CONSORCIO

PARQUES
BOGOTA 2010

PC-01

PLAN DE CALIDAD

Versin 3
Fecha: Mayo 2010

PLAN DE CALIDAD
PROYECTO DE DISENO Y CONSTRUCCIN

Versin No.

Fecha

Descripcin cambio

01

Enero de 2010

Versin Inicial

02

Marzo de 2010

Ajustes generales al documento

03

Mayo de 2010

Inclusin alcance, requsitos, citerios de revisin,

verificacin, validacin, recursos, control producto
no conforme

ELABORO:
Arq. Diana Alejandra Aldana
Asesor de Calidad
Fecha: Mayo de 2010

REVISO:
Fecha:

APROBO:
Ing. Luis Pedroza
Representante Legal
Mayo de 2010

Ing. Luis Pedroza

Representante Legal
Fecha:
Mayo de 2010

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CONTENIDO

1.

GENERALIDADES

2.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Objeto
2.2 Alcance
2.3 Contratante y Contratista
2.4 Datos contractuales
2.5 Normatividad y Documentos de referencia
2.6 Stakeholders del proyecto

3.

PLANIFICACION DEL PROYECTO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.

Actividades requeridas para el desarrollo del proyecto

Requisitos generales
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los recursos
Realizacin del producto
Medicin Anlisis y Mejora

ANEXOS
Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.

Mapa de procesos
Caracterizacin del proceso de Gestin de Diseos
Caracterizacin del proceso de Construccin
Matriz de Control de Actividades de Diseo
Matriz de Control de Actividades de Obra
Matriz de Inspeccin y Ensayo de Materiales
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento de Control de Productos No Conformes
Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad

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1. GENERALIDADES
Este documento presenta el Plan de Calidad mediante el cual se describe el Sistema de
Gestin de Calidad (S.G.C), que se aplicar a las actividades que se desarrollan en el
marco del contrato suscrito con el Instituto Distrital de Recreacin y Deporte - IDRD, para
realizar por el sistema de precio global fijo los diseos y estudios tcnicos y por el sistema de
precios unitarios fijos sin frmula de reajuste, la construccin y adecuacin de diferentes
parques de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogot, segn el contrato No. IDRDUEL 135 del 28 de diciembre de 2010.
El presente Plan de Calidad est basado en los lineamientos de la norma ISO 9001:2008 y
tiene como objetivo primordial garantizar la satisfaccin por el cumplimiento de los
lineamientos y directrices contemplados en el contrato, definiendo claramente las directrices
para implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad durante la ejecucin del
proyecto.
El Plan de Calidad es controlado por el asesor de Calidad quien es responsable por atender
cualquier solicitud de cambio o actualizacin y su distribucin.
Trminos y Definiciones
Para el propsito de este plan de calidad, son aplicables los trminos y definiciones dadas
en la norma ISO 9000 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
PLAN DE CALIDAD Documento que especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo
deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
PROYECTO

Proceso nico consistente en un conjunto de actividades

coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalizacin
llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con
requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costos y recursos.

PROCEDIMIENTO Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

PRODUCTO

Resultado de un proceso

CALIDAD

Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes

cumple con los requisitos.

ORGANIZACIN

Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Sistema de Gestin para dirigir y controlar una organizacin
con respecto a la calidad.

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DISEO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforman los requisitos

en caractersticas especificadas o en la especificacin de un
producto, proceso o sistema.
REVISIN:

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para
alcanzar unos objetivos establecidos.

VERIFICACIN:

Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos especificados.

VALIDACIN:

Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o
aplicacin especfica prevista.

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2. DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Objeto
El CONTRATISTA/CONSULTOR se compromete a realizar por el sistema de precio global
fijo los diseos y estudios tcnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin frmula de
reajuste, la construccin y adecuacin de diferentes parques de la localidad de Chapinero en
la ciudad de Bogot.
Los parques a intervenir son:
CDIGO

NOMBRE

DIRECCIN

02-0183
02-0184

MARISCAL SUCRE
MARISCAL SUCRE

CLL 45 CRA 1 ESTE COSTADO SUR

CLL 45 CRA 1 ESTE COSTADO SUR

2.2.

Alcance

El proyecto se divide en dos grandes etapas:

1. Etapa de Diseo: incluye las actividades de estudios previos, diagnstico, diseo
arquitectnico y diseos tcnicos.
2. Etapa de Construccin: incluye las actividades y/o etapa de preconstruccin y la
etapa de construccin.
Alcance especfico de la Etapa de Diseo:

Levantamiento topogrfico

Levantamientos topogrficos detallados y levantamiento de informacin forestal. Anlisis de

informacin existente, verificacin de linderos, materializacin en terreno de los parques de
por lo menos dos puntos de referencia o mojones para la localizacin de los ejes planteados
y plan maestro, amarrados a las placas del IGAC, localizacin clara en el plano de los
mojones, indicando coordenadas y nivel, levantamiento altimtrico, desarrollo de secciones
transversales, levantamiento de redes, levantamiento de construcciones civiles y,
levantamiento topogrfico forestal.

Geotecnia y estudio de suelos

Geotecnia y elaboracin de los estudios de suelos y ensayos de laboratorio para el parque.

Los diseos realizados estarn basados en mtodos tericos reconocidos por la comunidad
geotcnica y estarn debidamente sustentados.

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Diseo arquitectnico

Diseo arquitectnico que cumple con los lineamientos establecidos en el POT para parques
vecinales y en el Plan Maestro de Equipamientos deportivos y recreativos.
o

Etapa de diagnostico.

Evaluacin y estudio legal y urbanstico de los parques, anlisis fotogrfico e, identificacin

de necesidades y expectativas de la poblacin para la obtencin de un diseo concertado.
o

Diseo arquitectnico

Diseo arquitectnico, desarrollo de cortes arquitectnicos longitudinales y transversales, por

los senderos principales y plazoletas basado en los niveles actualizados, definiendo el
sistema constructivo de acuerdo a las recomendaciones del especialista estructural, detalles
arquitectnicos de los cambios de acabado de pisos, recomendaciones para la arborizacin
establecidas por el Jardn Botnico Jos Celestino Mutis, cuadro de arborizacin propuesta y
existente, localizacin detallada de todos los elementos de mobiliario urbano propuesto de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital y de la sealizacin segn los manuales
definidos por el IDRD.
o

Diseo hidrulico

Diseos de las estructuras hidrulicas, drenajes superficiales, filtros, sub-drenes, redes de

conduccin, entrega de aguas y dems sistemas complementarios de manejo y control de
las aguas superficiales, que garanticen la estabilidad de las zonas verdes, duras y dems
obras a construir en el parque, teniendo en cuenta las conexiones internas, externas y
conexin a las redes municipales.
o

Diseo elctrico y de iluminacin

Diseno elctrico y trmite de aprobacin ante Codensa. Diseno de iluminacin que permita
desarrollar recreacin activa y pasiva que ofrece el proyecto, en las horas nocturnas,
ampliacin de la red de escenarios de recreacin pasiva y activa para su aprovechamiento
en horas nocturnas, mejora de las condiciones y la calidad de la iluminacin de las vas
aledaas del Parque.
o

Inventario Forestal

Cuando se requiera la tala o traslado de rboles para la construccin de las obras, se

diligenciar las fichas 1 y 2 de la Secretara Distrital de Ambiente, de acuerdo con el Decreto
472 de 2003, y se realizarn las gestiones ante dicha entidad a fin de obtener los permisos
para los tratamientos silviculturales que se requieran.

Cantidades y presupuesto de obra

Medicin, cuantificacin y presupuesto de todos los elementos de la obra civil, incluyendo

todos los captulos necesarios para la construccin de las obras y programa de inversin

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Alcance especfico de la etapa de Construccin:

Pre-construccin

Revisin de la documentacin suministrada por el IDRD, elaboracin del informe con las
respectivas observaciones y desarrollo de la planeacin de las obras de construccin.

