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HUANUCO
DOS DE MAYO
SHUNQUI
COCHAPATA
INVERSION
S/. 4,561,026.98
DICIEMBRE 2011
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F.
Impacto ambiental
J.
Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L.
Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
II.-
III.-
IV.-
ASPECTOS GENERALES.
2.1
2.2
2.3
2.4
Marco de Referencia
IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
Alternativas De Solucin
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
4.2
4.3
Anlisis de la Demanda
4.4
Anlisis de la Oferta
4.5
4.6
4.7
Costos
4.8
Evaluacin Social
4.9
Anlisis de Sensibilidad
4.10 Sostenibilidad
4.11 Impacto Ambiental
4.12 Seleccin de Alternativas
4.13 Plan de Implementacin
4.14 Organizacin y Gestin
4.15 Matriz Del Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada
V.-
CONCLUSIN y RECOMENDACIONES
ANEXOS
MODULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central.
Dado que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto
ser tambin nico.
A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el
proyecto buscar solucionar; as tenemos:
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL
Dimensiones (m)
Parcial
Total
53.1
53.1
53.1
53.1
9.26
9.26
SS.HH. Docentes
2.59
2.59
53.1
53.1
73.85
73.85
154.99
154.99
Descripcin de Infraestructura
Largo
Ancho
rea (m2)
2.2
1.18
Ambientes Complementarios
Cocina y comedor
Obras Exteriores
Patio Duro
Patio Blando
Dimensiones (m)
rea (m2)
Largo
Ancho
Parcial
Total
8.22
6.6
55.52
222.08
Cocina
6.6
2.5
16.5
16.5
Comedor
6.6
5.6
36.63
36.63
8.7
3.75
32.61
32.61
Escalera
4.9
4.26
20.87
20.87
Descripcin de Infraestructura
Ambientes Pedaggicos
Aulas de Clases
Ambientes Complementarios
8.4
6.75
56.7
56.7
8.4
6.75
56.70
56.70
Dimensiones (m)
rea (m2)
Largo
Ancho
Parcial
Total
8.22
6.6
55.52
55.52
Ambientes Pedaggicos
Aulas de clases
8.22
6.6
55.52
55.52
6.6
3.86
26.83
26.83
6.6
3.86
26.83
26.83
SS.HH Alumnos
10.7
4.75
30.9
30.9
SS.HH Docentes
3.35
2.85
9.55
9.55
Escalera
4.9
4.26
20.87
20.87
Ambientes Complementarios
Dimensiones (m)
rea (m2)
Largo
Ancho
Parcial
Total
Ambientes Pedaggicos
Sala de Cmputo
8.22
6.6
55.52
55.52
Saln Multifuncional
23.5
188
188
Biblioteca
8.22
6.6
55.52
55.52
Laboratorio de Biologa
8.22
6.6
55.52
55.52
Ambientes Complementarios
Ambientes Administrativos
Direccin Primaria y Secundaria
16.15
16.15
Coordinacin secundaria
15.22
15.22
15,51
15,51
26.52
26.52
20.87
20.87
Ambientes Complementarios
Escalera
4.9
4.26
INICIAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferta
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
260
Demanda
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
275
25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
15
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
12
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
237
Brecha
12
-21
-20
-20
-20
-19
-19
-19
-18
-18
-18
-191
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
10
12
22
23
24
24
24
25
25
25
26
230
Brecha
10
-31
-21
-20
-19
-19
-18
-18
-18
-18
-17
-199
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
18
18
12
22
23
24
25
25
25
26
26
227
Brecha
18
-25
-30
-21
-20
-18
-18
-18
-18
-17
-17
-202
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
12
18
12
12
22
23
25
26
26
26
27
218
Brecha
12
-25
-31
-30
-21
-19
-18
-17
-17
-17
-16
-211
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
10
12
18
10
12
22
23
25
26
26
26
201
Brecha
10
-31
-25
-33
-31
-21
-20
-17
-17
-17
-16
-228
Oferta
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
12
10
12
18
13
12
22
23
26
26
27
189
Brecha
12
-33
-31
-25
-30
-31
-21
-19
-17
-17
-16
-240
Oferta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
398
Demanda
23
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
286
Brecha
23
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-10
-10
-10
-112
Oferta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
398
Demanda
23
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
286
Brecha
23
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-10
-10
-10
-112
Oferta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
398
Demanda
19
23
27
27
28
28
28
29
29
30
30
279
Brecha
19
-17
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-10
-10
-119
Oferta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
398
Demanda
15
19
23
27
27
28
28
28
29
29
30
268
Brecha
15
-21
-17
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-10
-130
Oferta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
398
Demanda
15
19
23
27
27
28
28
28
29
29
254
Brecha
-25
-21
-17
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-145
3, 4 y 5
Brecha
Aos
1ro
PRIMARIA
2do
3ro
4to
5to
6to
SECUNDARIA
1ro
2do
3ro
4to
5to
TOTAL
2011
Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se han considerado para las aulas,
ambientes administrativos, mdulo de escaleras, servicios
higinicos, ingreso principal; las cuales sern monofsicas
empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas
del Cdigo elctrico vigente.
