requerido por el
cliente
4. Facturacin de lo Solicitado y entrega factura para
firma
5. Firma la factura
ROL
INICIO
En esta actividad el cliente ingresa a las oficinas de
la fbrica para que sus expectativas y necesidades
sean atendidas
Cliente
Asistente Comercial
Asistente Comercial
Se confirma pedido
Asistente Comercial
Asistente Comercial
Asistente Comercial
Cliente
Asistente Comercial
Asistente Contable
Cliente
Asistente Contable
Cliente
Bodeguero
Cliente
NATULIFE
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CLIENTE
INICI
O
INGRESA A LA
EMPRESA CON LA
NECESIDAD DE
COMPRA
REVISA FACTURA
Y FIRMA
PAGA LA FACTURA
PAGA LA FACTURA
RECIBE EL
ORIGINAL DE LA
FACTURA
CANCELADA
FIN
RECIBE LOS
PRODUCTOS
FACTURADOS
FIN
NATULIFE
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
ASISTENTE COMERCIAL
ATIENDE AL
CLIENTE
VERIFICA
EXISTENCIAS
NO
HAY
DISPONIBI
LIDAD DE
PRODUCT
OS?
SI
CONFIRMA
PEDIDO
FACTURA LO
SOLICITADO Y
ENTREGA
FACTURQA PARA
LA FIRMA
RECIBE FACTURA
FIRMADA Y ENVIA LA
MISMA PARA COBRO
Y DESPACHO
NATULIFE
GESTIN DE VENTAS
ATENCIN AL CLIENTE
RECIBE
RECIBE FACTURA,
FACTURA,
Y
Y COBRA
COBRA DE
DE
ACUERDO
ACUERDO AL
AL
PROCESO
INGRESO
INGRESO DE
DE
EFECTIVO
EFECTIVO
BODEGUERO
RECIBE
RECIBE FACTURA,
FACTURA,
REGISTRA
REGISTRA Y
Y
DESPACHA
DESPACHA DE
DE
ACUERDO AL
PROCESO
PROCESO SALIDA
SALIDA
DE
DE BODEGA
BODEGA
RECIBE EFECTIVO,
REGISTRA, CANCELA
LA FACTURA Y
ENTREGA LA MISMA
No
ACTIVIDADES
AV
NAV
ANLISIS
COSTO
(dlares)
TIEMPO (minutos)
AV
NAV
OE
OI
Ingresaralaempresa
2.00
AtenderalCliente
5.00
VerificarExistencias
1.00
0.0367
Confirmarpedido
1.00
0.0367
Facturarlosolicitadoyentregarfacturaparafirma
Firmarlafactura
1.00
0.0367
Recibirfacturafirmadayenviarlamismaparasucobroy
despacho
1.00
0.0367
Cobrarlafacturadeacuerdoalprocesoingresodeefectivo
1.00
0.0433
Pagarlafactura
1.00
10
Recibirefectivo,registrayentregarfacturacancelada
3.00
11
Recibireloriginaldelafacturacancelada
1.00
12
Recibirfactura,registrarydespachardeacuerdoalproceso
salidadebodega
13
Recibirproductosfacturados
0.1833
2.00
3.00
0.1067
x
x
x
0.1300
x
x
0.1050
1.00
No. Actividades:
13
0.3950
0.3200
Tiempo Total (minutos): 13.00
10.00
Tiempo Total (Horas): 0.2167
0.1667
Frecuencia:
Diarios
Simbologa:
#
AV AgregaValor
12
TotaldeActividades
NAV NoAgregaValor
1
TotaldeCiclo
OE Operacinqueagregavaloralusuario
4
ValorAgregado
OI OperacinqueagregavaloralaInstitucin
8
TiempodeEspera
I
InspeccinoVerificacin
1
Tiempo
T Transporte
0
EficienciadeTiempo
A Archivodedocumentacin
0
Costo$
D Demora
0
EficienciadeCosto
x
x
4
8
8
5
NATULIFE
Cdigo:
Ingresa: Necesidad de Compra del Cliente
ica
Grupo
Ocupacional
Puesto Especfico
Cliente
OBSERVACIONES
(Problemas detectados)
GerenciaComercial
Asistente
Comercial
GerenciaComercial
Asistente
Comercial
GerenciaComercial
Asistente
Comercial
GerenciaComercial
Asistente
Comercial
Demoraocasionalenelingresoporfalladeltimbre
Algunosproductosnosuelenencontrarsedisponibles
Cliente
GerenciaComercial
Asistente
Comercial
Gerencia
Administrativa
AsistenteContable Lasventasenelpuntodefbricaserealizansoloalcontado
Cliente
Gerencia
Administrativa
AsistenteContable
Cliente
Gerencia
Administrativa
Bodeguero
Cliente
1
1
Volumen:
TA=
TC=
VA=
TE=
T=
ET=
C=
EC=
0
0
0
0
0
0
Formularios y Documentos
utilizados:
12
13
23.00
92.31%
43.48%
23.0000
56.52%
0.7150
55.24%
FacturaKrdex
DigitalSalidadeBodega
ComprobantedeIngreso
Oficina: DC-COMERCIAL
Fecha: 2/12/2012
Responsable:
....................................................
Nombre
....................................................
Firma
GV-AC-ACPF
OBSERVACIONES
roblemas detectados)
lingresoporfalladeltimbre
suelenencontrarsedisponibles
defbricaserealizansoloalcontado
RCIAL
........................................
Nombre
........................................
Firma