Etapa de construccin

Ejecucin de las obras de acuerdo al presupuesto aprobado y los programas previamente

aprobados por el interventor, durante dicho proceso se debe mantener el control permanente
de lo recursos del proyecto (personal, materiales y equipos)
Nota: La descripcin y/o anlisis detallado del alcance especfico de cada uno de los diseos
y/o etapa del proyecto, se encuentran descritos en la Matriz de Control de Actividades de
Diseo (Anexo 4) y, se seguirn los lineamientos establecidos en el Anexo 1 del Pliego de
Condiciones Ficha Tcnica- y dems documentos de referencia suministrados por el IDRD.
2.3. Contratante y Contratista
Entidad Contratante
INSTITUTO DE DISTRITAL DE RECREACIN Y DEPORTE - IDRD.
Entidad Contratista / Consultor
CONSORCIO PARQUES BOGOTA 2010.

2.4. Datos Contractuales

CONTRATO

FECHAS

135

28/12/09

VALOR
$455.552.205.00

2.5. Normatividad y Documentos de Referencia

Se realizarn los estudios, diseos y construccin de la obra obedeciendo a los
procedimientos estandarizados y siguiendo la normativa aplicable de acuerdo a la siguiente
relacin:

Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial

Decreto 170 de 1999 Mobiliario Urbano.
Especificaciones 2007 del IDRD
Manual de Arborizacin del Jardn Botnico Jos Celestino Mutis.
Normatividad y Reglamentacin para personas con Discapacidad.

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Plan Maestro de Equipamientos deportivos y recreativos

El Cdigo NSR-98 Normas Colombianas de Diseo y Construccin Sismo
Resistentes
Ley 400 de 1997
El Cdigo Elctrico Nacional, norma ICONTEC 2050
Normas de diseo las de la EAAB, el Cdigo Colombiano de Fontanera (NTC-1500)
Reglamento tcnico del sector de agua potable y saneamiento bsico, RAS 2000
(Resolucin 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada por el Ministerio de
Desarrollo Econmico)
Normas NFPA NEC y Cdigo Nacional de Incendios
Legislacin ambiental
Legislacin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Legislacin de trnsito vehicular y peatonal
Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacin de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente
Normatividad vigente en cuanto a usos, paramentos, aislamientos, alturas, etc.
Documentacin legal del predio:
Escritura
Recibos cancelacin de impuestos
Conceptos de usos
Autorizacin de trmites

Los controles definidos para verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos

identificados para la ejecucin del proyecto se describen de acuerdo a cada una de
las etapas del proyecto (verificacin de los requisitos de cliente, durante el proceso de
preparacin de la propuesta y al momento de la legalizacin del contrato,
identificacin y posterior revisin y validacin de los requisitos y/o elementos de
entrada del diseo y durante el proceso de construccin a travs de los criterios de
control definidos a travs de las matrices de control de actividades y control,
inspeccin y ensayo de materiales.

2.6. Stakeholders del proyecto

Para el presente proyecto se han identificado los siguientes Stakeholders:

Instituto Distrital de Recreacin y Deportes

Unidad Ejecutora Local de Chapinero
Consorcio Parques Bogot 2010
Comunidad sector Barrio Mariscal Sucre
Empresas Servicios Pblicos:
o Codensa
o Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot
o Gas Natural

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3. PLANIFICACION DEL PROYECTO

3.1. ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Se realiza la identificacin y planificacin de los procesos y actividades requeridas para la
ejecucin del proyecto las cuales incluyen la etapa de diseo que incluye el desarrollo de los
estudios tcnicos, diagnstico y diseo y, el desarrollo de las gestiones necesarias hasta su
aprobacin final por parte de la Interventora, el cliente y las entidades pertinentes segn
corresponda. Estas actividades estn planificadas de acuerdo a la Caracterizacin del
proceso de Diseo (Anexo 2).
Una vez aprobado el diseo, se proceder con la etapa de construccin, el cual se
desarrollar de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Caracterizacin del proceso
de Construccin (Anexo 3).
El Sistema de Gestin, est basado en los requisitos de la norma ISO 9001. A continuacin se
presenta la respuesta o cumplimiento de cada uno de estos.

3.2

REQUISITOS GENERALES

Se han identificado y documentado los procesos del Sistema de Gestin de acuerdo a las
actividades desarrolladas dentro del proyecto. Los procesos se han clasificado en tres
niveles: Gerenciales, Operativos y de Soporte. Estos se presentan a travs del Mapa de
Procesos (DG-001) donde se muestra grficamente su clasificacin (Anexo1).
La Gestin de los procesos se desarrolla con base a los requisitos de la norma y al ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y se describen a travs de las caracterizaciones de
proceso (Caracterizacin proceso de Diseo - Anexo 2, Caracterizacin proceso de
Construccin Anexo 3).

3.2.1

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Generalidades
La estructura documental parte de lo general a lo particular, de la definicin de la Poltica y
Objetivos de calidad hasta los registros que evidencian el desarrollo de las actividades y sus
resultados. La estructura comprende los siguientes niveles. POLITICA DE CALIDAD,
OBJETIVOS DE CALIDAD, PLAN DE CALIDAD, PROCESOS (DISEO Y
CONSTRUCCIN), PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS y REGISTROS.

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Manual de Calidad
En el Manual de Calidad se describe el SGC para el alcance de Prestacin de servicios de
Consultora Integral y Construccin de proyectos de Infraestructura, incluyendo los procesos,
las interrelaciones entre los procesos, la estructura organizacional, los recursos, la referencia
a los documentos y tambin la Poltica y Objetivos Calidad.
Control de los documentos
Los documentos son controlados de acuerdo a un procedimiento con disposiciones sobre su
elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y actualizacin (Procedimiento de control de
documentos y registros PR-001).
Los planos tendrn un control de versiones, tanto de revisiones internas como de aprobacin
por parte del cliente. Una vez entregado y aprobado el proyecto final esta pasa a ser la
versin No 1.
Control de los Registros de Calidad
Los registros son controlados mediante un procedimiento documentado y una tabla de
control de registros, que establece su identificacin, archivo, tiempo de retencin,
preservacin, recuperacin y disposicin. La identificacin de los registros se hace
relacionando el cdigo, la fecha, el consecutivo y el asunto segn corresponda en particular.
(Procedimiento de control de documentos y registros PR-001).
La preservacin de los registros se hace estableciendo las condiciones de conservacin,
evitando la exposicin a riesgos de prdida, humedad o polvo. El tiempo de retencin de
los registros se fija dentro de las Tablas de Control de Registros de acuerdo con la
responsabilidad contractual y segn las disposiciones establecidas por la Direccin de la
Empresa. Una vez finalizado el tiempo de retencin los registros sern dispuestos segn
corresponda.

3.3

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

3.3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

El compromiso de la Direccin del Proyecto se establece en la difusin de la Poltica de
Calidad, la emisin de los objetivos de calidad, la asignacin de recursos humanos, tcnicos
y financieros, el seguimiento al desempeo del Sistema y la revisin de los resultados
obtenidos a travs de los informes de seguimiento y las acciones correctivas o preventivas
implementadas.

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3.3.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Los procesos establecidos dentro del SGC tienen como propsito fundamental la
satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente expresados a travs de los
requisitos contractuales.
Igualmente, los requisitos del Cliente son considerados desde la revisin del Pliego de
Condiciones, durante la etapa de preparacin de la propuesta tcnica y econmica y, se
revisan permanentemente durante la planeacin y el desarrollo del proyecto incluyendo los
requisitos legales, entre los cuales se destacan los relativos a la responsabilidad en la
contratacin estatal y la normatividad tcnica vigente.
Se efecta seguimiento a los resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente
medidos a travs de encuestas o de comentarios recibidos en las reuniones de gestin y
avance del proyecto y en las comunicaciones emitidas por la interventora y el cliente.
3.3.3

POLITICA DE CALIDAD

Se ha definido una poltica de calidad basada en el compromiso de satisfacer los requisitos

contractuales. Se considera como filosofa para el desempeo del SGC el mejoramiento
continuo, basado en la revisin habitual de los resultados obtenidos en el proyecto.
POLITICA DE CALIDAD
Entregar un servicio de Consultora Integral y ejecucin de obra, que satisfaga las
necesidades y expectativas del cliente, en trminos de plazo y calidad y costos.
El Sistema de Gestin de Calidad permitir realizar la adecuada planificacin, seguimiento y
control de los procesos y recursos para lograr un desarrollo eficiente, encaminado al
cumplimiento de los requisitos contractuales, la normatividad y/o reglamentacin aplicable,
la optimizacin de los recursos y el mejoramiento continuo.
LUIS ENRIQUE PEDROZA
Representante Legal

3.3.4 PLANIFICACION
Objetivos de la Calidad
Se establecen los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de los requisitos del
cliente y de las directrices de la Poltica de la Calidad fijando objetivos de calidad.

