Manual de Calidad H Ayuntamiento de Acapulco de Juarez

H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUREZ
Contralora General, Transparencia y
Modernizacin Administrativa
Direccin de Calidad y Modernizacin Administrativa
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
Cdigo:
DCMM-01
DIRECCIN DE CALIDAD Y
MODERNIZACIN ADMINISTRATIVA
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Contenido:
I.
Introduccin:
II.
Datos generales:
III.
Filosofa de la calidad
IV.
Poltica de la Calidad
Principios Fundamentales
Misin
Visin
Valores
Objetivos
Poltica de Recursos
Directriz Liderazgo y Compromiso
Directriz de Roles y Responsabilidad y Autoridad
Organigrama
Directriz De Propiedad a Terceros
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
V.
Nombre oficial
Domicilio
Telfonos
Visin Estratgica del SGC

Alcance del SGC
Actividades Contratadas Externamente
Equipos de Medicin y su Trazabilidad
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 9001:2015
Tabla de Cumplimiento
DOCUMENTO PROPIEDAD DE L H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ / PROHIBIDO SU USO EXTERNO SIN AUTORIZACION
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Introduccin:
El presente Manual refleja la conviccin de la Presidencia Municipal
del Municipio de Acapulco de Jurez, en que el Sistema de Gestin de
Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros clientes
externos e internos.
Es la intencin de la actual Administracin Municipal, el mostrar la
capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la
satisfaccin del cliente, a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidas las actividades para la mejora continua del mismo y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes y la
normatividad aplicable.
El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos
internos bajo los cuales es controlada la prestacin de nuestros
servicios, acorde a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. El
objetivo del manual es documentar el Sistema Gestin de Calidad del
Ayuntamiento de Acapulco para el cumplimiento de la norma.
El Manual de Calidad se encuentra disponible en la Oficina de La
Direccin de Calidad y Modernizacin Administrativa para su consulta.
Trabajando juntos lograremos hacer de Acapulco un municipio ms
prspero y con mayor calidad de vida para todas y todos;
construyamos un Acapulco donde regrese la tranquilidad para
nuestras familias; donde tengamos una ciudad ordenada, moderna y
sustentable a travs de proyectos que privilegien el desarrollo.
Estoy convencido de que con tu participacin responsable,
sumaremos esfuerzos para construir un Nuevo Acapulco de progreso
y bienestar.
LIC. JESS EVODIO VELZQUEZ AGUIRRE

Presidente Municipal
de Acapulco de Jurez, Guerrero.
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Datos generales
NOMBRE OFICIAL:
Municipio de Acapulco de Jurez.
DOMICILIO:
Calle Roberto Posada y Comonfort s/n, colonia Centro, Acapulco de
Jurez, Guerrero, C.P. 39300.
TELFONOS:
(744 440 70 00)
Conmutador
066
Emergencias
089
Denuncia annima
072
CAPAMA
O65
Cruz Roja
PAGINA WEB:
http://acapulco.gob.mx/
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
FILOSOFA DE LA
CALIDAD
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Poltica de Calidad:
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Principios fundamentales:
Misin, visin, principios:
Objetivos de calidad:
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Poltica de recursos:
La presidencia Municipal del H. Municipio de Acapulco de Jurez, est

comprometida con la implantacin, seguimiento y operacin eficaz del Sistema
de Gestin de Calidad, para lo cual designa los recursos, Humanos,
Infraestructura, Tecnolgicos, Financieros y Materiales requeridos para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento, mejora y conformidad del
Sistema de Gestin de la Calidad, considerando
Un ambiente adecuado para el desarrollo de sus macroprocesos y servicios.
Los recursos solicitados para este fin, deben de ser, claros, transparentes,
objetivos y realistas, estableciendo las prioridades que permitan el cumplimiento y
consecucin de los objetivos de los macroprocesos.
La gestin de los recursos debern estar alineados a las directrices de
TRANSPARENCIA,
DISCIPLINA
Y
AUSTERIDAD
PRESUPUESTARIA
CONTEMPLADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015- 2018,
contemplando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y
los recursos que se necesitan obtener de proveedores externos
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Acapulco de Jurez
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Directriz de liderazgo y compromiso:
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Directriz de roles, responsabilidad y autoridad:
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
ANEXO 1
Comit del Sistema de Gestin de la Calidad:

Lic. Daniel Meza Loeza (Presidente)
Secretario General.
M.D.C. Mariano Hansel Patricio Abarca (Secretario).
Contralor General, Transparencia y Modernizacin Administrativa.
Lic. Jos Natividad Calixto Daz. (1er. Vocal).
Secretario de Planeacin y Desarrollo Econmico
Lic. Merced Baldovino Diego. (2do. Vocal).
Secretario de Administracin y Finanzas.
Lic. Vctor Aguirre Alcaide. (3er. Vocal).
Secretario de Desarrollo Social
Arq. Ignacio Villalba Bravo. (4to. Vocal).
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas
Lic. Alejandro Gonzlez Molina. (5to. Vocal).
Secretario de Turismo.
Cap. de Navo CG. Dem. Ret.
Max Lorenzo Sedano Romano (6to. Vocal).
Secretario de Seguridad Pblica.
Mtro. El Olea Urioste. (7mo. Vocal).
Coordinador General de Servicios Pblicos Municipales.
Dr. Eger Gerardo Glvez Pineda. (8vo. Vocal).
Director General de Salud Municipal.
Lic. Joel ngel Tacuba Garca. (9no. Vocal).
Director General de Ecologa y Proteccin al Medio Ambiente.
Lic. Luisa Fernanda Fontova Torreblanca. (10mo. Vocal).
Directora General del Instituto Municipal de la Mujer.
Lic. Jaime Kahan Hernndez. (11vo. Vocal).
Director General del Instituto Municipal de la Juventud.
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
ANEXO 2
Direccin de Calidad y Modernizacin Administrativa
C.P. Carlos Atila Espinoza Damin.

Director.
C.P. Mara del Carmen Vzquez Torres.
Jefa del Departamento de Control y Evaluacin de Indicadores de
Desempeo.
Lic. Guadalupe Velzquez Avalos
Jefa del Departamento de Control Documental.
L.A.E. Susana Teresa Vlez
Encargada del Departamento de la Coordinacin de Auditoras
Internas de Calidad.
L.C. Karla Arce Bocanegra
Encargada del rea de Comunicacin Interna.
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Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
ANEXO 3
Responsables y enlaces de los macroprocesos

Nmero
Macroproceso
Atencin Ciudadana
Atencin de las personalidades y visitantes al

Puerto
Comunicacin Social
Recaudacin
Procesos de Contratacin
Gestin de los Recursos Materiales.
Gestin del Recurso Humano.
Mantenimiento a instalaciones y equipo.
Administracin de Servicios de Tecnologas de

la Informacin y Comunicaciones (TIC'S)
10
Proteccin Civil y Atencin a Emergencias
11
Integracin, entrega y solventacin de la

Cuenta Pblica
12
Expedicin de Licencias de Construccin
13
Construccin de Obra Pblica
14
Licencias de Funcionamiento y Permisos
15
Programas de Desarrollo Econmico
16
Procesos Jurdicos
17
Seguridad y Vialidad en el Municipio de

Acapulco
18
Fomento a la Salud
19
Servicios Pblicos Integrales
20
Preservacin y restauracin del equilibrio

ecolgico y la proteccin al ambiente
21
Expedicin de Documentos Civiles
22
Programas sociales
23
Control de legalidad y polticas institucionales
24
Planeacin, Control, Seguimiento y Evaluacin

de la Calidad
Titular responsable
Lic. Navor Garca Ventura
(Director de Control de Gestin)
Lic. Alejandro Gonzlez Molina
(Secretario de Turismo)
Lic. Jos Luis Mndez Rodrguez
(Director de Comunicacin Social)
Lic. Jaime Elpidio Astudillo Martnez
(Subsecretario de Hacienda)
Lic. Karla Leonor Snchez Olmos
(Directora de Recursos Materiales)
Mtro. Cicern Njera Romero
(Director de Recursos Humanos)
Ing. Ib Joseph Zetina
(Encargado de Despacho de la Direccin de
Sistemas y Comunicaciones)
T.U.M. Carlos Alberto Amezcua valos
(Director de Proteccin Civil)
C.P. Jess Manuel Resndiz Gmez
(Director de Contabilidad)
Arq. Deysi Nieves Magdaleno
(Encargada de Despacho de la Direccin de
Licencias, Verificacin y Dictmenes Urbanos.)
Ing. Rodolfo Fragoso Gutirrez
(Director de Obras Pblicas)
Lic. Jaime Alberto Soria Villa
(Director de Va Pblica)
Lic. Candi Unises Ascencio Romn
(Directora de Desarrollo Econmico y Abasto
Agroalimentario)
M.C. Csar Gustavo Ramos Castro
(Director de Asuntos Jurdicos)
Cap. de Navo CG. Dem. Ret.
Max Lorenzo Sedano Romano
(Secretario de Seguridad Pblica)
Dr. Eger Gerardo Glvez Pineda
(Director General de Salud Municipal)
Mtro. El Olea Urioste
(Coordinador General de los Servicios Pblicos
Municipales)
Lic. Joel ngel Tacuba Garca
(Director General de Ecologa y Proteccin al
Medio Ambiente)
Lic. Ricardo Martnez Snchez
(Director del Registro Civil)
Lic. Vctor Aguirre Alcaide
(Secretario de Desarrollo Social)
M.D.C. Mariano Hansel Patricio Abarca
(Contralor General)
C.P. Carlos Atila Espinoza Damin
(Director de Calidad y Modernizacin
Administrativa)
Enlace
responsable
Lic. Tanya Castrejn
Salgado
Lic. Ana Luisa Montero
Hernndez
Lic. Jos ngel Villalobos
Fierro
Lic. Dulce Mara Victorio
Villarreal
Lic. Ma. Adriana Prestegu
Faras
Faras
Lic. Fernando Morales
Romero
Faras
Ing. Wendy Garca Yevale
L.A.E. Michel Kahn
Hernndez
C. Edna Lizzet Arce
Bocanegra
Lic. Cecilia Lpez
Villanueva
C.P. Mara de Lourdes
Flores Valente
Lic. Luis Alberto
Organista Nava
Lic. Rogerio Eduardo
Ramrez de la Rosa
Lic. Brenda Lpez Andrew
C. Marcos Hernndez Sols
C. Omar Cern Valencia.
Lic. Ubaldo Murga
Estudillo
Lic. Lilia Jeanette Pealoza
Justo
LIc. Arqumides Fernando
Cuevas Silva
Lic. Thelma Palma Nabor
M.A. Margarita Heredia
Gutirrez
C.P. Mara del Carmen
Vazquez Torres
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Cdigo:
DCMM-01
Emisin:
20-06-16
MANUAL DE CALIDAD
Revisin : 01
Organigrama del gabinete ampliado

