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Resumen ejecutivo............................................................................................... 4
CAPITULO I.......................................................................................................... 7
IDEA DE NEGOCIO................................................................................................ 7
1.1
1.2
Antecedentes y oportunidades.................................................................7
PLAN DE NEGOCIO
4.4.3 Objetivos a largo plazo:...........................................................................22
CAPITULO V....................................................................................................... 24
5.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO:................................................24
5.1.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION O PLAZA:...........................................25
5.2 OBJETIVOS DE PLAN DE MARKETING:..........................................................25
5.3
5.4
CRONOGRAMA DE ACCION:.....................................................................29
5.5
PRESUPUESTO:....................................................................................... 29
CAPITULO VI..................................................................................................... 30
PLAN DE OPERACIONES.................................................................................... 30
6.1 Objetivos y estrategias de operaciones:.........................................................30
6.1.1 Objetivos:............................................................................................... 30
6.1.2 Estrategias:............................................................................................. 30
6.2 Diseo del producto o servicio:.....................................................................30
6.4 Diseo de las instalaciones........................................................................... 32
6.5 Programacin de las operaciones de negocio.................................................33
6.6 Actividades pre operativas............................................................................33
7.1 Estructura organizacional.............................................................................. 35
7.2 Objetivos del personal................................................................................... 36
7.3 Estrategias de administracin de recursos humanos.....................................36
7.4 Estrategias de induccin, capacitacin y evaluacin del personal..................37
7.5 Estrategias de motivacin y desarrollo del personal.......................................38
7.6 Polticas de remuneraciones y compensaciones:............................................39
CAPITULO VIII.................................................................................................... 41
PLAN FINACIERO............................................................................................... 41
8.1 Datos, supuestos y polticas..........................................................................41
8.2 Evaluacin de la estructura de costos de las actividades del negocio..............41
8.4 Estados financieros y flujos de cajas.............................................................44
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
PLAN DE NEGOCIO
INTRODUCCIN
La idea de este proyecto surgi de la necesidad de mejorar el servicio de comida
en el distrito de Huancavelica, debido a que actualmente existen restaurantes que
cuenta con productos y servicios de baja calidad; por lo tanto se tuvo la opcin en
efectuar el proyecto de una cevichera, en que se pudieran observar una mejor
calidad de producto y una calidad de servicio diferenciada.
Para evaluar del proyecto propuesto se plantearon dos hiptesis; la primera
consiste en efectuar el anlisis para determinar el mercado potencial de la
cevichera para el nivel socioeconmico A, B y C.(es decir al segmento que
estudia, labora y transita entre los 18 a 50 aos.). para corroborar si la hiptesis
anterior es verdadera, se realiz un estudio de perfil de consumidor, el cual se
compone del estudio de mercado, en el que se incluye el anlisis de la oferta y el
anlisis de la demanda, as como tambin los procesos administrativos del
proyecto, estructura orgnica y fsica, equipamiento: y por ultimo factores
externos.
La segunda hiptesis, es si la puesta del restaurante es rentable, y para evaluar
dicha hiptesis se elabor un estudio de factibilidad. Este estudio est conformado
por el anlisis financiero y econmico. Para la realizacin de cualquier proyecto es
de suma importancia anticiparse ante cambios de variables que puedan afectar al
mismo por los diversos factores macroeconmicos como: el tipo de cambio, la
inflacin de impuestos.
Debido a lo anterior se elabor una anlisis de sensibilidad y riesgo, el cual se
representa mediante tres diferentes escenarios: escenario normal, optimista y
pesimista, este anlisis determina la sensibilidad que tienen los ingresos y
egresos, no solo por factores externos como internos, por ejemplo: estructural
organizacional, administracin, finanzas, entre otros que los afecta.
PLAN DE NEGOCIO
CAPITULO I
IDEA DE NEGOCIO
1.1 Identificacin y anlisis de la oportunidad
La idea del negocio para el proyecto de la cevichera, EL CACHALOTE, surgi
por la observacin e indagacin de cevicheras y otros lugares de comida
ubicados en distintos lugares de la regin Huancavelica; en que podamos
apreciar diversas variables como calidades de sabor, atencin al pblico, precios,
promocin, publicidad, administracin, etc. Estas variables antes mencionadas
permiten que muchas cevicheras logren el xito y tengan facilidad de expansin;
a todo esto unido con la demanda de consumo de otras comidas en general, ha
permitido que se d un gran desarrollo en este rubro.
Los restaurantes existentes en la zona se caracterizan por su regular atencin, y
muy poca calidad de producto. Pese a ello, se aprecia un movimiento regular de
comensales en especial los das laborales. Bajo estas hiptesis se prev el xito
de un establecimiento que contenga las caractersticas de calidad en la comida,
buen sabor y buena atencin. Es por ello que EL CACHALOTE, una cevichera,
ofrecer una atencin personalizada a sus clientes y resaltando siempre el sabor y
sobretodo buen precio, calidad de producto y servicio.
Los integrantes de la cevichera, EL CACHALOTE, dado a su trabajo en equipo,
se enfocaran en brindar al cliente una experiencia inolvidable y que desee volver a
repetir y compartir con sus amistades.
1.2 Antecedentes y oportunidades
Este proyecto surgi de la idea de ofrecer un mejor servicio de comida marina en
el distrito de Huancavelica, buscando fomentar la libre competencia, lo que
permitira que exista una variedad de opciones alimenticias a la par escoger en las
diferentes opciones de men que ofrecera la cevichera, EL CACHALOTE, as
mismo ofreceramos el servicio de buena calidad, y precios competitivos para
mantenernos en el mercado.
PLAN DE NEGOCIO
1.2.1 Por qu se debe el xito de la comida marina?
PLAN DE NEGOCIO
CAPITULO II
ANLISIS DEL ENTORNO
2.1 Macroentorno; PASTEL
2.2.1 Factores polticos:
En general, la situacin poltica del pas es muy incierta y problemtica. Las
personas que ocupan cargos en este nivel tienen la gran responsabilidad de
lograr el bien de la sociedad, tarea para nada fcil. Abundan las malas
decisiones, las falsedades, cambios de color poltico, un individualismo notable,
los famosos acomodados corrupcin histrica, etc., es decir, un cumulo de
elementos que sumados a la falta de polticas integrales de sectores
especficos como el agropecuario, el industrial y comercial, y no incentivos a la
inversin, la mala promocin, conforman un ambiente de extrema desconfianza
por parte de la sociedad.
