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Autor:
MERCEDES ISABEL BONILLA VILLALTA
Tutores:
ING. NATALIE BARRAGAN
ING. CARLOS MORLAS
Proyecto ECOTEC
Pg.2
AGRADECIMIENTO
Agradezco primero al Creador mi padre Celestial Dios, el dueo de mi vida por
haberme bendecido en este trayecto de mi carrera, sin el no hubiera sido
posible llegar a la meta.
A mi maravilloso Esposo por su amor apoyo y comprensin.
Mis hijas por la paciencia y consideracin que tuvieron en esta etapa de mi
carrera a las cual dedico este proyecto.
A mis padres por ensearme que todo es posible con esfuerzo y dedicin, en
especial a mi Padre que siempre confo en iba a terminar mi carrera
A mis amigos que me apoyaron y fueron incondicionales.
Gracias a todos los que contribuyeron de alguna manera u otra a este
proyecto.
Proyecto ECOTEC
Pg.3
NDICE
Informacin
General
10
del
Proyecto
b. Organigrama........................................................................................................
c. Manual de Funciones............................................................................................
d. Misin...................................................................................................................
e. Visin...................................................................................................................
f. Objetivos Estratgicos .........................................................................................
Proyecto ECOTEC
Pg.4
3.1
Proceso
Productivo
53
3.2 Capacidad
Utilizada..54
3.3 Estimacin de
Ventas..54
3.4 Costos
Operativos
..55
Costos Directos
Costos Indirectos
Resultados
Costos
5.2
Anlisis
financiero..63
Proyecto ECOTEC
Pg.5
ndices
63
Tasa
Rendimiento
Promedio..64
Ratios
.64
Riesgo
.65
Razones
.65
5.3
Anlisis
sensibilidad..66
de
Proyecto ECOTEC
Pg.6
Introduccin
Tema
Determinar la factibilidad econmica y sostenible de la creacin y
funcionamiento de un Spa para adolescentes en el Norte de la ciudad de
Guayaquil.
Proyecto ECOTEC
Pg.7
ANTECEDENTES.
Spa es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o
sistemas de relajacin, utilizando como base principal el agua. No hay un
origen cierto de la palabra spa. Es un lugar de relajamiento donde se
ofrecen diferentes tratamientos para el mejoramiento de la piel, y para
aquellas imperfecciones que con el pasar de los aos son muy difciles de
borrar, y muchas veces se tiene que recurrir a las diferentes cirugas plsticas.
Datos locales
A continuacin citamos la evolucin de los Spa y sus servicios:
Los Spa que se encargan de la Belleza ponen el nfasis en los tratamientos de
belleza desde manicuras hasta tratamientos faciales. Este tipo de Spa es
atractivo para todo tipo de personas y pueden acomodar un tratamiento
rpido o largo. Estos Spas no suelen proporcionar alojamiento de noche. Este
modelo es el que ms se acerca al saln Premium spa, y suele ir bien a la
mayora de los tipos de cliente, particularmente el tipo 1 que estamos
tratando aqu.
Muchos de los Spa en la actualidad ofrecen servicios de belleza tales como
exfoliacin, depilacin, maquillaje y tratamientos faciales. Concentrndose en
la naturaleza lujosa de los productos y resaltan los beneficios de belleza
obvios tales como el brillo y la sensacin de lujo.
Los Spa que brindan servicio Fitness son el resultado de combinar un centro
de fitness o gimnasio con un spa. Los clientes pueden beneficiarse de una
clase de aerbic y de mquinas para fortificar los msculos y a la vez
aprovecharse tambin de los beneficios saludables de un sauna, sala de vapor
o un masaje.
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Pg.8
Proyecto ECOTEC
Pg.9
JUSTIFICACIN
Bueno creo que es muy interesante este proyecto ya que hoy en da vivimos
en una sociedad muy preocupada por su imagen y cuidados de la piel, -ya
que en la ciudad de Guayaquil no existe un lugar exclusivo para adolescente
es una buena oportunidad que sera muy rentable.
NOVEDAD O ASPECTO INNOVADOR
Las personas aun se sorprenden por lo que un Spa puede hacer en un par de
horas en su cuerpo y en su mente. El tratamiento indicado del spa ayudar a
aclarar tu mente y deshacerte del estrs calmando el cuerpo y mente de los
clientes; adems, lo innovador de este Spa que es un lugar exclusivo
para adolescentes y jvenes de la Ciudad,
lugares
Proyecto ECOTEC
Pg.10
OBJETIVOS.