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OBEJTIVO
Realizar la entrega del
proyecto dentro del plazo
acordado con el cliente.

Verificar la ejecucin del

proyecto dando
cumplimiento a los
requisitos contractuales y a
la normatividad y/o
reglamentacin aplicable.

Lograr mediante la
planificacin, seguimiento
y control, la optimizacin
de los recursos del
proyecto
Mantener el mejoramiento
continuo de los procesos
aplicables al proyecto

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INDICADOR

FORMULA

META

PERIODICIDAD

Cumplimiento de plazo

Das de atraso
------------ x 100
Total Das del Proyecto

0%

Quincenal /
Al Finalizar el
proyecto

Cumplimiento de
calidad y/o
normatividad aplicable

Nmero verificaciones
conformes ejecutados
------------------ x 100
Total de verificaciones
requeridos en el periodo
medido
No. No conformidades
cerradas
---------------------- X 100
Total No conformidades
detectadas

>90%

Quincenal /
Al Finalizar el
proyecto

> 90%

Optimizacin recursos

Costos del proyecto

---------------------- X 100
Presupuesto contractual

<90%

Quincenal /
Al Finalizar el
proyecto

Mejoramiento continuo

No. Acciones mejora

eficaces
---------------------- X 100
Total Acciones mejora
detectadas

> 90%

Quincenal /
Al Finalizar el
proyecto

Planificacin de la Calidad
A partir de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, se han determinado y
documentado los procesos operativos y dems documentacin de soporte.
Una vez, se generen o requieran cambios en el SGC, se identifican, revisan y aprueban las
modificaciones necesarias en los procesos, documentos, estructura organizacional y
recursos, segn la afectacin que el cambio tenga sobre los componentes del sistema.
3.3.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

Responsabilidad y Autoridad
La organizacin se presenta a travs del Organigrama que muestra las funciones y grupos
de trabajo, as como las relaciones de dependencia y los niveles de autoridad. Las
interrelaciones entre las funciones se muestran por las lneas de autoridad. En la
documentacin de procesos, procedimientos e instructivos de trabajo se establecen las
responsabilidades del personal que participa en las tareas de planeacin, ejecucin, revisin,
control y mejora.

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Representante de la direccin
El Director del Proyecto es el Representante de la Direccin, con plena autoridad para la
toma de decisiones para la implementacin y mantenimiento de los procesos de gestin de
la calidad. Se encargar de mantener la motivacin entre el personal del proyecto y el
compromiso por la aplicacin permanente de los procedimientos y de los registros
establecidos desde la funcin de calidad.
Comunicacin interna
La comunicacin interna est definida a partir de canales apropiados entre los cuales se
pueden establecer las reuniones, comits, informes, correspondencia, entre otros. Adems,
para el suministro de informacin general se emplean mecanismos internos tales como
cartelera y correo electrnico, entre otros. Dichos lineamientos son definidos a travs de la
Matriz de Comunicacin Interna.
Matriz de Comunicacin Interna:
QUIEN COMUNICA

QUE SE COMUNICA
Informe del estado del proyecto
decisiones tomadas y acciones de
mejora.
Informacin relacionada el avance
del proyecto, aspectos crticos y
acciones tomadas

Actas de reunin
Memorandos informativos
Correos electrnicos

Director de Diseo

Instrucciones de actividades y/o

decisiones tomadas.

Reuniones Internas,
Memorandos y Correos.

Arquitectos
Diseador

Informacin de avance de
actividades planificadas, con relacin
al proyecto, aspectos crticos

Director Diseo
Director Obra

Topgrafo

Ingeniero de Suelos

Ingeniero Electricista
y/o hidrosanitario

Ingeniero Estructural

Director de Obra

Estado del levantamiento topogrfico

del predio,
Observaciones generales avance.
Aspectos crticos y acciones
tomadas
Estado del estudio de suelos y
estudio geotcnico del proyecto
Observaciones generales avance.
Aspectos crticos y acciones
tomadas
Estado del diseo tcnico
Observaciones generales de
avance. Recomendaciones que
afectan el diseo
Aspectos crticos y acciones
tomadas
Estado del diseo estructural
Observaciones generales de
avance. Recomendaciones que
afectan el diseo
Aspectos crticos y acciones
tomadas
Informacin relacionada el avance
del proyecto, aspectos crticos y

COMO SE COMUNICA

Reuniones Internas,
Memorandos y Correos.
Bitcora diaria del
proyecto
Actas de reunin
Memorandos informativos
Correos electrnicos
Informe, Planos y
memorias
Actas de reunin
Memorandos informativos
Correos electrnicos
Estudio de suelos y
geotecnia
Actas de reunin
Memorandos informativos
Correos electrnicos
Planos, detalles,
diagramas, memorias de
clculo, cantidades, pto.

A QUIEN COMUNICA
Director de Diseo
Arquitecto Diseador
Ingenieros y/o
asesores especialistas
Residente de Obra
Arquitecto Diseador,
Ingenieros y/o asesores
especialistas
Director de Diseo

Director Diseo
Arquitecto Diseador

Director Diseo
Arquitecto Diseador

Director Diseo
Arquitecto Diseador

Actas de reunin
Memorandos informativos
Correos electrnicos
Planos, detalles,
memorias de clculo

Director Diseo
Arquitecto Diseador

Actas de reunin
Memorandos informativos

Residente de Obra
Maestro

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QUIEN COMUNICA

QUE SE COMUNICA
acciones tomadas

Residente de Obra

Informacin de avance de
actividades planificadas, con relacin
al proyecto, aspectos crticos

Asesores
especialistas (Social,
Ambiental, Calidad)

Informacin de avance de
actividades planificadas, con relacin
al proyecto, aspectos crticos

COMO SE COMUNICA
Correos electrnicos
Estudio bioclimtico
Actas de reunin
Correos electrnicos
Informes
Registros de supervisin
Actas de reunin
Correos electrnicos
Informes
Registros de supervisin

A QUIEN COMUNICA
Asesores especialistas
Director de Obra

Director de Obra
Residente de Obra

3.3.6 REVISION POR LA DIRECCIN

Generalidades
El Director del Proyecto efectuar la revisin del sistema en cuanto al cumplimiento de la
poltica, as como el logro de los objetivos de calidad y los resultados esperados. Con esto
garantizar la implementacin eficiente y eficaz del SGC, considerando los resultados
obtenidos y los recursos utilizados, de acuerdo a lo planificado.
Informacin para la revisin
Como informacin de entrada para realizar la revisin por la Direccin se tomarn en
consideracin los resultados de los seguimientos internos de calidad, las acciones
correctivas y preventivas implementadas, la retroalimentacin de los clientes mediante la
evaluacin de la satisfaccin de sus necesidades y expectativas, el desempeo de los
procesos, conformidad de los servicios, el seguimiento a revisiones previas, el anlisis de
datos y del entorno para detectar los cambios que puedan afectar el SGC y
recomendaciones de mejora.
Resultados de la revisin
Como resultado de la revisin por la Direccin se generar un acta con las decisiones,
planes de accin y las conclusiones del anlisis de la informacin presentada en la reunin,
la cual ser especfica para considerar los temas de calidad y de la gestin desarrollada por
la organizacin durante el perodo. La Direccin tomar decisiones sobre la asignacin de
recursos requeridos para el mantenimiento de la gestin de calidad, as mismo, la toma de
acciones correctivas y preventivas para dar solucin a las posibles desviaciones detectadas.
3.4. GESTION DE LOS RECURSOS
La Direccin estar atenta a suministrar los recursos planificados y necesarios para el
desarrollo de las actividades administrativas y tcnicas. Estos recursos sern objeto de
seguimiento en las reuniones internas, tomando las decisiones que se crean convenientes
segn el avance de los trabajos.

