Comercializadora Caasa Ltda 27 Oct 16

LISTA DE CHE
GUIA 15
TERCEROS
LIBRO DIARIO
OPERACIONES
SOPORTES CONTABLES
POLTICAS DE CRDITO
POLTICAS DE DESCUENTO
POLTICAS DE DEVOLUCINES
LISTA DE CHEQUEO TERCER TRIMESTRE

KARDEX
KARDEX COLOMBINAS
KARDEX CHOCOLATINAS
KARDEX DULCES
CARTERA
COMERCIALIZADORA DULCES SA
MES 2
POLITICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Agrupacin por Tarifa

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Cdigo de Actividad CIIU 219

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6715
6715
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6711
DESCRIPTO
Actividad
Industrial
Comercial
Servicios
Financiera
CLASIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO E
Cdigo de Actividad CIIU a

Declarar Resolucin 0079
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8610
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8730
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9522
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9603
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74102
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85232
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86211
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86911
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86991
87101
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93291
9411
9499
8511
8512
8513
8521
8522
85231
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6621
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6614
6615
64991
66111
DESCRIPTORES NUEVAS ACTIVIDADES ECON

Agrupacin
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
305
401
DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOT
Descripcin Actividad Econmica CIIU Rev. 4
Procesamiento y conservacin de carne y productos crnicos

Procesamiento y conservacin de pescados, crustceos y moluscos
Elaboracin de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Elaboracin de productos de molinera
Elaboracin de almidones y productos derivados del almidn
Descafeinado, tostin y molienda del caf
Elaboracin de otros derivados del caf
Elaboracin y refinacin de azcar
Elaboracin de panela
Elaboracin de productos de panadera
Elaboracin de cacao, chocolate y productos de confitera
Elaboracin de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares
Elaboracin de comidas y platos preparados
Elaboracin de otros productos alimenticios n.c.p.
Elaboracin de alimentos preparados para animales
Confeccin de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricacin de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela
Fabricacin de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel
Procesamiento y conservacin de frutas, legumbres, hortalizas y tubrculos (excepto elaboracin de jugos de fru
Elaboracin de productos lcteos (excepto bebidas)
Fabricacin de prendas de vestir de piel
Fabricacin de prendas de vestir de punto y ganchillo
Edicin y publicacin de libros (Tarifa especial para los contribuyentes que cumplen condiciones del Acuerdo 98
Industrias bsicas de hierro y de acero
Fundicin de hierro y de acero
Fundicin de metales no ferrosos
Fabricacin de vehculos automotores y sus motores
Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de remolques y semirremolques
Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehculos automotores
Construccin de barcos y de estructuras flotantes
Construccin de embarcaciones de recreo y deporte
Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles
Fabricacin de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa
Fabricacin de vehculos militares de combate
Fabricacin de motocicletas
Fabricacin de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad
Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
Extraccin de hulla (carbn de piedra)
Extraccin de carbn lignito
Extraccin de petrleo crudo
Extraccin de gas natural
Extraccin de minerales de hierro
Extraccin de minerales de uranio y de torio
Extraccin de oro y otros metales preciosos
Extraccin de minerales de nquel
Extraccin de otros minerales metalferos no ferrosos n.c.p.
Extraccin de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita
Extraccin de arcillas de uso industrial, caliza, caoln y bentonitas
Extraccin de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas
Extraccin de minerales para la fabricacin de abonos y productos qumicos
Extraccin de halita (sal)
Extraccin de otros minerales no metlicos n.c.p.
Destilacin, rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas
Elaboracin de bebidas fermentadas no destiladas
Produccin de malta, elaboracin de cervezas y otras bebidas malteadas
Elaboracin de bebidas no alcohlicas, produccin de aguas minerales y de otras aguas embotelladas
Elaboracin de productos de tabaco
Preparacin e hilatura de fibras textiles
Tejedura de productos textiles
Acabado de productos textiles
Fabricacin de tejidos de punto y ganchillo
Confeccin de artculos con materiales textiles, excepto prendas de vestir
Fabricacin de tapetes y alfombras para pisos
Fabricacin de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
Fabricacin de otros artculos textiles n.c.p.
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teido de pieles.
Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares elaborados en cuero, y fabricacin de art
Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares; artculos de talabartera y guarnicionera
Fabricacin de partes del calzado
Aserrado, acepillado e impregnacin de la madera
Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de tableros contrachapados, tableros laminados, t
Fabricacin de partes y piezas de madera, de carpintera y ebanistera para la construccin y para edificios
Fabricacin de recipientes de madera
Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de artculos de corcho, cestera y espartera
Fabricacin de pulpas (pastas) celulsicas; papel y cartn
Fabricacin de papel y cartn ondulado (corrugado); fabricacin de envases, empaques y de embalajes de pape
Fabricacin de otros artculos de papel y cartn
Fabricacin de productos de hornos de coque
Fabricacin de productos de la refinacin del petrleo
Actividad de mezcla de combustibles
Fabricacin de sustancias y productos qumicos bsicos
Fabricacin de abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados
Fabricacin de plsticos en formas primarias
Fabricacin de caucho sinttico en formas primarias
Fabricacin de plaguicidas y otros productos qumicos de uso agropecuario
Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresin y masillas
Fabricacin de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
Fabricacin de otros productos qumicos n.c.p.
Fabricacin de fibras sintticas y artificiales
Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias qumicas medicinales y productos botnicos de uso farmac
Fabricacin de llantas y neumticos de caucho
Reencauche de llantas usadas
Fabricacin de formas bsicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.
Fabricacin de formas bsicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.
Fabricacin de formas bsicas de plstico
Fabricacin de artculos de plstico n.c.p.
Fabricacin de vidrio y productos de vidrio
Fabricacin de productos refractarios
Fabricacin de materiales de arcilla para la construccin
Fabricacin de otros productos de cermica y porcelana
Fabricacin de cemento, cal y yeso
Fabricacin de artculos de hormign, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Fabricacin de otros productos minerales no metlicos n.c.p.
Industrias bsicas de metales preciosos
Industrias bsicas de otros metales no ferrosos
Fabricacin de productos metlicos para uso estructural
Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de m
Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefaccin central
Fabricacin de armas y municiones
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos de ferretera
Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Fabricacin de componentes y tableros electrnicos
Fabricacin de computadoras y de equipo perifrico
Fabricacin de equipos de comunicacin
Fabricacin de aparatos electrnicos de consumo
Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control
Fabricacin de relojes
Fabricacin de equipo de irradiacin y equipo electrnico de uso mdico y teraputico
Fabricacin de instrumentos pticos y equipo fotogrfico
Fabricacin de soportes magnticos y pticos
Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos.
Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica
Fabricacin de pilas, bateras y acumuladores elctricos
Fabricacin de hilos y cables elctricos y de fibra ptica
Fabricacin de dispositivos de cableado
Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin
Fabricacin de aparatos de uso domestico
Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p.
Fabricacin de motores, turbinas, y partes para motores de combustin interna
Fabricacin de equipos de potencia hidrulica y neumtica
Fabricacin de otras bombas, compresores, grifos y vlvulas
Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin
Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales
Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin
Fabricacin de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo perifrico)
Fabricacin de herramientas manuales con motor
Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal
Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas herramienta
Fabricacin de maquinaria para la metalurgia
Fabricacin de maquinaria para explotacin de minas y canteras y para obras de construccin
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros
Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
Fabricacin de muebles
Fabricacin de colchones y somieres
Fabricacin de joyas, bisutera y artculos conexos
Fabricacin de instrumentos musicales
Fabricacin de juegos, juguetes y rompecabezas
Fabricacin de instrumentos, aparatos y materiales mdicos y odontolgicos (incluido mobiliario)
Otras industrias manufactureras n.c.p.
Generacin de energa elctrica
Transmisin de energa elctrica
Tratamiento y disposicin de desechos no peligrosos
Tratamiento y disposicin de desechos peligrosos
Recuperacin de materiales
Edicin de directorios y listas de correo
Otros trabajos de edicin
Edicin de programas de informtica (software)
Actividades de produccin de pelculas cinematogrficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisi
Actividades de postproduccin de pelculas cinematogrficas, videos, programas, anuncios y comerciales de tel
Actividades de grabacin de sonido y edicin de msica
Elaboracin de jugos de frutas
Elaboracin de bebidas lcteas
Fabricacin de artculos de piel (excepto prendas de vestir)
Fabricacin de artculos de punto y ganchillo (excepto prendas de vestir)
Fabricacin de artculos y equipo para la prctica del deporte (excepto prendas de vestir y calzado)
Produccin de gas
Captacin y tratamiento de agua
Edicin y publicacin de libros
Comercio al por mayor de productos alimenticios
Comercio al por menor de productos agrcolas para el consumo en establecimientos especializados
Comercio al por menor de leche, productos lcteos y huevos, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos crnicos, pescados y productos de mar, en
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados
Comercio al por mayor de materias primas agrcolas en bruto (alimentos)
Comercio al por mayor de productos farmacuticos y medicinales
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimen
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por droga
Comercio al por menor y al por mayor de libros, textos escolares y cuadernos
Comercio al por menor de productos farmacuticos y medicinales en establecimientos especializados
Comercio al por menor de alimentos en puestos de venta mviles
Comercio al por menor de alimentos y productos agrcolas en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye c
Comercio al por menor de alimentos y productos agrcolas en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye c
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de textos
Comercio de vehculos automotores nuevos
Comercio de vehculos automotores usados
Comercio de motocicletas
Comercio al por mayor de materiales de construccin
Comercio al por menor de materiales de construccin
Comercio al por menor y al por mayor de madera y materiales para construccin; venta de automotores (incluida
Comercio al por menor y al por mayor de madera y materiales para construccin; venta de automotores (incluida
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de mater
Comercio al por menor de combustible para automotores
Comercio al por mayor de licores y cigarrillos
Venta de joyas
Comercio al por mayor de combustibles derivados del petrleo
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por licores
Comercio al por menor de licores y cigarrillos
Comercio al por menor de cigarrillos y licores en puestos de venta mviles
Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petrleo y venta de joyas re
Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petrleo y venta de joyas re
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de cigarril
Comercializacin de energa elctrica
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehculos automotores
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
Comercio al por mayor de prendas de vestir
Comercio al por mayor de calzado
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso domstico
Comercio al por mayor de computadores, equipo perifrico y programas de informtica
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrnicos y de telecomunicaciones
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Comercio al por mayor de metales y productos metalferos
Comercio al por mayor de productos qumicos bsicos, cauchos y plsticos en formas primarias y productos qu
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Comercio al por mayor no especializado
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehculos automo
Comercio al por menor de computadores, equipos perifricos, programas de informtica y equipos de telecomun
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados
Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especiali
Comercio al por menor de electrodomsticos y gasodomesticos de uso domstico, muebles y equipos de ilumina
Comercio al por menor de artculos y utensilios de uso domestico
Comercio al por menor de otros artculos domsticos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artculos deportivos, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artculos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializad
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artculos de piel) en establecimientos esp
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artculos de cuero y sucedneos del cuero en establecimientos
Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artculos de segunda mano
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta mviles
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta mviles
Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas
Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y animales vivos
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (diferentes a licores y cigarrillos)
Comercio al por mayor de productos cosmticos y de tocador (excepto productos farmacuticos y medicinales)
Comercio al por mayor de otros utensilios domsticos n.c.p. (excepto joyas)
Comercio al por mayor de combustibles slidos, lquidos, gaseosos y productos conexos (excepto combustibles
Comercio al por mayor de artculos de ferretera, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaner
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por produc
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados (excepto licores
Comercio al por menor de artculos de ferretera, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializad
Comercio al por menor de peridicos, materiales y artculos de papelera y escritorio, en establecimientos espec
Comercio al por menor de productos cosmticos y artculos de tocador en establecimientos especializados (exc
Comercio al por menor de bebidas y tabaco en puestos de venta mviles (excepto licores y cigarrillos)
Comercio al por menor de dems productos n.c.p. realizado a travs de internet
Comercio al por menor de dems productos n.c.p. realizado a travs de casas de venta o por correo
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de dems
Actividades comerciales de las casas de empeo o compraventa
Transporte frreo de pasajeros
Transporte frreo de carga
Transporte de pasajeros
Transporte mixto
Transporte de carga por carretera
Transporte por tuberas
Transporte de pasajeros martimo y de cabotaje
Transporte de carga martimo y de cabotaje
Transporte fluvial de pasajeros
Transporte fluvial de carga
Transporte areo nacional de pasajeros
Transporte areo internacional de pasajeros
Transporte areo nacional de carga
Transporte areo internacional de carga
Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acutico
Edicin de peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas
Actividades de programacin y transmisin en el servicio de radiodifusin sonora
Servicio de edicin de libros
Actividades de programacin de televisin
Construccin de edificios residenciales
Construccin de edificios no residenciales
Construccin de carreteras y vas de ferrocarril
Construccin de proyectos de servicio pblico
Construccin de otras obras de ingeniera civil
Demolicin
Preparacin del terreno
Instalaciones elctricas de la construccin
Instalaciones de fontanera, calefaccin y aire acondicionado de la construccin
Otras instalaciones especializadas de la construccin
Terminacin y acabado de edificios y obras de ingeniera civil
Otras actividades especializadas para la construccin de edificios y obras de ingeniera civil
Actividades de exhibicin de pelculas cinematogrficas y videos
Actividades de consultora informtica y actividades de administracin de instalaciones informticas
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestin de desechos prestados por contratistas de co
Actividades jurdicas como consultora profesional
Actividades de contabilidad, tenedura de libros, auditora financiera y asesora tributaria como consultora profe
Actividades de administracin empresarial como consultora profesional
Actividades de consultora de gestin
Actividades de arquitectura e ingeniera y otras actividades conexas de consultora tcnica
Ensayos y anlisis tcnicos como consultora profesional

