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Documento
Programa
de
Operacionales
Control
de
N 2
V.2.0
Riesgos
Versin 2.0
Gerencia Administracin de Riesgos
Edicin 2.1
PEC V2.0
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.
Empresa
Nmero de Adherente
Actividad Econmica
Direccin Empresa
Comuna
Cotizacin Genrica
Nombre Centro de Trabajo auditado
Nombre Ejecutivo Mximo
Cargo
Nombre Coordinador
Telfono Coordinador
e-mail Coordinador
Fecha de firma protocolo
Fecha de inicio programa
Periodo de la auditora
Fecha de inicio de la auditora
Porcentaje final auditora anterior
Masa promedio trabajadores (semestre)
N Accidentes (semestre)
Das Perdidos (semestre)
Nombre del experto que
auditora
Nombre Jefe del Departamento
Nombre de la Agencia
realiza
Observaciones:
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
Verificar
documento
en que
el
Ejecutivo mximo de la empresa
aprueba la poltica, en el cual adems
debe estar estampada su firma dando
as validez a ste.
1.1.3 La Poltica se ha difundido La organizacin debe divulgar a todos Consultar a diferentes trabajadores por
a todos los empleados de los empleados en la mejor forma, la poltica, evaluar el conocimiento y
la organizacin?
generando conocimiento y conciencia conciencia de sta. (Consultar a lo
de sta.
menos a tres trabajadores y verificar
publicacin)
(SI NO)
30
(SI NO)
20
(SI NO)
20
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Verificar:
Actas mensuales de reunin
Que este en las actas explicito el
seguimiento y control al desempeo del
programa, as como a los accidentes y
a las medidas de control de riesgos
emitidas.
Verificar la totalidad de los registros (Un acta
por cada mes del periodo evaluado, para
indicar si)
Es firmada por algn ejecutivo Establecer un procedimiento escrito para la Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.
de
la
empresa
la firma de la DIAT o DEP y designar a un
DIAT/DEP(denuncia individual responsable.
de accidente del trabajo o de
enfermedad
profesional),
cuando ocurre un accidente o
enfermedad profesional?
Es entrevistado el trabajador Realizar la entrevista al accidentado una vez Informe de entrevista, una vez que se reintegre
que sufre un accidente, por un que vuelve al trabajo.
a sus labores.
ejecutivo designado por el
Comit Ejecutivo?
Realiza el Comit Ejecutivo Realizar una inspeccin semestral a las Informe de inspeccin semestral de cada
inspecciones semestrales a las instalaciones y equipos.
ejecutivo.
instalaciones?
Realiza el Gerente General El Gerente General, deber realizar una visita Informe de inspeccin anual del Gerente
inspecciones
a
sus anual a las instalaciones.
General (mximo ejecutivo), esta actividad no
instalaciones?
puede ser delegada.
Si el GG se ausenta por ms de un ao sta
deber ser realizada por el ejecutivo que
asuma sus funciones.
(SI NO)
25
-
(SI NO)
40
(0 100% -NC)
20
(0 100% -NC)
15
(0 100% -NC)
20
(SI NO -NC)
20
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
Modulo 3: Supervisores
Preguntas
Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con
si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la
actividad.
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Instruir
al personal recin contratado o
ingresado a su rea, acerca de los riesgos
asociados a su actividad y de los controles
aplicados por la empresa.
Evaluacin
Apoya la elaboracin del inventario de riesgos Verificar la participacin del supervisor en las
(0 100% -NC)
crticos bajo su responsabilidad
actividades 3.2.1 y 3.2.2.
10
Elaborar un programa para el control de los
riesgos crticos o significativos, definiendo
claramente responsables y plazos de
ejecucin.
Planificar la revisin peridica de los
inventarios de riesgos, para
mantenerlo
actualizado.
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
(0 100% -NC)
10
3.3.2 El supervisor investiga los Investigar todos los accidentes con tiempo
accidentes con tiempo perdido perdido que ocurran bajo su rea de
que ocurren bajo su rea de responsabilidad
responsabilidad?
3.3.3 El supervisor investiga los Investigar todos los cuasiaccidentes que Verificar la existencia de investigaciones de
cuasiaccidentes que ocurren ocurran bajo su rea de responsabilidad
cuasiaccidentes realizadas por cada supervisor
(0 100% -NC)
bajo
su
rea
de
en el periodo evaluado.
5
responsabilidad?
Todo supervisor debe realizar al menos una
investigacin en el periodo evaluado.
3.3.4 El supervisor se preocupa por Debe de haber especial preocupacin del Verificar
la
implantacin
de
las
implementar
las supervisor correspondiente en que se recomendaciones realizadas en los informes
(0 100% -NC)
recomendaciones
de
los implementen las recomendaciones realizadas correspondientes
10
informes de las inspecciones e en los informes indicados
investigacin de accidentes.?
3.4 Documentacin
3.4.1 Se
modifican
los
procedimientos documentados
cuando existan cambios que se
hayan producido con motivo de
las acciones correctivas y
preventivas?
3.4.2 El
Supervisor
posee Elaborar documentos para el respaldo de las Verificar que el supervisor tenga respaldo
documentos que respalden actividades.
escrito de las diferentes actividades que
debidamente sus actividades
realice.
(Charlas,
inspecciones,
contempladas en el programa?
investigaciones, etc.)