Cdigo:
DRHD-01
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ,

GUERRERO
Emisin: 15-05-16
Revisin : 2
ORGANIGRAMA DEL GABINETE AMPLIADO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAPAMA
SECRETARIA
PRIVADA
SECRETARIA
PARTICULAR
DIRECCIN DE
RELACIONES
PBLICAS
COORDINACION DE
PROYECTOS
ESPECIALES
COORDINACION
DE ASESORES
D.I.F.
DIRECCIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
SECRETARIA
GENERAL
SUBSECRETARIA
GENERAL DE ASUNTOS
POLTICOS SOCIALES Y
RELIGIOSOS
DIRECCIN DE
GOBERNACIN
DIRECCIN DE REGULACIN
E INSPECCIN DE
REGLAMENTOS Y
ESPECTACULOS
DIRECCIN DE VA
PBLICA
DIRECCIN DE
INTEGRACIN
CIUDADANA Y ASOC.
RELIGIOSAS
DIRECCIN ASUNTOS
VECINALES Y
CAMPESINOS
DIRECCIN TCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE
CABILDO
SUBSECRETARIA
GENERAL DE REGISTRO
Y ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCIN DE
ASUNTOS
JURDICOS
DIRECCIN DEL
REGISTRO CIVIL
DIRECCIN DE
CONTROL DE
GESTIN
COORDINACIN DE
PROTECCIN CIVIL
Y BOMBEROS
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
DIRECCIN DE
EGRESOS
DIRECCIN DE
CONTABILIDAD
SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIN DE
RECURSOS
MATERIALES
DIRECCIN DE
SISTEMAS Y
COMUNICACIONES
SUBSECRETARIA
DE HACIENDA
DIRECCIN DE
INGRESOS
SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PBLICAS
DIRECCIN DE
DESARROLLO
URBANO
Y VIVIENDA
DIRECCIN DE
OBRAS PBLICAS
DIRECCIN DE
LICENCIAS,
VERIFICACIN Y
DICTMENES URBANOS
DIRECCIN DE
CARTOGRAFA
MUNICIPAL
DIRECCIN DE
MAQUINARIA
PESADA Y PARQUE
VEHICULAR
SECRETARIA DE
SEGURIDAD PBLICA
DIRECCIN DE LA
POLICIA MUNICIPAL
PREVENTIVA
POLICIA
PREVENTIVA
URBANA
POLICIA DE
PROTECCIN Y
ASISTENCIA TURSTICA
DIRECCIN DE LA
POLICIA RURAL
PREVENTIVA
DIRECCIN DE LA
POLICIA AUXILIAR
PREVENTIVA
DIRECCIN DE LA
ACADEMIA DE POLICIA
Y VIALIDAD
DIRECCIN DEL CENTRO

DE ATENCIN A
EMERGENCIA URBANAS
DIRECCIN DE
CATASTRO E
IMPUESTO PREDIAL
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE
FISCALIZACIN
SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PBLICA
DIRECCIN DE
ZOFEMAT
SECRETARIA DE
PLANEACIN Y
DESARROLLO
ECONMICO
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE PLANEACIN
SUBSECRETARA DE
PLANEACIN Y
DESARROLLO
ECONMICO
DIRECCIN DE
PLANEACIN
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARA DE
DESARROLLO
HUMANO
DIRECCIN DE
EDUCACIN
DIRECCIN DE
PREVENCIN
Y ATENCIN
A LA VIIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
DIRECCIN DE
CULTURA
DIRECCIN DE
PROGRAMACIN Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
DIRECCIN DE
DESARROLLO
ECONMICO
Y ABASTO
AGROALIMENTARIO
DIRECCIN DE
DESARROLLO
RURAL
DIRECCIN DE
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
SUBSECRETARA DE
NORMATIVIDAD Y
PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIN DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
DIRECCIN DE
PLANEACIN Y
EVALUACIN
DIRECCIN DE
PROMOCIN Y
DIFUSIN
SUBSECRETARA DE
POLTICAS SOCIALES
SUBSECRETARA
DE PLANEACIN
DIRECCIN DE
AUDITORIAS
A OBRA PBLICA Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIN DE
FOMENTO
AL ECOTURSMO
COORDINACIN GENERAL
DE SERVICIOS PBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCIN DE
SANEAMIENTO
BSICO
DIRECCION GENERAL DE
SALUD PBLICA
DIRECCIN GENERAL
DE ECOLOGA Y
PROTECCIN AL MEDIO
AMBIENTE
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA MUJER
DIRECCIN DE
AUDITORAS
FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS
DIRECCIN DE
SERVICIOS MDICO Y
HOSPITALARIOS
DIRECCIN DE
NORMATIVIDAD E
IMPACTO AMBIENTAL
DIRECCIN DE
PLANEACIN,
PROMOCIN Y
ENLACE
DIRECCIN DE
CONTROL
Y EVALUACIN
DIRECCIN DE
SALUD PBLICA
DIRECCIN DE
INSPECCIN Y
VIGILANCIA
DIRECCIN DE
INVESTIGACIONES
JURDICAS DE
GNERO
DIRECCIN DE
POLTICAS PBLICAS
Y TRANSPARENCIA
DIRECCIN DE
REGULACIN,
CONTROL Y FOMENTO
SANITARIO
DIRECCIN DE
EDUCACIN Y
CULTURA ECOLGICA
DIRECCIN DE
CAPACITACIN Y
DESARROLLO
DIRECCIN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
SUBSECRETARA
DE FOMENTO
TURISTICO
COORDINACION
GENERAL DE LA
ZONA TURISTICA
COORDINACION
GENERAL DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE
CONTRALORIA GENERAL,
TRANSPARENCIA Y
MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE
PLANEACIN
E INNOVACIN
DIRECCIN DE
VINCULACION Y
CONTROL DE FONDOS
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
DIRECCIN DE
ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE
PANTEONES Y
VELATORIOS
DIRECCIN DE
AREAS VERDES
DIRECCIN DE
PARQUIMETROS
Y ESTACIONAMIENTOS
DIRECCIN DE
MERCADOS Y
CENTRALES DE
ABASTO
DIRECCIN CALIDAD
Y MODERNIZACIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE
CONSERVACIN Y
MANTENIMIENTO
DIRECCIN DE
CONVENCIONES Y
EVENTOS
ESPECIALES
DIRECCIN DE
IMAGEN URBANA
Y TURISTICA
DIRECCIN DE
PROMOCIN
Y DIFUSIN
DIRECCIN
DE
RASTROS
DIRECCIN DE
PROMOCIN Y
RECREACIN DEPORTIVA
DIRECCIN DE
ATENCIN A GRUPOS
VULNERABLES
DIRECCIN DE
PROVISIN POPULAR
DIRECCIN DE
ATENCIN A GRUPOS
ETNICOS
DIRECCIN DE
PROTECCIN CIVIL
DIRECCIN DE
BOMBEROS
SECRETARIA DE
TURISMO MUNICIPAL
PROCURADORIA
DE FOMENTO A
LA INVERSIN
SECRETARIA
TCNICA
APEGADO A LA ULTIMA MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Elabor
Revis
Vo. Bo.
Lic. Fernando Morales Romero

Analista Administrativo
Ing. Roberto Carlos Fuentes Salinas

Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional
Lic. Cicern Njera Romero

Director de Recursos Humanos
14/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Directriz de propiedad perteneciente a los clientes o

proveedores externos:
15/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Contexto de la organizacin
Derivado del anlisis realizado por una participacin del 91% de los 24
macroprocesos en donde se registr una participacin de 112 personas, de la
cual se determinaron factores internos positivos(fortalezas), factores internos
negativos (debilidades), factores externos negativos(amenazas) y factores
externos positivos (oportunidades), condiciones para su consideracin y un
anlisis FODA realizado durante el comit de calidad tomando en cuenta las reas
de oportunidad encontradas en el plan municipal de desarrollo como se describe
en el procedimiento DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN Y ALCANCE DEL
SGC POPP-03.
Conociendo el contexto de la organizacin, se puede dar seguimiento a las
debilidades fortalezas, oportunidades y amenazas mediante las estrategias dentro
del plan Municipal de desarrollo, alineando cada una de ellas a los ejes rectores
que conforman el mismo.
Para la determinacin del alcance del SGC, El Presidente Municipal, por medio de
la Direccin de Calidad y Modernizacin Administrativa, determina la visin
estratgica del sistema, en donde se considera el resultado del contexto de la
organizacin y las partes interesadas resultantes del mismo, las cuales estn
alineadas a los ejes rectores del plan municipal de desarrollo y de los cuales se
determinan por cada uno de los ejes rectores, los 24 macroprocesos que dan
soporte al contexto de la organizacin, Visin estratgica del SGC POPD-01.
16/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Visin estratgica del SGC.
17/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Alcance del SGC.

El Sistema de Gestin de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez, contempla lo siguiente para determinar el Alcance del
Sistema de Gestin de la Calidad:
Las Cuestiones internas y externas determinadas en el apartado 4.1 de la

norma ISO 9001:2015 mediante el Visin estratgica del SGC
POPD-01
Derivado del anlisis del contexto se determinan las partes interesadas:

Turismo Ciudadana, Contralora Interna y las Dependencias. Lo cual se
encuentra soportado en el Procedimiento del Contexto de la
Organizacin y Alcance del SGC POPP-03.
Las partes interesadas y sus requisitos aplicables determinadas en el

apartado 4.2 que se encuentran determinados en el Procedimiento para
la Planeacin de la Calidad y Control Operacional POPP-01.
Y los productos y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento Constitucional

de Acapulco de Jurez.
Derivado de la Visin Estratgica del SGC POPD-01, determinada en el

Procedimiento del Contexto de la Organizacin y Alcance del SGC POPP-03.
La Presidencia Municipal del H. municipio de Acapulco de Jurez, alineo a los
ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo, los macroprocesos que soportaran
las estrategias para dar cumplimiento a la normativa ISO 9001:2015 a sus metas,
objetivos de calidad y polticas implementadas.
1
Atencin Ciudadana
Atencin de las personalidades y visitantes al Puerto.
Comunicacin Social
Recaudacin.
Procesos de Contratacin.
18/57
Cdigo:
DCMM-01
Emisin:
20-06-16
MANUAL DE CALIDAD
Revisin : 01
Gestin de los Recursos Materiales.
Gestin del Recurso Humano.
Mantenimiento a instalaciones y equipo.
Administracin
de
Servicios
de
Tecnologas
de
la
Informacin y Comunicaciones (TIC'S)

10
Proteccin Civil y Atencin a Emergencias
11
Integracin, entrega y solvatacin de la Cuenta Pblica
12
Expedicin de Licencias de Construccin
13
Construccin de Obra Pblica
14
Licencias de Funcionamiento y Permisos
15
Programas de Desarrollo Econmico
16
Procesos Jurdicos
17
Seguridad y Vialidad en el Municipio de Acapulco
18
Fomento a la Salud
19
Servicios Pblicos Integrales
20
Preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico y la

proteccin al ambiente.
21
Expedicin de Documentos Civiles
22
Programas sociales
23
Control de legalidad y polticas institucionales
24
Planeacin, Control, Seguimiento y Evaluacin de la Calidad
19/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Clusulas Excluidas:
Se establece, que cuando uno o varios requisitos de la Norma ISO 9001:2015, no
se puede aplicar a la naturaleza del producto o servicio, puede considerarse su
exclusin. Dichas exclusiones, quedan restringidas al requerimiento.
Para el H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez, las exclusiones
del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad, aplican en los siguientes
requisitos;
8.3 Diseo y desarrollo (en su totalidad).