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniera como consultora
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades como consul
Estudios de mercado y realizacin de encuestas de opinin pblica como consultora profesional
Actividades especializadas de diseo como consultora profesional
Otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas n.c.p. como consultora profesional (incluye actividades de
Alojamiento en hoteles
Alojamiento en aparta-hoteles
Alojamiento en centros vacacionales
Alojamiento rural
Otros tipos de alojamientos para visitantes
Actividades de zonas de camping y parques para vehculos recreacionales
Servicio por horas de alojamiento
Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Expendio a la mesa de comidas preparadas
Expendio por autoservicio de comidas preparadas
Expendio de comidas preparadas en cafeteras
Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
Catering para eventos
Actividades de otros servicios de comidas
Expendio de bebidas alcohlicas para el consumo dentro del establecimiento
Actividades de seguridad privada
Actividades de servicios de sistemas de seguridad
Actividades de detectives e investigadores privados
Servicios de las casas de empeo o compraventas
Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de apoyo a la ganadera
Tratamiento de semillas para propagacin
Servicios de apoyo a la silvicultura
Actividades de apoyo para la extraccin de petrleo y de gas natural
Actividades de apoyo para otras actividades de explotacin de minas y canteras
Trilla de caf
Actividades de impresin
Actividades de servicios relacionados con la impresin
Produccin de copias a partir de grabaciones originales
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados en metal
Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y equipo
Mantenimiento y reparacin especializado de equipo electrnico y ptico
Mantenimiento y reparacin especializado de equipo elctrico
Mantenimiento y reparacin especializado de equipo de transporte, excepto los vehculos automotores, motocic
Mantenimiento y reparacin de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.
Instalacin especializada de maquinaria y equipo industrial
Distribucin de energa elctrica
Suministro de vapor y aire acondicionado
Evacuacin y tratamiento de aguas residuales