Instalaciones Sanitarias
Las instalaciones sanitarias en el mdulo de servicios higinicos
para los alumnos, docentes y personal administrativa; sern redes
de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad
sanitaria vigente.
Obras Complementarias
La losa deportiva.- Ser de concreto simple 175 kg/cm2,
frotachado y juntas de dilatacin con brea-arena de 2 de espesor,
arcos y tablero para bsquet metlico y pintura en general para las
lneas demarcatorias y arcos (el arco que se encuentra al norte
ser mvil para facilitar las actividades en el colegio) y tablero. El
rea ser 612 m2 (18 x 34 m).
Cerco perimtrico e ingreso principal.- Conformado por albailera
de ladrillo de arcilla King Kong, asentada de soga y confinada con
columnas y vigas de concreto armado, cimientos y sobrecimentos
de concreto simple, la altura promedio del muro es 3.20 ml y
Portn de ingreso principal metlicos que debe llevar techo a dos
aguas
Unidad
Cantidad
1.1- AULAS
1.1.1.- JARDIN: 3,4 Y 5 AOS
Mesas para infantes de 3 Y 4 aos
Sillas para infantes de 3 y 4 aos
und
und
6.00
25.00
7.00
35.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
35.00
35.00
1.00
1.00
und
und
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.00
1.00
Costo S/.
Alternativa 1
Alternativa 2
501,699.01
504,670.86
74,266.24
87,118.74
269,463.49
293,804.03
I.- INFRAESTRUCTURA
1.- Modulo I
1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Direccin Inicial +SS.HH
(nios y nias) + SS.HH (docentes)
2.- Modulo II
2.1.- Cocina + Comedor
4.- Modulo IV
99,266.08
112,925.53
409,691.84
409,054.75
267,017.53
267,248.94
340,630.53
340,196.71
67,613.12
66,540.14
361,062.59
361,062.59
85,977.90
85,977.90
176,731.12
176,731.12
3,569.73
3,569.73
32,190.00
32,190.00
20,000.00
20,000.00
409,685.00
409,685.00
3118,864.18
3170,776.04
311,886.42
317,077.60
249,509.13
253,662.08
Sub Total
3680,0259.73
3741,515.73
662,446.75
673,472.83
109,160.25
110,977.16
109,160.25
110,977.16
5.- Modulo V
5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoqumica
+ Laboratorio de Biologa
6.- Modulo VI
6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacn + 1ro de Secundaria + 2do de
Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de
Secundaria + Escalera
8.- SS.HH
8.1.- SS.HH ( primaria)
12.- Demolicin
12.1.- Demolicin de estructuras existentes
13.- Otros
13.1.- Otros
15.- Equipamiento
15.1.- Equipamiento
4,561,026.98 4636,942.87
Componente
Costo S/.