Las atribuciones, funciones y obligaciones de las Dependencias del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez, se encuentran
definidas en el Reglamento Interno de la Administracin Pblica Municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez, Guerrero. Por
lo tanto, esta clusula no aplica.
8.5.1 inciso f Validacin de los procesos de la prestacin del

servicio.
El H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez, no realiza
procesos cuyo resultado final, no pueda ser verificado mediante
actividades de seguimiento o medicin posteriores, por lo que el inciso
8.5.1 inciso f no aplica.
Todos los macroprocesos considerados por el Sistema de Gestin de
Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez, estn
definidos a travs de un formato de Planeacin de la Calidad del
macroproceso POPR-01 (ver el Procedimiento para la Procedimiento
de Planeacin de la Calidad y Control Operacional POPP-01 y
Procedimiento de Medicin y Seguimiento POPP-02 de la Direccin de
Calidad y Modernizacin Administrativa), en donde se especifica la forma
de dar seguimiento y medir a cada macroproceso.
En caso de que se desarrolle un nuevo macroproceso, cuyo resultado

final no pueda ser verificado, mediante actividades de seguimiento o
medicin posteriores, dicha rea lo notificar a la Direccin de Calidad y
Modernizacin Administrativa, para el desarrollo e implantacin, de un
mtodo para la validacin de dicho macroproceso.
20/57
Cdigo:
DCMM-01
Emisin:
20-06-16
MANUAL DE CALIDAD
Revisin : 01
Actividades contratadas externamente.

Existen cuatro actividades contratadas externamente, por el H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez, las cuales se describen a continuacin:
Nm.
Macroproceso
Dependencia que
Actividad
controla el
Contratada
Macroproceso
Externamente
Dependencia
Informacin
responsable del
documentada
control de la
relacionada con la
Actividad
Actividad
Contratada
Contratada
externamente
externamente
Controles para el
desempeo de la
Actividad
Contratada
externamente
Nmero de
elementos enviados
Universidad de
Seguridad y Vialidad
1
en el Municipio de
Acapulco.
a capacitacin vs.
Ciencias
Secretara de
Policiales
Academia de
Seguridad Pblica.
UNIPOL
Polica y Vialidad.
Convenio con el
Gobierno del
Estado
(Capacitacin a
Nmero de
elementos
capacitados.
Slo capacita el
Policas)
Gobierno del
Estado.
Nmero de ordenes
Fomento a la Salud
Direccin General de
Salud Municipal.
Servicios de
Dirweccin de
Laboratorios y
Servicios
Rayos X.
Solicitados.
orden de
atendidos vs.
laboratorio
Nmero de ordenes
solicitados.
Convenio con el
Servicios solicitados
Gobierno del
solo a laboratorios
Estado
certificados.
Nmero de
luminarias y postes
instalados vs.
Contratistas de
3
alumbrado
avance financiero de
Alumbrado Pblico obras de alumbrado
publico
Servicios Pblicos
Integrales
pblico DAPR-18
Nmero de
luminarias y postes
programados para
Coordinacin General
instalacin (avance
de los Servicios
financiero de obras
de alumbrado
Pblicos Municipales.
pblico
Empresas
Direccin de
Recolectoras de
Saneamiento
Basura
Bsico.
Reporte diario de
Nmero de
ingresos de
toneladas de basura
residuos al relleno
recolectadas por
sanitario
cada emnpresa.
El control sobre estos procesos externos, le corresponde a cada titular de los procedimientos de soporte
en donde aplica, quien tiene la responsabilidad de supervisar y verificar, la realizacin del servicio, de
conformidad con lo establecido en los contratos, incluyendo las actividades de medicin, gestin y
provisin de recursos. El grado de control, est definido dentro de los indicadores del Plan Operativo
Anual POPR-03, en cada una de los Procedimientos de soporte.
21/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Equipos de medicin y su trazabilidad

El Municipio de Acapulco de Jurez, dispone de equipos de medida para cuantificarlos parmetros relacionados
con la calidad del servicio de sus macroprocesos, y podrn ser considerados en 2 tipos:
De Referencia: Utilizados como mera referencia no importando la precisin de la medicin y podrn ser utilizados
por el personal para mantener solo una idea del comportamiento y caractersticas de algunas
partes del proceso que no son crticas y estos no requieren un nivel de precisin o validez.
De Control: Donde la precisin de la medicin es importante y significativa para el proceso o servicio prestado, o
la trazabilidad sea un requisito legal o reglamentario o forme parte de la expectativa de un cliente o
parte interesada o sea considerada por la organizacin como parte esencial para en la
validez. Y estos instrumentos debern de contar con:
Un sistema de control y calibracin de los equipos de acuerdo a requisitos del fabricante
La calibracin se debe realizar con proveedores certificados con trazabilidad a patrones nacionales e
internacionales
Los procedimientos de calibracin deben estar documentados y el certificado debe demostrar que el
instrumento es capaz de realizar medidas dentro de los lmites designados por el instrumento y su
fabricante
El sistema de calibracin debe ser revisado peridica y sistemticamente para asegurar que
contina siendo efectivo.
Se debe mantener un registro de estos puntos en el Formato de instrumentacin y calibracin POPR15
NOTA: En los casos donde la validez de los resultados de medicin previos se ha visto afectada de manera
adversa cuando el equipo de medicin se considere no apto para su propsito previsto, se deber de contratar
los servicios de un laboratorio externo certificado que realice el proceso de medicin.
22/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Anexo 1 Interaccin de los Macroprocesos:
23/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
REQUISITOS CON BASE EN

LAS NORMA
ISO 9001:2015
Tabla de cumplimiento:
A continuacin se describe dentro de una tabla de contenido el
cumplimiento con los requisitos de la ISO 9001:2015; esta descripcin es
24/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
enunciativa ms no limitativa.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

ISO 9001:2015
4
4.1
Contexto de la organizacin
Documentos
Soporte
Comprensin de la organizacin
y de su contexto
MATRIZ ACUMULADA DE FACTORES
INTERNOS Y EXTERNOS
POPR-17
La organizacin debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su propsito y su direccin
estratgica, y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestin de la calidad.
PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA

ORGANIZACIN Y ALCANCE DEL SGC
POPP-03.
La organizacin debe realizar el seguimiento y la revisin de la

informacin sobre estas cuestiones externas e internas
4.2 Comprensin de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas
FORMATO ANLISIS FODA

POPR-16
EJERCICIOS DE DETERMINACIN DEL
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN FORMATO DE
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN S/C
LISTAS DE ASISTENCIA DEL EJERCICIO EN SITIO
REVISIN POR LA DIRECCIN
.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Documentos
Soporte
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de

gestin de la calidad;
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIN DE

LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIN.
POPP-01.
FORMATO DE PLANEACIN DE LA CALIDAD DEL

MACROPROCESO
POPR-01
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el

sistema de gestin de la calidad.

POPP-01.
PLANEACIN DE LA CALIDAD DEL

MACROPROCESO
POPR-01
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la

organizacin de proporcionar regularmente productos y servicios
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organizacin debe determinar:
La organizacin debe realizar el seguimiento y la revisin de la

informacin sobre estas partes interesadas y sus requisitos
pertinentes
4.3 Determinacin del alcance del sistema

de gestin de la calidad

POPP-01.
PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR EL
COMIT DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD.
RCSP-01.
.
Documentos
Soporte
VISIN ESTRATGICA DEL SGC

POPD-01.
La organizacin debe determinar los lmites y la aplicabilidad del

sistema de gestin de la calidad para establecer su alcance
PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE

LA ORGANIZACIN Y ALCANCE DEL
SGC
POPP-03.
MANUAL DE LA CALIDAD
DCMM-01.
Cuando se determina este alcance, la organizacin debe

considerar:
25/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1:
Revisin : 01
MATRIZ ACUMULADA DEL CONTEXTO
DE LA ORGANIZACIN
POPP-03
FORMATO ANLISIS FODA
POPR-16
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados

en el apartado 4.2;
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE LA OPERACIN.
POPP-01.
FORMATO PLANEACIN DE LA CALIDAD

DEL MACROPROCESO
POPR-01.
c) los productos y servicios de la organizacin.
POPP-01.

DEL MACROPROCESO
POPR-01.
DCMM-01
DCMM-01
POPP-01.

