GRUPO AUDITOR BROKED

ESTUDIO DE MERCADO
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE S.A. de C.V.
Ave. Marina Nacional #1239, Col. El
Palmar, C.P. 60950

No.

PLAN DE AUDITORIA

Duracin:

1
3 DIAS

OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los procesos de la empresa bajo la norma 9001:2015.
ALCANCE:
La Auditoria tiene como propsito revisar cada uno de los procedimientos de cada proceso, verificando la
eficiencia y efectividad del proceso y su ejecucin.
PROCESO

Software

Hardware

DOCUMENTOS
Formato de evaluacin
de Indicadores
Anlisis
Definicin de
Requerimientos
Diagramas de caso de Uso
Diagrama de clases
Diagrama de Secuencia
Diagrama de Estados
Diagrama de Actividades
Programacin
Pruebas Iniciales
Pruebas Integrales
Peores Casos
Carga de informacin
Liberacin del sistema
Modelo de calidad
Polticas de Seguridad
Procedimiento
Modelo de calidad
Procedimiento
Polticas de Seguridad
Inventario de Hardware

1 | ING. ROSA LIZBETH SILVA SOTO

AUDITOR

RESPONSABLE
DEL PROCESO

Ing. Bryan
Organes
Bucio

Ing. Cristian
Gmez

Ing. Oscar
Bernal
Galeana

Ing. Rebeca
Abigail Meza
Vicente

FECHA

15-11-16

15-11-16

HORA

6:00PM7:00PM

6:00PM7:00PM

TIEMPO
ESTIMADO

1 HRA.

1 HRA.

GRUPO AUDITOR BROKED

ESTUDIO DE MERCADO
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE S.A. de C.V.
Ave. Marina Nacional #1239, Col. El
Palmar, C.P. 60950

Seguridad

Telecomunicaciones

Reporte de disponibilidad
de hardware
Reporte de atencin de
incidencias
Plan de mantenimiento
preventivo
Plan de mantenimiento
Correctivo
Reporte de
Mantenimiento
(Preventivo y Correctivo)
Polticas de Seguridad
Roles de Seguridad
Bitcora de Accidentes
Plan de contingencia
Mapa de Riesgos
Procedimiento
Modelo de calidad
Procedimiento
Modelo de calidad
Polticas de Seguridad
Distribucin de equipos
en la empresa (Diseo de
la Red)
Plan de contingencia
(Ante falla de red,
equipos, etc.)
Formato del control de
accesos a la red
Formato de tiempos de
respuesta a una peticin
al sistema
Mapa de la Topologa de
la Red
Metodologa
Instalacin y
Configuracin de Switchs
y Routers
Bitcoras (Registro de
monitoreo, Fallas de la
red, tiempo de

2 | ING. ROSA LIZBETH SILVA SOTO

Ing. Katia
Daz
Martnez

Ing. Juliana
Leal Garca

Ing. Emma Ing. Rebeca

Ramrez
Abigail Meza
Galindo
Vicente

16-11-16

16-11-16

4:00PM5:00PM
4:00PM5:00PM

1 HRA.

1HRA.

GRUPO AUDITOR BROKED

ESTUDIO DE MERCADO
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE S.A. de C.V.
Ave. Marina Nacional #1239, Col. El
Palmar, C.P. 60950

Base de Datos

Responsiva

reconexin de la red,
registros de direcciones
ip y mac)
Graficas (Rendimiento de
la red)
Plan de Indicadores
Modelo Lgico de la BD
Modelo Fsico de la BD
Diccionario de BD
Normalizacin de tablas
Flujo de Datos
Carga inicial de Datos
Privilegios de Cuentas
Polticas de Seguridad
Bitcora (de fallas,
operaciones, etc.)
Procedimiento
Modelo de calidad
Polticas de Seguridad

Documentacin
general de la
empresa.

Ing. Dalila
Ramos
Castro

Ing. Rosa
Lizbeth
Silva Soto

Ing. Cristian
Gmez

Ing. Ma.
Guadalupe
Rivera
Pealoza

17-11-16

17-11-16

6:00PM7:00PM

1HRA.

6:00PM7:00PM

1HRA.

REVISADO Y APROBADO POR:

ELABORADO POR:

_____________________________________________
ING. MA. GUADALUPE RIVERA PEALOZA
DIRECTORA GENERAL

_____________________________________________
ING. ROSA LIZBETH SILVA SOTO
DIRECTORA GENERAL

3 | ING. ROSA LIZBETH SILVA SOTO