Alternativa 1
Alternativa 2
2,094,272.68
2,189,605.01
Mano de Obra
933,399.00
966,423.10
588,222.24
608,487.46
345,176.76
357,935.54
Equipos
60,881.61
61,010.74
Herramientas
30,302.59
31,791.63
3118,864.18
3170,776.04
311,886.42
317,077.60
249,509.13
253,662.08
3680,0259.73
3741,515.73
662,446.75
673,472.83
109,160.25
110,977.16
109,160.25
110,977.16
4,561,026.98
4636,942.87
I.- INFRAESTRUCTURA
Materiales
Sub Total
COSTOS A PS
Alternativa 1
Alternativa 2
501,699.01
504,670.86
74,266.24
87,118.74
269,463.49
293,804.03
99,266.08
112,925.53
409,691.84
409,054.75
267,017.53
267,248.94
340,630.53
340,196.71
67,613.12
361,062.59
85,977.90
176,731.12
3,569.73
32,190.00
20,000.00
409,685.00
3,118,864.18
66,540.14
361,062.59
85,977.90
176,731.12
3,569.73
32,190.00
20,000.00
409,685.00
3,170,776.04
311,886.42
317,077.60
249,509.13
3,680,259.73
253,662.08
3,741,515.72
106,977.05
108,757.62
106,977.05
108,757.62
3,894,213.82
3,959,030.95
CONCEPTO
Precios
Privados
a) Operacin
COSTO ANUAL
ALTERNATIVA 2
Precios
Sociales
Precios
Privados
ALTERNATIVA 1
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
Precios
Sociales
19,386.53
19,354.50
19,406.53
19,370.67
210,992.10
210,596.95
211,232.10
210,801.68
19,176.53
19,176.53
19,176.53
19,176.53
208,472.10
208,472.10
208,472.10
208,472.10
15,789.28
15,789.28
15,789.28
15,789.28
183,929.02
183,929.02
183,929.02
183,929.02
3,387.26
3,387.26
3,387.26
3,387.26
24,543.08
24,543.08
24,543.08
24,543.08
120.00
101.69
120.00
101.69
1,440.00
1,209.60
1,440.00
1,220.34
- Material educativo
150.00
127.12
150.00
127.12
1,800.00
1,512.00
1,800.00
1,512.00
120.00
101.69
120.00
101.69
1,440.00
1,209.60
1,440.00
1,220.34
90.00
76.27
110.00
92.44
1,080.00
915.25
1,320.00
1,109.24
- Energa Elctrica
40.00
33.90
60.00
50.42
720.00
610.17
720.00
605.04
- Agua y Alcantarillado
10.00
8.47
20.00
16.81
120.00
101.69
240.00
201.68
- Otros
40.00
33.90
30.00
25.21
240.00
203.39
360.00
302.52
b) Mantenimiento
524.42
462.99
524.42
457.72
7,043.00
6,208.58
7,043.00
6,122.95
b.1 Bienes
200.00
168.07
200.00
168.07
3,150.00
2,669.49
3,150.00
2,647.06
- Articulos de Limpieza
50.00
42.02
50.00
42.02
600.00
508.47
600.00
504.20
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
635.59
750.00
630.25
150.00
126.05
150.00
126.05
1,800.00
1,525.42
1,800.00
1,512.61
b.2 Servicios
324.42
294.92
324.42
289.66
3,893.00
3,539.09
3,893.00
3,475.89
324.42
294.92
324.42
289.66
3,893.00
3,539.09
3,893.00
3,475.89
19,910.95
19,817.49
19,930.95
19,828.39
218,035.10
216,805.54
218,275.10
216,924.63
a.1 Remuneraciones
- Docentes
- Administrativos
a.2 Bienes
a.3 Servicios
- Repuestos
TOTAL
NIVEL
SECUNDARIA
PRIMARIA
INICIAL
TOTAL
TOTAL
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
275
12
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
250
10
12
22
23
24
24
24
25
25
25
26
240
18
18
12
22
23
24
25
25
25
26
26
244
12
18
12
12
22
23
25
26
26
26
27
229
10
12
18
10
12
22
23
25
26
26
26
210
12
10
12
18
13
12
22
23
26
26
27
201
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
317
23
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
309
19
23
27
27
28
28
28
29
29
30
30
298
15
19
23
27
27
28
28
28
29
29
30
283
15
19
23
27
27
28
28
28
29
29
253
183
228
248
266
280
294
310
317
324
327
332
3109
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
SIMBOLO
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
VACT
4,839,630.62
4,167,178.34
4,894,164.01
4,231,995.47
VAE
787,627.60
678,189.08
796,502.65
688,737.77
MCI
2,162.14
2,162.14
2,162.14
2,162.14
PA
3,109
3,109
3,109
3,109
COSTO EFECTIVIDAD
VAE
CE = -----------PA
ALTERNATIVA 1
A Precios A Precios
Privados
Sociales
253.34
218.14
ALTERNATIVA 2
A Precios A Precios
Privados
Sociales
256.19
221.53
Fase Inversin.