DEL MACROPROCESO
POPR-01.
DCMM-01
DIRECTRIZ PROTECCIN
PROPIEDAD DEL CLIENTE
DCMM-01.
La organizacin debe aplicar todos los requisitos de esta Norma

Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su
El alcance del sistema de gestin de la calidad de la organizacin
debe estar disponible y mantenerse como informacin
documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y
servicios cubiertos,
y proporcionar la justificacin para cualquier requisito de esta
Norma Internacional que la organizacin
La conformidad con esta Norma Internacional slo se puede
determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de
declarar si los requisitos determinados como no aplicables no
gestin de la calidad.
afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organizacin
de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y
del aumento de la satisfaccin del cliente.
4.4

SGC
POPP-03.
Emisin:
20-06-16
Sistema de gestin de la calidad y sus

procesos
4.4.1 La organizacin debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestin de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
RCSD -05
Documentos
Soporte
PROCEDIMIENTO DE PLANEACIN
DE LA CALIDAD Y CONTROL
OPERACIONAL
POPP-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD
DCMM-01
La organizacin debe determinar los procesos necesarios para el

sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la
organizacin, y debe:

POPD-01.
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de

estos procesos;
OPERACIONAL
POPP-01
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los mtodos (incluyendo el

seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeo
relacionados) necesarios para asegurarse de la operacin eficaz y
el control de estos procesos;
EXPLICACIN Y JUSTIFICACIN DE
EXCLUSIONES.
FORMATO DE PLANEACIN DE LA
CALIDAD DEL MACROPROCESO
POPR-01.
ANEXO 1 INTERACCIN DE LOS

MACROPROCESOS
POPD-02
OPERACIONAL
POPP-01

DEL MACROPROCESO
POPR-01.
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y
SEGUIMIENTO
POPP-02.
FORMATO DE MEDIBLES OBJETIVOS Y

METAS.
POPR-02
POLITICA DE RECURSOS
RCSD-02
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y

asegurarse de su disponibilidad
OPERACIONAL
POPP-01
PROCEDIMIENTO DE SOPORTE
ELABORACIN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL USO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DPGP-01
PLAN OPERATIVO ANUAL

POPR-03,
CRONOGRAMA DEL POA
POPR-04,
POPR-01
26/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos

procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo

con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio

necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos;
DIRECTRIZ DE ROLES,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RCSD-04.
PROC. PARA ELABORAR Y
ACTUALIZAR ORGANIGRAMAS
DRHP-04
PROCEDIMIENTO DE ANLISIS Y
EVALUACIN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
ORGANIGRAMA DE GABINETE
AMPLIADO
DRHD-01
FORMATO DE ANLISIS Y EVALUACIN

DE RIESGOS
IACR-01
FORMATO DE CONTROL
OPERACIONAL
IACR-02.
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDAD, CORRECCIN Y
ACCION CORRECTIVA
CSNP-01
MATRIZ ACUMULADA DE NO
CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y
ACCIONES CORRECTIVAS
CSNR-02,
PRCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
POPP-02
EL FORMATO DE NO CONFORMIDAD,
CORRECCIN Y ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
NO CONFORMIDAD, CORRECCIN Y
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CSNR-02,
PROCEDIMIENTO DE
REVISIN POR EL COMIT DEL
SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
RCSP-01
Y EL FORMATO DE NO CONFORMIDAD,
CORRECCIN Y ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y
SEGUIMIENTO POPP-02
Documentos
Soporte
a) mantener informacin documentada para apoyar la operacin

de sus procesos;
POPR-01.
PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE Y
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y
FORMATOS Y REGISTROS
CORRESPONEDIENTES
b) conservar la informacin documentada para tener la confianza

de que los procesos se realizan segn lo planificado
POPR-01.
FORMATOS Y REGISTROS
CORRESPONDIENTES
Documentos
Soporte
DIRECTRIZ DE LIDERAZGO Y
COMPROMISO
RCSD-03
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
h) mejorar los procesos y el sistema de gestin de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la

organizacin debe:
Liderazgo
5.1
Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestin de la calidad:
COMPROMISO
RCSD-03
a) asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas

con relacin a la eficacia del sistema de gestin de la calidad;
PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR

EL COMIT DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD
RCSP-01
MINUTA DE REVISIN DEL COMIT DE

CALIDAD
RCSR-01
INFORME DE GOBIERNO
ELABORACIN DEL INFORME DE
GOBIERNO
DPLP-01
b) asegurndose de que se establezcan la poltica de la calidad y

los objetivos de la calidad para el sistema de gestin de la
calidad, y que stos sean compatibles con el contexto y la
direccin estratgica de la organizacin;

POPD-01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
COMPROMISO
RCSD-03
POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE
CALIDAD
RCSD-01
27/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
c) asegurndose de la integracin de los requisitos del sistema de
gestin de la calidad en los procesos de negocio de la
organizacin;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento

basado en riesgos;
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA OPERACIN
POPP-01
POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
DE CALIDAD
RCSD-01

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
(PRINCIPIOS FUNDAMENTALES)
POLTICA DE RECURSOS
RCSD-02
e) asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema

de gestin de la calidad estn disponibles;
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL USO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DPGP-01,
f) comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz

y conforme con los requisitos del sistema de gestin de la calidad;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
g) asegurndose de que el sistema de gestin de la calidad logre

los resultados previstos;
COMPROMISO
RCSD-03
PROCEDIMIENTO MEDICIN Y
SEGUIMIENTO
POPP-02
GESTIN DE LA CALIDAD.
RCSP-01
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para

contribuir a la eficacia del sistema de gestin de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar

su liderazgo en la forma en la que aplique a sus reas de
responsabilidad.
5.1.2
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
COMPROMISO RCSD-03,
DIRECTRIZ DE ROLES
RCSD-04

POPR-03,
CRONOGRAMA DEL POA
POPR-04,
POPR-01.
COMPROMISO
RCSD-03
*REUNIONES MENSUALES CON LOS
ENLACES DE CALIDAD *CURSOS Y/O
TALLERES. * OFICIOS. * CIRCULARES. *
MESAS DE TRABAJO. * LA PUBLICACIN
EN LA PGINA OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO.
* IMPRESA Y DIFUNDIDA MEDIANTE
LISTA DE PROPIETARIOS.

CALIDAD RCSR-01
MACROPROCESO.
POPR-01,
MEDIBLES, OBJETIVOS Y METAS
POPR-02
COMPROMISO
RCSD-03
POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE
CALIDAD
RCSD-01
LIDERAZGO Y COMPROMISO
RCSD-03
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
Documentos
Soporte
La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con

respecto al enfoque al cliente asegurndose de que:
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
COMPROMISO
RCSD-03
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
PROCEDIMIENTO
POPP-01
Enfoque al cliente

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
28/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades

que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del

cliente.
5.2
PROCEDIMIENTO
ANLISIS Y EVALUACIN
DE RIESGOS Y CONTROL
OPERACIONAL
IACP-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
FORMATO ANLISIS Y EVALUACIN DE

RIESGOS
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02
FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIN

DE LOS CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS
POPR-10
FORMATO EVALUACIN DE LA
PERCEPCIN DE LOS USUARIOS
POPR-12
Documentos
Soporte
La alta direccin debe establecer, implementar y mantener una

poltica de la calidad que:
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
a) sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin y

apoye su direccin estratgica;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento

de los objetivos de la calidad;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
Documentos
Soporte
Poltica
5.2.1 Establecimiento de la
poltica de la calidad
5.2.2
Comunicacin de la poltica de la
calidad
La poltica de la calidad debe:
a) estar disponible
documentada;
mantenerse
como
informacin
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
FORMATO ENCUESTA DE EFICACIA DE
LA COMUNICACIN
COIR-01
5.3
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la

organizacin;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
REUNIONES MENSUALES CON LOS

AYUNTAMIENTO.
LISTA DE PROPIETARIOS
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes,

segn corresponda.
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
* LA PUBLICACIN EN LA PGINA
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
Documentos
Soporte
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organizacin
29/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
DIRECTRIZ DE ROLES
RCSD-04
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades

y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la organizacin.
DIRECTRIZ DE ROLES
RCSD-04
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
FORMATO ENCUESTA DE EFICACIA DE

LA COMUNICACIN
COIR-01
REUNIONES MENSUALES CON LOS

AYUNTAMIENTO.
La alta direccin debe asignar la responsabilidad y autoridad

para:
a) asegurarse de que el sistema de gestin de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos estn generando y

proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta direccin sobre el desempeo

del sistema de gestin de la calidad y sobre las oportunidades
de mejora (vase 1llJ.);
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
PROCEDIMIENTO
POPP-01

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
FORMATO MEDIBLES, OBJETIVOS Y

METAS
POPR-02

RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
POLTICA DE CALIDAD
RCSD-01
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda

la organizacin;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
COMPROMISO
RCSD-03
DIRECTRIZ DE ROLES
RCSD-04
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestin de la

calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el sistema de gestin de la calidad.
6
6.1.1
Planificacin
PROCEDIMIENTO
POPP-01
RCSP-01
Documentos

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
CALIDAD
RCSR-01
PROGRAMA GENERAL
POPR-08
Soporte
Al planificar el sistema de gestin

de la calidad
La organizacin debe considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar
con el fin de:
PROCEDIMIENTO DE
ANALISIS Y EVALUACION DE
RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
a) asegurar que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr

sus resultados previstos;
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
b) aumentar los efectos deseables:
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
CATALOGO DE ANALISI DE RIESGOS

DE MACROPROCESOS
IACR-01-000
LISTAS DE ASISTENCIA
A CURSO DE RIESGOS
SESION DE DETERMINACION Y
EVALUACION DE RESGOS
30/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
6.1.2
La organizacin debe planificar:
Documentos
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
PROCEDIMIENTO DE
b) la manera de:
PROCEDIMIENTO DE
Soporte
IACP-01
IACP-01
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del

sistema de gestin de la calidad (vase 4.4.);
PROCEDIMIENTO DE
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
CATALOGO DE RIESGOS DE
MACROPROCESOS
IACR-01-000
CATALOGO DE CONTROLES
OPERACIONALES
IACR-02-000
IACP-01
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad
de los productos y los servicios.
6.2 Objetivos de la calidad y planificacin

para lograrlos
6.2.1 La organizacin debe establecer objetivos
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
Documentos
Soporte
Los objetivos de la calidad deben:
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
PROCEDIMIENTO DE
EDICIN Y SEGUIMIENTO
POPP-02
b) ser medibles;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01

COMIT DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
RCSP-01
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
de la calidad para las funciones y

niveles pertinentes y necesarios para el
PROGRAMA GENERAL
POPR-08
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y

servicios y para el aumento de la satisfaccin del cliente;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
e) ser objeto de seguimiento;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
DIFUSION DE
POLITICA Y OBJETIVOS
LISTAS DE ASISTENCIA
31/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
f) comunicarse;
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
CALIDAD
RCSR-01
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
g) actualizarse, segn corresponda.
6.2.2
La organizacin debe mantener informacin documentada sobre

los objetivos de la calidad.
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
Al planificar cmo lograr sus

objetivos
de
la
calidad,
la
organizacin debe determinar:
Documentos
a) qu se va a hacer;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
b) qu recursos se requerirn;
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
c) quin ser responsable;

d) cundo se finalizar;
e) cmo se evaluarn los resultados.
6.3

RCSP-01
Planificacin de los cambios
SEGUIMIENTO
POPP-02
POLTICA DE CALIDAD,
RCSD-01
Soporte

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
FORMATO PROGRAMA GENERAL
POPR-08
FOMENTO A LOS OBJETIVOS
SEGUIMIENTO
POPP-02
Documentos
Soporte
Cuando la organizacin determine la necesidad de cambios en

el sistema de gestin de la calidad, estos cambios se deben
llevar a cabo de manera planificada (vase '!A).
La organizacin debe considerar:

CALIDAD
RCSP-01
a) el propsito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

CALIDAD
RCSP-01
RCSD-02
b) la integridad del sistema de gestin de la calidad;

CALIDAD
RCSP-01
RCSD-03
c) la disponibilidad de recursos;

CALIDAD
RCSP-01
DIRECTRIZ DE RESPONSABILIDADES
RCSD-04
d) la asignacin o reasignacin de responsabilidades y

autoridades.