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3.4.1 PROVISION DE RECURSOS

El Director realiza la planificacin de los recursos requeridos para la ejecucin del proyecto
incluyendo la infraestructura, hardware y software, equipos de apoyo, transporte,
comunicaciones, documentacin e informacin.
3.4.2 RECURSOS HUMANOS
Se establecen las competencias del personal que integra los equipos de trabajo con base en
los requisitos especficos requeridos para dar cumplimiento a las necesidades del cliente.
Competencia, toma de conciencia y formacin
Como parte de la planeacin de los trabajos a ejecutar se definen las descripciones de
cargos para el personal que intervendr en los proyectos, de acuerdo con las condiciones
y/o requisitos preestablecidos por el cliente en el pliego de condiciones.
A partir de las actividades de seleccin y durante la ejecucin de los trabajos se identifican
las necesidades de formacin las cuales son programadas de acuerdo a su prioridad de
ejecucin.
Para generar la conciencia en el personal sobre la importancia de sus actividades, se
desarrollan reuniones internas de seguimiento de resultados del proyecto.
Estructura Organizacional
En el Organigrama establecido para el desarrollo del proyecto, se observa la estructura
organizacional definida para la ejecucin del mismo.

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Responsabilidades del Personal - Funciones

A continuacin se describen las principales funciones y responsabilidades del personal, las
cuales se definieron teniendo en cuenta las condiciones y/o requisitos definidos por el
cliente.
A continuacin se realiza una breve descripcin de los cargos definidos.

DIRECTOR DE DISEO

El Director es responsable por el desarrollo integral del diseo. Garantiza la adecuada

planificacin y ejecucin del mismo. Establece las directrices para el diseo y realiza su
seguimiento, revisin y aprobacin previo a la entrega al cliente. Establece la argumentacin
y consistencia de los conceptos tcnicos elaborados sobre el estado del proyecto y la
correcta aplicacin de las directrices y polticas trazadas para su gestin.
Dirigir la ejecucin del diseo en coordinacin con los arquitectos diseadores e ingenieros
especialistas. Planear los controles necesarios para que el proyecto se desarrolle dentro del
presupuesto estimado cumpliendo con el cronograma contractual.

ARQUITECTO DISEADOR

Para este proyecto se realizar la contratacin de un arquitecto diseador quin ser

responsable de ejecutar el diseo de acuerdo con las directrices trazada por la Direccin.
Desarrollo de los planos y/o productos entregables al cliente. Ejecucin de informes
entregables al cliente y/o interventora del proyecto. Desarrollar las actividades de
seguimiento, revisin y verificacin de los elementos de entrada del diseo. Verificar el
cumplimiento de los requisitos contractuales, la normatividad y/o reglamentacin aplicable al
proyecto.
Tambin ser responsable de realizar la coordinacin de los diseos tcnicos, gestionar los
cambios y/o modificaciones requeridas hasta su aprobacin por parte del Director de Diseo.
Realizar el clculo de las cantidades de obra y presupuestar todos los elementos para el
establecimiento educativo, de acuerdo a los estudios y diseos arquitectnicos y tcnicos y
especificaciones tcnicas. Debe realizar los Anlisis de Precios Unitarios. Desarrollar el
alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de Actividades
(Anexo 4)

COMISIN TOPOGRFICA

Realizar el levantamiento topogrfico detallado de los lotes en los cuales se desarrollarn

los proyectos, incluyendo la totalidad de las incidencias y afectaciones del predio. Debe
realizar los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (debidamente certificadas), deben
ser localizadas e indicadas en un plano de ubicacin general de la ciudad e indicarlas en las
plantas generales del proyecto. Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos
definidos en la Matriz de Control de Actividades (Anexo 4).

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INGENIERO DE SUELOS

Desarrollar el estudio de suelos de los predios, trabajo de campo y anlisis de informacin

de acuerdo a la normatividad aplicable al mismo. Realizar y/o definir las propiedades
geomecnicas y de deformabilidad del suelo de fundacin, evaluacin del estado de
interaccin suelo-estructura y entrega de recomendaciones de cimentacin del proyecto.
Debe realizar la investigacin de las condiciones de consolidacin de las estructuras vecinas
y su interaccin con la futura construccin de las obras. Debe coordinar la ejecucin de los
sondeos, pruebas de campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a la norma NSR 98.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar las aclaraciones a la informacin
suministrada hasta su aprobacin por parte del Director e Interventor.

INGENIERO ESTRUCTURAL

Desarrollar el diseo estructural, de acuerdo a la informacin suministrada para su desarrollo

(estudio de suelos,
levantamiento topogrfico y proyecto arquitectnico), dando
cumplimiento a la NSR-98 y dems normas complementarias vigentes. Debe hacer entrega
de los anlisis previos, memorias de clculo y anlisis de resultados, informacin sobre el
software empleado y los planos de diseo, con sus correspondientes cantidades de obra,
cuadros de hierros y despiece de estructuras.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar los cambios y/o modificaciones al
diseo hasta su aprobacin por parte del Director e Interventor.

INGENIERO HIDROSANITARIO

Desarrollar el diseo del sistema hidrulico, redes de alcantarillado, sistema de disposicin

final de afluentes, de acuerdo a la normatividad aplicable. Debe gestionar el trmite de
aprobacin del servicio con la entidad pertinente. El diseo debe incluir las redes de
acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterrneo,
equipos y dems sistemas hidrulicos necesarios para el ptimo suministro de agua potable
y evacuacin y/o disposicin final de aguas negras y lluvias dando cumplimiento a
normatividad aplicable vigente.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar los cambios y/o modificaciones al
diseo hasta su aprobacin por parte del Director, Interventor y Entidad prestadora del
servicio.

INGENIERO ELECTRICISTA

Desarrollar los estudios, diseos elctricos, sistema de iluminacin y de detalle, realizando el

anlisis de cargas y dando cumplimiento a la normatividad aplicable y dems regulaciones
establecidas por la empresa prestadora del servicio CODENSA. Debe gestionar el trmite
de aprobacin del servicio con la entidad pertinente.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar los cambios y/o modificaciones al

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diseo hasta su aprobacin por parte del Director, Interventor y Entidad prestadora del
servicio.

DIRECTOR DE OBRA

El Director es responsable por el desarrollo integral de las obras. Garantiza la adecuada

planificacin y ejecucin de las mismas. Establece las directrices para su ejecucin y realiza
su seguimiento, revisin y aprobacin previo a la entrega al cliente. Establece la
argumentacin y consistencia de los conceptos tcnicos elaborados sobre el estado del
proyecto y la correcta aplicacin de las directrices y polticas trazadas para su gestin.
Dirigir la ejecucin de las obras, planear y realizar seguimiento a los controles necesarios
para que el proyecto se desarrolle dentro del presupuesto estimado cumpliendo con el
cronograma contractual y la calidad requerida.
Desarrollar el alcance y entrega de productos definidos en la Caracterizacin del proceso
(Anexo 3), en la Matriz de Control de Actividades (Anexo 4) y en la Matriz de Inspeccin y
Ensayo de materiales (Anexo 5). En caso de ser requerido, gestionar los cambios y/o
acciones de mejora requeridas hasta su aprobacin por parte del Interventor y Entidad
Contratante.