Por otro lado se observa una cada de la imagen del gobierno actual ya que en
el gobierno presente contbamos con una economa estable pero al cambio de
gobierno que se viene es una incertidumbre a una posible economa poltica
inestable.
2.2.2 Factores ambientales:
Nuestro negocio cumplir con la conservacin del medio ambiente (es decir,
que no contamine el mar donde obtiene los pescados), no sacrifica animales
que estn en va de extincin, las regulaciones de las tasas son estables,
cumple con las leyes que rigen y hacen cumplir las leyes que
rigen en su
negocio.
PLAN DE NEGOCIO
2.2.3 Factores sociales:
Nuestro plan cuenta con informacin sobre la evolucin demogrfica a travs
del tiempo, la opinin y actitud del consumidor, esto ha sido positivo gracias a
la confianza que lo enlaza y los accesos y tendencias fueron mejores.
2.2.4 Factores tecnolgicos:
Se crea nuevos productos, la manufactura tuvo mejor capacidad y madurez
para hacer frente a la competencia y ser la preferencia del pblico para
convertirse en el lder del mercado.
2.2.3 Factores econmicos:
La evolucin de los precios ser constante debido a la competencia que tiene,
las ventas son grandes por sus demandas, sus ganancias son rentables para
pagar sus obligaciones
2.2.3 Factores legales:
El servicio de cevichera es un servicio que incide de manera directa en la salud
y bienestar del pblico; por lo que se deber observar los lineamientos
estipulados en los siguientes dispositivos legales:
PLAN DE NEGOCIO
Este estudio que realizara al ambiente interno del negocio de cevichera
que sirve para darnos cuenta de que tan favorable es el clima laboral y
poder explotar todas aquellas fortalezas para contrarrestar las posibles
amenazas y tambin descubrir las debilidades que aquejan al negocio para
de esa forma tratar de eliminarlas aprovechando las oportunidades que se
nos presenten.
El anlisis del micro entorno requiere de una descripcin de los diferentes
factores que participan en su situacin actual y proyeccin.
Cul es el entorno ms cercano
Clientes
Competidores actuales
Competidores potenciales
Proveedores
Sustitutos
2.2.2 Clientes Actuales y Potenciales: De ellos surgen las oportunidades
de negocios. Siempre estarn tratando de hacer ms el uso del servicio. El
crecimiento de los comensales en la cevichera El Cachalote es la clave
que a nuestro entender empujar al negocio hacia el reconocimiento en la
ciudad de Huancavelica.
Nuestro perfil de usuario que se estima para nuestro negocio son todos
los habitantes de la ciudad de Huancavelica, tambin depender del
nivel de ingreso que ellos tengan y de sus costumbres de consumo.
El potencial del mercado est dado por todos los habitantes de la ciudad
de Huancavelica.
2.2.3 Competidores Actuales: De ellos, salen las amenazas bien sea para
ingresar o salir del mercado o nicho de mercado.
a) Competidores actuales directos:
PLAN DE NEGOCIO
EL SABOR NORTEO
Es una cevichera que ofrece platos variados fundada hace
aproximadamente 10 aos y se encuentra situado en Jr. Virrey Toledo
se considera al Sabor Norteo como un competidor directo de EL
CACHALOTE, ya que uno de sus principales platos es la leche de
tigre. Dentro de su men, ofrecen otros platillos. A diferencia del
proyecto. El sabor norteo sirve sus platillos en el estilo tradicional.
CEVICHERA EL DELFIN
Cevichera los delfines tiene ya aos en el mercado Huancavelicano lo
cual le da un lugar en el mercado y con esto se convierte en uno de
nuestra competencia directa para nuestro negocio, la cevichera los
delfines cuenta con una variedad de platillos de cevichera con
experiencia de 10 aos en el mercado del distrito de Huancavelica.
b) Competidores actuales indirectos:
Nuestros competidores indirectos estn dados por todas las diferentes
cevicheras que existen en el distrito de Huancavelica con los cuales
nosotros competiremos por los clientes y por un lugar en el mercado
huancavelicano algunos de estos establecimientos de comida son:
pollera Huancayo I, el ccarhuarazu, chifa el dragn, , restaurante la
sirenita, etc.
c) Sustitutos:
Entre nuestros competidores sustitutos est compuesto por todas las
diferentes cafeteras, pasteleras, jugerias, comidas al paso, etc. Todos
aquellos servicios que sustituyan a nuestro servicio.
2.2.4 Competidores Potenciales: En este aspecto el negocio de
cevichera El Cachalote si es rentable, muchos querrn entrar al mercado
y forman una amenaza ante nuestro negocio al querer desplazarnos.
2.2.5 Proveedores: Los proveedores deben ser los ms confiables en
nuestro distrito los cuales nos hagan llegar nuestros diferentes ingredientes
para la preparacin de nuestros patillos en un buen estado y de una buena
calidad lo cual garantizara la calidad de nuestros platillos y el compromiso
con el bienestar de nuestros consumidores.
2.2.6 Sustitutos: aparicin inesperada como nueva competencia los cuales
nos podrn desplazarse en el mercado.
PLAN DE NEGOCIO
CAPITULO III
ESTUDIO O SONDEO DE MERCADO
La idea de este proyecto denominada, CEVICHERA EL CACHALOTE se hace
presente con el estudio de mercado, analizando y determinado cual es el grado de
aceptacin del pblico consumidor frente a la calidad de atencin y calidad de
comida de las cevicheras ya existentes, con el objetivo de determinar el
surgimiento de nuestra nueva cevichera ya mencionada al inicio, que ofrecer las
variedades de platos de comida marina. Para ello realiz los siguientes
procedimientos.
Un sondeo de mercado.
Una encuesta a mujeres y varones de 16 aos a ms.
Puntos claves de la encuesta: Centro de la ciudad Distrito de ascensin
Comprobar la efectividad de la publicidad radial.