Recoleccin de desechos no peligrosos
Recoleccin de desechos peligrosos
Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores.
Mantenimiento y reparacin de motocicletas y de sus partes y piezas
Comercio al por mayor a cambio de una retribucin o por contrata
Almacenamiento y depsito
Actividades de estaciones, vas y servicios complementarios para el transporte terrestre
Actividades de aeropuertos, servicios de navegacin area y dems actividades conexas al transporte areo
Manipulacin de carga
Otras actividades complementarias al transporte
Actividades postales nacionales
Actividades de mensajera
Actividades de distribucin de pelculas cinematogrficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televis
Actividades de telecomunicaciones almbricas
Actividades de telecomunicaciones inalmbricas
Actividades de telecomunicacin satelital
Otras actividades de telecomunicaciones
Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin, anlisis, diseo, programacin, pruebas)
Otras actividades de tecnologas de informacin y actividades de servicios informticos
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas
Portales Web
Actividades de agencias de noticias
Otras actividades de servicio de informacin n.c.p.
Corretaje de valores y de contratos de productos bsicos
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
Evaluacin de riesgos y daos, y otras actividades de servicios auxiliares
Actividades de las bolsas de valores
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucin o por contrata
Publicidad
Actividades de fotografa
Actividades veterinarias
Alquiler y arrendamiento de vehculos automotores
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
Alquiler de videos y discos
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domsticos n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor
Actividades de agencias de empleo
Actividades de agencias de empleo temporal
Otras actividades de suministro de recurso humano
Actividades de las agencias de viaje
Actividades de operadores tursticos
Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Limpieza general interior de edificios
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
Fotocopiado, preparacin de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina
Actividades de centros de llamadas (Call center)
Organizacin de convenciones y eventos comerciales
Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificacin crediticia
Actividades de envase y empaque
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Educacin tcnica profesional
Educacin tecnolgica
Educacin de instituciones universitarias o de escuelas tecnolgicas
Educacin de universidades
Enseanza deportiva y recreativa
Enseanza cultural
Otros tipos de educacin n.c.p.
Actividades de apoyo a la educacin
Actividades de hospitales y clnicas, con internacin
Actividades de atencin residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y cons
Actividades de atencin en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas
Otras actividades de atencin en instituciones con alojamiento
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
Actividades de parques de atracciones y parques temticos
Mantenimiento y reparacin de computadores y de equipo perifrico
Mantenimiento y reparacin de equipos de comunicacin
Mantenimiento y reparacin de aparatos electrnicos de consumo
Mantenimiento y reparacin de aparatos domsticos y equipos domsticos y de jardinera
Reparacin de calzado y artculos de cuero
Reparacin de muebles y accesorios para el hogar
Mantenimiento y reparacin de otros efectos personales y enseres domsticos
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel
Peluquera y otros tratamientos de belleza
Pompas fnebres y actividades relacionadas
Otras actividades de servicios personales n.c.p.
Distribucin de combustibles gaseosos por tuberas
Distribucin de agua
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestin de desechos (excepto los servicios prestados
Actividades de transmisin de televisin
Actividades jurdicas en el ejercicio de una profesin liberal
Actividades de contabilidad, tenedura de libros, auditora financiera y asesora tributaria en el ejercicio de una p
Actividades de administracin empresarial en el ejercicio de una profesin liberal
Actividades de gestin en el ejercicio de una profesin liberal
Actividades de arquitectura e ingeniera y otras actividades conexas en el ejercicio de una profesin liberal
Ensayos y anlisis tcnicos como consultora profesional en el ejercicio de una profesin liberal
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniera en el ejercicio de
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en el ejercici
Estudios de mercado y realizacin de encuestas de opinin pblica en el ejercicio de una profesin liberal
Actividades especializadas de diseo en el ejercicio de una profesin liberal
Otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas n.c.p. en el ejercicio de una profesin liberal
Educacin de formacin laboral
Educacin acadmica no formal (excepto programas de educacin bsica primaria, bsica secundaria y media n
Educacin acadmica no formal impartida mediante programas de educacin bsica primaria, bsica secundaria
Actividades de la prctica mdica, sin internacin (excepto actividades de promocin y prevencin que realicen
Actividades de la prctica odontolgica, sin internacin (excepto actividades de promocin y prevencin que rea
Actividades de apoyo diagnstico (excepto actividades de promocin y prevencin que realicen las entidades e
Actividades de apoyo teraputico (excepto actividades de promocin y prevencin que realicen las entidades e i
Otras actividades de atencin de la salud humana (excepto actividades de promocin y prevencin que realicen
Actividades de atencin residencial medicalizada de tipo general (excepto actividades de promocin y prevenci
Actividades de juegos de destreza, habilidad, conocimiento y fuerza
Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. (excepto juegos de suerte y azar, discotecas y similares
Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
Actividades de otras asociaciones n.c.p.
Educacin de la primera infancia
Educacin preescolar
Educacin bsica primaria
Educacin bsica secundaria
Educacin media acadmica
Educacin media tcnica
Establecimientos que combinan diferentes niveles de educacin inicial, preescolar, bsica primaria, bsica secu
Banca Central
Bancos comerciales
Actividades de las corporaciones financieras
Actividades de las compaas de financiamiento
Banca de segundo piso
Actividades de las cooperativas financieras
Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares
Leasing financiero (arrendamiento financiero)
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario
Actividades de compra de cartera o factoring
Otras actividades de distribucin de fondos
Instituciones especiales oficiales
Seguros generales
Seguros de vida
Reaseguros
Capitalizacin
Servicios de seguros sociales de salud
Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales
Rgimen de ahorro individual (RAI)

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.
Actividades de agentes y corredores de seguros
Actividades de administracin de fondos
Actividades de las casas de cambio
Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.
Administracin de mercados financieros (excepto actividades de las bolsas de valores)
Tarifa por Mil

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11.04
8
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Tarifa por Mil Vigente

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6.9
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6.9
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13.8
13.8
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9.66
9.66
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9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
7
7
7
7
7
7
7
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
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PUC NORM
CODIGO
1
210392
210292
210392
210392
210392
230592
231092
233505
6
61
7
PUC NORMAS INTERNA
D
ACTIVO
Costos de Transaccin Directamente Atribuibles (Db)
Costos financieros
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIN DE SERVICIOS
COSTOS DE PRODUCCIN O DE OPERACIN
RA / NIIF
CLASIFICACION
NATURALEZA
Clase
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Subcuenta
Clase
Grupo
Clase
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
TERCEROS
NO
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
7
8
1
2
3
4
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6
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8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
NOMBRE
SANDRA YULIETH DELGADO RODRIGUEZ

ANGELA PATRICIA DELGADO RODRIGUEZ
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PEDRAZA
CARLOS GOMEZ PEDROZO
MARCELA PATRICIA GAMBA
DULCES Y RECUERDOS LTDA
CONFITERIA Y REGALOS SA
DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA
ALAMEDA DULCES LTDA
COMERCIALIZADORA COLOMBINITAS SA
DISTRIBUIDORA DE DULCES SAMI LTDA
JUANA GONZALEZ CONTRERAS
BALVUENA SIERRA JOSE
SIERRA LOPEZ ANDRES
RODRIGUEZ DAMASCO LEIDY ANGELICA
PERDOMO RUBA YENNY
DIAS LOPEZ JAVIER
MEDINA ROJAS GABRIEL
TRIANA MORA MARCELA
LINARES FORERO OSCAR
PEDRO ALONSO MARTINEZ GRANADOS
YESID MORALES ROCHA
XITO
NACIONAL DE CHOCOLATES
PANAMERICANA
SUPERMERCADO PORVENIR
DROGUERIA DOA DORIS
MENSAJERIAS COYOTE
TRANSPORTADORA LOGISTICA M&C
PASTELERIA Y CAFETERIA ARIGOMEZ
MARCO RANGEL
GILBERTO SUAREZ
LAURA LILIANA NOREA
CONFECCIONES SALVATORE S.A
LAURA JIMENEZ
GAS NATURAL
CODENSA
CLARO TELEFONIA
ACUEDUCTO
PAGARES
MONEDA NACIONAL
16 CAJA GENERAL
INTERESES
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
MUEBLES Y ENSERES
COMPUMAX
CAJA MENOR
COMPUMAX
VOLVER A MENU
No Documento
REGIMEN
TIPO DE TERCERO
98015380415
97220435568
98389540835
110421554
415789100
727825336-9
114102145-6
1998207244
800011008
3465645645
900673556-5
900909073
1,025,025,634
1,029,987,987
1,039,346,876
1,098,767,876
52,230,815
80,170,590
41,273,215
1,023,410,222
80,242,909
80043287
900332765
860987765
900432456
900765890
830696532
800478456
803569458
900857636
803788213
85869635
79833565
1025236569
800535698
79456877
905003584
925903476
803504045
903505025
RS
RS
RS
RS
RS
RC
RC
RC
GC
GC
GCA
RC
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
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GC
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RC
RS
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RS
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ACC
ACC
ACC
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CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
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CLT
CLT
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EMP
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PROV
PROV
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PROV
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PROV
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4631
4631
4631
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4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
1063
1709
47111
1082
47991
4631
4631
4631
4631
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RS
RS
RS
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RS
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4631
TARIFA ICA
CIUDAD
4.14 BOGOTA,
4.14 BOGOTA,
4.14 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
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11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
13.8 BOGOTA,
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11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
4.14 BOGOTA,
13.8 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
9.66 BOGOTA,
13.8 BOGOTA,
11.04 BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
D.C.
D.C.
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D.C.
D.C.
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D.C.
D.C.
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D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
BOGOTA,
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
COLOMBINAS
DULCES
REGIMEN
RS
RC
GC
GCA
E.S.P
TIPO
EMP
CLT
PROV
SERV
ACC
CIUDAD
ABEJORRAL
ABREGO
ABRIAQUI
ACACIAS
ACANDI
ACEVEDO
ACHI
AGUA DE DIOS
AGUACHICA
AGUADA
AGUADAS
AGUAZUL
AGUSTIN CODAZZI
AIPE
ALBAN
ALBAN
ALBANIA
ALBANIA
ALBANIA
ALCALA
ALDANA
ALEJANDRIA
ALGARROBO
ALGECIRAS
ALMAGUER
ALMEIDA
ALPUJARRA
ALTAMIRA
ALTO BAUDO
ALTOS DEL ROSARIO
AMBALEMA
ANAPOIMA
ANCUYA
ANDALUCIA
ANDES
ANGELOPOLIS
ANGOSTURA
ANOLAIMA
ANORI
ANSERMA
ANSERMANUEVO
ANZA
ANZOATEGUI
APARTADO
APIA
APULO
AQUITANIA
ARACATACA
ARANZAZU
ARATOCA
ARAUCA
ARAUQUITA
ARBELAEZ
ARBOLEDA
ARBOLEDAS
ARBOLETES
ARCABUCO
ARENAL
ARGELIA
ARGELIA
ARGELIA
ARIGUANI
ARJONA
ARMENIA
ARMENIA
ARMERO
ARROYOHONDO
ASTREA
ATACO
ATRATO
AYAPEL
BAGADO
BAHIA SOLANO
BAJO BAUDO
BALBOA
BALBOA
BARANOA
BARAYA
BARBACOAS
BARBOSA
BARBOSA
BARICHARA
BARRANCA DE UPIA
BARRANCABERMEJA
BARRANCAS
BARRANCO DE LOBA
BARRANCO MINAS
BARRANQUILLA
BECERRIL
BELALCAZAR
BELEN
BELEN
BELEN DE LOS ANDAQUIES
BELEN DE UMBRIA
BELLO
BELMIRA
BELTRAN
BERBEO
BETANIA
BETEITIVA
BETULIA
BETULIA
BITUIMA
BOAVITA
BOCHALEMA
BOGOTA, D.C.
BOJACA
BOJAYA
BOLIVAR
BOLIVAR
BOLIVAR
BOSCONIA
BOYACA
BRICEO
BRICEO
BUCARAMANGA
BUCARASICA
BUENAVENTURA
BUENAVISTA
BUENAVISTA
BUENAVISTA
BUENAVISTA
BUENOS AIRES
BUESACO
BUGALAGRANDE
BURITICA
BUSBANZA
CABRERA
CABRERA
CABUYARO
CACAHUAL
CACERES
CACHIPAY
CACHIRA
CACOTA
CAICEDO
CAICEDONIA
CAIMITO
CAJAMARCA
CAJIBIO
CAJICA
CALAMAR
CALAMAR
CALARCA
CALDAS
CALDAS
CALDONO
CALI
CALIFORNIA
CALIMA
CALOTO
CAMPAMENTO
CAMPO DE LA CRUZ
CAMPOALEGRE
CAMPOHERMOSO
CANALETE
CANDELARIA
CANDELARIA
CANTAGALLO
CAASGORDAS
CAPARRAPI
CAPITANEJO
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CARAMANTA
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CARMEN DE APICALA
CARMEN DE CARUPA
CARMEN DEL DARIEN
CAROLINA
CARTAGENA
CARTAGENA DEL CHAIRA
CARTAGO
CARURU
CASABIANCA
CASTILLA LA NUEVA
CAUCASIA
CEPITA
CERETE
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CERRO SAN ANTONIO
CERTEGUI
CHACHAGsI
CHAGUANI
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CHAPARRAL
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CHARTA
CHIA
CHIBOLO
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CHIMA
CHIMA
CHIMICHAGUA
CHINACOTA
CHINAVITA
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CHINU
CHIPAQUE
CHIPATA
CHIQUINQUIRA
CHIQUIZA
CHIRIGUANA
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CHITA
CHITAGA
CHITARAQUE
CHIVATA
CHIVOR
CHOACHI
CHOCONTA
CICUCO
CIENAGA
CIENAGA DE ORO
CIENEGA
CIMITARRA
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COLON
COLON
COLOSO
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CONCEPCION
CONCEPCION
CONCORDIA
CONCORDIA
CONDOTO
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COPACABANA
COPER
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CORDOBA
CORDOBA
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EL TAMBO
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GRANADA
GRANADA
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GUADALUPE
GUADALUPE
GUADALUPE
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LA PAZ
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LA VICTORIA
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MANAURE
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MORALES
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PAEZ
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PALESTINA
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PROVIDENCIA
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RESTREPO
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RICAURTE
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RIONEGRO
RIONEGRO
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SABANALARGA
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SALADOBLANCO
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SALAMINA
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SALENTO
SALGAR
SAMACA
SAMANA
SAMANIEGO
SAMPUES
SAN AGUSTIN
SAN ALBERTO
SAN ANDRES
SAN ANDRES
SAN ANDRES DE CUERQUI
SAN ANDRES DE TUMACO
SAN ANDRES SOTAVENTO
SAN ANTERO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO DEL TEQUE
SAN BENITO
SAN BENITO ABAD
SAN BERNARDO
SAN BERNARDO
SAN BERNARDO DEL VIEN
SAN CALIXTO
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS DE GUAROA
SAN CAYETANO
SAN CAYETANO
SAN CRISTOBAL
SAN DIEGO
SAN EDUARDO
SAN ESTANISLAO
SAN FELIPE
SAN FERNANDO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
SAN GIL
SAN JACINTO
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
JACINTO DEL CAUCA