CALIDAD
RCSP-01
CAMBIO DE VERSIN
ISO 9001 2015
MINUTAS DE ACTAS DEL COMIT DE

CALIDAD
DCMR-09
32/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
7
7.1
7.1.1
Apoyo
Documentos
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
Soporte
Recursos
Generalidades
RCSD-02
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento, implementacin,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin de la
calidad.
OPERACIONAL
POPP-01
CONTROL DEL USO DEL
DPGP-01.

POPR-03,
CRONOGRAMA DEL POA
POPR-04,
POPR-01.
La organizacin debe considerar

RCSD-02
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos

existentes;
OPERACIONAL
POPP-01
CONTROL DEL USO DEL
DPGP-01.
b) qu se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2
Personas
La organizacin debe determinar y proporcionar las personas

necesarias para la implementacin eficaz de su sistema de
gestin de la calidad y para la operacin y control de sus
procesos.

POPR-03,
CRONOGRAMA DEL POA
POPR-04,
POPR-01.
RCSD-02
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
Documentos
Soporte
PROC. PARA REVISAR Y VALIDAR

LOS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS
DRHP-02
PROC. DESARROLLAR Y EVALUAR
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION
CAPP-01
PROGRAMACION DE LA CAPACITACION
CAPR-16
DESCRIPTIVO DE PUESTO
DRHR-03
RCSD-02
7.1.3
Infraestructura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la operacin de sus procesos y
lograr la conformidad de los productos y servicios.
Documentos
Soporte
PROCEDIMIENTO
POPP-01

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
La infraestructura puede incluir:
33/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
POPP-01
a) edificios y servicios asociados;
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES
Y EQUIPO DRM
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPO
RADIOCOMUNICACIONES Y
VEHCULOS
DRMP-02
PROCEDIMIENTO A SOLICITUDES
DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES
DRMP-01
b) equipos, incluyendo hardware y software;
PROCEDIMIENTO
POPP-01
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPO DE CMPUTO
DSCP-08.
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DRMR-07
REPORTE DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIN
DRMR-110
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES CONCLUIDAS Y
PENDIENTES
DRMR-112
LIBRO DE RECEPCIN DE REPORTES
DRMR-01
ORDEN DE TRABAJO DRMR-04
REPORTE DE SERVICIO
DRMR-02
DEL MACROPROCESO
POPR-01
CALENDARIO ANUAL DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DSCR-08
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS
MVEP-01
COMPROBANTES DE SERVICIOS
e) recursos de transporte;
PROCEDIMIENTO DE
VEHCULOS
DRMP-02
PROCEDIMIENTO PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHCULOS
MVEP-02
PROCEDIMIENTO
POPP-01
d) tecnologas de la informacin y la comunicacin
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPO DE CMPUTO
DSCP-08.
PROCEDIMIENTO DE
VEHCULOS
DRMP-02
7.1.4
Ambiente para la operacin de los

procesos
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la operacin de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.

DEL MACROPROCESO.
POPR-01
CALENDARIO ANUAL DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DSCR-08
REPORTE DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL
SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACIN
DRMR-110
Documentos
Soporte
PROCEDIMIENTO DE
FORMATO DE ANALISIS DE RIESGOS DE

MACROPROCESOS
IACR-01
TEMA10
IACP-01
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo,

libre de conflictos);
PROCEDIMIENTO DE
b) psicolgicos (por ejemplo, reduccin del estrs, prevencin

del sndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
IACP-01
PROCEDIMIENTO. PARA APLICACIN Y

SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CLIMA
LABORAL
DRHP-05
CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL
DRHR-10
34/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
e) fsicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad,
iluminacin, circulacin del aire, higiene, ruido
PROCEDIMIENTO DE
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de

los productos y servicios suministrados.
PROCEDIMIENTO DE
7.1.5
Recursos
medicin
de
7.1.5.1
Generalidades
seguimiento
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los
resultados cuando se realice el seguimiento o la medicin para
verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
IACP-01
Documentos
7.1.6
Soporte
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
POPR-15
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para

su propsito.
SEGUIMIENTO
POPP-02
La organizacin debe conservar la informacin documentada

apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medicin son idneos para su propsito
SEGUIMIENTO
POPP-02
Documentos
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es

considerada por la organizacin como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los resultados de la
medicin, el equipo de medicin debe:
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o

antes de su utilizacin, contra patrones de medicin trazables a
patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como informacin
documentada la base utilizada para la calibracin o la
verificacin;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
b) identificarse para determinar su estado;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
Conocimientos de la organizacin
SEGUIMIENTO A RESULTADOS DEL

CLIMA LABORAL
SEGUIMIENTO
POPP-02
SEGUIMIENTO
POPP-02
c) protegerse contra ajustes, dao o deterioro que pudieran

invalidar el estado de calibracin y los posteriores resultados de
la medicin
La organizacin debe determinar si la validez de los resultados
de medicin previos se ha visto afectada de manera adversa
cuando el equipo de medicin se considere no apto para su
propsito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando
sea necesario
RESULTADOS DE CLIMA LABORAL

DRHR-12
RCSD-02
a) son apropiados para el tipo especfico de actividades de

seguimiento y medicin realizadas;
Trazabilidad de las mediciones
Revisin : 01
IACP-01
La organizacin debe asegurarse de que los recursos

proporcionados:
7.1.5.2
Emisin:
20-06-16
CERTIFICADOS DE CALIBRACION
CONTRATOS CON PROVEEDORES QUE DAN EL
SERVICIO Y LA CALIBRACION
Soporte
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
POPR-15
CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE
LOS EQUIPOS
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
CONTRATOS, CONVENIOS
CON PROVEEDORES QUE DAN EL
SERVICIO Y LA CALIBRACION
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
Documentos
Soporte
35/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
POLITICA DE CALIDAD
RCSD-01
PRINCIPIO NO 11 GESTION DEL
CONOCIMIENTO
La organizacin debe determinar los conocimientos necesarios

para la operacin de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios.
OPERACIONAL
POPP-01
POLITICA DE CALIDAD RCSD-01

CONOCIMIENTO
POPR-01.
APARTADO DEL PROCEDIMIENTO

EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
CONOCIMIENTO
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposicin

en la medida en que sea necesario.
OPERACIONAL
POPP-01
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
CONOCIMIENTO
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la

organizacin debe considerar sus conocimientos actuales y
determinar cmo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios ya las actualizaciones requeridas
7.2
Competencia
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.

EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
Documentos
Soporte

DRHP-02
DESCRIPTIVO DE PUESTO DRHR-03
La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeo y
eficacia del sistema de gestin de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes,

basndose en la educacin, formacin o experiencia apropiadas;
PROC. PARA DETERMINAR LA

EVALUACION AL DESEMPEO DEL
TRABAJADOR
DRHP-06
EVLAUACION AL DESEMPEO DEL

TRABAJADOR DRHR-06
CONCENTRADO DE EVALUACIONES AL
DESEMPEO DEL PERSONAL
DRHR-07
EVALUACION DE COMPETENCIAS POR
EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
DRHR-15
DETECCION DE NECESIDADES
CAPR-01
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la

competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas;

CAPP-01
BASE DE DATOS GENERAL

CAPR-16
EVALUACION AL IMPACTO DE LA
CAPACITACION
CAPR-13
36/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
DESCRIPTIVO DE PUESTO DRHR-03

EVLAUACION AL DESEMPEO DEL
TRABAJADOR
DRHR-06
d) conservar la informacin documentada apropiada como

evidencia de la competencia.

DRHP-02
CONCENTRADO DE EVALUACIONES AL
DESEMPEO DEL PERSONAL
DRHR-07
EVALUACION DE COMPETENCIAS POR
EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
DRHR-15
EXPEDIENTE DEL PERSONAL
7.3
7.4
Toma de conciencia
Documentos
La organizacin debe asegurarse de que las personas que

realizan el trabajo bajo el control de la organizacin tomen
conciencia de:
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
a) la poltica de la calidad;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
c) su contribucin a la eficacia del sistema de gestin de la

calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeo;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del

PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
Comunicacin
Documentos
La organizacin debe determinar las comunicaciones internas y

externas pertinentes al sistema de gestin de la calidad, que
incluyan:
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
a) qu comunicar;
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
b) cundo comunicar;
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
c) a quin comunicar;
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
d) cmo comunicar;
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
e) quin comunica
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
7.5
Informacin documentada
7.5.1
Generalidades
Documentos
Soporte
PROGRAMA GENERAL
POPR-08
LISTAS SE ASISTENCIA A SESIONES

DE TOMA DE CONCIENCIA
LISTAS SE ASISTENCIA A SESIONES

DE TOMA DE CONCIENCIA
Soporte
ENCUESTA DE
EFICACIA DE LA COMUNICACIN
COIR-01
COMUNICADOS REALIZADOS POR

CALIDAD
MINUTAS Y COMUNICADOS DE LA
DIRECCION DE CALIDAD
MINUTAS DE EL COMIT DE CALIDAD
Soporte
El sistema de gestin de la calidad de la organizacin debe

incluir:
37/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
7.5.2
a) la informacin documentada requerida por esta Norma

Internacional;
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
b) la informacin documentada que la organizacin determina

como necesaria para la eficacia del sistema de gestin de la
calidad
DEL PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
Creacin y actualizacin
Documentos
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
SOLICITUD DE ALTA, MODIFICACIN O

BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL
SGC
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
Soporte
Al crear y actualizar la informacin documentada, la organizacin

debe asegurarse de que lo siguiente
sea apropiado:
7.5.3
a) la identificacin y descripcin (por ejemplo, ttulo, fecha, autor

o nmero de referencia);
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
b) el formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos)

y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrnico);
DEL PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
c) la revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y

adecuacin.
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01

BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC.
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02
.
SGC
DCMR-04
Control de la informacin
documentada
7.5.3.1 La informacin documentada

requerida por el sistema y por esta
Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:
Documentos
a) est disponible y sea idnea para su uso, donde y cuando se

necesite
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
b) est protegida adecuadamente (por ejemplo, contra prdida

de la confidencialidad, uso inadecuado o prdida de integridad).
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
7.5.3.2 Para el control de la informacin

documentada, la organizacin
debe abordar las siguientes
actividades, segn corresponda:
Documentos
Soporte
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
Soporte
38/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
a) distribucin, acceso, recuperacin y uso;
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
b) almacenamiento y preservacin, incluida la preservacin de la

legibilidad;
DEL PROCEDIMIENTO EMISIN Y

CONTROL DE DOCUMENTOS
DCMP-01
c) control de cambios (por ejemplo, control de versin);
DEL PROCEDIMIENTO EMISIN Y