RESIDENTE DE OBRA

Desarrollar el proceso de seguimiento tcnico-administrativo del proyecto mediante las

actividades de inspeccin en obra, seguimiento econmico del proyecto (cantidades de
obra, mayores y menores cantidades), control tcnico (planos, especificaciones tcnicas,
procesos constructivos, control de calidad de materiales), control de personal y equipos,
control de programacin e interlocucin directa con el personal de obra, control
ambiental SISO y social de los proyectos.
Desarrollar el alcance y entrega de productos definidos en la Caracterizacin del proceso
(Anexo 3), en la Matriz de Control de Actividades (Anexo 4) y en la Matriz de Inspeccin y
Ensayo de materiales (Anexo 5). En caso de ser requerido, gestionar los cambios y/o
acciones de mejora requeridas hasta su aprobacin por parte del Director y/o Interventor
segn corresponda.

INSPECTOR DE OBRA

Desarrollar el proceso de tcnico mediante las actividades de inspeccin en obra,

seguimiento a la calidad de las obras ejecutadas por los diferentes subcontratistas,
control de equipos y materiales, seguir lineamientos definidos por le Residente y Director
de la Obra.

ASESOR AMBIENTAL Y SISO

Apoyar en la implementacin y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y Programa de

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del proyecto, durante la ejecucin de las obras.
Desarrollar el alcance y entrega de productos definidos en la Caracterizacin del proceso
(Anexo 3), en la Matriz de Control de Actividades (Anexo 4) y en la Matriz de Inspeccin y
Ensayo de materiales (Anexo 5). En caso de ser requerido, gestionar los cambios y/o

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acciones de mejora requeridas hasta su aprobacin por parte del Director y/o Interventor
segn corresponda.

TRABAJADOR SOCIAL

Realizar el Plan de Gestin Social aplicable durante la ejecucin del proyecto, realizar su
implementacin y seguimiento. Gestionar las acciones requeridas para su cumplimiento.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar los cambios y/o acciones de
mejora requeridas hasta su aprobacin por parte del Director y/o Interventor segn
corresponda.

ASESOR DE CALIDAD

Realizar la coordinacin, planificacin y seguimiento al Plan de Calidad. Desarrollar las

actividades de capacitacin, realizar las actividades de seguimiento y/o verificacin, apoyar
la identificacin de acciones de mejora para el desarrollo del proyecto y cumplimiento de las
metas propuestas.
Desarrollar el alcance del estudio y entrega de productos definidos en la Matriz de Control de
Actividades (Anexo 4). En caso de ser requerido, realizar los cambios y/o acciones de
mejora requeridas hasta su aprobacin por parte del Director y/o Interventor segn
corresponda.

PERSONAL DE APOYO LOGISTICO (CONTADOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Suministrar el apoyo logstico requerido para el desarrollo de las actividades administrativas

del contrato de acuerdo con los lineamientos generados por la Direccin.
3.4.3 INFRAESTRUCTURA
A partir de las actividades del proyecto y de la estructura organizacional definida se
determinan las reas y puestos de trabajo as como la infraestructura de comunicaciones,
sistemas y transporte.
La oficina, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogot, en la calle 92 No. 15-62 oficina
206. Para el desarrollo de las actividades se cuenta con las instalaciones y los medios
adecuados, tanto materiales como humanos como se describe a continuacin:
La infraestructura tecnolgica y de comunicaciones, definida para el proyecto es la siguiente:
ITEM
1
2
3
4
6
7

DESCRIPCION
Computadores
FAX
Telfonos fijos
Telfonos celulares
Cmara fotogrfica
Impresoras

CANTIDAD
1
1
1
3
1
1

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Se contar con servicio de internet garantizando permanente comunicacin con nuestra

oficina central.
Equipos
Se contratar una Comisin Topogrfica y un Laboratorio de Ensayos (Laboratorio DAPCIL
LTDA), para el desarrollo del levantamiento topogrfico requerido y desarrollo de las pruebas
y ensayos necesarios durante la ejecucin del proyecto.
Para su control, se realizar la verificacin de los certificados de verificacin y/o calibracin
de los equipos empleados.
Para la ejecucin de las obras, la cantidad y tipo de equipos a utilizar dependern de la
necesidad en el avance del proyecto. Los equipos mnimos contemplados para la ejecucin
de las actividades del proyecto y que sern contratados o alquilados, son:
ITEM

EQUIPO

1
2

Retroexcavadora
Volquetas de 6 m3

Mini-cargadores

4
5

Vibradores
Pulidora

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Cimentacin
Retiro material
excavacin
Cargue material
excavacin
Concretos
Acabados

CANTIDAD
MINIMA
1
3
1
1
1

Para el caso de los equipos alquilados, se solicitarn a los proveedores los respectivos
certificados de mantenimiento.
Equipos de medicin y ensayo
Los equipos de medicin y ensayo requeridos y los controles definidos sobre los mismos se
registran en el cuadro siguiente.
ITEM
1

EQUIPO
Equipo de topografa

Cintas
mtricas
(flexmetros etc.)

Densmetro nuclear

CONTROL
Se solicita al contratista, el
certificado de calibracin y en
obra
se
le
efecta
una
verificacin.
Verificar el estado de la cinta
(legibilidad, deterioro, fisuras,
entre otros).
Se solicita al laboratorio, los
certificados de calibracin del
equipo.

FRECUENCIA/RESPONSABLE
Previo al inicio de los trabajos /
Arquitecto
Diseador
y/o
Residente de Obra (segn
corresponda)
Control semanal, realizado por el
Residente de Obra.
Previo al inicio de los trabajos /
Residente de Obra

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Elementos de archivo
Se mantendr el archivo de los planos entregados al cliente, al igual que los planos internos
de trabajo dentro de las carpetas o flderes de Informes Mensuales y/o carpetas o flderes
de Documentos del Proyecto
3.4.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Se suministran condiciones fsicas y ergonmicas que garanticen el confort del personal en
desarrollo de las actividades incluyendo adecuada ventilacin, iluminacin, condiciones de
aseo, orden y limpieza.
Durante la ejecucin de las obras se mantendrn las condiciones de ambiente de trabajo
requeridas para mantener la seguridad durante la ejecucin de los trabajos (Plan de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) y el control de materiales de acuerdo a los
criterios definidos para el control de almacn y preservacin del producto.
3.5. REALIZACION DEL PRODUCTO (Prestacin del Servicio)
3.5.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROYECTO
La planificacin se realiza mediante reuniones de coordinacin en las que se establecen las
actividades, los procesos, documentos, recursos as como las actividades de control
necesarias para el logro de los objetivos de calidad y el cumplimiento de los requisitos del
cliente (Plan de Calidad, Proceso de Diseo Anexo 2, Proceso de Construccin
Anexo 3, Matriz de Control de Actividades Anexo 4 y 5 y Matriz de Inspeccin y
Ensayo de Materiales Anexo 6).
3.5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Determinacin de los requisitos de los clientes
Una vez analizados los requisitos del cliente, elaborada y aprobada la propuesta para la
prestacin del servicio y una vez firmado el contrato, se procede a la planificacin de la
prestacin del servicio, incluyendo la planificacin tcnica, administrativa y financiera, esta
planificacin es determinada en el presente Plan de Calidad.
Revisin de los requisitos de los clientes relacionados con el producto
Se realiza una revisin inicial al momento de la elaboracin de la propuesta y al momento de
la firma del contrato.