Objetivo general
Determinar la factibilidad econmica y sostenible de la creacin y
funcionamiento de un Spa para adolescentes en el Norte de la ciudad de
Guayaquil.
Objetivos especficos
Identificar los gustos y preferencias de los consumidores meta, mediante
la realizacin de una investigacin de mercado.
Encontrar
una
estrategia
adecuada
de
funcionamiento/operacin
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Pg.11
CAPITULO 1
ESTUDIO LEGAL
a.- INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE
PERSONA JURIDICA
RUC: 0913197562001
TELEFONO: 6001506
REPRESENTANTE LEGAL:
CAPITAL SOCIAL:
$ 800
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Pg.12
b.- ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERALCONTADOR
ADMINISTRADOR
A
Cosmetloga
s
Estilistas
Mensajero
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Pg.13
con
el
.
ADMINISTRADOR.-
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Pg.14
Perfil Profesional
FORMACIN Y EXPERIENCIA:
Titulacin universitaria superior: Ingieneria, Economista/Direccin de
Empresas. Formacin complementaria especfica en escuelas de negocios de
prestigio. Conocimientos de contabilidad general, legislacin mercantil y fiscal,
anlisis de inversiones
Cosmetlogas.Funciones.-Se encargaran de
necesidades de los clientes.
los
diferentes
tratamientos
segn
las
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Pg.15
d.- Misin
Brindar un servicio de calidad profesional personalizada en esttica y en
terapias de relajacin y cambios exclusivos de jvenes, con el fin de que
nuestros clientes obtenga un beneficio facial, corporal y esttico ayudndoles
alcanzar la imagen que desean proyectar.
e.- Visin
Ser lderes en el campo de Centro Esttico de Spa exclusivo para jvenes,
logrndonos posesionar en la mente de nuestros clientes, y ser reconocidos
por nuestros servicios y expandirnos en unos 5 aos en toda la ciudad de
Guayaquil.
LA EJECUCION.-
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Pg.16
Proyecto ECOTEC
Pg.17
CAPITULO 2
MERCADEO Y COMERCIALIZACION
2.1.- Anlisis macroenmico
ANALISIS DE CONCENTRACION
PARA EL SPA
FACTOR
Fragmentad concentrabl
a
e
concentrada
BARRERAS DE ENTRADA
ECONOMIAS DE ESCALA
CURVA DE EXPERIENCIA
COSTO DE TRANSPORTE
DIFERENCIACION DE
PRODUCTO
VENTAJAS EN COMPRAS
NECESIDADES DE
MERCADO
TIPO DE ADMINISTRACION
REGULACION
GUBERNAMENTAL
NUMERO DE
PARTICIPANTES
X
LA INDUSTRIA DE SPA SE ENCUENTRA EN
ETAPA FRAGMENTADA CON TENDENCIA A
CONCENTRABLE
CONCLUSION
JUSTIFICACION
Es fragmentada porque no existe
barreras, porque hay muchas
oportunidades de invertir en este
mercado, los costos son razonables
Realmente es poca, porque se trata de
servicios. Hay compras de insumos que
no se manejan por volumen.
Las industria utilizan equipos modernos
que son muy fcil sus usos, y que
realmente no es necesario un experto.
NO APLICA
Generalmente los servicios de Spa son
muy similares, hay cierto grupo que
maneja distintas tcnicas pero en general
el negocio se ha repetido .
Realmente no existe mayores ventajas en
compra si no cuando es por volumen
Las necesidades son diversas de acuerdo
a las preferencias y gustos de los
clientes.
La administracin de la mayora de los
negocios de este tipo es familiar.
Limita participacin por la alza de
aranceles para importar productos que
son necesario para el spa.
Si en la actualidad hay muchos spa en el
mercado; pero un spa exclusivo para
jvenes no hay.
Para esta conclusin he considerada a los
diferentes spa que es una industria
fragmentada por hay oportunidades de
invertir y porque no necesito una
infraestructura demasiado demasiada
costosa
concentrable porque
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Pg.18
EMBRIONIC
A
CRECIMIENT
O
MADURE
Z
ENVEJECIMIENT
O
JUSTIFICACION
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
ALTA
PARTICIPANTES
La demanda ha venido
creciendo en estos ltimos
aos en la ciudad de
Guayaquil, son muchas las
personas que hoy en da
buscan mejorar su imagen
en especial los jvenes el
cual l es un mercado
insatisfecho.