CONTROL DE DOCUMENTOS
DCMP-01
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
d) conservacin y disposicin.
APARTADO 3.4.2 DISPONIBILIDAD Y

CONSERVACIN DEL
PROCEDIMIENTO
La informacin documentada de origen externo, que la

organizacin determina como necesaria para la planificacin y
operacin del sistema de gestin de la calidad, se debe
identificar, segn sea apropiado, y controlar
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
La informacin documentada conservada como evidencia de la

conformidad debe protegerse contra modificaciones no
intencionadas.
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
Operacin
8.1
Planificacin y Control Operacional
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01

BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02
.
BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02
.
SGC
DCMR-04

BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04

BAJA DE DOCUMENTOS
DCMR-02.
SGC
DCMR-04
Documentos
Soporte
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisin de productos y servicios,
y para implementar las acciones determinadas mediante:
a)
La determinacin de los requisitos para los productos y

servicios;
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
b)
El establecimiento de criterios para:
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
1)
Los procesos;
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
2)
La aceptacin de los productos y servicios
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
39/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
RCSD-02
c)
La determinacin de los recursos necesarios para lograr la

conformidad con los requisitos de los productos y servicios
OPERACIONAL
POPP-01
CONTROL DEL USO DEL
DPGP-01.
d)
La implementacin del control de los procesos de acuerdo

con los criterios;
e)
La determinacin, el mantenimiento y la conservacin de

la informacin documentada en la extensin necesaria
para:
1)
2)
Tener confianza en que los procesos se han llevado

a cabo segn lo planificado;
OPERACIONAL
POPP-01
OPERACIONAL
POPP-01
Revisin : 01

POPR-03,
CRONOGRAMA DEL POA
POPR-04,
POPR-01.
POPR-01
POPR-01.
SEGUIMIENTO
POPP-02
Demostrar la conformidad de los productos y

servicios con sus requisitos.
OPERATIVOS
La salida de esta planificacin debe ser adecuada para las

operaciones de la organizacin.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar

las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones
para mitigar cualquier efecto adverso, segn sea necesario.

RCSP-01
La organizacin debe asegurarse de que los procesos

contratados externamente estn controlados.
8.2
Emisin:
20-06-16
Requisitos para los productos y

servicios

CALIDAD
RCSR-01

POPR-03
Documentos
Soporte
8.2.1 Comunicacin con el cliente

La comunicacin con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la informacin relativa a los productos y servicios;
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01.
OPERACIONAL
POPP-01
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los

cambios;
OPERATIVOS
c) obtener la retroalimentacin de los clientes relativa a los

productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes;
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y
SEGUIMIENTO
POPP-02
POPR-01
ENCUESTA DE PERCEPCIN DE LOS

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
POPR-12
EVALUACIN DE LA PERCEPCIN DE
LOS USUARIOS
POPR-10
40/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos especficos para las acciones de

contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinacin de los requisitos

para los productos y servicios.
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
DIRECTRIZ DE PROPIEDAD A
TERCEROS.
RCSD -05
PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIN
COIP-01
Documentos
Soporte
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
Cuando se determinan los requisitos para los productos y

servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organizacin debe
asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen,
incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organizacin;
b) la organizacin puede cumplir con las declaraciones acerca de

los productos y servicios que ofrece.
8.2.3
8.2.3.1
Revisin de los requisitos para

los productos y servicios.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
Documentos
Soporte
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
La organizacin debe asegurarse de

que tiene la capacidad de cumplir los
requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los
clientes.
La organizacin debe llevar a cabo una revisin antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente,
para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios
para el uso especificado o previsto,
cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organizacin;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los

productos y servicios;
41/57
Cdigo:
DCMM-01
Emisin:
20-06-16
MANUAL DE CALIDAD
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
La organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de
la aceptacin, cuando el cliente no
Proporcione una declaracin documentada de sus requisitos.
La organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de
la aceptacin, cuando el cliente no proporcione una declaracin
documentada de sus requisitos.
8.2.3.2 La organizacin debe conservar la

informacin documentada, cuando
sea aplicable:
a) sobre los resultados de la revisin;
Revisin : 01
OPERACIONAL
POPP-01
OPERACIONAL
POPP-01
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.
POPR-01.
POPR-01
Documentos
Soporte
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.4
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
Cambios en los requisitos para

los productos y servicios.
La organizacin debe asegurarse de que, cuando se cambien los
requisitos para los productos y servicios, la informacin
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3
Diseo y desarrollo de los

productos y servicios
8.4
Control de los procesos,

productos y servicios
suministrados externamente
OPERACIONAL
POPP-01
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
EXCLUIDA
Documentos
Soporte
8.4.1 Generalidades
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
PROCEDIMIENTO PARA SESIN
DE COMIT DE ADQUISICIONES
DRMP-21
La organizacin debe asegurarse de que los procesos, productos

y servicios suministrados externamente son conformes a los
requisitos.
PROCEDIMIENTO PARA
LICITACIN PUBLICA NACIONAL
PAAP-01
PROCEDIMIENTO PARA
INVITACIN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
PAAP-02
PROCEDIMIENTO PARA
ADJUDICACIN DIRECTA
MEDIANTE TRES COTIZACIONES
PAAP-03
MAPEO DEL MACROPROCESOS DEL

SGC Y SU INTERACCIN
RELACIN DE MACROPROCESOS CON
ACTIVIDADES CONTRATADOS
EXTERNAMENTE
ORDEN DE PAGO
FACTURA FIRMADA POR
DEPENDENCIAS (CONFORMIDAD)
CONTRATOS DE COMPRAVENTA
PAAR-82
ENCUESTA DE EVALUACIN A
PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO PARA
ADJUDICACIN DIRECTA POR
42/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
EXCEPCIN DE LICITACIN
PBLICA NACIONAL
PAAP-04
PROCEDIMIENTO PARA
INVITACIN A CUANDO TRES
PERSONAS POR EXCEPCIN DE
LICITACIN PBLICA
PAAP-05
ADQUISICIN
ABSP-01
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN
A PROVEEDORES
ABSP-03
La organizacin debe determinar los controles a aplicar a los

procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
PROCEDIMIENTO PARA SESIN
DE COMIT DE ADQUISICIONES
DRMP-21
PROCEDIMIENTO PARA
PAAP-01
a) los productos y servicios de proveedores externos estn

destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
servicios de la organizacin;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a

los clientes por proveedores externos en nombre de la
organizacin;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por

un proveedor externo como resultado de una decisin de una
decisin de la organizacin.
PROCEDIMIENTO PARA
INVITACIN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
PAAP-02
MACROPROCESOS DEL SGC Y SU

INTERACCIN
PROCEDIMIENTO PARA
ADJUDICACIN DIRECTA
MEDIANTE TRES COTIZACIONES
PAAP-03
RELACIN DE MACROPROCESOS
CON ACTIVIDADES CONTRATADOS
EXTERNAMENTE
PROCEDIMIENTO PARA
ADJUDICACIN DIRECTA POR
EXCEPCIN DE LICITACIN
PBLICA NACIONAL
PAAP-04
ORDEN DE PAGO
FACTURA FIRMADA POR
DEPENDENCIAS (CONFORMIDAD)
PROCEDIMIENTO PARA
INVITACIN A CUANDO TRES
PERSONAS POR EXCEPCIN DE
LICITACIN PBLICA
PAAP-05
PROVEEDORES
ADQUISICIN
ABSP-01
A PROVEEDORES
ABSP-03
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN A
PROVEEDORES
ABSP-03
La organizacin debe determinar y aplicar criterios para la

evaluacin, la seleccin, el seguimiento del desempeo y la
reevaluacin de los proveedores externos, basndose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos.
PAAR-82
INTEGRACIN DEL PADRN DE
PROVEEDORES
ABSP-02
PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIN A PROVEEDORES
ABSP-03
PROCEDIMIENTO PARA
PAAP-01
CONVOCATORIA
PAAR-82
PROVEEDORES
43/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
La organizacin debe conservar la informacin documentada de
estas actividades y de cualquier accin necesaria que surja de las
evaluaciones.
8.4.2 Tipo y alcance del control

A PROVEEDORES
ABSP-03
Documentos
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
La organizacin debe asegurarse de que los procesos, productos

y servicios suministrados externamente no afectan de manera
adversa a la capacidad de la organizacin de entregar productos
y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
PROVEEDORES
ABSP-02
ADQUISICIN
ABSP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
EXPEDIENTES
Soporte
MAPEO DEL MACROPROCESOS DEL SGC
Y SU INTERACCIN
ANEXO 1
ACTIVIDADES
PAAR-82
PROCEDIMIENTOS DE
LICITACIONES
PAAP-01 AL 05
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente

permanecen dentro del control de su sistema de gestin de la
calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor

externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01

Y SU INTERACCIN
PROVEEDORES
ABSP-02
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01

ACTIVIDADES
SISTEMA OPERGOB
PROVEEDORES
ABSP-02
PROCEDIMIENTO PARA
ABSP-03

Y SU INTERACCIN
ACTIVIDADES
PROVEEDORES
FACTURA FIRMADA POR
DEPENDENCIAS DE CONFORMIDAD
c) tener en consideracin:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente en la capacidad de la organizacin
de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificacin, u otras actividades necesarias para

asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos.
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01

Y SU INTERACCIN
PROVEEDORES
ABSP-02

ACTIVIDADES
PAAR-82
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01

Y SU INTERACCIN
PROCEDIMIENTO
PARA LA
MANUAL DE CALIDAD
INTEGRACIN
DEL PADRN DE
DCMM-01
PROVEEDORES ABSP-02
PROCEDIMIENTO
PARADE
INTEGRACIN
DEL PADRN
EVALUACIN
A PROVEEDORES
PROVEEDORES
ABSP-03
ABSP-02
PROCEDIMIENTO PARA
ABSP-03
8.4.3 Informacin para los proveedores

externos
La organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los
requisitos antes de su comunicacin al proveedor externo.
proveedor externo.
RELACIN
MACROPROCESOS
MAPEO
DEL DE
MACROPROCESOS
DELCON
SGC
ACTIVIDADES
Y SU
INTERACCIN
ENCUESTA
DE EVALUACINCON
A
RELACIN
DE MACROPROCESOS
PROVEEDORES
ACTIVIDADES
FACTURA FIRMADA POR
DEPENDENCIAS
ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE PARA PAGO
Documentos
Soporte
PROVEEDORES
ABSP-02
ALTA DEL PROVEEDOR EN OPERGOB