PLAN DE NEGOCIO
3.3 Ficha Tcnica:
mbito de investigacin: Distrito de Huancavelica y Distrito Metropolitano de Ascensin.
Poblacin:
10372
+
1345
=
11717
Distrito de Huancavelica
Distrito de Ascensin
TOTAL
Segmento:
Plan de muestreo:
HUANCAVELICA
4687
ASCENSIN
554
total
5241
26 - 35
TOTAL
5685
10372
791
1345
6476
11717
GNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
HUANCAVELICA
48%
52%
100%
ASCENSIN
48%
52%
100%
PLAN DE NEGOCIO
HALLANDO LA MUESTRA
Por frmula: N 1
n=
Z 2pq
2
E
Reemplazando:
DATOS:
1.9620.50.5
n=
0.07
N= 3021
n=?
p= 0.5
q= 0.5
n=196
Z= 1.96
E= 0.07
Minimizando la muestra:
Por frmula:
n=
N
1+
n
N
Reemplazando:
n=
196
196
1+
3021
n=184
184
=6 >5
3021
Por lo tanto si 6% es > que 5% podemos decir que nuestra muestra es representativa.
PLAN DE NEGOCIO
Por frmula: N 2
2
Z pqN
n= 2
E ( N1 ) + Z 2pq
Reemplazando:
2
DATOS:
1.96 0.50.53021
n=
0.07
( 30211 ) + Z 0.50.5
N=
3021
n= ?
p= 0.5
q= 0.5
n=184
Z= 1.96
E= 0.07
Por lo tanto podemos afirmar:
184
=6 >5
3021
Por lo tanto si 6% es > que 5% podemos decir que nuestra muestra es representativa.
TOTAL
88
96
184
%
48%
52%
100%
La muestra encuestada fue de 184, entre varones (88) y mujeres (96) del distrito
de Huancavelica y el distrito metropolitano de Ascensin. Divididas en cinco
rangos de edad (16-23, 24-30, 31-37, 38-45, 45 a ms).
Conclusiones:
De las personas encuestadas obtuvimos un total de 184 participantes, segn los
resultados arrojados por estos estudios podemos decir que un 54% son mujeres y
les gustara que aparezca una nueva cevichera que cumpliera con sus
expectativas de tal manera podemos afirmar que un 46% son varones y les
gustara que aparezca una nueva cevichera anteriormente mencionada.
PLAN DE NEGOCIO
B. Presentacin de grficos
Femenino
FEMENINO
= 52%
MASCULINO = 48%
TOTAL
Masculino
= 100%
84
86
88
90
92
94
96
98
Del total de personas encuestadas tanto varones 48% y mujeres 52% se obtuvo
el porcentaje general de un 100% en el cual podemos determinar que el sexo
femenino tiende a tener mayor porcentaje que el nmero de varones encuestados.
3.5 Recomendaciones
Nuestro negocio debe contener un ambiente amplio, atencin rpida, preparacin
de platillos mixtos (comida nortea), mantener la higiene, la seguridad, calidad de
servicio, y buen precio, para nuestros clientes cumpliendo todas sus expectativas
de consumo.
PLAN DE NEGOCIO
3.6 Conclusiones generales
Este estudio fue importante ya que se realiz una investigacin y un anlisis en el
mercado de cevicheras con la finalidad de conocer la situacin actual y lanzar un
nuevo negocio de comida marina denominada, CEVICHERA EL CACHALOTE.
Muchas empresas no estn al tanto de las ventajas que un anlisis previo tanto
del productoo como del mercado ofrece en el momento del lanzamiento de los
productos, gracias a los anlisis se pueden reducir costos con mucha facilidad,
aprovechando los datos que se obtienen, se pueden dar cuenta de las fortalezas y
las debilidades que tiene el producto y la marca, mejorar stas y sacarle provecho
ante las otras marcas en el mercado.
y el distrito de
Ascensin 9735.
Total= 46990 habitantes
b. Mercado potencial
Se obtendr considerando los siguientes criterios de segmentacin:
Segmentacin por edades: 20 35 aos de edad.
Segmentacin nivel socioeconmico: todos
Segmentacin geogrfica: ciudad de Huancavelica y distrito de
Ascensin.
Mercado potencial =11717
100%
c. Mercado disponible
El mercado disponible estar conformado por los habitantes de la ciudad de
Huancavelica.
PLAN DE NEGOCIO
Por lo cual estar representado por un total de 2693 de habitantes. Que
representa el 23% de la poblacin del mercado potencial.
n=
2693 x 100
11717
n=23
d. Mercado objetivo
El mercado objetivo estar conformado por los habitantes del cercado de la
ciudad de Huancavelica con un total de 457 habitantes en el cercado de la
ciudad de Huancavelica lo cual representa un 17% del mercado disponible,
la cual se obtuvo bajo el siguiente criterio.
n=
457 x 100
2693
n=17
Entonces decimos que el mercado objetivo est conformado por 457
habitantes en el centro de la ciudad de Huancavelica.
El crecimiento poblacional de la ciudad de Huancavelica es de 1.02% anual.
Con lo cual haremos una proyeccin de demanda para tres aos.
2014 = 457
2015 = 462
2016 = 467
n=457 x 0.0102+ 457
n=462
primer ao
segundo ao
tercer ao
PLAN DE NEGOCIO
CAPITULO IV
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
4.1 Anlisis DAFO:
a) Debilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
b) Amenazas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
c) Fortalezas:
1.
2.
3.
4.
5.
PLAN DE NEGOCIO
7. Materia prima de calidad y mantenimiento.
8. Se prev contar con personas que nos brindan capacitacin constante
para mejorar nuestro servicio al consumidor.
9. Respecto de las compras tendramos una lista con proveedores que nos
brindan productos de calidad.
d) Oportunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PLAN DE NEGOCIO
Hacer alianzas estratgicas con nuestros proveedores para poder
obtener productos de buena calidad y aun mejor precio al momento que
se necesite.
Mejorar la presentacin de nuestro local.
Satisfacer al mximo las necesidades de nuestros consumidores.
Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores
mediante capacitaciones para una mejor atencin personalizada a
nuestro cliente.