JERONIMO
JOAQUIN
JOSE
JOSE DE LA MONTAA
JOSE DE MIRANDA
JOSE DE PARE
JOSE DEL FRAGUA
JOSE DEL GUAVIARE
JOSE DEL PALMAR
JUAN DE ARAMA
JUAN DE BETULIA
JUAN DE RIO SECO
JUAN DE URABA
JUAN DEL CESAR
JUAN NEPOMUCENO
JUANITO
LORENZO
LUIS
LUIS
LUIS DE GACENO
LUIS DE PALENQUE
LUIS DE SINCE
MARCOS
MARTIN
MARTIN
MARTIN DE LOBA
MATEO
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL DE SEMA
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PABLO
PABLO
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PEDRO
PEDRO
PEDRO
PEDRO DE CARTAGO
PEDRO DE URABA
PELAYO
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SEBASTIAN
SEBASTIAN DE BUENA
SAN VICENTE
SAN VICENTE DE CHUCURI
SAN VICENTE DEL CAGUAN
SAN ZENON
SANDONA
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SANTA BARBARA
SANTA BARBARA
SANTA BARBARA
SANTA BARBARA DE PINTO
SANTA CATALINA
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SANTA ISABEL
SANTA LUCIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARTA
SANTA ROSA
SANTA ROSA
SANTA ROSA DE CABAL
SANTA ROSA DE OSOS
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SANTA ROSA DEL SUR
SANTA ROSALIA
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SANTANA
SANTANDER DE QUILICHAO
SANTIAGO
SANTIAGO
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SARAVENA
SARDINATA
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SOCOTA
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SUAREZ
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SUCRE
SUCRE
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SURATA
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TOLEDO
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TORO
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VALPARAISO
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ZETAQUIRA
ZIPACON
ZIPAQUIRA
ZONA BANANERA
NOMBRE
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE
EMPLEADO
CLIENTE
PROVEEDOR
SERVICIOS PROVEEDOR
ACCIONISTA
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
META
CHOCO
HUILA
BOLIVAR
CUNDINAMARCA
CESAR
SANTANDER
CALDAS
CASANARE
CESAR
HUILA
CUNDINAMARCA
NARIO
CAQUETA
LA GUAJIRA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
NARIO
ANTIOQUIA
MAGDALENA
HUILA
CAUCA
BOYACA
TOLIMA
HUILA
CHOCO
BOLIVAR
TOLIMA
CUNDINAMARCA
NARIO
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
CALDAS
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
TOLIMA
ANTIOQUIA
RISARALDA
CUNDINAMARCA
BOYACA
MAGDALENA
CALDAS
SANTANDER
ARAUCA
ARAUCA
CUNDINAMARCA
NARIO
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
BOYACA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
CAUCA
VALLE DEL CAUCA
MAGDALENA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
QUINDIO
TOLIMA
BOLIVAR
CESAR
TOLIMA
CHOCO
CORDOBA
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CAUCA
RISARALDA
ATLANTICO
HUILA
NARIO
ANTIOQUIA
SANTANDER
SANTANDER
META
SANTANDER
LA GUAJIRA
BOLIVAR
GUAINIA
ATLANTICO
CESAR
CALDAS
BOYACA
NARIO
CAQUETA
RISARALDA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
BOYACA
ANTIOQUIA
BOYACA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOYACA
N. DE SANTANDER
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CHOCO
CAUCA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
CESAR
BOYACA
ANTIOQUIA
BOYACA
SANTANDER
N. DE SANTANDER
VALLE DEL CAUCA