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Una vez firmado el contrato, durante la planificacin del mismo, se realiza una nueva revisin
de los requisitos para garantizar el cumplimiento de cada uno en las diferentes etapas del
proyecto, segn el cronograma de ejecucin.
El Gerente y/o representante legal son responsables de la revisin del contrato. Se garantiza
desde la elaboracin de la propuesta de licitacin que los requisitos del cliente estipulados
en el pliego de condiciones, adendos y anexos, puedan ser cumplidos con la capacidad que
tiene el CONSORCIO PARQUES BOGOTA 2010. Sin embargo y previo a la legalizacin del
contrato se verifica que las clusulas definidas estn acordes con los compromisos
adquiridos al presentar y obtener la adjudicacin del mismo.
Gestin de Riesgos
A partir de la identificacin y revisin de los requisitos del cliente, los requisitos legales y, los
requisitos normativos y reglamentarios, se procede con la identificacin y gestin de los
riesgos y/o aspectos crticos que puedan afectar la normal ejecucin del proyecto y el logro
de los objetivos propuestos, para lo cual se realiza la identificacin, anlisis, valoracin de
los riesgos y la identificacin de los controles y acciones preventivas requeridas para la
minimizacin de los mismos. (Matriz de gestin de riesgos).
Comunicacin con el cliente
Durante la ejecucin del proyecto, se mantiene continua comunicacin con el cliente y
dems partes interesadas, con relacin a temas contractuales, tcnicos, administrativos,
entre otros los cuales son coordinados y controlados segn la Matriz de Comunicacin
Externa. Esta comunicacin se mantendr mediante diferentes tipos de reuniones, informes
de avance, correspondencia, entre otros.
Igualmente se presenta la Matriz de Control de Documentos en aras de dar a conocer las
responsabilidades y autoridades en cuanto a la elaboracin, revisin y aprobacin de los
mismos.
Matriz de comunicacin externa:
QUIEN COMUNICA
Director de Obra
Director de Diseo
Director de Obra
Director de Diseo
Director de Obra
Director de Diseo
Director Proyecto
Ing. especialistas
Director de Obra
Director de Diseo
Residente

QUE SE COMUNICA
Informacin contractual
relacionada con el contrato
Conceptos tcnicos, jurdicos,
financieros y administrativos
Solicitud o entrega de
documentos
Informacin del estado y/o
avance semanal y mensual del
proyecto
Solicitud de disponibilidades y
aprobacin (trmites) de
servicios pblicos.
Agenda de Comit
Instrucciones/observaciones/
Recomendaciones.

COMO SE COMUNICA

A QUIEN COMUNICA

Reunin y/o Comit,

Oficios.
Informes de avance

Coordinador Entidad Contratante

Interventor

Oficios, correo electrnico

Coordinador Entidad Contratante

Interventor

Reunin y/o Comit

Informes de Avance
Oficios

Coordinador Entidad Contratante

Interventor

Oficios

Entidades de servicios pblicos

Reunin y/o Comit.

Bitcora del proyecto.

Coordinador Entidad Contratante

Interventor

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Matriz de Control de Documentos:

DOCUMENTO
Informe Diario
Bitcora del proyecto
Informe de Avance
Acta de Comit
Acta de Entrega del Lote
Acta de Iniciacin
Acta de Terminacin
Acta de Liquidacin

ELABORA
Arquitecto Diseador
Residente
(segn
corresponda)
Arquitecto Diseador
Residente
(segn
corresponda)
Arquitecto Diseador
Residente
(segn
corresponda)

REVISA

APRUEBA

FIRMA

Director

Director

Arquitecto de Apoyo
Residente

Director

Director

Arquitecto de Apoyo
Residente
Director

Director
Interventor

Director
Interventor

Todos los asistentes

Director
Director
Arquitecto Diseador
Interventor
Interventor
Residente
(segn
Coordinador Entidad Coordinador entidad
corresponda)
Contratante
contratante
Arquitecto Diseador
Director
Residente
(segn Director
Interventor
corresponda)
Coordinador entidad
Arquitecto Diseador
Director
Residente
(segn Director
Interventor
corresponda)

Director
Interventor
Coordinador entidad
contratante
Director
Interventor
Coordinador entidad

Planos de diseo
arquitectnico y tcnico
estudios tcnicos
conceptos tcnicos

Arquitecto Diseador
Director Diseo
Arquitecto
Ingenieros y asesores Diseador
especialistas
(segn Director de Diseo
corresponda)

Director de Diseo

Director
Ingenieros
y
asesores
especialistas (segn
corresponda)

Registros de supervisin de
obra

Inspector
Residente
Director Obra
Asesores especialistas
(segn corresponda)

Director Obra

Inspector
Residente
Asesores
especialistas (segn
corresponda)

Actas parciales de pago

Programacin del proyecto

Director

Actividades de legalizacin del contrato

Para la legalizacin del contrato, se realizarn las siguientes actividades:
Cancelacin de impuesto del Timbre y Publicacin
Solicitud y aprobacin de plizas
Conformacin equipo de trabajo y entrega de documentos para su
aprobacin por parte de la interventora
Entrega de documentos de planificacin del contrato
Entrega cronograma de trabajo
Actividades de entrega y liquidacin del contrato
La entrega del objeto contractual se desarrollar acorde con el pliego de condiciones y
registrando la informacin en los formatos que la Entidad tiene destinados para tal fin.
De esta manera segn el avance del proyecto, el CONSORCIO PARQUES BOGOT 2010
presentar a la interventora el documento correspondiente a los informes de entrega parcial,
de acuerdo al cronograma de actividades aprobado, tanto para el control del avance del
proyecto como para el soporte de los pagos correspondientes. Al final del proyecto y
conforme a lo estipulado se entregar el proyecto a la Entidad e Interventora, registrando

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cualquier observacin y procediendo a su correccin inmediata. Se entregarn los

documentos requeridos (Ver matriz de control de actividades):

Entrega productos etapa de diseo para su aprobacin

Entrega final obras ejecutadas

Cuando ya entre las partes se d por cumplido el objeto contractual y las observaciones
subsanadas, se proceder a diligenciar el acta de liquidacin del proyecto en el formato
definido por la Entidad, el cual ir aprobado por la interventora, para proceder a la
actualizacin de plizas y dems documentos contractuales y a la radicacin en la entidad
para el pago final. La responsabilidad principal est en el representante legal, sin embargo
es funcin del Director de Proyecto garantizar que los Informes y Pagos Parciales y los
documentos de Liquidacin del Contrato sean aprobados por la Interventora y la Entidad
Contratante.
3.5.3 DISEO Y DESARROLLO
Planificacin del diseo y desarrollo
La organizacin ha definido las etapas de diseo y desarrollo, las cuales incluyen:
Investigacin Inicial
Estudios Previos
Diagnstico
Anteproyecto
Proyecto Final.
Se han definido las actividades de revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada
etapa del diseo, las cuales son descritas en la caracterizacin del proceso y matriz de
control de actividades (Proceso de Diseo Anexo 2 y Matriz de Control de Actividades
Diseo Anexo 4)
Con relacin a la definicin de las responsabilidades y autoridades, estn establecidas en el
organigrama del proyecto, descripcin de funciones y caracterizacin del proceso, segn lo
mencionado en el numeral 3.4 Gestin de Recursos.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Los elementos de entrada para el diseo y desarrollo del proyecto incluyen:

Pliego de Condiciones
Planos del predio
Anexos Tcnicos
Normatividad aplicable
Normas urbansticas
Normas retiros viales
Afectaciones
Conceptos de uso

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NTC y Reglamentacin vigente

o Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial
o Decreto 170 de 1999 Mobiliario Urbano.
o Especificaciones 2007 del IDRD
o Manual de Arborizacin del Jardn Botnico Jos Celestino
Mutis.
o Normatividad y Reglamentacin para personas con
Discapacidad.
o Plan Maestro de Equipamientos deportivos y recreativos
Fotografas del predio
Programa arquitectnico
Adendas aclaratorios
Actas de audiencias pblicas
Documentacin legal del predio
Escrituras
Certificado de Tradicin y Libertad
Disponibilidad de servicios

Adicionalmente, una vez asignado el proyecto, se da inicio a una fase de estudios previos
que suministran la informacin restante de entrada para el diseo y desarrollo la cual incluye:
Levantamiento topogrfico
o Levantamiento altimtrico
o Levantamiento de redes
o Levantamiento construcciones civiles
o Levantamiento forestal
o Informe topogrfico
Estudio de suelos y geotecnia
Ensayos de laboratorio
Diagnstico
Resultados del diseo y desarrollo
Los resultados del diseo, sern entregados al cliente una vez desarrolladas las actividades
de revisin, verificacin y validacin con respecto a los elementos de entrada, verificando el
cumplimiento de los requisitos,
proporcionando la informacin necesaria para su
construccin, incluyendo los criterios de aceptacin del producto y la especificacin de sus
caractersticas. Esta informacin incluye:

Informe Topogrfico
Estudio de Suelos y Diseos Geotcnicos
Diseos Arquitectnicos
Estudios y Diseos hidrulicos
Estudios y Diseos Elctricos
Presupuesto de Obra
Anlisis de Precios Unitarios
Especificaciones Tcnicas de Construccin

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Programacin General de Construccin

Licencias de Construccin y Permisos

En la Matriz de Control de Actividades de Diseo (Anexo 4) se define los criterios de revisin,

verificacin y /o validacin para cada uno de los productos entregables del proyecto.
Revisin del diseo y desarrollo
Durante las diferentes etapas del proceso de diseo, se realizan actividades de revisin, con
el fin de evaluar la capacidad de cumplir los requisitos, identificar problemas o aspectos
crticos que afecten el normal desarrollo del proyecto y proponer las acciones necesarias
para su solucin y/o mejora.
Para el presente proyecto, estas actividades de revisin se realizarn previo a su entrega a
la interventora por parte del Director de Diseo en coordinacin con el equipo de diseo y,
registrarn a travs de las Actas de Reunin, las cuales se desarrollarn semanalmente.
Verificacin del diseo y desarrollo
Igualmente se desarrollarn actividades de verificacin, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los requisitos de entrada, enfocados bsicamente en el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los elementos de entrada del diseo. Estos registros de
verificacin se incluirn en los formatos de verificacin, Actas de Comit, e Informes de
Avance entregados a la Interventora del Proyecto.
Validacin del diseo y desarrollo
La validacin del diseo se enfocar en la gestin de los trmites requeridos en el proyecto,
los cuales incluyen la aprobacin y/o conceptos emitidos por las entidades competentes para
la obtencin y/o aprobacin de la licencia de construccin y de los servicios pblicos.
Igualmente se realizar la validacin del diseo a travs de la presentacin de renders en
AUTOCAD y 3D MAX y a nivel topogrfico y estructural se modelaron con los programas
EAGLE POINT y EXCEL.
Control de los cambios del diseo y desarrollo
Se mantendrn los registros de los cambios generados durante el proceso de diseo y
desarrollo del proyecto. Cada vez que se gestione un cambio, este ser identificado,
revisado, verificado y validado antes de su entrega al cliente. (Actas de Comit, Planos
modificados)
En caso de generarse solicitudes de cambios y/o modificaciones al proyecto una vez haya
sido entregado al cliente, se realizar el proceso de revisin, verificacin, validacin y
aprobacin por el cliente y en caso de ser requerido, por la entidad competente. Para este
caso se mantendrn los registros respectivos (Actas de Comit, Planos Modificados, Oficios
de aprobacin y dems requeridos).

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3.5.4 COMPRAS
Procesos de compras
Para este tipo de proyecto, durante la etapa de diseo, las compras se enfocan en la
contratacin de los servicios de asesora y ejecucin de estudios y diseos tcnicos. Los
servicios adquiridos se analizan para establecer el impacto sobre la calidad de las
actividades propias del proyecto. A partir del impacto se establece el tipo de control sobre el
servicio contratado.
La evaluacin y seleccin de los contratistas se realiza a partir de los criterios o perfiles
establecidos por el Director del proyecto.
Para la etapa de construccin, el proceso de compras se enfoca en la adquisicin de
insumos para la ejecucin de las obras, para lo cual se planifica la seleccin, evaluacin y
re-valuacin de proveedores y contratistas (mano de obra, todo costo y especialistas),
descripcin de trmites e informacin para las compras y la verificacin de los productos
comprados.
Informacin de compras
Las contrataciones se legalizarn mediante contratos de prestacin de Servicios, a travs
de los cuales se describen las caractersticas de los servicios a adquirir desde el
punto de vista tcnico y administrativo tales como especificaciones y condiciones
de pago.
Para la adquisicin de los insumos requeridos para las obras, la informacin de las compras
debe ser registrada a travs de la orden de compra, en la cual se deben registrar los
requerimientos del material en cuento a calidad, especificaciones, cantidad, programacin,
condiciones de pago y, dems informacin definida con el proveedor y aprobada por el
Director.
Verificacin de los productos comprados
Los productos generados por los subcontratistas tales como informes, conceptos, entre
otros, son revisados y aprobados antes de su incorporacin a los informes definitivos para
entrega al cliente, esta revisin es realizada por el arquitecto y/o ingeniero responsable y
aprobado por el Director.
Para las compras espordicas de equipos de cmputo y mobiliario, se requiere de la revisin
por parte de las instancias pertinentes de la empresa quienes avalan el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas solicitadas.
Para las compras de materiales e insumos para la ejecucin de las obras, la verificacin de
los productos comprados debe ser realizada por el Residente de la Obra, de acuerdo a las
condiciones definidas en la orden de compra.

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3.5.5 REALIZACIN DEL PRODUCTO / PRESTACIN DEL SERVICIO

Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Durante la ejecucin del proyecto se mantiene un continuo control sobre la prestacin del
servicio, el cual se genera a travs de los informes de avance emitidos por cada uno de los
responsables y a travs de las reuniones internas y/o comits, los cuales se realizan
semanalmente.
En la construccin, se controla la prestacin del servicio a travs de la efectiva
implementacin de los documentos aplicables a cada proceso, actividades de control y
seguimiento en el sub-proceso de construccin en las actividades crticas, la satisfaccin del
cliente y atencin de quejas y reclamos, en la disponibilidad de los recursos humanos,
tcnicos (equipo requerido y control de su uso) y financieros necesarios para garantizar el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
Para las diferentes actividades de construccin de Obras Civiles a desarrollar durante el
transcurso del contrato se tendr en cuenta los siguientes procedimientos y/o guas:

Matriz de Control de Actividades de Obra (Anexo 5)

Matriz de Inspeccin y Ensayo de Materiales (Anexo 5)
Procedimiento de Control de producto no conforme (PR-03)
Actas de comit de obra
Evaluacin de contratistas y cumplimiento de normas de salud ocupacional
Adicionalmente se tendrn en cuenta resultados de las pruebas de resistencia a
compresin de concretos, acero de refuerzo y mallas, cartillas de hierro, libro de
obra o bitcora, Certificados de calidad de los fabricantes, y certificados de
calibracin de los dispositivos de seguimiento y medicin, entre otros.

Se efectuar un control constante en las actividades que se realicen a diario, tomando como
base los documentos contractuales, para ello se tendrn en cuenta cuando aplique los
siguientes puntos:

Revisin planos detallados y cantidades de obra.

Control en la calidad de los materiales.
Control del personal y equipo de los sub-contratistas.
Control de programacin.
Control presupuestal.
Control ambiental y de manejo de la comunidad
Control de programa de seguridad industrial y salud ocupacional
Generacin de Informe de Avance.

Plan de Inspeccin (Control de Actividades)

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Para el proyecto se ha diligenciado el plan de inspeccin del proyecto, donde por actividades
se indica qu se inspecciona, cmo se inspecciona, registros generados, el responsable de
inspeccionar y criterios de inspeccin, entre otros. Este documento esta adjunto en el Anexo
No.5.
Plan de Inspeccin y Ensayo de Materiales
Para el proyecto se ha definido que materiales crticos y que ensayos se les aplicar para
garantizar que cumplen con la calidad requerida. Este documento esta adjunto en el Anexo
No.6.
Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin de los servicios
Se efecta un seguimiento a los resultados de la aplicacin de los procesos y
procedimientos empleados y desarrolladas, para evaluar su validez; para lo cual se garantiza
que los procesos operativos o tcnicos estn claramente identificados y se sometan a
revisin y aprobacin, el personal para el proyecto sea seleccionado con base en las
competencias requeridas y a los requerimientos del cliente, las metodologas de trabajo y de
inspeccin del trabajo sean establecidas y comunicadas, los resultados de revisin de
actividades y sus productos se registren o evidencien y se efecte la revalidacin una vez se
presten los servicios evaluando con el cliente los resultados del servicio ofrecido.
Identificacin y Trazabilidad
La identificacin se realiza a travs del nombre del proyecto y nmero del contrato. Todos los
registros generados en los proyectos se asocian a dicho nmero, cuya codificacin
permite garantizar la trazabilidad de la informacin.
Igualmente, se mantendr la trazabilidad de las obras ejecutadas de acuerdo a los registros
de supervisin y al seguimiento de los materiales crticos identificados para el proyecto, en
relacin a las fechas de disposicin, localizacin, toma de ensayos y resultados de los
mismos.
A continuacin se relacionan los principales registros a travs de los cuales se realiza la
trazabilidad al proyecto:
Documento
Bitcora
Control de ensayos y calidad de materiales
Memorias de clculo de obra
Control diario de obra

Dato
Avance de Obra, autorizaciones u observaciones
Resultado de los ensayos y su ubicacin
Cantidades de obra
Actividades ejecutadas, control de personal, equipos y
materiales.