EL volumen de clientes que
se genera en esta industria
se puede considerar que se
encuentra en una etapa de
madurez.
La lealtad de los clientes
depende del tipo de servicio
o valor agregado se les
pueda brindar
Los precios son muy altos en
el mercado de la
cosmetologa, ya existe
productos de excelente
calidad.
Los jovenes hoy en da busca
la necesidad de sentirse y
verse bien; y esto hace que
nuestra demanda crezca
mas
OPORTUNIDAD DE
PENETRAR MERCADO
La oportunidad de penetrar
en el mercado
DEMANDA
VOL. PRODUCCION
LEALTAD DE LOS
CLIENTES
PRECIOS
LINEA DE
PRODUCTOS
CALIDAD
TECNOLOGIA
FLUJO
RIESGO
x
X
La tecnologia es muy
importante tener equipos de
punta para ayudar a obtener
los resultados requeridos
Realmente en estas industria
de se necesita de un flujo
muy constante para poder
invertir en los diferentes
productos que se requieren
Como todo industria el riesgo
existe y es alta en esta
etapa.
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Pg.19
CONCLUSION
PROYECTO
2.3.1.- SUBMERCADOS
Clientes
El cliente buscar una diferenciacin y este ser el lugar ideal que nuestros
jvenes elegirn un estilo que no se pueda reproducir en otro centro similar,
desde esa ptica esta fuerza juega un papel importante. Ya que en Guayaquil
no hay un lugar exclusivo para ellos.
Proveedores
Esta fuerza est representada por aquellos que nos proveen de los productos
necesarios para llevar adelante nuestro proyecto y son los siguientes:
PRODUCTOS:
REVLON
ESTEE LAUDER
Competidores sustitutos.
Hoy en da las peluqueras son consideradas unos fuertes competidores,
sustitutos, ya que ofrecen ciertos servicios estticos claro que en muchas
ocasiones no cuenta con el personal calificado.
Nuevos Competidores.-
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Pg.20
PROVEEDORES
COMPETIDORES
SUSTITUTOS
RIVALIDAD
NUEVOS
COMPETIDORES
CLIENTES
GONCHI`S SPA
CONSUMIDOR FINAL
Proyecto ECOTEC
Pg.21
2.3.2.-
ESTRATEGIA COMERCIAL
PLAN DE MARKETING
ESTRATEGIAS DE SERVICIO.Nuestro Centro Esttico ofrecer los mismos servicios ya ofrecidos por la
mayora de los Spas existentes, con la diferencia de que el nuestro esta
exclusivamente dirigido para jvenes. No podemos dejar de lado la alta
calidad en servicio que esperamos y tenemos planeado ofrecer a nuestros
jvenes, para satisfacer las necesidades de nuestros ms exigentes clientes.
Entre los principales servicios que ofreceremos tenemos:
Depilaciones:
Al realizar depilaciones permanentes el vello tarda en crecer
nuevamente.
La piel queda ms limpia y luminosa.
Evita que los vellos se incrusten en la piel.
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Pg.22
Fuente: http://www.edicionesmedicas.com.
Limpieza de cutis:
Elimina todas las impurezas de la piel (comedones abiertos y cerrados).
Elimina todo el excedente de sudor y cebo que se acumula durante el da.
Elimina clulas muertas acumuladas en la piel.
Es el primer paso para realizar cualquier otro tratamiento.
Deja la piel tersa y saludable.
Fuente: http://www.edicionesmedicas.com
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Pg.23
Hidratacin:
Mantiene la humedad de la piel.
Recupera la elasticidad de la piel y la rejuvenece.
Otorga a la piel flexibilidad y suavidad.
Pelling facial:
Estimula la sntesis de colgeno, mejora las arrugas finas y lneas de
expresin.
Produce aplanamiento de cicatrices moderadas.
Modula la sntesis de la melanina.
Mejora los ostiomfoliculares.
Ventajas del Peeling facial:
No es txico.
No produce fotosensibilidad.
Luego del peeling el cliente se incorpora rpidamente a sus actividades
cotidianas.
Se puede realizar en todo tipo de piel.
Desmanche:
Ayuda a la pigmentacin cutnea.
Mejora la sntesis de la melanina.
Mejora el aspecto esttico de la piel.