-
Charlas
de
Induccin
Charlas
de
Instruccin
Laboral (Art.21 /DS 40
Inspecciones
Planeadas
Investigacin de
Accidentes
Inventario
de
riesgos crticos
(0 100% -NC)
3.4.3 La documentacin de las Establecer un debido almacenamiento de la Verificar que la documentacin este disponible
actividades
se
encuentra documentacin que respalda las actividades y almacenadas en lugares seguros y de fcil
(0 100% -NC)
disponible
y
debidamente realizadas.
acceso.
10
almacenada?
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO)
25
(SI NO)
25
4.1.3 Contempla
capacitacin
ejecutivos?
(SI NO)
10
4.1.4 Contempla
el
programa Realizar acciones de Capacitacin definidas Cada trimestre debe haber un calendario de
capacitacin
dirigida a los para Supervisores
capacitacin donde deben participar los
Supervisores?
supervisores.
4.1.5 Contempla
el
programa Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para Los centros de trabajo que tengan mas de 100
capacitacin
dirigida a los que realicen sus tareas forma correcta.
personas, deben tener capacitacin en al
Trabajadores?
menos el 15% del personal en el trimestre y
aquellos centros con menos de 100 personas
deben tener en el trimestre capacitacin en al
menos el 20% del personal.
4.1.6 Se lleva un registro del Llevar un registro de capacitacin
La Empresa debe presentar los certificados de
personal capacitado, la materia
capacitacin emitidos por la entidad que realiz
y la entidad o persona natural
la actividad.
En caso de tratarse de
que efectu la capacitacin o el
capacitacin interna se deben revisar los
entrenamiento?
listados de asistencia firmados por los
asistentes.
4.1.7 Se realiza evaluacin de las Realizar evaluacin de las actividades de Revisar informe de la persona idnea, donde
actividades de capacitacin para capacitacin, y establecer actividades para se debe analizar el seguimiento de lo
identificar desviaciones en los corregir las desviaciones respecto de la programado en el trimestre v/s lo realizado.
desempeos?
planificado.
(SI NO)
10
(SI NO)
15
0 100%
25
(SI NO)
20
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
Inspeccionar peridicamente
trabajo y pasillos de trnsito.
03
NC
5.1.4 Los pisos son en general Verificar que los pisos cumplan con las Observacin en terreno
(Ind) slidos y no resbaladizos y en caractersticas exigidas por las operaciones
reas
aspticas
son que se realizan en los de recintos.
impermeables y no porosos para
facilitar la limpieza?
03
NC
03
NC
03
NC
5.2.2 Las escaleras tienen material Verificar que las escaleras posean material Observacin en terreno
(Ind) antideslizante en sus gradas?
antideslizante en sus gradas
03
NC
03
NC
manos
03
NC
5.3.2 El calentador de agua a gas Instalar el calentador de agua a gas fuera del Observacin en terreno
(Ind) para las duchas, se encuentra recinto de las duchas, en lugar ventilado y con
instalado fuera del recinto, en descarga de gases al exterior.
lugar ventilado y con descarga
de gases al exterior?
03
NC
5.3.3 Existen Servicios Higinicos Verificar que existan Servicios Higinicos Observacin en terreno
(Ind) independientes y separados independientes y separados para hombres y
para hombres y mujeres?
mujeres.
02
NC
5.3.4 Los servicios higinicos se Verificar que los Servicios Higinicos se Observacin en terreno
(Ind) encuentran en buen estado de encuentran en buen estado de funcionamiento,
Funcionamiento
limpieza y control de plagas.
De limpieza
De
control
de
plagas?
02
NC
5.3.5 Cumplen
los
servicios Verificar que el nmero de artefactos de los Observacin en terreno
(Ind) hignicos con la cantidad de:
servicios higinicos corresponde a lo que
Excusados
establece el Decreto 594 Art. 23
Lavatorios
Duchas
de acuerdo al nmero de
personas que laboran por turno?
03
NC
5.3.6 Existe un recinto destinado a Contar con un recinto de uso exclusivo para el Observacin en terreno
(Ind) vestuario para las actividades cambio de ropa.
que lo requieren?
03
NC
5.3.14 El comedor est provisto con Dotar el comedor con mesas y sillas con Observacin en terreno
(Ind) mesas y sillas con cubierta de cubierta de material lavable.
material lavable?
03
NC
02
NC
03
NC
02
NC
02
NC
02
NC
03
NC
03
NC
03
NC
5.4.2 Tienen puertas de proteccin Verificar que los tableros elctricos tengan Observacin en terreno (Los tableros tienen
(Ind) los tableros elctricos?
puertas de proteccin.
tapa, que es la que cubre la cablera y deja al
descubierto los comandos; y tienen tapa, que
cubre todo por sobre la tapa)
5.4.3 Los
circuitos
elctricos Verificar que los circuitos elctricos de fuerza Observacin en terreno (tableros elctricos)
(Ind) disponen
de
proteccin dispongan de un protector diferencial.
diferencial?
5.4.4 Las mquinas y equipos Verificar que las mquinas, equipos y Observacin en terreno
(Ind) elctricos disponen de tierra de herramientas elctricas posean una conexin
proteccin?
a tierra, diseada y construida satisfaciendo
requerimientos tcnicos.
5.4.5 Se encuentran en buen estado Verificar que los interruptores y enchufes de las Observacin en terreno
(Ind) los interruptores y enchufes?
instalaciones elctricas se encuentren en buen
estado.