4.4.2 Objetivos a mediano plazo:
Recuperar nuestro capital que invertimos en el negocio.
Generar nuestras utilidades para mantener una solidez financiera y con
eso impulsar el crecimiento.
Fidelizacin de los clientes con nuestros servicio.
4.4.3 Objetivos a largo plazo:
que se nos reconozca como la mejor cevichera a nivel local por nuestro
servicio de calidad.
Ampliacin de locales en la ciudad de Huancavelica y el distrito de
Ascensin.
4.5 Estrategia competitiva:
PLAN DE NEGOCIO
a) Integracin hacia adelante: Convenios con diferentes organizaciones
o instituciones pblicas.
b) Integracin hacia atrs: Hacer acuerdos con nuestros proveedores de
nuestros suministros necesarios para la preparacin de nuestros platos.
Estrategias de intensivas.
a) Penetracin de mercado: Ofrecer promociones por el consumo en
nuestro establecimiento. Publicidad radial
en las radios ms
sintonizadas de Huancavelica.
b) Desarrollo de mercados: Despus de haber tenido un xito en la
ciudad de Huancavelica, la cevichera el Cachalote expandir sus
actividades a las diferentes provincias de nuestra regin.
c) Desarrollo de productos: Tener un control de calidad de nuestros
platillos q se preparan. Haciendo una mejora continua e innovando en la
presentacin de nuestros productos.
Estrategias de diversificacin.
a) Concntrica: Incorporar el servicio a delivery ya que ninguna cevichera
cuenta con esto en la ciudad de Huancavelica.
b) Horizontal: Nuestra cevichera tendr tambin el servicio de la
preparacin de cualquier plato de comida marina de acuerdo al pedido
del cliente.
PLAN DE NEGOCIO
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) CAPITULO V
j) PLAN DE MARKETING
k)
l) 5.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO:
m)
PLAN DE NEGOCIO
ser en un lugar exclusivo de la ciudad y esto aumenta el valor del
establecimiento as como de su comida.
z)
cual
final, el
PLAN DE NEGOCIO
a) PRECIO
ao)Se ha determinado que no es conveniente estar fuera del rango de
precio de la zona .As el precio del ceviche ser menor o igual al de la
competencia.
ap)
aq)
ENTRADA:
FRIOS:
ar)
Ceviche
de
.s/7.00
pescado
as)
Ceviche
trucha................................s/9.00
at)
CALIENTES:
au)
Sopa
mariscoss/4.00
av)
de
de
FONDOS:
aw)
....s/5.00
Chilcano
PLAN DE NEGOCIO
ax)
rellena
pescado. s/10.00
de
ay)
az)
ba)
OTROS:
bb)
S/8.00
Especiales
bc)
BEBIDAS REFRESCANTES
bd)
Jarra de chicha d/ Lt
...S/3.00
be)
Gaseosa d/ Lt Inca Cola..
S/5.00
bf)
Agua
mineral.S/1.50
bg)
Gaseosa
Helada..S/3.50
bh)
b) PRODUCTO:
bi) Para captar pblico del segmento medio de la poblacin es
recomendable hacer una apuesta fuerte en la decoracin .Existen
empresas especializadas en decoracin
PLAN DE NEGOCIO
presentacin sea tipo gourmet. Esto har que nuestros platos sean de
calidad por que tendrn una supervisin desde la llegada de los
productos que sern recibidos por el personal encargado hasta la
presentacin hacia el comensal.
bm)
que cumpla con los requerimientos necesarios, el cual nos lo har llegar
nuestro producto, pero tambin contaremos con personal que reciba y
verifique el estado del producto y lleve el control respectivo.
bn)Para la adquisicin de especias y condimentos adquiriremos productos
que sean conocidos en el mercado controlando su fecha de
vencimiento.
bo)Para
la
adquisicin
de
nuestros
productos
complementarios
PLAN DE NEGOCIO
br) El local elegido tendr buena ubicacin. Estar situado en una calle
conocida y con muy buena afluencia de pblico, lo cual nos asegura que
el boca-odo tenga ms efectividad y, por ende, la partida de publicidad
ser mnima.
bs) As mismo, la cevichera contara con un letrero bien presentado que
permite atraer a los nuevos comensales.
bt) Otra forma de publicidad a utilizar es el volanteo, dirigido a objetivo. No
obstante, la mejor publicidad ser la que hagan los clientes.
bu)Instalar cuadros de tipos de ceviches en presentaciones gourmet para
as incentivar al comensal por lo visual y el medio radial.
e) MEDIO AMBIENTE INTERNO:
bv) Debemos adquirir plantas o en el rea de jardines, sembrar flores, hacer
campaas de aseo para nuestro local.
bw)
Manejo de recursos:
bx)
bz)
ca) Actividades
cb) responsables
ce) El equipo de
fe
cc)
01
cf)
trabajo
cg) Publicidad
05
ci)
30
ch) El equipo de
trabajo
ck) El equipo de
trabajo
PLAN DE NEGOCIO
cl)
05
cm)
Continuar la publicidad y
cn) El equipo de
promociones
trabajo
co)
5.5 PRESUPUESTO:
cp)
cq) Descripcin
ct) Almanaques
cw) Mosquitos
cz) Volantes
dc) Total
df)
cr) monto
cu) s/.150.00
cx) s/.20.00
da)s/.20.00
dd)
cs) total
cv) s/.150.00
cy) s/.20.00
db)s/.20.00
de)s/.190.00
dg)
dh)
di)
dj)
dk)
dl)
dm)
dn)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
du)
dv)
dw)
dt) CAPITULO VI
PLAN DE OPERACIONES
PLAN DE NEGOCIO
dx)
6.1.1 Objetivos:
Incorporarse al mercado exitosamente de la comida marina en un
periodo de 6 meses.
Ser la mejor cevichera a nivel de la ciudad de Huancavelica en un
periodo de 2 aos
dy)
6.1.2 Estrategias:
Se buscar captar al pblico a travs de los spot publicitarios para que
puedan degustar de los platillos que ofrecemos en la cevichera y as
buscar la aceptacin del comensal.