El aspecto de la piel se torna ms homogneo.
Fuente: www.amarillas.com.uy
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Pg.24
Tratamiento de acn:
Regula la glndula sebcea.
Reduce el espesor del estrato corneo.
Proteccin frente a microorganismos
Regula la seborrea.
Disminuye las alteraciones y secuelas del acn.
Descongestiona las reas inflamadas.
Fuente: www.fashionfanaticos.com
Termognesis o crioterapia:
Ayuda a tonificacin muscular.
Mejora la circulacin sangunea y linftica.
Ayuda a reducir la celulitis.
Carboxiterapia
Consiste en la aplicacin por va subcutanea Co2, mediante filtraciones en los
tejidos
afectados,
los
oxigena
los
remueve
hasta
llegar
la
lipolisis(destruccin de la grasa).
Combate la flacidez y los depositos de grasa.
Mejora la circulacin sangunea.
Proyecto ECOTEC
Pg.25
Fuente:webdelabelleza.com
Mesoterapia
Fuente:webdelabelleza.com
Masajes
Proyecto ECOTEC
Pg.26
Fuente: www.esthetic.com.py
Drenaje linftico:
Mejora la circulacin linftica.
Evita la acumulacin de lquidos
Elimina desechos y acumulacin de toxinas
Ideal para un Pre y Post operatorio.
Fuente: www.misquincepr.com
Proyecto ECOTEC
Pg.27
Cepillados
www.cepillados.com
Tinturados
Alisados permanentes
Tratamientos capilares
Fuente:
UAS
uas de gel
tela
acrlico.
Fuente: www.uasdegel.com
Proyecto ECOTEC
LOGO.- Nuestro logo refleja en sus colores las frescura de los jvenes, ya
Pg.30
MARCA- LOGO
SLOGAN
DIVERSION-RISAS -BELLEZAS
Pg.31
Pg.32
Fuente: www.misquincepr.com
Caractersticas del precio.Los precios varan desde los $ 10 hasta los $ 250 que cuestan los
paquetes ms completos que incluyen tratamientos faciales y
corporales.
Esperamos a largo plazo superar los precios de la competencia, de
manera poder obtener mayor rentabilidad que ser destinada a
mejorar la calidad del servicio, tomando en cuenta de que este
proceso se realizar una vez posesionada la marca dentro del mercado
y as mismo en la mente de los clientes.
Mientras se planifica el ingreso al mercado con precios iguales a los
mejores Spas del pas, lo que nos dar mas oportunidades absorber
cierta cantidad de demanda insatisfecha que es lo jvenes del norte
de la ciudad de Guayaquil.
Pg.33
TRATAMIENTOS
Cortes de cabello
Tratamientos capilares
Tratamientos anticida
Tinturados de cabello
Pedicure y manicure
Depilaciones
Limpieza Facial
Mesoterapia
Vancuterapia
PRECIOS
$ 10
$ 15
$ 15
$ 40
$ 10
$ 10
$ 10
$ 25
$ 35
ESTRATEGIAS DE PROMOCION.-
Pg.34
Fuente: www.misquincepr.com
Gonzalez
Pg.35
Los estilos de vida de los jvenes que sera nuestros mercados son
activos, deportistas, con una personalidad extrovertida, decididos a
cambios, arriesgados.
TECNICAS DE INVESTIGACION DE MERCADO
El objetivo de investigacin es:
Pg.36
SPA.
2.2.5.- TECNICAS CUALITATIVAS
Pg.37
ofrecidos
tendrn
gran
Pg.38
que se
Genero
1. Masculino
2.
2. Femenino
Edad
Pg.39
1.- 15-18
25
3.
2.- 19-21
3. 22-
Estado Civil.
1. Soltero(a)
4.
2. Casado(a)
1. Si
2. No
1. SI
6.-
2.- NO
2. Precios Ofrecidos
4. Cercana/ Ubicacin
Pg.40
5. Paquetes Promocinales
8.-Cul de los siguientes SPA has visitado o contratado sus
servicios?