5.4.6 Las extensiones elctricas se Verificar que extensiones
(Ind) encuentran en buen estado?
encuentren en buen estado.
elctricas
se Observacin en terreno
02
NC
03
NC
02
NC
03
NC
02
NC
02
NC
02
NC
0 10
NC
Elaborar
procedimientos
almacenamiento de materiales.
para
el Verificar procedimiento.
02
NC
03
NC
02
NC
02
NC
02
NC
5.8.3 Existen en cantidad suficientes Verificar que no existan alargadores, triples o Observacin en terreno
(Ind) enchufes para la conexin de arranques elctricos provisorios.
mquinas y/o equipo, de manera
de evitar el uso de alargadores
y/o triples?
02
NC
02
NC
5.9.2 Son los pisos de material Construir el piso de las bodegas de material Observacin en terreno
(Ind) impermeable, lavables y con una impermeable, lavable y con pendiente para
pendiente que permita su fcil evacuar las aguas de lavado.
limpieza?
5.9.3 La Bodega cuenta con la Dotar la Bodega con estanteras adecuadas Observacin en terreno
(Ind) estantera adecuada, y en buen a los productos que se almacenan en ella.
estado de uso, de acuerdo a los
productos que se almacenan en
ella?
5.9.4 Existe un procedimiento escrito Verificar que exista un procedimiento escrito Verificar que exista un procedimiento escrito
(Ind) para el manejo de materiales para el manejo de combustibles lquidos, que para el manejo de combustibles lquidos.
/sustancias peligrosas?
recoja todas las disposiciones de seguridad
particulares para cada caso, contenidas en el
Decreto N 379/86 MINECON.
5.9.5 Se efecta el almacenamiento
(Ind) de materiales de acuerdo a
procedimientos y en lugares
apropiados y seguros?
02
NC
02
NC
03
NC
03
NC
02
NC
Verificar el cumplimiento de la inscripcin del Observacin en terreno (La placa debe estar
equipo en el SESMA.
adherida al cuerpo de la caldera)
03
NC
Verificar que el registro y la autorizacin del Verificar el registro y la autorizacin del
Servicio de Salud
Servicio de Salud
02
NC
5.10.3 Posee un Libro de Vida donde Revisar registros del Libro de Vida de la Observacin en terreno
(Ind) se registran las novedades de Caldera, el que debe llevarse diario.
funcionamiento de la caldera?
02
NC
03
NC
Observacin en terreno
10
5.10.5 Cuenta la caldera con los Inspeccionar indicadores de nivel de agua, Observacin en terreno
(Ind) accesorios
mnimos
de manmetro, vlvula de seguridad, sistemas de
seguridad?
alarma, sellos o compuertas para alivio de
sobre presin en el hogar y tapn fusible si
corresponde, purgas.
02
NC
03
NC
02
NC
11
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
02
NC
5.1.4 La
construccin,
(Serv) modificaciones y reparaciones
de los establecimientos y locales
de trabajo se rigen por la
Reglamentacin vigente?
3.1.5 Los lugares de trabajo, se
(Serv) mantienen
en
buenas
condiciones de orden y limpieza,
evitando la proliferacin de
insectos, roedores y plagas,
manteniendo la disposicin de
basuras en recipientes con tapa
y en lugares determinados?
02
NC
02
NC
04
NC
03
NC
5.2.2 Las escaleras se encuentran Inspeccionar permanentemente las reas de Observacin en terreno.
(Serv) con barandas y material trabajo que tengan estas instalaciones
antideslizante en peldaos
04
NC
02
NC
5.3.2 La cantidad de artefactos estn Control de la cantidad de personas y nmero Observacin en terreno.
(Serv) de acuerdo al DS 594?
de artefactos
taza de W.C., Lavatorios y Duchas.
03
NC
1
11
21
31
41
10
20
30
40
50
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
3
4
5
12
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 100
4
4
5
5
6
5.3.3 Se encuentran los artefactos y Elaborar Programa de aseo y control del Observacin en terreno.
(Serv) la instalacin en buenas estado de las instalaciones.
condiciones de funcionamiento y
de limpieza?
3
3
5
5
6
6
7
8
9
10
02
NC
5.3.4 Existe ventilacin natural o Elaborar Programa de aseo y control del Observacin en terreno.
(Serv) forzada
que
permita
la estado de las instalaciones.
circulacin de aire necesaria
para mantener el recinto libre de
humedad y malos olores?
02
NC
5.3.5 Se dispone de unidad de fro Verificar mediante inspeccin programada que Observacin en terreno.
(Serv) para la conservacin de el almacenamiento est a las temperaturas
alimentos?
debidas y que se respete el orden de los
alimentos dentro de la cmara
03
NC
5.3.6 Se dispone de sistema(s) de Verificar mediante inspeccin programada que Observacin en terreno.
(Serv) extraccin de humos y olores, el sistema de extraccin es adecuado y se
limpios y en buen estado de mantienen limpias las protecciones y rejillas.
funcionamiento?
02
NC
02
NC
04
NC
03
NC
03
NC
5.4.3 Las mquinas, equipos de Verificar si las partes metlicas de los equipos Observacin en terreno.
(Serv) iluminacin y otros equipos elctricos, mquinas y equipos de iluminacin
tienen conexin a tierra o doble se encuentran conectados a tierra.
aislacin?