Propiedad del Cliente

Durante la etapa de Diseo, se debe garantizar condiciones adecuadas de preservacin y
conservacin de los documentos suministrados por el cliente.

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Estos documentos se reciben, se clasifican, se establecen posibles faltantes y almacenan

en unidades de conservacin (carpetas) que se identifican externamente a travs del nombre
del proyecto y se etiquetan e identifican fsicamente para garantizar su preservacin.
En caso de registrarse alguna prdida o deterioro de la documentacin y/o sta se considere
inadecuada para el uso previsto, la informacin ser comunicada al cliente.
Durante la etapa de construccin, una vez la obra finalice las actividades de construccin y
acabados, se vela por la preservacin de la obra y verificando el buen funcionamiento del
producto hasta su entrega al cliente.
Preservacin del producto
Como preservacin del producto se maneja el control de la documentacin entregada por el
cliente y la documentacin generada durante el desarrollo del proyecto, segn lo expresado
en el numeral anterior.
Manejo de Almacn
Las requisiciones de obra se realizan de acuerdo al avance de obra, con el fin de tener en
almacn solo aquel material que se requiera. Los registros generados de este sub-proceso
son:
Orden de compra
Cotizaciones
Revisin y control de material comprado
Control de equipo alquilado
Resultados evaluaciones
Durante la ejecucin del proyecto los materiales e insumos del proyecto sern manejados de
acuerdo a los criterios definidos para el Control de Almacn. Para el almacenamiento de los
materiales se tendr la informacin de proveedores y los lineamientos del Plan de Manejo
Ambiental.
Programa de Suministro de Materiales Crticos:
Durante la etapa previa al inicio de la obra, se realiza la programacin general de los
materiales crticos del proyecto para el oportuno inicio y control del mismo, sin embargo, una
vez iniciado el proyecto, se mantiene un control y actualizacin quincenal de la misma.
3.5.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Se realiza la identificacin de los equipos de seguimiento y medicin a emplear para
proceder con su adquisicin y/o subcontratacin. Para la ejecucin del presente proyecto se
requiere la contratacin de los equipos de topografa y laboratorio de ensayos para el

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desarrollo del levantamiento topogrfico del predio, estudio de suelos y posteriores ensayos
de materiales.
Para este caso, se solicitar las acreditaciones por la Superintendencia de Industria y
Comercio o en su defecto se controlarn las vigencias de los certificados de calibracin de
equipos.
Para los equipos que son suministrados por los subcontratistas como el caso de la
topografa, se solicita los certificados de calibracin y/o comprobacin para su respectivo
control.
3.6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
3.6.1 GENERALIDADES
Se han establecido dentro de los procesos las actividades de seguimiento, medicin, anlisis
y mejora para garantizar la conformidad de los servicios prestados y el cumplimiento de las
disposiciones establecidas. El anlisis de datos permitir establecer y/o tomar decisiones y
acciones de mejora.
3.6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del cliente
Para establecer la percepcin del cliente y de las partes interesadas, se ha determinado el
uso de encuestas que permitan recopilar la informacin sobre las caractersticas de los
servicios prestados y el cumplimiento de requisitos, necesidades y expectativas. Tambin
se mantiene una comunicacin permanente con la entidad contratante e interventora, con la
cual se busca la retroalimentacin de los resultados obtenidos a travs de reuniones y
contactos directos.
Auditoria Interna
Se tienen disposiciones en un procedimiento documentado para la ejecucin de las
auditorias y se dispone de auditores calificados para la ejecucin de las mismas.
(Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad P-004).
Debido al corto plazo de ejecucin del proyecto, se programa el desarrollo de una auditora
interna en el 50% de avance, con el fin de identificar las acciones de mejora necesarios para
el cumplimiento de los objetivos propuestos y otra al finalizar el proyecto.
Seguimiento y medicin de los procesos

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En la Caracterizacin del Proceso se establece los resultados esperados a los que se

hace seguimiento peridico para determinar las tendencias y establecer correctivos o
acciones correctivas. Esta medicin, se realiza a travs de los indicadores de gestin
propuestos.
Del anlisis de los indicadores de gestin se establece la capacidad de los procesos para
cumplir con los resultados esperados.
Seguimiento y medicin del producto
Debido a la naturaleza del servicio prestado se aplica la validacin de los procesos ante las
dificultades para desarrollar mediciones o seguimientos a los resultados de los servicios.
Para tal efecto se aplican los criterios de validacin de procesos tales como competencias,
recursos, mtodos claros y definidos y, registros de la aplicacin del servicio, con lo cual no
se requieren evidencias de la medicin y seguimiento.
No obstante, el seguimiento de las caractersticas de los servicios se hace a travs de la
supervisin de las actividades por parte del Residente y Director, con la revisin de los
productos entregables e informes y/o documentos que se entregan al cliente como parte del
servicio.
Mediante la matriz de control de actividades, se identifican los puntos crticos de control,
para el cumplimiento de los objetivos propuestos y requisitos de los documentos entregables
definidos por el cliente.
3.6.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Cuando se encuentra un servicio no conforme se tiene un procedimiento documentado para
desarrollar una accin inmediata de correccin, resolver las desviaciones detectadas y
mitigar el impacto que se presente sobre la entidad contratante o cliente. En la situacin en
que se identifiquen productos o informes no conformes antes de su entrega al cliente se
realizan los correctivos necesarios, posteriormente, se hace una reevaluacin o verificacin
para determinar el cumplimiento de los requisitos. (Procedimiento de control de producto /
servicio no conforme PR-003).
Si el producto no conforme se detecta despus de la entrega a la entidad contratante o
cliente se toman las acciones para controlar los efectos potenciales de la No conformidad y
se establecen los correctivos necesarios con los respectivos registros de las acciones
tomadas.
Los tipos de productos no conformes que se pueden generar durante la ejecucin del
proyecto son:

Diseo: Planos, Estudios Tcnicos, Informes.

Construccin: Materiales y productos resultado de los procesos constructivos.

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3.6.4 ANALISIS DE DATOS

Los datos sobre satisfaccin del cliente, auditorias internas, conformidad del servicio,
tendencias de los procesos, y evaluacin de proveedores son analizados para mostrar el
cumplimiento de requisitos y la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Con la informacin resultante se toman decisiones y se establecen acciones de mejora.
3.6.5 MEJORA
Mejora Continua
Se establecen acciones de mejora con base a los resultados logrados y al desempeo del
Sistema de Gestin de la Calidad a partir del anlisis de tendencias y del establecimiento de
nuevas metas.
Las acciones de mejora sern correctivas o preventivas si se originan en un cumplimiento
real o potencial de un requisito. (Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y/o
planes de mejora PR-002). Se mantendrn los registros de las acciones tomadas.

4. ANEXOS
Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.

Mapa de procesos
Caracterizacin del proceso de Diseo
Caracterizacin del proceso de Construccin
Matriz de Control de Actividades de Diseo
Matriz de Control de Actividades de Obra
Matriz de Inspeccin y Ensayo de Materiales
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento de Control de Productos No Conformes
Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad

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