4. Dharma Spa
3. IO Spa
5. Lain
6. Otros
9.- Con que frecuencia asistes a un Spa? (Elije SOLO una respuesta)
4. De 2 a 3 veces al mes
1. Tratamientos Faciales
2. Tratamientos Corporales
3. Masajes Relajantes
4. Tratamientos Reductores
5. Tonificacin Muscular
6. Tratamientos Celulitis
1. De $5 a $20
2. De $20 a $35
Pg.41
3. De $35 a $50
4. De $50 a $65
5. De $65 a $90
6. Ms de $ 90
Excelente
Buena
Regular
En cuanto a instalaciones:
Excelente
Buena
Regular
En cuanto a precios:
Altos
Accesibles
Baratos
CALCULO DE LA MUESTRA
La parroquia Tarqui tiene 835.486 de acuerdo al ltimo censo realizado en el
2001 habitantes de los cuales el 51% son mujeres, para esta muestra hemos
escogido los sectores ms cercanos donde va estar ubicado el centro esttico
para jvenes.
POBLACION TARQUI POR SECTOR
SECTOR
POBLACION
SIMON BOLIVAR
5945
GARZOTA
6921
SAUCES
76540
ALBORADA
5458
SAMANES
14907
55983,21
Pg.42
Fuente: INEC
POBLACION MUJERES TARQUI
EDAD
POBLACION
15-19 AOS
16794,963
20-24 AOS
22393,284
25 AOS ADELANTE
13995,8025
TOTAL
55983,21
(1) Si:
Confianza
99%
Confianza
97.5%
Confianza
95%
Confianza
90%
el
el
el
el
Tamao de
Muestra
Frmula
174
Muestra
Optima
173
Z
2,32
1,96
1,65
1,28
Pg.43
1.- GENERO
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
FRECUENCI PORCENTAJ
A
E
30
1%
143
99%
173
100%
Pg.44
2.- EDAD
FRECUENCI PORCENTAJ
EDAD
A
E
15-18
56
32%
19-21
69
40%
22-25
48
28%
TOTAL
173
100%
R.- De los resultados obtenidos de las 173 personas encuestadas con un 40%
de las edades de 19-21 aos ocupan el mayor porcentaje de los que visitan los
Spa, nos da una idea como esta el mercado.
FRECUENCI PORCENTAJ
A
E
150
87%
23
13%
173
100%
R.- De los resultados obtenidos de las 173 personas encuestadas un 87% son
solteros y un 13% casados.
Pg.45
100
58%
NO
73
42%
TOTAL
173
100%
.
5.- TE GUSTARIA VISITAR UN SPA EXCLUSIVO PARA JOVENES
FRECUENCI PORCENTAJ
A
E
SI
100
58%
NO
73
42%
TOTAL
173
100%
R.-Como resultado en esta encuesta nos demuestra que el 58% de los jvenes
les agradara conocer un lugar especial para ellos.
Pg.46
decoracin
conectividad
Internet
msica ambiental
juvenil
cafetera
otros(sugerencias)
TOTAL
Frecuenci
a
19
Porcentaje
19%
38
38%
21
15
7
100
21%
15%
7%
100%
R.- De los resultados obtenidos que les agradara a los jvenes que tenga este
lugar el 38% nos contestaron conectividad Internet como 1era preferencia y
como 2da con un 21% msica y ambiente juvenil; y con un 19% que tenga
una buena decoracin de acuerdo a los gustos y preferencias de ellos
Frecuenci
a
Porcentaje
42
42%
38
38%
Pg.47
Paquetes
promocinales
Cercana/ubicacin
TOTAL
16
4
100
16%
4%
100%
R.- Los jvenes que asisten un Spa prefieren la calidad de servicio que ofrecen
para as obtener buenos resultados, con 42% sobre las dems opciones y con
porcentaje bastante dignificante la imagen del local con un 38%.
Paquetes
Cercana/ubi
promocional
cacicion
es
4%
16%
imagen del
local
38%
100
100%
Pg.48
Otros 2%
Esperanza
Ferra Soto
28%
Lain 10%
Dharma Spa
16%
IO Spa 14%
Lain
Cabellos del
Sol 30%
Otros
9.- Con que frecuencia asistes a un Spa? (Elije SOLO una respuesta)
frecuencia
15
1 vez semana
2 3 veces por
semana
1 vez por mes
2 a 3 veces al mes
Total
Porcentaje
15%
13
40
32
13%
40%
32%
100
100%
R.- De las 100 personas encuestadas que visitan un Spa 1 vez por mes con un
porcentaje del el 40% asiste a un lugar como estos para algn tipo de
tratamiento o cuidado personal
2 a 3 veces
al mes 32%
1 vez
semana
15% 2 3 veces
por semana
13%
1 vez por
mes 40%
1 vez semana
2 3 veces por semana
1 vez por mes
2 a 3 veces al mes
10.- Cul de estos servicios utiliza con mas frecuencia? Ordena tus
preferencias 1 tu servicio que mas utiliza y 6 el que mas utiliza?