03
NC
Observacin en terreno.
03
NC
Observacin en terreno.
03
NC
13
02
NC
02
NC
03
NC
02
NC
5.7.3 El ancho de los pasillos cumple Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) con el mnimo de 1.1 m?
verificar si las instalaciones cumplen con la
normativa, de lo contrario establecer
procedimientos que permitan minimizar las
condiciones adversas.
02
NC
5.7.4 Las vas de evacuacin Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) cuentan con seales de verificar si las instalaciones cumplen con la
seguridad?
normativa, de lo contrario establecer
procedimientos que permitan minimizar las
condiciones adversas.
5.7.5 Las salidas de emergencia Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) abren en el sentido de la verificar si las instalaciones cumplen con la
evacuacin?
normativa, de lo contrario establecer
procedimientos que permitan minimizar las
condiciones adversas.
02
NC
03
NC
02
NC
5.8.2 Se dispone de mobiliario limpio Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) y en buen estado?
verificar si se cumple con la normativa.
02
NC
14
5.8.3 Se encuentran los equipos Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) computacionales
orientados verificar si se cumple con la normativa.
frente al usuario?
02
NC
5.8.4 Los escritorios tienen la altura Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) necesaria para los usuarios verificar si se cumple con la normativa
cuentan con espacio til que
permita trabajar sin problemas
de espacio?
Las sillas se regulan en altura?
03
NC
5.8.5 La superficie superior de los Elaborar Programa de inspecciones para Observacin en terreno.
(Serv) muebles murales se encuentran verificar si se cumple con la normativa
despejadas, sin adornos?
03
NC
5.9.2 Son los pisos de material Construir el piso de las bodegas de material Observacin en terreno
(Serv) impermeable, lavables y con una impermeable, lavable y con pendiente para
pendiente que permita su fcil evacuar las aguas de lavado.
limpieza?
5.9.3 La Bodega cuenta con la Dotar la Bodega con estanteras adecuadas Observacin en terreno
(Serv) estantera adecuada, y en buen a los productos que se almacenan en ella.
estado de uso, de acuerdo a los
productos que se almacenan en
ella?
5.9.4 Existe un procedimiento escrito Verificar que exista un procedimiento escrito Verificar que exista un procedimiento escrito
(Serv) para el manejo de materiales para el manejo de combustibles lquidos, que para el manejo de combustibles lquidos.
/sustancias peligrosas?
recoja todas las disposiciones de seguridad
particulares para cada caso, contenidas en el
Decreto N 379/86 MINECON.
5.9.5 Se efecta el almacenamiento
(Serv) de materiales de acuerdo a
procedimientos y en lugares
apropiados y seguros?
02
NC
02
NC
03
NC
02
NC
03
NC
02
NC
15
5.10.2 Posee registro y autorizacin Verificar que el registro y la autorizacin del Verificar registro
(Serv) vigente del Servicio de Salud? Servicio de Salud
03
NC
5.10.3 Posee un libro de vida donde Revisar registros del Libro de Vida de la Verificar libro de vida
(Serv) se registran las novedades de Caldera, el que debe llevarse diario.
funcionamiento de la caldera?
02
NC
04
NC
5.10.5 Cuenta la caldera con los Inspeccionar indicadores de nivel de agua, Observacin en terreno.
(Serv) accesorios
mnimos
de manmetro, vlvula de seguridad, sistemas de
seguridad?
alarma, sellos o compuertas para alivio de
sobre presin en el hogar y tapn fusible si
corresponde, purgas.
02
NC
02
NC
5.11.2 Al realizar cualquier trabajo en Confeccionar seales de seguridad que Observacin en terreno.
(Serv) los ascensores que requiera de sealen el peligro
su paralizacin, se instala letrero
que indique la labor que se
realiza?
03
NC
5.11.3 La botonera de llamada cuenta Verificar sistema de operacin de botn de Observacin en terreno.
(Serv) con botn para operar seal alarma para emergencias.
sonora
de alarma para
emergencias?
02
NC
5.11.4 El
sistema
de Verificar control operativo de sistema de Verificar con encargado de mantencin o quien
(Serv) desenclavamiento
de desenclavamiento de emergencia.
corresponda.
emergencia
se
encuentra
operativo?
03
NC
5.11.5 Existe escalera de acceso al Verificar existencia de escalera de acceso al Observacin en terreno.
(Serv) pozo e iluminacin para realizar pozo e iluminacin en caso de no tenerla
las
reparaciones
y
mantenciones?
03
NC
5.11.6 Las puertas de los ascensores Verificar medidas de profundidad, ancho y Observacin en terreno.
(Serv) dejan un espacio libre de acceso puertas.
sin riesgo a las personas?
02
NC
5.11.7 La separacin de la plataforma Verificar separacin entre plataforma y cabina Observacin en terreno.
(Serv) de la cabina del ascensor del ascensor.
implica riesgo de accidente para
los usuarios en los distintos
niveles del edificio?
02
NC
16
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
03
NC
Fabricar
escalas
de
mano
segn Observacin en terreno.
especificaciones entregadas en guas tcnicas
de MUSEG..
Se deben afianzar las escalas de mano en Observacin en terreno.
apoyos superior e inferior.
03
NC
02
NC
03
NC
03
NC
02
NC
02
NC
5.2.8 El rea prxima a los lugares de Mantener libres de obstculos las reas de Observacin en terreno.
(Cnst) apoyo de escalas, andamios y trabajo y trnsito.
otros, se encuentran libres de
obstculos?