AVISO DE ALTA DE PROVEEDOR
ABSR-83
PAAR-82
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES
PAAP-01 AL 05
44/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
La organizacin debe comunicar a los proveedores externos sus

requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobacin de:
1) productos y servicios;
2) mtodos, procesos y equipos;
3) la liberacin de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificacin requerida de

las personas;
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
INTERNA
COIP-01
PROCEDIMIENTO PARA SESIN DE
COMIT DE ADQUISICIONES DRMP-21
PROCEDIMIENTO PARA LICITACIN
PUBLICA NACIONAL V2 PAAP-01
PROCEDIMIENTO PARA INVITACIN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS V2
PAAP-02
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN
DIRECTA MEDIANTE TRES
COTIZACIONES V2 PAAP-03
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN
DIRECTA POR EXCEPCIN DE
LICITACIN PBLICA NACIONAL V2
PAAP-04
PROCEDIMIENTO PARA INVITACIN A
CUANDO TRES PERSONAS POR
EXCEPCIN DE LICITACIN PBLICA
V2 PAAP-05
ADQUISICIN V4 ABSP-01
PROVEEDORES V4 ABSP-02
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN A
PROVEEDORES V4 ABSP-03
PROCEDIMIENTO PARA INVENTARIO
POR ADQUISICIN DE BIENES
MUEBLES SBSP-01
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE
BIENES MUEBLES SBSP-02
ORDEN DE COMPRA
PAAR-82
FACTURA FIRMADA POR

DEPENDENCIAS
REQUISICIN DE COMPRA FIRMADA
REQUISICIN VA OPERGOB U OFICIO.
REPORTE DE ENTRADA DE
MERCANCA
PCAR-03
VALE DE RESGUARDO
SBSR-01
FACTURA FIRMADA POR

DEPENDENCIAS
REQUISICIN DE COMPRA FIRMADA
REQUISICIN VA OPERGOB U OFICIO.
FACTURA FIRMADA POR

DEPENDENCIAS EXPEDIENTE PARA
PAGO
ORDEN DE COMPRA
PAAR-82
CUADRO COMPARATIVO VA OPERGOB
ABSR- 07
d) las interacciones del proveedor externo con la organizacin;
VA TELEFNICA, CORREO, PERSONAL.

ACTIVIDADES CONTRATADOS
EXTERNAMENTE
PROVEEDORES
e) el control y el seguimiento del desempeo del proveedor

externo a aplicar por parte de la organizacin.
organizacin;
f) las actividades de verificacin o validacin que la organizacin,
o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del
proveedor externo.
8.5
Produccin y provisin del

servicio
8.5.1
Control de la produccin y de la
provisin del servicio
PAAR-82
Documentos
Soporte
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de informacin documentada que defina:
OPERACIONAL
POPP-01
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
1) las caractersticas de los productos a producir, los servicios a

prestar, o las actividades a desempear;
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
POPR-01.
45/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y

medicin adecuados;
Revisin : 01
OPERACIONAL
POPP-01
OPERACIONAL
POPP-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
OPERACIONAL
POPP-01
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
Y MEDICIN
POPP-02
c) la implementacin de actividades de seguimiento y medicin en

las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios
para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de
aceptacin para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la

operacin de los procesos;
f) la validacin y revalidacin peridica de la capacidad para

alcanzar los resultados planificados de los procesos de
produccin y de prestacin del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores;
POPR-01.

POPR-03
POPR-01.
MEDIBLES OBJETIVOS Y METAS
POPR-02
OPERACIONAL
POPP-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
OPERACIONAL
POPP-01
OPERACIONAL
POPP-01
e) la designacin de personas competentes, incluyendo cualquier

calificacin requerida;
Emisin:
20-06-16
POPR-01.
POPR-01.

DRHP-02
CAPR-16

CAPP-01
DESCRIPTIVO DE PUESTO
DRHR-03
RCSD-02
EXCLUSIN
PROCEDIMIENTO DE
ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS
Y CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
g) la implementacin de acciones para prevenir los errores

humanos;
OPERACIONAL
POPP-01
CATALOGO DE RIESGOS DE
MACROPROCESOS
IACR-01-000

CAPP-01
CATALOGO DE CONTROLES
OPERACIONALES
IACR-02-000
EVALUACIN DE CLIMA LABORAL DE
SISTEMAS INFORMTICOS EN
PROCESO DE IMPLEMENTACIN
h) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y

posteriores a la entrega
8.5.2 Identificacin y trazabilidad
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01
Documentos
Soporte
46/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
La organizacin debe utilizar los medios apropiados para
identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios.
La organizacin debe identificar el estado de las salidas con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de la
produccin y prestacin del servicio.
La organizacin debe controlar la identificacin nica de las
salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar
la informacin documentada necesaria para permitir la
trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los

clientes o proveedores externos
La organizacin debe cuidar la propiedad perteneciente a los
clientes o a proveedores externos mientras est bajo el control de
la organizacin o est siendo utilizado por la misma.
La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar
la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilizacin o incorporacin dentro de los
productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se
pierda, deteriore o de algn otro modo se considere inadecuada
para su uso, la organizacin debe informar de esto al cliente o
proveedor externo y conservar la informacin documentada sobre
lo ocurrido.
8.5.4 Preservacin
La organizacin debe preservar las salidas durante la produccin
y prestacin del servicio, en la medida necesaria para asegurarse
de la conformidad con los requisitos
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
OPERACIONAL
POPP-01
POPR-01.
Documentos
Soporte
TERCEROS.
RCSD -05
TERCEROS.
RCSD -05
TERCEROS.
RCSD -05
Oficios de Comunicacin a partes

externas interesadas
Documentos
Soporte
PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE
Y/O OPERATIVOS
8.5.5 Actividades posteriores a la

entrega
La organizacin debe cumplir los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios
DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA
OPERACION
POPP-01
POPR-01
DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA
OPERACION
POPP-01
POPR-01
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la

entrega que se requieren, la organizacin debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus

productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida til prevista de sus productos y

servicios;
PROCEDIMIENTO DE ANLISIS Y
CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
EL FORMATO DE ANLISIS Y
EVALUACIN DE RIESGOS I
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
47/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentacin del cliente.
OPERACIONAL
POPP-01
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
PROCEDIMIENTO DE
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
POPP-02
8.5.6 Control de los cambios
Documentos
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
La organizacin debe revisar y controlar los cambios para la

produccin o la prestacin del servicio, en la extensin necesaria
para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
IACP-01
PROCEDIMIENTO
EMISIN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
DCMP-01
La organizacin debe conservar informacin documentada que

describa los resultados de la revisin de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier accin necesaria
que surja de la revisin.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CALIDAD
RCSP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
POPR-01.
CATALGO DE CONTROLES
OPERACIONALES.
IACR-01-000
ENCUESTA DE PERCEPCION DE LOS
POPR-10
EVALUACION DE LA PERCEPCION DE
LOS USUARIOS
POPR -12
Soporte
REPORTE DE SITUACIN SUBESTNDAR.
CSNR-01
MATRIZ ACUMULAD
A DE NO CONFORMIDADES,
CORRECCIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
ANALISIS Y EVALUACIN DE RIESGOS
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02-000
CSNR-01
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
IACR-01
CALIDAD
RCSR-01
8.6 Liberacin de los productos y

servicios
La organizacin debe implementar las disposiciones planificadas,
en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
La liberacin de los productos y servicios al cliente no debe
llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente.
Documentos
Soporte
DE SOPORTE
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE
CADA MACROPROCESO

sobre la liberacin de los productos y servicios.
48/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
La informacin documentada debe incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberacin.
8.7 Control de las salidas no conformes

8.7.1
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE
CADA MACROPROCESO
Documentos
La organizacin debe asegurarse de

que las salidas que no sean
conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para
prevenir su uso o entrega no
intencionada.
La organizacin debe tomar las acciones adecuadas basndose
en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
Esto se debe aplicar tambin a los productos y servicios no

conformes detectados despus de la entrega de los productos,
durante o despus de la provisin de los servicios.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
La organizacin debe tratar las salidas no conformes de una o

ms de las siguientes maneras:
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
a) correccin;
b) separacin, contencin, devolucin o suspensin de provisin
de productos y servicios;
c) informacin al cliente;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
d) obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo concesin.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se

corrigen las salidas no conformes.
REPORTE DE SITUACIN SUBESTNDAR

CSNR-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA
COIP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
8.7.2
Soporte
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

CSNR-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
La organizacin debe conservar la

informacin documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

CSNR-01
CSNR-02
49/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
d) identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la
no conformidad.
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
9 Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin
9.1.1 Generalidades
La organizacin debe determinar:
DE SOPORTE
a) qu necesita seguimiento y medicin;

REVISIN POR EL COMIT
RCSP-01
b) los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

necesarios para asegurar resultados vlidos;
c) cundo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicin;
REVISIN TRIMESTRAL DE
INDICADORES
POPR-06
d) cundo se deben analizar y evaluar los resultados del

seguimiento y la medicin.
La organizacin debe evaluar el desempeo y la eficacia del

apropiada como evidencia de los resultados.
OPERATIVOS DE CADA
MACROPROCESO
DE SOPORTE

POPR-02
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

DCMR-04
9.1.2 Satisfaccin del cliente

La organizacin debe realizar el seguimiento de las percepciones
de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas.
La organizacin debe determinar los mtodos para obtener,

realizar el seguimiento y revisar esta informacin.
PROCEDIMIENTO DE
POPP-02
PROCEDIMIENTO DE
POPP-02

POPR-10
LOS USUARIOS
POPR -12
POPR-10
LOS USUARIOS
POPR -12
9.1.3 Anlisis y evaluacin

La organizacin debe analizar y evaluar los datos y la informacin
apropiados que surgen por el seguimiento y la medicin.
Los resultados del anlisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
POPP-02

POPR-02
MINUTAS DE REVISION DEL COMIT

CALIDAD
RCSR-01
50/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) el grado de satisfaccin del cliente;
c) el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

oportunidades;
f) el desempeo de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestin de la calidad.
NOTA Los mtodos para analizar los datos pueden incluir

tcnicas estadsticas.
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION A

PROVEEDORES
AVSP-03
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
9.2 Auditora interna