1
2
3
4
Tratamientos
Tratamientos
Faciales
tratamientos
corporales
masajes relajantes
tratamientos
frecuencia porcentaje
28
28%
22
18
15
22%
18%
15%
Pg.49
6
5
reductores
tonificacin
muscular
tratamiento
celulitis
TOTAL
5%
12
12%
100
100%
R.- La mayor parte de los jvenes que visitan un Spa es para los tratamientos
faciales como nos demuestra la encuesta siendo un 28% de los mismos, y con
porcentaje bastante significativo podemos apreciar en la grafica que el 22%
utilizan tratamientos corporales.
13%
8%
17%
de 5 a 20
20 a 35
35 a 50
50 a 65
32%
30%
65 a 90
Frecuencia
8
17
30
32
13
TOTAL
100
Porcentaje
8%
17%
30%
32%
13%
100%
R.- Como podemos observar el grafico los valores que mas pagan al utilizar
estos servicios son de en un rango de $ $35 a $50 y muy similar estos los
precios $20 a 35$ con un porcentaje significativo del 27%.
Pg.50
65 a 90; 13;
13%
50 a 65; 32;
32%
de 5 a 20; 8;
8%
20 a 35; 17;
17%
35 a 50; 30;
30%
de 5 a 20
20 a 35
35 a 50
50 a 65
65 a 90
frecuencia
porcentaje
33
33%
57
57%
10
10%
100
100%
R.- La calidad que reciben los jvenes en los spa que han visitado es buena
obteniendo un 57% del porcentaje.
frecuencia
Regular
10%
Excelente
33%
Excelente
Bueno
Regular
Bueno
57%
frecuencia porcentaje
20
20%
35
35%
45
45%
100
100%
R.- Las instalaciones de los lugares visitados por este segmento es regular
como nos muestra el resultado en la grfica un 45%.
Pg.51
frecuencia porcentaje
25
25%
50
50%
25
25%
100
100%
R.- los precios en su mayora con 50% son accesibles para los servicios que
utilizan.
Pg.52
Pg.53
VALOR
CLASI FI CACI ON
VALOR
PONDERADO
0,25
0,25
4
3
1
0,75
0,03
0,05
3
2
0,09
0,1
0,03
0,09
0
DEBILIDADES
Falta de experiencia por ser una empresa nueva
en el mercado
VALOR
CLASI FI CACI ON
VALOR
PONDERADO
0,35
0,35
0,02
0,98
0,04
2,42
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Pg.54
ANALISIS FODA
OPORTUNIDADES
No existe un centro Spa
para jvenes en
Guayaquil.
Posibilidad de expansin
nacionalmente.
Incremento de escuela
de estetita en Guayaquil
que permite encontrar
mano de obra calificada.
Tendencia actual de los
consumidores sobre el
cuidado de salud
esttico.
Nuestro sector de
negocio est en
expansin.
Seramos el primer
centro esttico para
jvenes.
Brindaremos un servicio
personalizado.
Contaremos con
personal altamente
calificado.
ESTRATEGIAS F-O
Disear y ofrecer
servicios adecuados
para los jvenes.
Exigir ttulo tcnico y
experiencia a nuestros
empleados y promover
su actualizacin.
Expansin nacional a
travs de las ventas de
franquicia.
ESTRATEGIAS D- O
Realizar benchmarking
(estudio comparativo) de
los Spa ms cercano
para conocer mejor el
giro del negocio.
Acaparar clientes a
travs de descuentos
paquetes promocinales.
Incrementar medios
publicitarios para
afianzar la marca hasta
que llegue a
posesionarse en la
mente del consumidor.