A travs de la excelente atencin por parte de todos los trabajadores de
la cevichera y de las promociones en ocasiones especiales como las
ofertas Sbados de familia , Combo marino y El cachalote rojo se
buscar la preferencia de los consumidores para poder liderar en el
mercado huancavelicano.
dz)6.2 Diseo del producto o servicio:
ea)
ef)
eg)
CEVICHERIA EL CACHALOTE
eh)
DATE UN
GUSTO
PLAN DE NEGOCIO
ei)
ej)
ek)
el)
em)
en)
eo)
ep)
eq)
Av.
SEBASTIAN BARRANCA N1250 tel:453621
Movistar:
987654321
er)
Claro:
963852741
es)
et)
eu)
ev)
ew)
ex)
ey)
ez)
fa)
DELIVERYCHALOTITO
fb) Av. SEBASTIAN BARRANCA N1250 tel:453621 cel. Movistar
987654321 Claro 963852741
fc)
fd) 6.3 Diseo de los procesos:
fe)6.3.1 Proceso de compra: se debe comprar selectamente cada uno de los
ingredientes a usar en la preparacin, para ello se realizara un contrato para
obtener garantas con un proveedor de la ciudad.
INICIO
ff) 6.3.2 Proceso
de preparacin: Este proceso est a cargo de los
cevicheros (as) que comenzarn con la eleccin y picado de los pescados, la
coccin de los otros ingredientes, picado de la cebolla y aj, y as dar con
todos los platillos
ofrecidos por la cevichera.
CLIENTE
al agente
Bitel
fg)Entra 6.3.3
Proceso
de transfer
recepcin y atencin al consumidor: Los mozos
asistirn a los clientes que ingresen al local y posteriormente los guiar a una
respectiva mesa en donde en seguida se le pondr a disposicin
la carta y se
Empleado
les atender su pedido.
Agente
Disponible
CLIENTE
Efectua transaccin
PLAN DE NEGOCIO
fk)
fl)
fm)
fn)
NO
fo)
fp)
SI
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fw)
fx) 6.4 Diseo de las instalaciones
fy)
gd)
Ambiente de atencin
al
COCINA
comensal
ge)
gf)
gg)
gh)
Puerta de ingreso
gi)
gj)
CAJ
A
PLAN DE NEGOCIO
gk)
gl)
gm) PROGRAMA
go) PERIDO
gn) ACTIVIDAD
gq)Participaciones
en la feria
dominical
gt) Solicitar la
licencia de
funcionamiento
gw)
gp)
gr) 8 semanas
gs) JunioAgosto
gu)15 das
gv) Julio
gy) Despus
de un mes
que
comience a
funcionar el
negocio
(SETIEMB
RE )
Promocione
s del negocio
FECHA
he) DESCRIPCION
hi) COCINA
HORNILLAS
hm) PLATOS
ESPECIALES
hq) FUENTES
4
hj) 1
hn) 5
DO
CEN
AS
hr) 5
hk) S/.
150.00
hh)PR
ECI
O
hl) S/.
150
.00
hp) S/.
180
.00
ht) S/.
75.
PLAN DE NEGOCIO
hu) OLLAS
hv) 5
hz) 2
DO
CEN
AS
hw)S/. 30.00
id) 2
ih) 2
il) 12
io) MOSTRADOR
ip) 1
it) 2
iw) REFRIGERADORA
ix) 1
ja) ADORNOS
MARINOS
jb)
jc)
je) UTENSILIOS
jf)
jg)
hy) VASOS
ic) JARRAS
LITROS
DE
jj) 1
jm) TETERA
jn) 1
jq) LICUADORA
jr) 1
im) S/.
200.00
iy) S/.
900.00
jk) S/.
100.00
jo) S/. 65.00
js) S/.
130.00
ju) TOTAL
jx)
jy)
jv)
a) ALQUILER DE
LOCAL
b) ALQUILER X
MES
c) 1500
00
hx) S/.
150
.00
ib) S/.
24.
00
if) S/.
40.
00
ij) S/.
70.
00
in) S/.
2,4
00.
00
ir) S/.
80.
00
iv) S/.
80.
00
iz) S/.
900
.00
jd) S/.
90.
00
jh) S/.
160
.00
jl) S/.
100
.00
jp) S/.
65.
00
jt) S/.
130
.00
jw) S/.
4,6
94.
00
PLAN DE NEGOCIO
jz)
ka)
kb)
kc)TRABAJADORES
kf) 2 MAESTROS
CEVICHEROS
ki) 3 MOZOS
kl) 1 CAJERO
ko) TOTAL
kr)
PAGO TRABAJADORES
kd) POR
PERSO
NA
ke)TOTAL AL
MES
kg) 750
kj) 400
km) 450
kp)
kh) 1500
kk) 1200
kn) 450
kq) 3150
ks)COMPRAS
ku) COSTO
kt) INGREDIENTES X DIA
POR DIA
kw) PESCADO
kx) 70
kz) POTA
la) 40
lc) VEGETALES
ld) 40
lf) TOTAL
lg)
li)
kv)COSTO
MENSUAL
ky) 2100
lb) 1200
le) 1200
lh) 4500
ll) POR
MES
lo) 3150
lr) 1500
lt) COMPRAS
lu) 4500
lw) TOTAL
lx)
lm) A
NUA
L
lp) 3780
0
ls) 1800
0
lv) 5400
0
ly) 1098
00
PLAN DE NEGOCIO
lz)
ma)
mb)
mc)
md)
me)
mf)
CAPITULO VII
JUNTA GENERAL DE
PARTICIPANTES
GERENTE
ASISTENTE
mm)
CONTABILIDAD
mn)
mo)
CAJAmp)
JEFE DE MOZOS
CHEF
LOGISTICA
MOZOS
COCINERO
ALMACEN
mq)
mr)
ms)
mt)
mu)
mv)
mw)
AYUDANTE
VIGILANCIA
LIMPIEZA
PLAN DE NEGOCIO
mx)
my)
mz)
na)
Personal:
La recomendacin de conocidos.
Avisos en diarios.
Colocaremos avisos en el Facebook.