La Gestin para el Financiamiento y Ejecucin del proyecto estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Shunqui; el mismo que puede ser canalizado a
Impacto ambiental
Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto podra
generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del
proyecto.
Impactos negativos de carcter temporal:
Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).
Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
Posibles accidentes de alumnos al momento de demoler las aulas.
Impactos positivos:
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo
del capital humano en el
distrito de de Shunqui
Poblacin Escolar de la
Institucin
Educativa
Publica
Integrada
N
32343, de la localidad de
Cochapata, del distrito de
Shunqui, se encuentra
adecuadamente atendida
por
servicios
que
cumplen
estndares
sectoriales
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
Compendios Estadsticos
del INEI, y otras entidades
especializadas.
Estudios y estadsticas
sobre educacin en la
comunidad.
Registro de matrculas.
Informe consolidados de
gestin
del
Programa
Educativo Anual.
Evaluacin y seguimiento
del aprendizaje de los
alumnos (bimestral).
SUPUESTOS
Continuidad
y
desarrollo de Polticas
Educativas Regionales
y Nacionales.
Padres
de
familia
colaboran
y
se
involucran
en
la
formacin escolar de
sus hijos.
Continuidad
y
desarrollo del proceso
educativo favorable.
Los estudiantes se
sienten motivados e
identificados con la
Institucin Educativa.
COMPONENTES
COMPONENTES 1
Indicadores Inmediatos
Adecuadas
condiciones
infraestructura Pedaggica 100 % de la poblacin escolar hace uso de una
infraestructura
pedaggica
en
ptimas
COMPONENTES 2
condiciones
Infraestructura
administrativa,
El IEI cuenta con el 100% de las obras y
complementaria y obras
mobiliarios debidamente implementados al
exteriores en condiciones
culminar la ejecucin de la obra.
adecuadas
Infraestructura
pedaggica,
administrativa,
COMPONENTES 3
complementaria, obras exteriores y dotacin de
Mobiliario adecuado y
equipos y mobiliario
suficiente
Se
mantienen
las
condiciones para seguir
brindando
servicios
educativos adecuados
y eficientes.
Los alumnos se sienten
motivados y utilizan
eficientemente
los
servicios educativos de
la I.E.I N 32343.
La operacin y el plan
de mantenimiento es
efectivamente
ejecutado
con
los
recursos
presupuestales
comprometidos,
el
APAFA cumple con los
acuerdos sealados en
acta.
Las familias apoyan la
continuidad
de
estudios.
Alumnos
beneficiarios
no
presentan
problemas
de motivacin y de
salud que les impidan
seguir sus estudios
ACCIONES
COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA
Elaboracin
Expediente
Tcnico
Proceso de Seleccin,
contratacin de empresa y
ejecucin de obra.
Supervisin de obra por
parte del GRH
Liquidacin de Obra
Transferencia de obra a
Educacin
COMPONENTE MOBILIARIO
Adquisicin de Mobiliarios.
Transporte y Distribucin
de Mobiliario.
Adquisicin de equipos de
cmputo.
Servicio de Transporte de
equipos de cmputo.
Equipos
de
Cocina
Comedor.
Descripcin - Modulos
1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Direccin Inicial +SS.HH
(nios y nias) + SS.HH (docentes)
2.1.- Cocina + Comedor
3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de
primaria + escalera
Costo Altrnativa
01
501,699.01
269,463.49
409,691.84
267,017.53
67,613.12
361,062.59
85,977.90
3,569.73
Liquidaciones.
32,190.00
20,000.00
409,685.00
3118,864.18
311,886.42
249,509.13
3680,0259.73
662,446.75
109,160.25
Informe de Supervisiones,
valorizaciones de obra.
176,731.12
15.- Equipamiento
15.1.- Equipamiento
El
desembolso
presupuestal
es
oportuno y se ejecuta
sin contratiempo, de
acuerdo al cronograma
de ejecucin.
Las obras se ejecutan
en el tiempo previsto.
340,630.53
Contratos,
Facturas,
recibos por Honorarios.
Carta Fianza.
13.- Otros
13.1.- Otros
Comprobantes de Pago
99,266.08
contratacin
74,266.24
Proceso de
(SEACE)
109,160.25
4'561,026.98
Supervisin de Obra.
Liquidacin y Trasferencia
de Obra
Existe
eficiente
supervisin de avance
de obra.