BOYACA
CORDOBA
QUINDIO
SUCRE
CAUCA
NARIO
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
BOYACA
CUNDINAMARCA
SANTANDER
META
GUAINIA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
SUCRE
TOLIMA
CAUCA
CUNDINAMARCA
BOLIVAR
GUAVIARE
QUINDIO
ANTIOQUIA
BOYACA
CAUCA
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
CAUCA
ANTIOQUIA
ATLANTICO
HUILA
BOYACA
CORDOBA
ATLANTICO
VALLE DEL CAUCA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
SANTANDER
ANTIOQUIA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
CHOCO
ANTIOQUIA
BOLIVAR
CAQUETA
VALLE DEL CAUCA
VAUPES
TOLIMA
META
ANTIOQUIA
SANTANDER
CORDOBA
BOYACA
SANTANDER
MAGDALENA
CHOCO
NARIO
CUNDINAMARCA
SUCRE
CASANARE
TOLIMA
SANTANDER
SANTANDER
CUNDINAMARCA
MAGDALENA
ANTIOQUIA
CORDOBA
SANTANDER
CESAR
N. DE SANTANDER
BOYACA
CALDAS
CORDOBA
CUNDINAMARCA
SANTANDER
BOYACA
BOYACA
CESAR
BOYACA
BOYACA
N. DE SANTANDER
BOYACA
BOYACA
BOYACA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
BOLIVAR
MAGDALENA
CORDOBA
BOYACA
SANTANDER
QUINDIO
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
HUILA
NARIO
PUTUMAYO
SUCRE
BOYACA
ANTIOQUIA
SANTANDER
ANTIOQUIA
MAGDALENA
CHOCO
SANTANDER
NARIO
NARIO
SANTANDER
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
BOYACA
BOLIVAR
NARIO
QUINDIO
CAUCA
SANTANDER
SUCRE
BOYACA
CUNDINAMARCA
CORDOBA
BOYACA
SUCRE
TOLIMA
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NARIO
BOYACA
META
BOYACA
CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
N. DE SANTANDER
BOYACA
META
VICHADA
NARIO
NARIO
TOLIMA
CAQUETA
SANTANDER
CESAR
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
TOLIMA
ANTIOQUIA
RISARALDA
BOYACA
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
MAGDALENA
VALLE DEL CAUCA
META
CHOCO
N. DE SANTANDER
CHOCO
BOLIVAR
SANTANDER
ANTIOQUIA
META
VALLE DEL CAUCA
NARIO
BOYACA
CUNDINAMARCA
CESAR
CAQUETA
META
VALLE DEL CAUCA
AMAZONAS
BOYACA
SANTANDER
BOLIVAR
CHOCO
LA GUAJIRA
CESAR
CAQUETA
NARIO
BOLIVAR
CUNDINAMARCA
SANTANDER
MAGDALENA
SANTANDER
MAGDALENA
GUAVIARE
SUCRE
CUNDINAMARCA
NARIO
ANTIOQUIA
NARIO
CAUCA
NARIO
N. DE SANTANDER
N. DE SANTANDER
HUILA
SANTANDER
SANTANDER
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
TOLIMA
CALDAS
QUINDIO
BOYACA
TOLIMA
CAQUETA
CAUCA
BOYACA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
ARAUCA
CUNDINAMARCA
NARIO
ANTIOQUIA
TOLIMA
ANTIOQUIA
META
MAGDALENA
NARIO
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
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CUNDINAMARCA
SANTANDER
ATLANTICO
SUCRE
CUNDINAMARCA
CESAR
SANTANDER
BOYACA
BOYACA
HUILA
QUINDIO
HUILA
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
SANTANDER
ANTIOQUIA
CESAR
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
META
SANTANDER
BOYACA
SANTANDER
BOYACA
VALLE DEL CAUCA
CAUCA
CUNDINAMARCA
NARIO
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
HUILA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
NARIO
NARIO
MAGDALENA
META
TOLIMA
CAUCA
SANTANDER
SUCRE
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
BOYACA
RISARALDA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
BOYACA
CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
BOLIVAR
SANTANDER
CASANARE
LA GUAJIRA
ANTIOQUIA
N. DE SANTANDER
TOLIMA
ANTIOQUIA
HUILA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
NARIO
NARIO
GUAINIA
CAUCA
NARIO
HUILA
HUILA
CHOCO
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
BOYACA
CAUCA
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
BOYACA
ANTIOQUIA
BOYACA
CUNDINAMARCA
SANTANDER
SANTANDER
ATLANTICO
CUNDINAMARCA
CHOCO
CORDOBA
HUILA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOYACA
ANTIOQUIA
RISARALDA
AMAZONAS
NARIO
VALLE DEL CAUCA
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N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
NARIO
CESAR
GUAINIA
CESAR
LA GUAJIRA
NARIO
META
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CUNDINAMARCA
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CAUCA
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BOYACA
VALLE DEL CAUCA
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N. DE SANTANDER
BOYACA
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SANTANDER
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CUNDINAMARCA
TOLIMA
AMAZONAS
TOLIMA
ANTIOQUIA
NARIO
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META
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BOYACA
CUNDINAMARCA
CALDAS
BOLIVAR
CHOCO
MAGDALENA
BOYACA
CASANARE
CHOCO
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
N. DE SANTANDER
SANTANDER
BOYACA
ANTIOQUIA
NARIO
SANTANDER
HUILA
PUTUMAYO
CASANARE
TOLIMA
NARIO
BOYACA
SUCRE
BOYACA
CUNDINAMARCA
VAUPES
CALDAS
CAUCA
BOYACA
CAUCA
HUILA
CESAR
CUNDINAMARCA
BOYACA
BOYACA
HUILA
CALDAS
HUILA
SANTANDER
ATLANTICO
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
SUCRE
TOLIMA
N. DE SANTANDER
N. DE SANTANDER
GUAINIA
CUNDINAMARCA
BOYACA
VAUPES
SANTANDER
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
NARIO
CAUCA
BOYACA
BOYACA
CASANARE
BOYACA
ANTIOQUIA
MAGDALENA
CESAR
CALDAS
ANTIOQUIA
RISARALDA
BOYACA
CAUCA
SANTANDER
TOLIMA
CAUCA
QUINDIO
MAGDALENA
SANTANDER
BOLIVAR
ATLANTICO
BOYACA
HUILA
HUILA
MAGDALENA
TOLIMA
CORDOBA
MAGDALENA
NARIO
ATLANTICO
ATLANTICO
CAUCA
CASANARE
NARIO
VALLE DEL CAUCA
TOLIMA
NARIO
SAN ANDRES
CESAR
CORDOBA
RISARALDA
ANTIOQUIA
MAGDALENA
SANTANDER
NARIO
AMAZONAS
AMAZONAS
PUTUMAYO
ANTIOQUIA
BOYACA
PUTUMAYO
VICHADA
ATLANTICO
GUAINIA
META
CORDOBA
META
PUTUMAYO
CORDOBA
META
META
ANTIOQUIA
AMAZONAS
SANTANDER
CAQUETA
META
ARAUCA
CUNDINAMARCA
AMAZONAS
N. DE SANTANDER
CAUCA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
NARIO
CAUCA
TOLIMA
CORDOBA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CHOCO
QUINDIO
RISARALDA
BOYACA
CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
BOYACA
BOYACA
CASANARE
BOLIVAR
ANTIOQUIA
MAGDALENA
ATLANTICO
META
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
NARIO
CESAR
CHOCO
CHOCO
BOLIVAR
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
LA GUAJIRA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CALDAS
CHOCO
CALDAS
HUILA
NARIO
VALLE DEL CAUCA
TOLIMA
BOYACA
CAUCA
TOLIMA
SANTANDER
ATLANTICO
ANTIOQUIA
ATLANTICO
CASANARE
MAGDALENA
ANTIOQUIA
BOYACA
CASANARE
BOYACA
CORDOBA
HUILA
CALDAS
MAGDALENA
N. DE SANTANDER
TOLIMA
QUINDIO
ANTIOQUIA
BOYACA
CALDAS
NARIO
SUCRE
HUILA
CESAR
SAN ANDRES
SANTANDER
ANTIOQUIA
NARIO
CORDOBA
CORDOBA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
SANTANDER
SUCRE
CUNDINAMARCA
NARIO
CORDOBA
N. DE SANTANDER
ANTIOQUIA
CORDOBA
META
CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
BOLIVAR
CESAR
BOYACA
BOLIVAR
GUAINIA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
PUTUMAYO
SANTANDER
BOLIVAR
BOLIVAR
ANTIOQUIA
SANTANDER
CALDAS
ANTIOQUIA
SANTANDER
BOYACA
CAQUETA
GUAVIARE
CHOCO
META
SUCRE
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
LA GUAJIRA
BOLIVAR
META
NARIO
ANTIOQUIA
TOLIMA
BOYACA
CASANARE
SUCRE
SUCRE
CESAR
META
BOLIVAR
BOYACA
PUTUMAYO
SANTANDER
BOYACA
SUCRE
BOLIVAR
NARIO
BOYACA
ANTIOQUIA
SUCRE
VALLE DEL CAUCA
NARIO
ANTIOQUIA
CORDOBA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
CAUCA
MAGDALENA
ANTIOQUIA
SANTANDER
CAQUETA
MAGDALENA
NARIO
MAGDALENA
ANTIOQUIA
NARIO
SANTANDER
MAGDALENA
BOLIVAR
SANTANDER
TOLIMA
ATLANTICO
BOYACA
HUILA
MAGDALENA
BOLIVAR
CAUCA
RISARALDA
ANTIOQUIA
BOYACA
BOLIVAR
VICHADA
BOYACA
NARIO
ANTIOQUIA
BOYACA
CAUCA
N. DE SANTANDER
PUTUMAYO
SUCRE
ANTIOQUIA
ATLANTICO
RISARALDA
NARIO
ARAUCA
N. DE SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOYACA
BOYACA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
VALLE DEL CAUCA
BOYACA
CUNDINAMARCA
PUTUMAYO
N. DE SANTANDER
CUNDINAMARCA
CAUCA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOLIVAR
SUCRE
CHOCO
MAGDALENA
CUNDINAMARCA
BOYACA
BOYACA
SANTANDER
BOYACA
BOYACA
CAQUETA
ATLANTICO
CAQUETA
BOYACA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
BOLIVAR
CUNDINAMARCA
BOYACA
BOYACA
BOYACA
CAUCA
SANTANDER
ATLANTICO
CAUCA
TOLIMA
HUILA
CUNDINAMARCA
CAUCA
SANTANDER
SUCRE
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CALDAS
SANTANDER
CUNDINAMARCA
BOYACA
BOYACA
CUNDINAMARCA
BOYACA
CUNDINAMARCA
CHOCO
BOLIVAR
CESAR
CASANARE
ARAUCA
ANTIOQUIA
NARIO
NARIO
VAUPES
AMAZONAS
ANTIOQUIA
HUILA
ANTIOQUIA
BOYACA
CASANARE
CUNDINAMARCA
HUILA
CUNDINAMARCA
MAGDALENA
CUNDINAMARCA
BOYACA
N. DE SANTANDER
HUILA
HUILA
CUNDINAMARCA
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CUNDINAMARCA
N. DE SANTANDER
CORDOBA
HUILA
CAUCA
CAUCA
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BOYACA
BOLIVAR
ANTIOQUIA
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N. DE SANTANDER
SUCRE
SANTANDER
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CUNDINAMARCA
CAUCA
VALLE DEL CAUCA
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CASANARE
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ATLANTICO
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NARIO
BOLIVAR
BOLIVAR
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VALLE DEL CAUCA
BOYACA
CUNDINAMARCA
CHOCO
CHOCO
ANTIOQUIA
META
LA GUAJIRA
ANTIOQUIA
LA GUAJIRA
ATLANTICO
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
CORDOBA
SANTANDER
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CESAR
ANTIOQUIA
CAQUETA
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SANTANDER
TOLIMA
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VALLE DEL CAUCA
N. DE SANTANDER
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N. DE SANTANDER
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PUTUMAYO
CUNDINAMARCA
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BOLIVAR
CASANARE
LA GUAJIRA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
TOLIMA
META
HUILA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
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META
CALDAS
CUNDINAMARCA
NARIO
HUILA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
VAUPES
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
CASANARE
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
BOLIVAR
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MAGDALENA
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BOYACA
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CUNDINAMARCA
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B1-4562
B1-4562
B1-4562
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047
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VOLVER A MEN
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NIT
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COMPUMAX
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RESTAURANTE LA CANELA
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CODENSA
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COMERCIALIZADORA COLOMBINITAS
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SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
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TARIFA
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9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
CONCEPTO
COMPRA DE COLOMBINAS
COMPRA DE CHOCOLATINAS
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
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9.66
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VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
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VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
DEVOLUCIN VENTA FACTURA 046
VENTA DE DULCES
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9.66
9.66
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9.66
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9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
DEVOLUCIN VENTA FACTURA

VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
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11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
REGISTRO DE COMPRA DE PROGRA
REGISTRO DE COMPRA DE PROGRA
PAGO COMPRA DE PROGRAMA Y LI
ALMUERZO ACUERDO CONTRATO D
ALMUERZO ACUERDO CONTRATO D
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
COMPRA DE DULCES
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
8544
8544
8544
8544
8544
8544
8544
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
47612
47612
47612
47612
47612
47612
47612
47612
47612
46452
46452
46452
46452
46452
46452
46452
46452
46452
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
11.04
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
PRESTAMO A TRABAJADOR
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE COLOMBINAS
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
VENTA DE DULCES
(DESCO
(DESCO
TRES C
TRES C
GC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
RC
RC
RC
9602
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
3511
3511
4631
4631
4631
9.66
VENTA DE DULCES
9.66 VENTA DE COLOMBINAS
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
9.66
VENTA DE DULCES
11.04
PAGO DE FACTURA DE ENERGIA EL
11.04
PAGO DE FACTURA DE ENERGIA EL
RC
RC
RC
RC
RC
RC
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
9.66 VENTA
9.66 VENTA
9.66 VENTA
9.66 VENTA
9.66 VENTA
9.66 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
11.04 VENTA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COLOMBINAS
COLOMBINAS
COLOMBINAS
COLOMBINAS
COLOMBINAS
COLOMBINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CHOCOLATINAS
CUENTA NIIF NOMBRE CUENTA NIIF

NATURALEZA
143505 Mercancas no fabricadas DEBITO
240828 IVA DEDUCIBLE
CREDITO
2367 Rete Fuente x IVA
CREDITO
2368 RETEICA
CREDITO
2305 PROVEEDORES NACIONALCREDITO
100515 Cuentas Corrientes (BancoCREDITO
CREDITO
236540 RET FTE
CREDITO
100515 Cuentas Corrientes (BancoDEBITO
CREDITO
236540 RET FTE
CREDITO
4135 COMERCIO AL POR MAYORDEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
135519 ANT RET FTE X CREE
DEBITO
2369 RETENCIN X CREE 0,4% DEBITO
130505 Clientes
CREDITO
6135 COMERCIO AL POR MAYORCREDITO
143505 Mercancas no fabricadas CREDITO
130505 Clientes
CREDITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
2369 RETENCIN X CREE 0,4% CREDITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
135515 ANT RET FUENTE 2,5%
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
DEBITO
800,000
19,200
791,168
3,000,000
480,000
3,405,000
4,900,000
784,000
5,561,500
600
174,000
90,000
45,000
4,500
27,000
28,125
12,420
1,237,455
675,000

130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
24100507 DEVOLUCIONES EN VENTACREDITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
618,728
2,100
609,000
315,000
304,500
720
208,800
108,000
104,400
46,400
1,500
435,000
225,000
217,500
2,520
730,800
378,000
219,240

2408 IVA GENERADO
CREDITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
530530 Descuento concedido por CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
69,600
1,800
522,000
270,000
261,000
4,200
25,200
26,250
11,592
1,154,958
670,000
461,983
69,600
28,350
6,300
37,800
39,375
17,388
1,704,087
945,000
852,044
1,200,000

CREDITO
2367 Rete Fuente x IVA
CREDITO
236540 RET FTE
CREDITO
2368 RETEICA
CREDITO
CREDITO
530530 Descuento concedido por DEBITO
236540 RET FTE
CREDITO
151210 Equipo de oficina
DEBITO
236540 Ret fuente
CREDITO
110505 Caja general
DEBITO
529520 Gastos de representacin D
y EBITO
110505 Caja general
DEBITO
CREDITO
236540 RET FTE
CREDITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
2369 RETENCIN X CREE 0,4% DEBITO
130505 Clientes
CREDITO
143505 Mercancas no fabricadas CREDITO
130505 Clientes
CREDITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
28,800
1,144,752
3,750,000
600,000
840,000
1,740,000
60,000
2,800,000
448,000
940,800
1,800
522,000
270,000
522,000
177,000
6,000
36,000

DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
131060 Cuentas Por Cobrar A TrabDEBITO
270595 INGRESOS RECIBIDOS PORCREDITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
37,500
16,560
1,472,940
900,000
441,882
2,500,000
750,000
1,200
348,000
180,000
348,000
1,500
435,000
225,000
435,000
37,800
8,400
50,400
52,500
23,184
2,272,116
1,260,000
681,635
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
513530 Servicios pblicos
CREDITO
111005 Cuenta corriente
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
1,800
522,000
270,000
522,000
112,500
4,500
27,000
28,125
12,420
1,124,955
675,000
337,487
28,350
6,300
37,800
39,375
17,388
1,704,087
945,000
852,044
450,000
1,680

130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
2408 IVA GENERADO
CREDITO
DEBITO
135517 RETE IVA 15%
DEBITO
DEBITO
135518 RETE ICA
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
130505 Clientes
DEBITO
487,200
252,000
487,200
67,500
15,000
90,000
93,750
41,400
4,057,350
2,250,000
2,028,675
78,896,356
POLITICAS DE
DESCUENTO
CREDITO
TIPO DE PAGO
19,200
8,832
791,168
CRDITO
DESCUENTO
CONTADO
N.A
N.A
CONTADO
N.A
N.A
CONTADO
N.A
N.A
CONTADO
N.A
N.A
90 DAS
CANCELA EL 50% Y EL
SALDO A CRDITO,
RECIBE
DESCUENTO
1.5% EN EL PRXIMO
PAGO
791,168
75,000
3,405,000
3,405,000
122,500
5,561,500
5,561,500
150,000
24,000
600
90,000
45,000
1,125,000
180,000
4,500
CRDITO
675,000
CRDITO
90 DAS
CANCELA EL 50% Y EL
SALDO A CRDITO,
RECIBE
DESCUENTO
1.5% EN EL PRXIMO
PAGO
CRDITO
30 DAS
NINGUNO
CONTADO
N.A
NINGUNO
CRDITO
60 DAS
PAGA EL 30%
CONTADO
N.A
618,728
525,000
84,000
2,100
315,000
304,500
180,000
28,800
720
108,000
104,400
40,000
6,400
375,000
60,000
1,500
225,000
217,500
630,000
100,800
2,520
378,000
219,240
60,000
9,600
450,000
72,000
1,800
CONTADO
N.A
NINGUNO
CRDITO
60 DAS
PAGA EL 40%
CRDITO
90 DAS
SE APLICA UN
DESCUENTO DEL 1,8%,
PAGA EL 50% RECIBE
UN DESCUENTO DEL
1,5% EN EL SALDO DE
LA COMPRA.
CONTADO
N.A
NINGUNO
270,000
261,000
1,050,000
168,000
4,200
670,000
461,983
60,000
9,600
1,575,000
252,000
6,300
945,000
852,044
28,800
42,000
13,248
1,144,752
CONTADO
N.A
NINGUNO
CRDITO
90 DAS
DESCUENTO POR
COMPRAS MAYORES
3.000.000
CRDITO
90 DAS
DCTO POR COMPRAS

SUPERIORES A
2.500.000
CONTADO
N.A
NINGUNO
90 DAS
DCTO 18% POR

COMPRA MAYOR A
2.000.000, DCTO 10%
POR HACER TRES
COMPRAS EN EL
MISMO MES
1,144,752
56,250
93,750
4,200,000
840,000
37,500
1,702,500
60,000
42,000
70,000
3,136,000
940,800
450,000
72,000
1,800
270,000
522,000
1,500,000
240,000
6,000
CRDITO
90 DAS
DCTO 18% POR