Afiches.
ne)
Seleccin:
PLAN DE NEGOCIO
nf) El objetivo de la seleccin es escoger y clasificar los candidatos ms
adecuados para satisfacer las necesidades de nuestro negocio, para
ello los exmenes que emplearemos ser lo siguiente.
Entrevista personal
Entrevista grupal
Examen psicolgico
Test de aptitud vocacional
Test de velocidad
Test de desempleo.
ng)Para la entrevista personal del personal de cocina ser efectuado por el
chef, en el que verificara la experiencia, posteriormente se proceder a
efectuar una prueba de cocina para observar la preparacin, manipuleo
de alimentos, presentacin del plato y manejo de tiempos, as como la
actitud del postulante.
nh)
Contratacin:
PLAN DE NEGOCIO
no)1: Desarrollar las habilidades del empleado.
np)2: Identificar problemas de desempeo.
nq)3: Corregir el desempeo.
nr) 4: Diagnosticar y mejorar problemas de comportamiento.
ns) 5: Fomenta relaciones laborales.
nt) 6: Brinda asesora.
nu)7: Mejora el desempeo y la actitud.
nv) Con el fin de mejorar el desempeo de nuestro personal y a la vez
incentivar la Sinergia y por ende el trabajo en equipo y de esta manera
mejorar el desempeo de nuestros colaboradores.
nw) Para poder conocer lo que sucede en la CEVICHERIA se efectuaran
reuniones de introduccin, los das sbados de cada semana, para
conocer las inquietudes de los trabajadores las fallas en distintas ares
de la empresa, inquietudes de los clientes, proyecciones de ellos, y
crear un clima organizacional que permita la interrelacin entre los
trabajadores de la organizacin.
nx) Se realizaran capacitaciones, como el caso del curso sobre el manejo
de tcnicas culinarias, manipulacin de extintores, cursos sobre qu
medidas adoptar en casos de sismos, incendios, accidentes,
ny) Evaluacin, de acuerdo a los cursos que se brindaran se la
efectuara la evaluacin y se observara el desempeo de sus labores y
participacin. Dicha evaluacin ser mediante el manipuleo de los
insumos del CEVICHE.
nz)7.5 Estrategias de motivacin y desarrollo del personal
oa)
PLAN DE NEGOCIO
oc)
od)
oe)
of) Legales:
og)
Gratificacin
Movilidad.
Vacaciones pagadas.
Asignacin familiar.
Horas extras.
Horas extras, trabajo nocturno.
Seguridad.
oh)
Comisiones.
Participacin de utilidades.
Bonos.
Incentivos variables.
Incentivos de largo plazo.
Asignaciones.
oi)
oj) PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES Y GASTOS DEL
PERSONAL
ok) BOLETA DE PAGO
ol) RAZON SOCIAL:EL CACHALOTE S.A.C
om)
op)R.U.C:20
57110470
0
oq)
or)
on) MES DE
PAGO
oo) ENERO 2014
os)
PLAN DE NEGOCIO
ot) Av.
SEBASTI
AN
BARRAN
CA
N1250
HVCA
ox)
pb)NOMBRE
:
CARLOS
TAYPE
pf) CARGO:
Cocinero
ou)
ov)
ow)
oy)
pc)
pa)
pe)01/10/14
pk)
pn)
pr) CONCEP
TOS
REMUNE
RATIVOS
pv) SUELDO
pz) ASIGNAC
ION
FAMILIAR
qd)HORAS
EXTRAS
qh)TARDANZ
A
ql) INASISTE
NCIA
qp)VACACIO
NES
qt) GRATIFIC
ACION
qx) BONIFIC
ACION
EXTRA
rb)
po)
ps)
oz)
pd)FECH
A DE
INGR
ESO
ph)NDIA
S
TRAB
AJAD
OS
pl) TARD
ANZA
pp)
pt)
pw)
qa)
px)
qb)
py) 600
qc) O
qe)
qf)
qg)120
qi)
qj)
qk)
qm)
qn)
qo)
qq)
qr)
qs)
qu)
qv)
qw)
qy)
qz)
ra)
rc)
rd) REMU
NERA
CION
re) 720
pg)
pi) 30 DIAS
pm)
pq)
pu)IMPORTE $
PLAN DE NEGOCIO
TOTAL
rf)
rj) DESCUE
NTOS
TRABAJA
DOR
rg)
rk) IMP
OR
TE
rl) $
ro) ONP13%
rp) 93.
60
rt)
rh)
rm) APOR
TACIO
N
EMPL
EADO
R
rq)
ri)
rn) IMPORTE
rr)
sa) SEGURO
S
SEPELIO
sb)
se) ADELANT
O DE
REMUNE
RACION
si) ADELANT
O DE
VACCION
ES
sm) ADEL
ANTO DE
GRATIFIC
ACION
sq) OTROS
DESCUE
NTOS
su) TOTAL
DE
DESCUE
NTOS
sy)
sf)
ru) ESSAL
UD 9%
ry)
.
.
sc) TOTAL
DE
APOR
TACIO
NES
sg)
sj)
sk)
sl)
sn)
so) NETO
A
RECIBI
R$
sp) 626.40
sr)
ss)
st)
sv) 93.
50
sw)NETO
A
PAGA
R$
sx) 626.40
rs) RENTA
5ta cat.
rw) PRESTA
MOS
sz)
ta)
tb)
rx)
rv) 64.80
rz)
sd) 64.80
sh)
PLAN DE NEGOCIO
tc)
td)
te)
tf)
tg)
th)
ti)
tj)
tk) CAPITULO VIII
tl) PLAN FINACIERO
tm) 8.1 Datos, supuestos y polticas
tn)
to) Nuestra empresa relativamente nueva, contara con una financiera que
ser Caja Huancayo por que cubre nuestras expectativas de negocios y
su inters de acorde a nuestro proyecto siendo este de 22% anual.
tp) Los supuestos manejados trataran de buscar la informacin requerida
sobre el incremento y la reduccin de las ventas; porque esta decisin
modificara los costos variables de una cevichera como son los costos
de las materias primas, servicios como agua, electricidad y gas; pero los
costos fijos se mantendrn como el caso de alquileres y pago de
sueldos.