02
NC
5.2.9 Las zonas de trabajo y de Mantener iluminacin adecuada segn los Observacin en terreno.
(Cnst) trnsito se encuentran con trabajos que se desarrollen en la zona.
iluminacin adecuada?
02
NC
02
NC
02
NC
17
5.3.1 Existen
comedores
y
(Cnst) guardarropa
en
cantidad
suficiente para el personal de la
obra?
5.3.2 Existen baos en cantidad
(Cnst) suficiente para el personal de la
obra?
02
NC
02
NC
5.3.3 El calentador de agua a gas Instalar el calentador de agua a gas fuera del Observacin en terreno
(Cnst) para las duchas, se encuentra recinto de las duchas, en lugar ventilado y con
instalado fuera del recinto, en descarga de gases al exterior.
lugar ventilado y con descarga
de gases al exterior?
02
NC
5.3.4 Existen Servicios Higinicos Verificar que existan Servicios Higinicos Observacin en terreno
(Cnst independientes y separados independientes y separados para hombres y
para hombres y mujeres?
mujeres.
02
NC
5.3.7 Existe un recinto destinado a Contar con un recinto de uso exclusivo para el Observacin en terreno
(Cnst vestuario para las actividades cambio de ropa.
que lo requieren?
5.3.8 Existen casilleros guardarropa,
(Cnst en buenas condiciones, bien
ventilados y en nmero igual al
de las personas que requiere
cambio de ropa?
5.3.9 El comedor posee piso de
(Cnst material slido y de fcil
limpieza?
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
18
5.4.1
(Cnst)
5.4.2
(Cnst)
03
NC
03
NC
5.4.3 En terreno, existen tableros Mantener la cantidad de tableros provisorios Observacin en terreno.
(Cnst) provisorios de acuerdo a segn necesidad de la Obra.
necesidades de la obra?
03
NC
5.4.4 Los
conductores
estn Instalar los conductores por va area y Observacin en terreno.
(Cnst) instalados por va area y sujetarlos con aisladores.
sujetos por aisladores?
02
NC
5.4.5 Las
extensiones
poseen Colocar enchufes machos y hembras a las Observacin en terreno.
(Cnst) enchufes macho y/o hembra o extensiones y conectores en buenas
conectores
en
buenas condiciones.
condiciones?
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
19
Mantener bitcora de
preferentemente en ella.
cada
02
NC
02
NC
02
NC
y Observacin en terreno.
02
NC
Observacin en terreno.
02
NC
02
NC
02
NC
5.7.2 Se mantienen demarcadas las Verificar que exista la demarcacin de las vas Observacin en terreno
(Cnst vas de trnsito y/o contorno de de trnsito y el contorno de mquinas y
maquinarias?
equipos.
03
NC
Elaborar
procedimientos
almacenamiento de materiales.
para
el Verificar procedimiento.
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
5.8.3 Existen en cantidad suficientes Verificar que no existan alargadores, triples o Observacin en terreno
(Cnst enchufes para la conexin de arranques elctricos provisorios.
mquinas y/o equipo, de manera
de evitar el uso de alargadores
y/o triples?
02
NC
03
NC
20
Mantener
y
disponer
de
independientes
para
gases,
diluyentes y aditivos.
03
NC
02
NC
02
NC
5.10.4
(Cnst)
03
NC
02
NC
02
NC
03
NC
02
NC
5.10.6 Para el ingreso y la evacuacin Habilitar escalas para ingresar y evacuar las Observacin en terreno.
(Cnst) de las excavaciones, se cuenta excavaciones a una distancia mxima de 15
con escalas a no ms de 15 m mts. entre ellas.
entre ellas?
02
NC
5.10.7 Las
excavaciones
(Cnst) encuentran
sealizadas
protegidas?
02
NC
se Sealizar y
y excavaciones.
proteger
bordes
de
21
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
03
NC
5.1.2 Existe un procedimiento que Mantener delimitadas, protegidas y sealizadas Verificar Procedimiento.
(Min) controle y restringe el ingreso a todas las zonas o sectores donde las
zonas riesgosas?
condiciones puedan afectar la integridad o
salud de los trabajadores.
03
NC
03
NC
5.1.4 Los lugares de trabajo, se Verificar peridicamente el estado del orden y Observacin en terreno.
(Min) mantienen
en
buenas aseo, de basuras, de un programa de control
condiciones de orden y limpieza, de vectores.
evitando la proliferacin de
insectos, roedores y plagas?
02
NC
03
NC
5.1.6 Las paredes interiores, pinturas Establecer un programa de inspecciones y Observacin en terreno.
(Min) y vidrios se encuentran en buen mantencin peridicas, para paredes interiores,
estado
de
limpieza
y pinturas y vidrios.
conservacin?
02
NC
5.1.7 Los pisos son en general Verificar que los pisos cumplan con las Observacin en terreno.
(Min) slidos y no resbaladizos y en caractersticas exigidas por las operaciones
reas
aspticas
son que se realizan en los recintos.
impermeables y no porosos para
facilitar la limpieza?
03
NC
02
NC
03
NC
5.2.2 Se mantienen las rea prxima Mantener libres de obstculos las reas de Observacin en terreno.
(Min) a los lugares de apoyo de trabajo y trnsito
escalas, andamios y otros, libres
de obstculos?
