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Presentado por:
Claudia Patricia Montaa Martinez Cdigo: 46384220
Andrea Del Pilar Cubides Hernndez Cdigo: 1053585708
Luis Alberto Lpez Lpez Cdigo: 4179045
GRUPO: 358033_50
Presentado a:
Cesar Augusto Guarn
Director del curso
1. INTRODUCCION
Las auditoras ambientales han sido destacadas por ser una herramienta muy til, un
fundamento para toda auditora es el auditor, aplicando un procedimiento con el objetivo de
verificar si el auditado sigui determinados procedimientos establecidos. La importancia de la
auditoria radica en que permite verificar la conformidad con los requisitos ambientales; evaluar
la eficacia de sistemas de gestin, ambiental ya implantados.
Por tanto, una auditora busca verificar si las actividades de una organizacin estn conforme a
requisitos preestablecidos como: la legislacin, las condiciones especficas de funcionamiento
establecidas etc. Adems de prevenir riesgos y sus consecuencias para lograr un mejoramiento
continuo de la organizacin y un desarrollo sostenible. Otro aspecto importante es que permite
a las empresas ser ms competitivas porque el rea ambiental est tomando auge por la
condiciones ambientales que cada vez son ms degradadas por el ser humano en sus
diferentes actividades como la industria.
En este documento se encuentra descrito un plan de auditora para la empresa TERMOPAIPA,
un banco de preguntas aplicables a la organizacin as como diagramas de flujo concernientes
a un plan de auditora y conclusiones y recomendaciones establecidas.
2. OBJETIVOS
2.1.
OBJETIVO GENERAL
2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. CONTENIDO
PLAN DE AUDITORIA
AO 2016
EMPRESA: TERMOPAIPA GENSA S.A
EMAIL: sgambiental.gensa.com.co
REPRESENTANTE: Orlando Micolta
CARGO: Gerente General
FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO:
CUIDAD: PAIPA BOYACA
15 de marzo de 2016
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:
HORA INICIO:
HORA FINALIZACION:
16 de abril de 2016
17 de abril de 2016
8:00 am
4:00 pm
OBJETIVO GENERAL:
Determinar el cumplimiento de los criterios de la auditoria, adems identificar las oportunidades
de mejora de orden medioambiental de los procesos y programas de Termopaipa Gensa S.A,
incluye aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CRITERIOS DE AUDITORIA
ALCANCE:
En la planta de Termopaipa Gensa S.A ubicada en Paipa Boyac, todas las actividades de los
programas de:
Plan de manejo, proteccin y conservacin del cuerpo hdrico (nacimiento) de captacin para
PTAP.
Implementacin de PMIRS (Plan de Manejo Integral de Residuos Slidos).
Seleccin y adquisicin de materias primas, insumos y energa.
Almacenamiento y manejo seguro de sustancias qumicas.
Programa al seguimiento y control de emisiones atmosfricas.
El AUDITOR LIDER AUDITORES
AREAS
RESPONSABLES DE LAS
ACOMPAANTES:
AUDITADAS
AREAS A AUDITAR:
Andrea del Pilar
Claudia Montaa
rea
Direccin de Produccin (DP)
administrativa,
Cubides Hernndez (CM)
Direccin de Gestin
rea
de ambiental (DGA)
(APC)
Luis Alberto Lpez
produccin y rea
(LAL)
Direccin de administracin
de mantenimiento.
(DA)
REQUISITOS NTC ISO 14001
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Numerales:
Programas de:
4.2- 4.3- 4.4- 4.5-4.6
Evaluacin de riesgos
Programas
ambientales
(AIRE,
AGUA,
OTROS:
RESIDUOS, SUELO)
Manual de gestin ambiental
Capacitaciones
Plan de manejo ambiental
Ocurrencias ambientales
Requisitos legales ambientales Guas ambientales
aplicables a la organizacin.
ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR
Agua, aire, residuos peligrosos y no peligrosos, suelo, fuentes de abastecimiento de agua,
descargas de agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de
materias primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisin a la
atmsfera.
APC-CM-LAL
APC-CM-LAL
APC
CM
PROGRAMACION
CARGO A
HORARIO
AUDITAR
PROPUESTO
DP-DGA-DA
8:00 am 8:15 am
DGA
8:15 am 9:15 am
DGA- DP-DA 9:15 am 12:00 m
2:00 pm 5:00 pm
LCL
DGA
9:15 am 12:00 m
LCL
DGACoordinadores
ambientales,
Trabajadores
de planta
DP-DGA-DA
Coordinadores
ambientales
2:00 pm 5:00 pm
DP-DGA-DA
Coordinadores
ambientales
8:00 am 12:00 m
AUDITOR
APC
CM-LAL
APC-CM-LAL
8:00 am 12:00 m
2:00 pm 3:00 pm
TEMA
Reunin de apertura
Planificacin del sistema
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Y
SOCIALES:
Capacitaciones
manuales organizativos o de
procedimientos
guas tcnicas
procedimientos
esquemticos
Matriz
de
requisitos
ambientales
Estructura,
roles,
responsabilidades
y
autoridades para la gestin
ambiental o sistema de
gestin ambiental.
Visita planta implementacin
de programas ambientales.
Control de documentos
poltica, metas y objetivos
ambientales
Identificacin de potencial de
respuesta ante accidentes y
situaciones de emergencia,
Prevencin y atenuacin de
impactos ambientales.
Monitoreo y medicin de
caractersticas operacionales
que
causen
impacto
ambiental
Acciones
correctivas
y
preventivas
Registros
ambientales
(identificacin,
mantenimiento y disposicin).
Reunin de auditores
APC-CM-LAL
DP-DGA-DA
3:00 pm 4:00 pm
Presentacin de hallazgos y
reunin de cierre
ASPECTOS DE LOGISTICA:
Ingreso con la asignacin de elementos de proteccin personal (Casco, gafas, protectores
auditivos, botas de seguridad).
Soporte planilla de pago al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP)
Se tomaran 2 horas de almuerzo.
OBSERVACIONES:
Responder mediante correo electrnico, si est de acuerdo con el plan de auditoria, fecha,
horarios, entre otros aspectos que considere pertinentes.
FIRMA AUDITOR LIDER:
Andrea del Pilar Cubides
FIRMA AUDITORES ACOMPAANTES:
Luis Alberto Lpez
Claudia Patricia Montaa
4. BANCO DE PREGUNTAS A APLICAR EN LA ANDITORIA (25):
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
5. CONCLUSIONES
La auditora es un mecnico de regulacin de los elementos que conforman un sistema de
gestin ambiental, encaminando a las empresas a la mejora continua en sus procesos, porque
contribuye a disminuir la contaminacin al medio ambiente y menor exposicin de los
trabajadores en situaciones de riesgo.
La evaluacin peridica de un sistema de gestin ambiental, permite a las empresas identificar
sus fallas, con el fin de entablar planes de accin certeros, para convertir esas fallas en
fortalezas y volverse ms competitivos a nivel empresarial y por supuesto a disminuir costos
generados por los impactos ambientales emitidos por los procesos.
6. RECOMENDACIONES
7. BIBLIOGRAFIA
Fonseca, A. (2012). Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales. Mdulo
didctico. Bogot: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Via, Gerardo, (2003). Bases conceptuales de auditora ambiental como un instrumento de
prevencin de la contaminacin, Manual Introductorio, Araujo Ibarra, Colombia.
ICONTEC (1997). Directrices para la auditora ambiental, procedimientos de auditora,
auditorias del sistema de administracin ambiental. Recuperado de
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358033/358033_AVA/Contenidos/ntc-iso14011.pdf
7.1.
7.2.