tq) 8.2 Evaluacin de la estructura de costos de las actividades del
negocio
tr)
ts) Inversin en utensilios, muebles y enseres
tt)
tu) Para la puesta en marcha de la cevicheria el cachalote se necesita de
los instrumentos de cocina con los que contarn el chef y sus ayudantes
como licuadoras, ollas, sartenes, entre otros. En la tabla que se
presenta a continuacin se pueden ver claramente estos rubros con su
respectivo costo y posteriormente el costo total de la inversin requerida
en maquinaria y equipo.
tv) UTENSILIOS
PLAN DE NEGOCIO
tw) Cocina 4 hornillas
ty) Platos especiales
ua) Fuentes
uc) Ollas
ue) Vasos
ug) Jarras de 8 litros
ui) Plato grande
uk) Juego de mesa x 4 sillas
um) Mostrador
uo) Mesa de 2x2
uq) Refrigeradora
us) Adornos marinos
uu) Utensilios
uw)Olla a presin
uy) Tetera
va) Licuadora
vc) TOTAL
2 maestros cevicheros
3 Meseros.
1 cajero
vg) El siguiente cuadro muestra los costos reales de cada empleado as
como el costo real total de la inversin en capital de trabajo:
vh)
vi) TRABAJADORES
vl) 2 MAESTROS
CEVICHEROS
vo) 3 MESEROS
vr) 1 CAJERO
PAGO TRABAJADORES
vj) COST
O
REAL
vm) s/75
0.00
vp) s/400.0
0
vs) s/450.0
0
vk)TOTAL
AL MES
vn) s/1500.00
vq) s/1200.00
vt)
s/450.00
vv)
vw)
s/3150.00
vy) s/37800.00
wb)
MES
wd)
we)
S/500
SOCIOS
wc) T
OT
AL
wf) S/3
PLAN DE NEGOCIO
wg)
C/U X 6
wh) S/50
Spot radial
wk)
S/100
wn)
S/50
wq)
S/60
ws)
wt) S/15.60
Recibo de agua
000
wi) S/5
0
wl) S/1
00
wo) S
/50
wr) S/6
0
wu) S
/
15.6
0
wv)
wx)
ww)
wy) PAGO
TRABAJADORES
xa) ALQUILER DE LOCAL
xc) COMPRAS
xe)TOTAL
POR
MES
wz) 3150
xb) 1500
xd) 4500
xf) 9150
xg)
xh)
Fuente de financiamiento
xq)
P
xr)
SA
xs) AMO
RTIZ
xt)
IN
xu)
CU
PLAN DE NEGOCIO
O(M
ESE
S)
xv)0
ACIO
N(A)
xw)
15
xx)
15
yb)1
yc)
yd)
14
yh)2
yi)
yn)3
xy)
xz)
ya)
yf)
25
yg)
76
yj)
13
ye)513.
1745
66
yk)521.
75
yl)
24
ym)
76
yo)
yp)
13
yq)530.
47
yr)
23
ys)
76
yt) 4
yu)
yv)
12
yx)
22
yy)
76
yz) 5
za)
zb)
12
yw) 5
39.3
3
zc) 548.
34
zd)
21
ze)
76
zf) 6
zg)
zh)
11
zi) 557.
50
zj)
20
zk)
76
zl) 7
zm)
zn)
11
zo) 566.
82
zp)
19
zq)
76
zr) 8
zs)
zt)
10
zu)576.
29
zv)
18
zw)
76
zx) 9
zy)
zz)
10
aab)
17
aac)
76
aad) 1
0
aae)
aaf)
94
aah)
16
aai)
76
aaj)
1
1
aak)
aal)
88
aan)
15
aao)
76
aap) 1
2
aaq)
aar)
82
aat)
14
aau)
76
aav) 1
3
aaw)
aax)
76
aaz)
13
aba)
76
abb) 1
4
abc)
abd)
69
aaa) 5
85.9
2
aag) 5
95.7
1
aam) 6
05.6
6
aas) 6
15.7
8
aay) 6
26.0
7
abe) 6
36.5
abf)
12
abg)
76
PLAN DE NEGOCIO
abh) 1
5
abi)
abj)
63
abn) 1
6
abo)
abp)
56
abt)
1
7
abu)
abv)
50
abz)
1
8
aca)
acb)
43
acf)
1
9
acg)
ach)
36
acl)
2
0
acm)
acn)
29
acr)
2
1
acs)
act)
22
acx)
2
2
acy)
acz)
14
add) 2
3
ade)
adf)
75
adj)
adk)
adl)
0.
2
4
3
abk) 6
47.1
7
abq) 6
57.9
8
abw) 6
68.9
8
acc) 6
80.1
6
aci) 6
91.5
2
aco) 7
03.0
7
acu) 7
14.8
2
ada) 7
26.7
7
adg) 7
38.9
1
adm) 7
51.2
6
abl)
11
abm)
76
abr)
10
abs)
76
abx)
94
aby)
76
acd)
83
ace)
76
acj)
72
ack)
76
acp)
60
acq)
76
acv)
48
acw)
76
adb)
37
adc)
76
adh)
24
adi)
76
adn)
12
ado)
76
adp)
adq)
adr)
ads)
LE
C
H
E
D
E
T
I
G
R
adt)C
E
V
I
C
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D
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PES
C
A
adv)C
E
V
I
C
H
E
D
E
adw)
TRU
C
H
adx)
CHI
L
C
A
N
O
ady)
CHI
C
H
A
R
R
O
N
D
E
P
O
PLAN DE NEGOCIO
E
D
O
adz) P
lat
os
x
da
aef) s
em
an
a
ael) P
lat
os
x
se
ma
na
aer) M
es
aex) P
lat
os
x
me
s
afd)
aea)
10
0
aeb)
20
aec)
10
aed)
15
T
A
Y
S
O
P
A
D
E
M
A
R
I
S
C
O
S
aee)
15
aeg)
7
aeh)
7
aei)
7
aej)
7
aek)
7
aem)
70
0
aen)
140
aeo)
70
aep)
105
aeq)
105
aes)
4
aey)
28
0
0
aet)
4
aez)
560
aeu)
4
afa)
280
aev)
4
afb)
420
aew)
4
afc)
420
afe)
aff)
afg)
afh)
afi)
afj)Pre
cio
del
pla
afk)
3.5
0
afl)7
.