03
NC
22
03
NC
5.3.2 Existe cocinilla a gas para Verificar la existencia de comedores y su Observacin en terreno.
(Min) comidas,
refrigerador
de implementacin.
alimentos, basureros con tapas,
lavaplatos y sistema de energa
elctrica en los comedores?
03
NC
5.3.3 Existen baos en cantidad Mantener y disponer de baos en cantidad Observacin en terreno.
(Min) suficiente para el personal de la suficiente para el personal, incluyendo
faena?
trabajadores contratistas.
02
NC
03
NC
03
NC
03
NC
03
NC
5.4.4 Tienen puertas de proteccin Verificar que los tableros elctricos se Observacin en terreno.
los tableros elctricos?
encuentren protegidos con puertas cerradas
con llave.
02
NC
5.4.5 Los
circuitos
elctricos
(Min) disponen
de
proteccin
diferencial?
5.4.6 Existe en superficie un
(Min) interruptor general automtico
para desenergizar todas las
instalaciones elctricas?
03
NC
02
NC
5.4.7 Las mquinas y equipos Verificar que las mquinas, equipos y Observacin en terreno.
(Min) elctricos disponen de tierra de herramientas elctricas posean una conexin
proteccin?
a tierra.
02
NC
5.4.8 Se encuentran en buen estado Verificar que los interruptores y enchufes de las Observacin en terreno.
(Min) los interruptores y enchufes?
instalaciones elctricas se encuentren en buen
estado.
02
NC
23
03
NC
02
NC
02
NC
03
NC
03
NC
5.6.3 Se
cumplen
con
las Verificar
existencia
de
bitcora
de Verificar
existencia
de bitcora
de
(Min) recomendaciones que se emiten funcionamiento al da. Efectuar verificaciones funcionamiento al da. Efectuar verificaciones
en los informes de mantencin? de funcionamiento operativo.
de funcionamiento operativo.
03
NC
03
NC
03
NC
e Observacin en terreno.
5.7.2 Los elementos de transmisin Verificar condiciones de uso de defensas y Observacin en terreno.
de maquinarias, equipos y protecciones de mquinas y equipos
herramientas
elctricas
o
neumticas, cuenten con sus
protecciones.?
03
NC
03
NC
24
5.7.3 Los
Paoles,
Bodegas,
(Min) Almacenes y Depsitos cuentan
con la estanteras adecuadas, y
en buen estado de uso, de
acuerdo a los productos que se
almacenan en ella?
03
NC
02
NC
02
NC
5.8.3 Existen en cantidad suficientes Verificar que no existan alargadores, triples o Observacin en terreno
(Min) enchufes para la conexin de arranques elctricos provisorios.
mquinas y/o equipo, de manera
de evitar el uso de alargadores
y/o triples?
02
NC
de
03
NC
5.9.2 Se inspeccionan diariamente Inspeccionar las excavaciones en forma Ver registro de inspecciones.
(Min) las excavaciones?
peridica, en especial despus tronaduras o
fenmenos climticos (lluvias, nieve, sismos,
etc.)
03
NC
5.9.3 Cuando existe acopio de Acopiar material a una distancia superior a Observacin en terreno.
(Min) materiales, ste se deposita a 0,50 m. del borde de la excavacin
una distancia mnima de 0,50 m
del borde de la excavacin?
03
NC
5.9.4 Cundo existe trnsito de Mantener el trnsito de maquinarias a una Observacin en terreno.
(Min) maquinaria, vehculos y/o faenas distancia del borde superior de 1,5 veces su
que
produzcan
vibracin, profundidad.
percusin, stas se encuentran
a una distancia al borde de la
excavacin de 1,5 mts. Del
borde de la excavacin?
5.9.5 Se respetan los taludes Realizar estudio de Mecnica de Suelos o Observacin en terreno.
(Min) naturales del terreno, o se proyecto de estudio
realizan
entibaciones
construidas de acuerdo a
clculos?
03
NC
03
NC
25
5.10.1 Existe un procedimiento para la Establecer un Programa que permita controlar Verificar reglamento o procedimiento.
(Min) manipulacin de explosivos?
sistemticamente
el
reglamento
de
manipulacin de explosivos.
03
NC
5.10.2 Existe un procedimiento que Controlar el cumplimiento de las obligaciones Verificar reglamento o procedimiento.
(Min) permita el transporte de que establece el reglamento de trasporte de
explosivo?
explosivos.
03
NC
5.10.3 La construccin, ubicacin y Verificar que la construccin y ubicacin de los Verificar proyecto de instalacin.
(Min) almacenamiento
de
los almacenes de explosivos, estn de acuerdo a Revisar permiso de instalacin de polvorn
almacenes
de
explosivos lo establecido en el D.S. 72.
cumplen con las normas legales
vigentes?
03
NC
03
NC
03
NC
5.12 Fortificacin
5.12.1 Se realizan labores de Elaborar un procedimiento de acuadura y Observacin en terreno.
(Min) acuadura en los frentes de verificar insitu su correcta aplicacin
trabajo, que eviten accidentes,
por desprendimiento de rocas?
03
NC
5.12.2 Existe procedimientos para Verificar: Localizacin de zonas a acuar, Observacin en terreno.
(Min) desarrollar las operaciones de Direccin del avance, Posicin correcta y
fortificaciones?
segura para acuar, Deteccin de planchones
y Uso de la barretilla de seguridad.