CALIFICACION DE RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3RRIESGO MEDIO BAJO
CALIFICACION
A+
BA+
A+
BC+
B+
PUNTAJE
1
4
1
1
4
6
3
Pg.55
SOLIDO
PROMEDIO
3.0 A 4.0
2.13
4
3
ALTO
DEBIL
1.00 A 1.99
2
4
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
3.0 A 4.0
PUNTAJES
TOTALES DE
LA MATRIZ EFE
MEDIO
2.92
BAJO
1.0 A 1.99
1
CAPITULO 3
ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO
3.1.- PROCESO PRODUCTIVO
Pg.56
FLUJO PRODUCTIVO
Los costos promedios de acuerdo a los diferentes servicios que ofreceremos
varan:
CONSUMO PROMEDIO PELUQUERIA
CONSUMO PROMEDIO SPA
$ 65
$ 52
Pg.57
DETALLE
PELUQUERIA
VENTAS ANUALES
UNID. ANUALES
P.V. PROM
1.186
$ 52
SPA
TOTAL DE VENTAS
1.779
$ 65
VTAS. ANUALES
$
61.668
$
115.627
177.295
Pg.58
DESCRIPCION
COSTO
UN IDADES
AN UALES
15,00
8,00
1186
1779
INSUMOS DE PELUQUERIA
INSUMOS DE SPA
TOTAL
TOTAL
ANUAL
17.789
14.231
32.019,84
DESCRIPCION
ESTILISTAS
MASAJISTAS
TOTAL
TO TAL
CO ST O S
N
2
2
DIR E CT O S
SUELDO
MENSUAL
BENFICIOS
SOCIALES
(40%)
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
308
771
123
308
863
2.158
10.360
25.900
36.261
68.281
COSTOS INDIRECTOS
Pg.59
3.6.- DEPRECIACIONES
DESCRIPCION
ADECUACIONES
MAQUINARIAS
maquinas de electrodos
maquinas microdermoabrasion
maquinar laser
cabinas dermatolog
GASTOS PREOPERATIVOS
Gstos Legales
dpositos Garantia
TOTAL
VALOR
% DEPREC
18.000
10
8.450
1.500
2.800
1.200
2.950
4.400
800
3.600
30.850
DEPRECIACION
1.800
10
845
132
2.777
Pg.60
3.7.- FINANCIAMIENTO
INVERSION
30.850
N.periodo
1
2
3
4
5
6
TOTAL
Valor de interes
1.620
1.350
1.080
810
540
270
5.669
CREDITO
70%
21.595
APORTE
30%
9.255
Amortizacion
capital
Valor Dividendo
3.599
3.599
3.599
3.599
3.599
3.599
21.595
5.219
4.949
4.679
4.409
4.139
3.869
27.264
Saldo Capital
21.595
17.996
14.397
10.798
7.198
3.599
0
CAPITULO 4
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1.- ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
Pg.61
Descripcin
Ventas
C. directos
Utilidad bruta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
TOTAL
177.295
68.281
109.015
177.295
68.281
109.015
177.295
68.281
109.015
531.885
204.842
327.044
65.196
65.196
65.196
195.588
Utilidad operativa
Depreciacion
Gastos financieros
43.819
2.777
2.969
43.819
2.777
1.890
43.819
2.777
810
131.456
8.331
5.669
U. antes de impuestos
Imp 36,25%
38.072
13.801
39.152
14.193
40.232
14.584
117.456
42.578
Utilidad neta
24.271
24.959
25.648
74.878
C. indirectos
Pg.62
Descripcin
Ventas
(Costos directos)
(Costos indirectos)
FLUJO OPERATIVO
Ao 1
177.295
68.281
65.196
43.819
Ao 2
177.295
68.281
65.196
43.819
Ao 3
177.295
68.281
65.196
43.819
TOTAL
531.885
204.842
195.588
131.456
Ing. No Operativos
Crdito
Aporte propio
30.850
21.595
9.255
0
0
0
0
0
0
30.850
21.595
9.255
Egr. No operativos
Inversiones
Pago de dividendos
Impuestos
FLUJO NO OPERATIVO
FLUJO NETO
Flujo Acumulado
Prueba:
54.819
30.850
10.168
13.801
-23.969
19.850
19.850
74.878
23.280
0
9.088
14.193
-23.280
20.538
40.388
igual a
22.592
0
8.008
14.584
-22.592
21.226
61.614
74.878
100.691
30.850
27.264
42.578
-69.841
61.614
Pg.63
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Activos corrientes
19.850
40.388
61.614
28.073
30.850
2.777
47.923
25.296
30.850
5.554
65.684
22.519
30.850
8.331
84.133
Pasivos
14.397
7.198
Patrimonio