0
0
afm)
9.00
afn)
5.00
afo)
3.00
PLAN DE NEGOCIO
to
afp) I
NG
RE
SO
X
ME
S
afv) I
NG
RE.
X
A
O
afq)
9
8
0
0
afr)
3
9
2
0
afs)
2
5
2
0
aft)
2
1
0
0
afu)
1
2
6
0
afw)
11
7
6
0
0
afx)
47
0
4
0
afy)
30
2
4
0
afz)
25
2
0
0
aga)
15
1
2
0
agb)
agc)
agd) INGRES
O TOTAL
POR MES
agf) 19 600
age) INGRES
O TOTAL
POR AO
agg) 235 200
agh)
ago)
agq)
agp)
19 600
ags)
agu)
agw)
agy)
< 9 150>
10 450
<3 000>
< 200>
aha)
ahc)
7 450
0 000
ahe)
<
75.60>
PLAN DE NEGOCIO
ahf) Utilidad ante impuestos
ahh) Impuesto a la renta (30%)
ahj)
Utilidad neta
ahg)
ahi)
212.32>
ahk)
7 374.40
<2
5 162.08
ahl)
ahm) FLUJO DE CAJA FINANCIERO
ahn)
aho)
Flujo de caja
operativo
ahp)
20
ahq)
20
ahr)
20
ahs)
20
aht)
20
ahu)
(+) Utilidad
operacional
ahv)
74
ahw)
75
ahx)
76
ahy)
76
ahz)
77
aib)
aic)
aid)
aie)
aif)
aih)
74
aii)
75
aij)
76
aik)
76
ail)
77
aim)
ain)
aio)
aip)
aiq)
air)
ait)
0
aiz)
0
ajf)
0
ajl)
aiu)
aiv)
aiw)
aix)
aja)
ajb)
ajc)
ajd)
ajg)
0
ajm)
ajh)
0
ajn)
aji)
0
ajo)
ajj)
0
ajp)
ajr)
22
ajs)
22
ajt)
22
aju)
23
ajv)
23
ajx)
20
ajy)
ajz)
aka)
akb)
akc)
akd)
42
ake)
akf)
akg)
akh)
akj)
32
akk)
52
akl)
53
akm)
53
akn)
54
ako)
akp)
akq)
akr)
aks)
akt)
akv)
25
akw)
24
akx)
23
aky)
22
akz)
21
alb)
51
alc)
52
ald)
53
ale)
53
alf)
54
alh)
0
aln)
15
ali)
0
alo)
0
alj)
0
alp)
0
alk)
0
alq)
0
all)
0
alr)
0
alt)
25
alu)
0
alv)
0
alw)
0
alx)
0
PLAN DE NEGOCIO
aly)
alz)
16
ama)
76
amb)
76
amc)
76
amd)
76
ame)
=Flujo de caja
neto
amf)
19
amg)
60
amh)
60
ami)
61
amj)
61
amk)
aml)
amm)
amn)
amo)
amp)
amq)
(-) Dividendos
amr)
ams)
amt)
amu)
amv)
amw)
amx)
amy)
19
amz)
26
ana)
32
anb)
38
anc)=Caja final
and)
19
ane)
26
anf)
32
ang)
38
anh)
44
ani) FCF
anj)
19
ank)
26
anl)
32
anm)
38
ann)
44
ano)
anp)
anq)
anr)
ans)
ant) VAN: Es la actualizacin de todos los beneficios de un flujo de caja
menos su inversin inicial
anu) La tasa del costo de oportunidad ser el 25% porque es lo que se
busca ganar
anv)
anw)
VAN =
26006
32092
38232
44426
+
+
+
19973.871
2
3
( 1+0.25 ) ( 1+ 0.25 ) ( 1+ 0.25 ) ( 1+0.25 )4
VAN=59 141.4826
anx)
any)
anz)
26006
aoa)
32092
38232
44426
TIR=
aoc)
aod)
19973.871
que el costo de
PLAN DE NEGOCIO
aoe)
aof)
aog)
aoh)
aoi)
aoj)
aok)
aol)
aom)
aon)
aoo)
aop)
aoq)
aor)
aos)
aot)
aou)
aov)
aow)
aox) CONCLUCIN
aoy) De acuerdo a nuestra idea de negocio de la CEVICHERIA se ha
llegado a la conclusin gracias al trabajo realizado, con los resultados
favorables sealados, que nuestra
en
distrito de Huancavelica.
aoz) Como se pudo obtener el 100% de la muestra de los encuestados se
PLAN DE NEGOCIO
todas las expectativas de nuestros clientes para que ellos puedan
quedar satisfechos y as poder volver, recomendar, etc generando
nuevas expectativas en relacin a nuestro negocio .
apa) Con la creacin de la CEVICHERA EL CACHALOTE, se obtendr
la satisfaccin
apm)
apn)
apo)
app) RECOMENDACIONES
apq)
Cevichera EL CACHALOTE debe estar atento con expectativas
de los cambios. Existentes por parte del mercado para de esta forma
mantenerlos deleitados con nuestro producto.
apr)
Se debe fomentar la comunicacin entre los clientes y la empresa
para lo cual se dispondr un buzn de quejas el cual deber ser
revisado semanalmente, para dar solucin a estas lo ms pronto
posible.
aps)
PLAN DE NEGOCIO
Ser de primordial importancia de la gerencia el hacer que los
socios se sientan identificados con la empresa y que haga respetar
los reglamentos de esta para llegar a cumplir con los objetivos
trazadas de una forma eficiente y eficaz.
apt)
No debern existir retardos en la atencin a los clientes.
apu)
Las horas de abrir y cerrar del local deben ser horas exactas y
de esta manera generar un buen ambiente laboral.
apv)
La comunicacin entre socios y la gerencia nos guiaran hacia un
xito de toda la organizacin.
apw)
La formalidad de cevichera el cachalote para que de esa manera
generar seguridad y garanta hacia nuestros prximos clientes.
apx)
apy)