03
NC
26
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
6.1.2 Se cuenta con un registro para Elaborar y mantener un registro para la entrega Verificar registro
la entrega y reposicin de los y reposicin de los Elementos de Proteccin
Elementos
de
Proteccin Personal
Personal?
6.1.3 Se
cuenta
con
un Elaborar y mantener un procedimiento para el Verificar procedimiento escrito, y
procedimiento para el uso y uso y mantencin de los Elementos de cumplimiento de lo establecido en este
mantencin de los Elementos de Proteccin Personal
Proteccin Personal?
(SI NO NC)
15
su
(SI NO NC)
10
6.1.4 Los Elementos de Proteccin Establecer como norma que la unidad de Verificar certificacin impresa en el EPP o
Personal, son de calidad Adquisiciones de la empresa, adquiera los documento de dicha certificacin.
(SI NO NC)
certificada?
Elementos de Proteccin Personal, con calidad
10
certificada por algn organismo autorizado.
6.1.5 Se sealiza en forma visible y Instalar sealizaciones sobre el uso de los Verificar en terreno.
permanente la necesidad de uso elementos de proteccin personal, en lugares
de Elementos de Proteccin visibles y donde sea necesario.
Personal cuando sea necesario?
(SI NO NC)
10
6.1.6 Se instruye a los trabajadores, Capacitar a los trabajadores en el uso y Verificar mediante asistencia o realizacin de
en el uso y mantencin de los mantencin de los elementos de proteccin cursos o charlas sobre EPP.
(SI NO NC)
elementos
de
proteccin personal.
10
personal?
6.1.7 El supervisor controla el uso de Verificar constantemente el uso de los Debe haber informes de observacin al uso de
(SI NO NC)
los elementos de proteccin elementos de proteccin personal por parte de EPP.
15
personal?
los trabajadores.
27
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
8
(SI NO)
8
(SI NO NC)
(SI NO NC)
8
Mantener actualizadas las estadsticas de Verificar estadsticas internas o listados de
accidentes y enfermedades profesionales.
accidentados, fecha de ingreso, alta y numero
(SI NO NC)
de das perdidos
4
Cumplir
las
recomendaciones
Departamento de Prevencin de Riesgos
7.3 Procedimientos
7.3.1 El Departamento de PRP, el Coordinador
del Programa y/o la supervisin del rea
establecen y mantienen procedimientos para
que los documentos legales sean
adecuadamente identificados?
7.3.2 La documentacin es correctamente
almacenada para fines legales (respaldo
legal ante demandas); por parte del Dpto. de
PRP, el Coordinador del programa y/o la
supervisin del rea ?
(SI NO)
8
(SI NO)
8
28
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO NC)
Plan
indicando
(SI NO NC)
2
Otro medio igualmente fehaciente.
8.1.7 Se realiza al menos una vez al Realizar al menos una vez al ao una prctica Verificar Informe del ltimo simulacro realizado
(SI NO NC)
ao una prctica de evacuacin? de evacuacin
dentro del ultimo ao.
3
(Si corresponde)
8.1.8 Existe
coordinacin conEstablecer coordinacin con Bomberos,Verificar respaldos que demuestren la
Bomberos,
Carabineros
yCarabineros, y Servicios de Urgencia
coordinaciones realizadas.
(SI NO NC)
Servicios de Urgencia?
2
8.1.9
Existen
Alarmas
deDisponer de Alarmas de emergencia fcil deObservar alarmas en terreno
emergencia?
identificar
8.1.10 Estn definidas e identificadasDefinir e Identificar las zonas de seguridad
Observar zonas en terreno
las zonas de seguridad?
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
(SI NO NC)
8.2.2 Existe red seca en el edificio, si Dotar el recinto de la empresa con red secaObservar en terreno
cuenta con 5 pisos o ms??
contra incendios
(Si corresponde)
8.2.3 Se mantienen las entradas yMantener las entradas y salidas de la red secaObservar en terreno
salidas de la red seca con sus con sus tapas.
(Si corresponde)
tapas?
8.2.4 Existe red hmeda deDotar el recinto de la empresa, con red hmedaObservar en terreno
incendios?
contra incendios.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8.2.5 Se mantienen en buen estado Efectuar mantencin preventiva a mangueras yObservar en terreno
las mangueras y pitones?
pitones.
(Si corresponde)
8.2.6 Se revisa sistemticamente elEstablecer un programa de inspeccionesVerificar informe de inspecciones
estado de las mangueras, comosistemticas, para controlar el estado de las (Si corresponde)
mnimo cada 6 meses ?
mangueras cada 6 meses
8.2.7 Se mantiene debidamenteMantener sealizada la red seca contra incendioObservar en terreno
sealizada la red seca contra
(Si corresponde)
incendio?
8.2.8 Se revisa y prueba la red, al Establecer un procedimiento para la revisin y Verificar existencia del procedimiento.
menos una vez al ao ?
prueba de la red contra incendios.
Verificar su aplicacin.
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
3
3
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
29
8.3.1 Existen detectores de IncendioDotar con detectores de Incendio los lugares Observar en terreno
en lugares donde se almacenan odonde se almacenan o manipulan sustancias (Si corresponde)
manipulan sustancias peligrosas? peligrosas.
8.3.2 Posee un programa
mantenimiento
para
detectores de Incendio ?