9.2.1
La organizacin debe llevar a cabo

auditoras internas a intervalos
planificados para proporcionar
informacin acerca de si el sistema
de gestin de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organizacin para su sistema de
gestin de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 La organizacin debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditora que incluyan la frecuencia, los mtodos,
las responsabilidades, los requisitos de planificacin y la
elaboracin de informes, que deben tener en consideracin la
importancia de los procesos involucrados, los cambios
que afecten a la organizacin y los resultados de las auditoras
previas;
Documentos
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
Documentos
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
Soporte
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORA
INTERNA DE CALIDAD
AICR-02
CALENDARIO DE AUDITORIA INTERNA
DE CALIDAD
AICR-03
LISTA DE VERIFICACIN AICR-04
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
AICR-05
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
AICR-08
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA
INTERNA
AICR-09
Soporte
INTERNA DE CALIDAD
AICR-02
DE CALIDAD
AICR-03
51/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) definir los criterios de la auditora y el alcance para cada
auditora;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoras para
asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditora;
d) asegurarse de que los resultados de las auditoras se informen

a la direccin pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas

adecuadas sin demora injustificada;
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDAD, CORRECCIN Y
ACCIN CORRECTIVA
CSNP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
INTERNA DE CALIDAD
AICR-02
AICR-05
PLANTILLA DE AUDITORES Y SU
CALIFICACIN
AICR-01
AICR-05
CALIDAD
AICR-08
INTERNA
AICR-09
CALIDAD
RCSR-01
CSNR-02
INTERNA DE CALIDAD
AICR-02
DE CALIDAD
AICR-03
LISTA DE VERIFICACIN AICR-04
AICR-05
f) conservar informacin documentada como evidencia de la

implementacin del programa de auditora y de los resultados de
las auditoras.
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
LISTA DE PERSONAL AUDITADO

AICR-06
EVIDENCIAS O
BJETIVAS
AICR-07
CALIDAD
AICR-08
INTERNA
AICR-09
EXPEDIENTE DE AUDITORAS
AICR-13
9.3
Revisin por la direccin

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad
de la organizacin a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuacin, eficacia y alineacin continuas con
la direccin estratgica de la organizacin.

RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01

RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
9.3.2 Entradas de la revisin por la

direccin
La revisin por la direccin debe planificarse y llevarse a cabo
incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la direccin
previas;
52/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean

pertinentes al sistema de gestin de la
calidad;
c) la informacin sobre el desempeo y la eficacia del sistema de

gestin de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) la satisfaccin del cliente y la retroalimentacin de las partes

interesadas pertinentes;

RCSP-01

RCSP-01

RCSP-01

RCSP-01,
SEGUIMIENTO
POPP-02
3) el desempeo de los procesos y conformidad de los productos

y servicios;
Revisin : 01

CALIDAD
RCSR-01

SGC
POPP-03
SEGUIMIENTO
POPP-02
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
Emisin:
20-06-16

RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
CALIDAD
RCSR-01
ENCUESTA DE PERCEPCIN DE LOS
POPR-10
EVALUACIN DE LA PERCEPCIN DE
LOS USUARIOS
POPR-12
CALIDAD
RCSR-01
METAS
POPR-02

CALIDAD
RCSR-01
CALIDAD
RCSR-01
4) las no conformidades y acciones correctivas;

RCSP-01

CSNR-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
5) los resultados de seguimiento y medicin;

RCSP-01,
SEGUIMIENTO P
POPP-02
6) los resultados de las auditoras;

RCSP-01
PROCEDIMIENTO DE AUDITORA
INTERNA DE CALIDAD
AICP-01
7) el desempeo de los proveedores externos;

RCSP-01
A PROVEEDORES
ABSP-03

CALIDAD RCSR-01
METAS
POPR-02

CALIDAD
CALIDAD.
AICR-08
AICR-09 INFORME EJECUTIVO DE
AUDITORIA INTERNA.
AICR-09
CALIDAD
RCSR-01
53/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
d) la adecuacin de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

las oportunidades (vase Jil);
f) las oportunidades de mejora.
9.3.3
Salidas de la revisin por la

direccin

RCSP-01
RCSP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01

CALIDAD
RCSR-01
POLTICA DE RECURSOS
RCSD-02
CALIDAD
RCSR-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
RCSP-01

METAS
POPR-02
CALIDAD
RCSR-01
Documentos
Soporte
Las salidas de la revisin por la direccin deben incluir las

decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestin de la

calidad;
c) las necesidades de recursos.

RCSP-01
RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
CALIDAD
RCSR-01
PROCEDIMIENTO
POPP-01

MACROPROCESO.
POPR-01

RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
MANUAL DE CALIDAD
DCMM-01
POLTICA DE RECURSOS
RCSD-02
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01

CALIDAD
AICR-08
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

INTERNA A
ICR-09
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
CONFORMIDADES
10 Mejora
10.1 Generalidades
La organizacin debe determinar y seleccionar las oportunidades

de mejora e implementar cualquier accin necesaria para cumplir
los requisitos del cliente y aumentar la satisfaccin del cliente.

CALIDAD
RCSR-01
stas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos,

as como considerar las necesidades y expectativas futuras;
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01

CALIDAD
AICR-08
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

INTERNA AICR-09
CONFORMIDADES
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD R
RCSP-01

CALIDAD
RCSR-01
SEGUIMIENTO POPP-02
MEDIBLES OBJETIVOS Y METAS POPR02
54/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
10.2
No conformidad y accin
correctiva
Revisin : 01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CSNR-02
PROCEDIMIENTO ANLISIS Y
CONTROL OPERACIONAL
IACP-01

IACR-01
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01
c) mejorar el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la

calidad.
Emisin:
20-06-16
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02
CALIDAD
AICR-08
INTERNA
AICR-09
CONFORMIDADES
CALIDAD
RCSR-01
SEGUIMIENTO
POPP-02

POPR-02
Documentos
Soporte
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

CSNR-01
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad,

incluida cualquiera originada por
quejas, la organizacin debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03

CSNR-01
2) hacer frente a las consecuencias;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL IACR-02
55/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la

no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en
otra parte, mediante:
1) la revisin y el anlisis de la no conformidad;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01

CSNR-01
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03

CSNR-01
2) hacer frente a las consecuencias;
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
CSNR-02
CONTROLES OPERACIONALES
IACP-01
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02-000
3) la determinacin de si existen no conformidades similares, o

que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier accin necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier accin correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades

determinados durante la planificacin; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestin de la

calidad.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
CONTROL OPERACIONAL
IACP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

CSNR-01
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
CSNR-01
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
IACR-01
CONTROL
OPERACIONAL
CSNR-01
IACR-02-000
MATRIZ ACUMULAD
CORRECTIVAS
56/57
Cdigo:
DCMM-01
MANUAL DE CALIDAD
Emisin:
20-06-16
Revisin : 01
CSNR-02
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de

las no conformidades encontradas.
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
IACR-01
CONTROL OPERACIONAL
IACR-02-000
10.2.2 La organizacin debe conservar

informacin documentada como
evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier accin
tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier accin correctiva.
Documentos
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01
Soporte
CSNR-01
CSNR-02
ACCIN CORRECTIVA
CSNR-03
10.3 Mejora continua
La organizacin debe mejorar continuamente la conveniencia,

adecuacin y eficacia del sistema de gestin de la calidad.
PROCEDIMIENTO DE
AICP-01

CALIDAD
AICR-08
PROCEDIMIENTO DE
ACCIN CORRECTIVA.
CSNP-01

INTERNA
AICR-09
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
RCSP-01
SEGUIMIENTO
POPP-02
CONFORMIDADES
CALIDAD
RCSR-01
POPR-02
57/57

Manual de Calidad H Ayuntamiento de Acapulco de Juarez

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REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 9001:2015

LIC. JESS EVODIO VELZQUEZ AGUIRRE

La presidencia Municipal del H. Municipio de Acapulco de Jurez, est

los recursos que se necesitan obtener de proveedores externos

Directriz de liderazgo y compromiso:

Directriz de roles, responsabilidad y autoridad:

Comit del Sistema de Gestin de la Calidad:

C.P. Carlos Atila Espinoza Damin.

Responsables y enlaces de los macroprocesos

Atencin de las personalidades y visitantes al

Gestin de los Recursos Materiales.

Gestin del Recurso Humano.

Mantenimiento a instalaciones y equipo.

Administracin de Servicios de Tecnologas de

Proteccin Civil y Atencin a Emergencias

Integracin, entrega y solventacin de la

Expedicin de Licencias de Construccin

Construccin de Obra Pblica

Licencias de Funcionamiento y Permisos

Programas de Desarrollo Econmico

Seguridad y Vialidad en el Municipio de

Servicios Pblicos Integrales

Preservacin y restauracin del equilibrio

Expedicin de Documentos Civiles

Control de legalidad y polticas institucionales

Planeacin, Control, Seguimiento y Evaluacin

Organigrama del gabinete ampliado

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ,

ORGANIGRAMA DEL GABINETE AMPLIADO

DIRECCIN DEL CENTRO

APEGADO A LA ULTIMA MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION

Lic. Fernando Morales Romero

Ing. Roberto Carlos Fuentes Salinas

Lic. Cicern Njera Romero

Directriz de propiedad perteneciente a los clientes o

Visin estratgica del SGC.

Alcance del SGC.

Las Cuestiones internas y externas determinadas en el apartado 4.1 de la

Derivado del anlisis del contexto se determinan las partes interesadas:

Las partes interesadas y sus requisitos aplicables determinadas en el

Y los productos y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento Constitucional

Derivado de la Visin Estratgica del SGC POPD-01, determinada en el

Atencin de las personalidades y visitantes al Puerto.

Gestin de los Recursos Materiales.

Gestin del Recurso Humano.

Mantenimiento a instalaciones y equipo.

Informacin y Comunicaciones (TIC'S)

Proteccin Civil y Atencin a Emergencias

Integracin, entrega y solvatacin de la Cuenta Pblica

Expedicin de Licencias de Construccin

Construccin de Obra Pblica

Licencias de Funcionamiento y Permisos

Programas de Desarrollo Econmico

Seguridad y Vialidad en el Municipio de Acapulco

Servicios Pblicos Integrales

Preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico y la

Expedicin de Documentos Civiles

Control de legalidad y polticas institucionales

Planeacin, Control, Seguimiento y Evaluacin de la Calidad

8.3 Diseo y desarrollo (en su totalidad).

8.5.1 inciso f Validacin de los procesos de la prestacin del

En caso de que se desarrolle un nuevo macroproceso, cuyo resultado