Aporte futura capitalizacin
Utilidad del ejercicio
Utilidades Retenidas
33.526
9.255
24.271
0
58.485
9.255
24.959
24.271
84.133
9.255
25.648
49.230
Pasivos + Patrimonio
47.923
65.684
84.133
CAPITULO 5
EVALUACION DEL PROYECTO
5.1. ANALISIS DEL COSTO UNITARIO
Pg.64
DESCRIPCION
Costos Directos
Costos Indirectos
Depreciacin
Gastos Financieros
Costo Total
Unidades Anuales
% Participacin
Costo Unitario
Precio de Venta
Utilidad Unitaria
Margen Unitario
1.186
40%
47,66
1.779
60%
46,49
$ 52
4,34
$ 65
18,51
8,3%
28,5%
TOTAL
68.281
65.196
2.777
2.969
139.223
2.965
100%
46,96
PAYBACK
Ao 1
19.850
19.850
Ao 2
20.538
40.388
Ao 3
21.226
61.614
Ao 1
30.850
19.850
20.538
12
11.000
1.712
1 AO, 6 MESES
11.000
1.712
6
Descripcin
FLUJO NETO
66,6%
Indices Descontados
Ao 0
Ao 1
-30.850
19.850
Ao 2
20.538
Ao 3
21.226
Pg.65
Inversin Inicial
Tasa de descuento
VAN
Diferencia
Indice de Rentabilidad (IR)
Rentabilidad Real (RR)
Tasa Interna Retorno (TIR)
$
$
$
30.850
15%
46.747
15.897
1,52
52%
44%
RATIOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS
PORCENTAJE
UNIDADES
Capital de Trabajo
Indice de Liquidez
Indice de Empleo
$ 106.031
60%
1.773
$
19.850
2,95
36,8%
221,6%
RIESGO
Ao normal
Pg.66
RAZONES
RAZONES
Utilidad Operativa
COBERTURA FINANCIERA
14,82
G. Financieros
Utilidad Operativa
INVERSIN TOTAL
1,42
Inv. Total
Utilidad Neta
MONTO DE CRDITO
1,13
Monto Crdito
Utilidad Neta
MONTO DE INVERSIN
0,79
Inv. Inicial
Utilidad Neta
14%
Venta Total
Venta Total
ROTACIN DE ACTIVOS
5,75
Activo Total
Margen Neto x
Rot. Activos
DUPONT
79%
DESCRI PCION
PRECI O (P)
52,00
1.186
Total
65,00
1.779
2.965
CUV
23,7
22,6
46,3
COSTO FI J O
26.078
39.118
65.196
7.440
36.378
43.819
Pg.67
DESCRIPCION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Peluquera
Spa
PRECIO (P)
UNIDADES (Q)
52,00
1.186
Total
65,00
1.779
2.965
CUV
27,3
25,9
53,2
COSTO FIJ O
28.686
43.029
71.716
610
26.447
27.057
-38%
1.462
23%
2.033
14%
PRECI O (P)
58
11%
71
9%
CONCLUSIONES
Considero que los Spa y centros estticos es una industria que cada vez mas
va creciendo y existe mas oportunidades por los sin nmeros de tratamientos
que salen al mercado.
Segn el estudio de mercado, se proyecta un futuro exitoso para el proyecto
puesto que los resultados que arrojaron las encuestas realizadas demuestran
que los jvenes del sector al cual acudimos si estn dispuestos acudir a
nuestro spa e incluso reemplazar los que otros Spa les proporcionaban por el
nuestro.
Existe un sin numero de Spa en la Ciudad de Guayaquil, pero no uno exclusivo
para jvenes y eso es lo que buscamos ofrecer a nuestros clientes con este
proyecto, caractersticas que nos hace nicos y diferentes frente a la gran
competencia.
Por lo que este proyecto visiona un gran xito en el mercado de los centros
estticos.
Pg.68
Spa para jvenes es sensible a un alza en sus costos pero se puede ajustar
aumentado los precios.
La inversin inicial del proyecto ser $ 61.700 de los cuales el 70% mediante
un crdito al Banco con una tasa del 15% financiado a 3 aos.
El VAN es $ 46.747 obteniendo un ndice de rentabilidad 1,52 con TIR 44%.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
TEXTO
TU BELLEZA
AUTOR
CIRCULO DE LECTORES
www.estubelleza.es
HOGAR-BELLEZA
Cuidados de la piel
HOGAR
EDITORIAL
BONALLETRA
ALCOMPAS S.A.
EDITORES
NACIONALES