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
8.4 Extintores
8.4.1 Los extintores de incendio,Verificar la Certificacin de los Extintores de Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas
(SI NO)
cumplen con el Decreto 369, Incendio.
contra el decreto 369
3
sobre la certificacin ?
8.4.2 Se cuenta con la cantidadDeterminar la cantidad necesaria de extintores Verificar informe con estudio de cantidad y
suficiente de extintores porttilesporttiles de Incendio, de acuerdo a la superficie ubicacin de extintores.
(SI NO)
de Incendio, cuyo potencial dea proteger. Art. 46 DS 594/99.
3
extincin est de acuerdo a la
superficie a proteger?
8.4.3 Se encuentran los extintores Elaborar Programa de inspecciones para Observar en terreno
porttiles instalados:
verificar si se cumple con la normativa.
A una altura de 1,3Instalar los extintores de incendio en sitios de
m (mximo)?
fcil acceso, claramente identificados, libres de
(SI NO NC)
En sitios de fcilobstculos y en condiciones de funcionamiento
3
acceso
mximo.
Libres de obstculos
En condiciones de
mximo funcionamiento
8.4.4 Estn claramente identificadaInstalar los extintores claramente identificados. Observar en terreno
las posiciones de los extintores,
(SI NO)
para que en caso de emergencia
3
sea facilitada su ubicacin y
acceso?
8.4.5 Se someten los Extintores aRealizar mantencin preventiva a los extintores Verificar en extintor que fecha de mantencin se
(SI NO)
mantencin preventiva al menosde incendio, una vez al ao.
encuentre vigente.
3
una vez al ao?
8.4.6 El personal ha sido instruidoInstruir al personal en el uso de extintores Listado de asistencia con firmas de todo el
(SI NO)
sobre el uso de extintores porttiles.
personal instruido, y firma del o los relatores.
3
porttiles?
8.5 Vas de Escape
8.5.1 Existen vas de escape?
Observar en terreno
Observar en terreno
8.5.3 Se mantienen accesibles y sinMantener accesibles y sin obstculos las vasObservar en terreno
obstculos las vas de escape ? de escape.
8.5.4 Las puestas de escape abrenVerificar que las puertas de escape abran Observar en terreno
fcilmente desde el interior?
fcilmente desde el interior.
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
30
(SI NO NC)
Establecer un control que confirme que los Verificar planillas de pago de cotizaciones al
Proveedores
cancelan las imposiciones da.
0 100%- NC
Previsionales, de Salud y Cotizacin por Ley
4
16.744
9.2.4 El Contratista General registra El Contratista General debe llevar un registro Verificar:
diariamente el ingreso a obra del actualizado de todos y cada uno de los
personal de cada Proveedor ? Proveedores presentes en la obra.
9.2.5 Se lleva registro con los datos El Contratista General debe llevar un registro Verificar:
bsicos de cada Proveedor actualizado de todos y cada uno de los
(razn social, nombre gerente o Proveedores presentes en la obra.
dueo, direccin oficina central,
mutualidad a la que esta
adherido y N de contrato,
telfono de emergencia de esa
mutualidad,
nombre
del
supervisor en la obra, etc.)?
31
Registro de asistencia.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
32
33
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO NC)
10.1.2 Existe un nivel de ventilacin Medir y evaluar el nivel de ventilacin en las Verificar informe de las mediciones.
en las reas de trabajo, que no reas de trabajo.
(Si corresponde)
afecta la salud de las personas?
(SI NO NC)
10.1.3 Existe
captacin
de Disponer de captacin de los contaminantes Verificar en terreno
contaminantes ambientales en ambientales en su origen
(Si corresponde)
su origen?
(SI NO NC)
10.1.4 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa de seguimiento de las Verificar programa de seguimiento.
las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los (Si corresponde)
el control de los agentes agentes qumicos.
qumicos?
(SI NO NC)
(SI NO NC)
10.2.2 Se realizan mediciones y Realizan mediciones y evaluaciones de nivel Verificar informe de las mediciones.
evaluaciones de
nivel de de presin sonora en los distintos puestos de (Si corresponde)
presin sonora en los distintos trabajo de la empresa.
puestos de trabajo de la
empresa?
(SI NO NC)
10.2.3 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa de seguimiento de las Verificar programa de seguimiento.
las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los (Si corresponde)
el control de los agentes fsicos? agentes fsicos.
(SI NO NC)
(SI NO NC)
10.3.2 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa para verificar el Verificar programa de tratamiento y su
las medidas recomendadas para cumplimiento de las medidas recomendadas cumplimiento.
(SI NO NC)
el control de los agentes para el control de los agentes biolgicos.
(Si corresponde)
8
biolgicos?
34
10.4 Ergonoma
10.4.1 Se identifican los riesgos
ergonmicos
que
pueden
provocar alteraciones msculo
esquelticas a los usuarios de
los puestos de trabajo?
10.4.2 Se analizan y evalan los
riesgos
ergonmicos
que
pueden provocar alteraciones
msculo esquelticas a los
usuarios de los puestos de
trabajo?
10.4.3 Se verifica el cumplimiento de
las medidas recomendadas para
el control de los riesgos
ergonmicos en los puestos de
trabajo?
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
8
Practicar exmenes ocupacionales al personal Verificar exmenes.
que est expuesto a un agente ambiental
capaz de causar una enfermedad profesional.
(SI NO NC)
35