COMPRA MAYOR A
2.000.000, DCTO 10%
POR HACER TRES
COMPRAS EN EL
MISMO MES
CONTADO
N.A
NINGUNO
CONTADO
N.A
NINGUNO
CRDITO
60 DAS
DCTO 1,8%
CRDITO
900,000
441,882
2,500,000
750,000
PENDIENTE
DESCONTAR A
TRABAJADOR
300,000
48,000
1,200
180,000
348,000
375,000
60,000
1,500
225,000
435,000
2,100,000
336,000
8,400
1,260,000
CRDITO
60 DAS
DCTO 1,8%
CONTADO
N.A
NINGUNO
CONTADO
N.A
DCTO REALIZAR 3
COMPRAS 10%
CRDITO
90 DAS
DESCUENTO 1,8%
COMPRA SUPERIOR A
2000000
CONTADO
N.A
NINGUNO
681,635
450,000
72,000
1,800
270,000
522,000
1,125,000
180,000
4,500
675,000
337,487
1,575,000
252,000
6,300
945,000
852,044
450,000
420,000
67,200
1,680
CONTADO
N.A
NINGUNO
CRDITO
90 DAS
1,8%, PENDIENTE 1,5%

DESCONTAR DEL
SALDO PENDIENTE
252,000
487,200
3,750,000
600,000
15,000
2,250,000
2,028,675
78,896,356
COMPRA DE MUEBLE
REEMBOLSO CAJA MENOR
NOMINA
PAGO IMPUESTOS
PAGO ARRIENDO
32 DEVOLUCIONES
REVISADO
RTE FTE BASE 803.000
pendiente ica
192000
BASE 803.000
FACTURAS DE VENTA
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
TEL: 3915766824 - BOGOT - COLOMBIA
RESOLUCION DE FACTURACION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016
AUTORIZA FACTURACIN POR COMPUTADOR DEL 1 AL 500
ACTIVIDAD CIIU 4621 - TARIFA CREE 0.4% - TARIFA ICA 11.04*1000 - TARIFA RETEIVA 15%
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CLL 86 # 19 A 21
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
3425678
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A1
50
DETALLE
BOLSAS DE COLOMBINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
RECIBIDO A CONFORMIDAD:
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 C.C.
3,000
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA FECHA FACTURA:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
AV 43 No 78-25, ALQUERIA
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
5456787
CIUDAD:
CODIGO
A2
CANT.
DETALLE
150 CAJAS CHOCOLATINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
7,500
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
KR 123 No 11-10, Este
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
8789090
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A1
50
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
10,500
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CLL 86 # 19 A 21
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
3425678
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A1
60
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
3,000
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
KR 123 No 11-10, Este
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
8789090
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A2
50
CAJAS DE CHOCOLATINAS
VLR. UNIT.
$
7,500
VALOR EN LETRAS:
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CLL 86 # 19 A 21
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
3425678
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A3
60
DETALLE
PAQ DE DULCES
VLR. UNIT.
$
10,500
VALOR EN LETRAS:
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
600.987.987-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
DIAG 15 No 8-20, Piso 1
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
8978934
CIUDAD:
CODIGO
A1
CANT.
DETALLE
150 BOLSAS COLOMBINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
3,000
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
5456787
CIUDAD:
CODIGO
A2
CANT.
DETALLE
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
7,500
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
ALAMEDA DULCES LTDA
FECHA FACTURA:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
TRANS 45B No 67N-14
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
9878676
CIUDAD:
CODIGO
A3
CANT.
DETALLE
150 DULCES X PAQ
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
10,500
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CLL 86 # 19 A 21
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
3425678
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A1
150
DETALLE
BOLSA COLOMBINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
3,000
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
5456787
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A2
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
7,500
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CLL 86 # 19 A 21
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
3425678
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A1
100
DETALLE
BOLSA COLOMBINAS
VLR. UNIT.
$
3,000
VALOR EN LETRAS:
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
23876786
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
KR 123 No 11-10, Este
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
8789090
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A1
125
BOLSA COLOMBINAS
VLR. UNIT.
$
3,000
VALOR EN LETRAS:
Subtotal
IVA 16%
Total
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
ALAMEDA DULCES LTDA
FECHA FACTURA:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
TRANS 45B No 67N-14
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
9878676
CIUDAD:
CODIGO
A3
CANT.
DETALLE
200 DULCES X PAQ
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
10,500
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
114102145-6
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
AV CARACAS No 37-68
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
2322411
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A1
150
DETALLE
BOLSA COLOMBINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
3,000
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
ALAMEDA DULCES LTDA
FECHA FACTURA:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
TRANS 45B No 67N-14
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
9878676
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
A2
150
DETALLE
CAJA DE CHOCOLATINAS
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
7,500

CLIENTE:
NIT:
234567656-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
5456787
CIUDAD:
CODIGO
A2
CANT.
DETALLE
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
10,500
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
FECHA FACTURA:
NIT:
727825336-9
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
DIAG 32 No 23A-56BIS
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
4353567
CIUDAD:
CODIGO
CANT.
DETALLE
A2
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
3,000
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
CLIENTE:
COMER. COLOMBINITAS SA
FECHA FACTURA:
NIT:
900673556-5
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCION:
CALLE 4A No 55-65I
FORMA DE PAGO:
TELFONO:
2343565-7865432
CIUDAD:
CODIGO
A2
CANT.
DETALLE
VALOR EN LETRAS:
VLR. UNIT.
$
Subtotal
IVA 16%
Total
Dcto
OBSERVACIONES:
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
Subt. Ret.
Neto a pagar
7,500
TA
FACTURAS DE
FACTURA DE VENTA

046
No.
00 - TARIFA RETEIVA 15%
ACTIVIDAD CIIU 4621 - TARIFA CREE 0.4% - TARIFA
NDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORETENED
1-Jul-16
PROVEEDOR:
PEDRO ALONSO MARTINEZ
1-Jul-16
NIT:
89756789
CONTADO
DIRECCION:
KR 122 No 23D-67
BOGOTA
TELFONO:
3245444
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
CODIGO
CANT.
400
3,000 $
150,000
A1
150,000
VALOR EN LETRAS:
24,000
174,000
OBSERVACIONES:
174,000
La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
FACTURA DE VENTA

047
No.
NDES CONTRIBUYENTES
2-Jul-16
PROVEEDOR:
2-Oct-16
NIT:
800980987-7
CRDITO
DIRECCION:
CALLE 3 No 123-6
BOGOTA
TELFONO:
4535678 Ext:1212
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
CODIGO
CANT.
600
7,500 $
1,125,000
A2
1,125,000
VALOR EN LETRAS:
180,000
1,305,000
27,000
28,125
12,420
67,545
1,237,455
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA

No.
048
NDES CONTRIBUYENTES
2-Jul-16
PROVEEDOR:
PEDRO ALONSO MARTINEZ
2-Aug-16
NIT:
89756789
CRDITO
DIRECCION:
KR 122 No 23D-67
BOGOTA
TELFONO:
3245444
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
CODIGO
CANT.
600
10,500 $
525,000
A2
525,000
VALOR EN LETRAS:
84,000
609,000
OBSERVACIONES:
609,000
FACTURA DE VENTA
No.
NDES CONTRIBUYENTES
5-Jul-16
5-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
049
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
180,000
180,000
28,800
208,800
208,800
FACTURA DE VENTA
No.
050
NDES CONTRIBUYENTES
5-Jul-16
5-Sep-16
CRDITO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
7,500 $
375,000
375,000
60,000
435,000
435,000
FACTURA DE VENTA
No.
051
NDES CONTRIBUYENTES
6-Jul-16
6-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
10,500 $
630,000
630,000
100,800
730,800
730,800
FACTURA DE VENTA
052
No.
NDES CONTRIBUYENTES
8-Jul-16
8-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
450,000
450,000
72,000
522,000
522,000
FACTURA DE VENTA
No.
053
NDES CONTRIBUYENTES
8-Jul-16
8-Sep-16
CRDITO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
7,500 $
1,050,000
1,050,000
168,000
1,218,000
25,200
26,250
11,592
63,042
1,154,958
FACTURA DE VENTA
054
No.
NDES CONTRIBUYENTES
9-Jul-16
9-Oct-16
CRDITO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
10,500 $
1,575,000
1,575,000
252,000
1,827,000
28,350
37,800
39,375
17,388
122,913
1,704,087
FACTURA DE VENTA
No.
055
NDES CONTRIBUYENTES
13-Jul-16
13-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
450,000
450,000
72,000
522,000
522,000
FACTURA DE VENTA
No.
NDES CONTRIBUYENTES
14-Jul-16
14-Oct-16
CRDITO
BOGOTA
056
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
7,500 $
1,500,000
1,500,000
240,000
1,740,000
177,000
36,000
37,500
16,560
267,060
1,472,940
FACTURA DE VENTA
No.
057
NDES CONTRIBUYENTES
15-Jul-16
15-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
300,000
300,000
48,000
348,000
348,000
FACTURA DE VENTA
No.
058
NDES CONTRIBUYENTES
15-Jul-16
15-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
375,000
375,000
60,000
435,000
435,000
FACTURA DE VENTA
059
No.
NDES CONTRIBUYENTES
18-Jul-16
18-Sep-16
CRDITO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
10,500 $
2,100,000
2,100,000
336,000
2,436,000
37,800
50,400
52,500
23,184
163,884
2,272,116
FACTURA DE VENTA
060
No.
NDES CONTRIBUYENTES
19-Jul-16
19-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
450,000
450,000
72,000
522,000
522,000
FACTURA DE VENTA
061
No.
NDES CONTRIBUYENTES
21-Jul-16
21-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
7,500 $
1,125,000
1,125,000
180,000
1,305,000
112,500
27,000
28,125
12,420
180,045
1,124,955
FACTURA DE VENTA
062
No.
NDES CONTRIBUYENTES
22-Jul-16
22-Oct-16
CRDITO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
10,500 $
1,575,000
1,575,000
252,000
1,827,000
28,350
37,800
39,375
17,388
122,913
1,704,087
FACTURA DE VENTA
No.
NDES CONTRIBUYENTES
063
24-Jul-16
24-Jul-16
CONTADO
BOGOTA
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
3,000 $
420,000
420,000
67,200
487,200
487,200
FACTURA DE VENTA
No.
NDES CONTRIBUYENTES
25-Jul-16
25-Oct-16
CRDITO
BOGOTA
064
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL.
7,500 $
3,750,000
3,750,000
600,000
4,350,000
67,500
90,000
93,750
41,400
292,650
4,057,350
FACTURAS DE COMPRA
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
T - COLOMBIA
FACTURA DE COMPRA
CION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016
OR COMPUTADOR DEL 1 AL 500
010
No.
VIDAD CIIU 4621 - TARIFA CREE 0.4% - TARIFA ICA 11.04*1000 - TARIFA RETEIVA 15%
REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
ALONSO MARTINEZ
FECHA FACTURA:
1-Jul-16
FECHA VENCIMIENTO:
1-Jul-16
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CIUDAD:
BOGOTA
DETALLE
VLR. UNIT.
$
VLR. TOTAL.
2,000 $
800,000
800,000
800,000
Retencin de ICA
8,832
Subt. Ret.
8,832
Neto a pagar
791,168
Subtotal
IVA 16%
Total
Ret. IVA
Ret. Fuente
mila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 C.C.
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
T - COLOMBIA
FACTURA DE COMPRA
CION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016
011
No.
NAL DE CHOCOLATES
FECHA FACTURA:
1-Jul-16
FECHA VENCIMIENTO:
1-Jul-16
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CIUDAD:
BOGOTA
DETALLE
VLR. UNIT.
$
VLR. TOTAL.
5,000 $
3,000,000
Subtotal
3,000,000
IVA 16%
480,000
Total
3,480,000
75,000
Subt. Ret.
75,000
Neto a pagar
3,405,000
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
CAANSA LTDA
NIT: 800.830.473-7
CRA 65 B # 79-80
T - COLOMBIA
FACTURA DE COMPRA
CION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016
No.
011
ALONSO MARTINEZ
FECHA FACTURA:
1-Jul-16
FECHA VENCIMIENTO:
1-Jul-16
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CIUDAD:
BOGOTA
DETALLE
VLR. UNIT.
$
VLR. TOTAL.
5,000 $
3,000,000
Subtotal
3,000,000
IVA 16%
480,000
Total
3,480,000
75,000
Subt. Ret.
75,000
Neto a pagar
3,405,000
Ret. IVA
Ret. Fuente
Retencin de ICA
METODO DE VALU
LIBRO DE ALMACEN O
POR PAQUETE DE 200 UNIDADES
ITEM
FECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7/1/2016
7/1/2016
7/2/2016
7/5/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/11/2016
7/14/2016
7/21/2016
7/25/2016
FACTURA
B1-4562
047
050
053
053
B1-4887
056
061
064
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
7,000,000.00
-3,000,000.00
4,000,000.00
DETALLE
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
DEVOLUCIN VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
T-O-T-A-L-E-S
ODO DE VALUACION - PROMEDIO
DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
CANT.
600
50
750
1,400
VALOR UNIT
5,000.00
5,000.00
5,000.00
VALOR TOTAL
0
3,000,000.00
250,000.00
3,750,000.00
7,000,000.00
DIFERENCIA
CANT.
150
50
140
200
150
500
1190
SALIDAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNIT
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-
SALDOS
CANT.
750,000.00
250,000.00
700,000.00
1,000,000.00
750,000.00
2,500,000.00
-
600
450
400
260
310
1,060
860
710
210
-
5,950,000.00
210
1,950,000.00
VOLVER A MEN
SALDOS
VALOR UNIT
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-
VALOR TOTAL
3,000,000.00
2,250,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
1,550,000.00
5,300,000.00
4,300,000.00
3,550,000.00
1,050,000.00
3,000,000.00
METODO DE VALUA
LIBRO DE ALMACEN O K
X PAQUETE DE 200 UNIDADES
ENTRA
ITEM
FECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/6/2016
7/8/2016
7/9/2016
7/13/2016
7/15/2016
7/15/2016
7/19/2016
7/24/2016
FACTURA
1-452
046
049
046
049
052
1-500
055
057
058
060
063
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
2,050,000.00
-800,000.00
1,250,000.00
DETALLE
COMPRA
VENTA
VENTA
DEVOLUCIN VENTA
DEVOLUCIN VENTA
VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
T-O-T-A-L-E-S
CANT.
400
10
15
600
1,025
DE VALUACION - PROMEDIO
LMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
VALOR UNIT
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
VALOR TOTAL
0
800,000.00
20,000.00
30,000.00
1,200,000.00
2,050,000.00
DIFERENCIA
CANT.
50
60
150
150
100
125
150
140
925
SALIDAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNIT
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
-
SALDOS
CANT.
100,000.00
120,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
280,000.00
-
400
350
290
300
315
165
765
615
515
390
240
100
-
1,850,000.00
100
600,000.00
VALOR UNIT
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
-
VOLVER A MEN
SALDOS
VALOR TOTAL
800,000.00
700,000.00
580,000.00
600,000.00
630,000.00
330,000.00
1,530,000.00
1,230,000.00
1,030,000.00
780,000.00
480,000.00
200,000.00
800,000.00
METODO DE VALU
LIBRO DE ALMACEN O
X PAQUETE DE 500 UNIDADES
ITEM
FECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1/1/2016
7/1/2016
7/2/2016
7/6/2016
7/9/2016
7/12/2016
7/18/2016
7/22/2016
3001
048
051
054
3026
059
062
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
DETALLE
FACTURA
7,700,000.00
-4,900,000.00
2,800,000.00
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
T-O-T-A-L-E-S
ODO DE VALUACION - PROMEDIO
DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
CANT.
700
400
1,100
VALOR UNIT
7,000.00
7,000.00
VALOR TOTAL
0
4,900,000.00
2,800,000.00
7,700,000.00
DIFERENCIA
CANT.
50
60
150
200
150
610
SALIDAS
VALOR
VALOR TOTAL
UNIT
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
-
SALDOS
CANT.
350,000.00
420,000.00
1,050,000.00
1,400,000.00
1,050,000.00
-
700
650
590
440
840
640
490
-
4,270,000.00
490
1,470,000.00
VOLVER A MEN
SALDOS
VALOR UNIT
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
-
VALOR TOTAL
4,900,000.00
4,550,000.00
4,130,000.00
3,080,000.00
5,880,000.00
4,480,000.00
3,430,000.00
4,900,000.00
VOLVER A MEN
OPERACIONES DE MES DE JULIO
MANILLAS
ANILLOS
ARETES
PRODUCTO
COLOMBINAS
CHOCOLATINAS
DULCES
manillas en plastico
YULY
cadenas en acero
manillas en hilo
kit aretes y cadenas en acero
aretes artesanales
VALOR PAQUETE VALOR PAQUETE

COMPRA
VENTA
$
$
$
$
2,000
5,000
7,000
1,500
$
$
$
$
4,000
10,000
14,000
3,000
$
$
$
$
9,000
1,000
12,000
4,000
$
$
$
$
18,000
2,000
24,000
8,000
1
COMPRA
UNIDADES REG
2
VENTA
VALOR
400 RS
$
800,000
600 RC
$ 3,000,000
700 RC
$ 4,900,000
750 GC
$ 1,125,000
COMPRA
660 GCA $ 5,940,000
100 GC
$
200,000
600 RC
$ 14,400,000
540 RS
$ 4,320,000
UNIDADES REG
3
VENDE
VALOR
UNIDADES REG
50 RS
150 GC
50 RS
70 RC
$ 200,000
$1,500,000
$ 700,000
$ 210,000
60 RS
50 RS
60 RS
80 RC
50 RS
300 GC
200 GCA
500 GCA
$ 900,000
$ 600,000
$4,800,000
$4,000,000
200 GC
100 RC
50 RS
300 GC
3
VENDE
4
VENDE
VALOR
$
$
$
$
UNIDADES
REG
5
VENDE
VALOR
UNIDADES
REG
240,000
500,000
840,000
240,000
150 RC
150 GC
150 GC
150 GC
$ 600,000
$1,500,000
$2,100,000
$ 450,000
140 RC
500 GCA
200 GCA
200 GCA
$3,600,000
$ 200,000
$1,200,000
$2,400,000
60 RS
50 RS
150 GC
100 RC
$1,080,000
$ 100,000
$3,600,000
$ 800,000
150 RC
150 RC
100 RC
50 RS
5
VENDE
6
COMPRA
VALOR
UNIDADES
REG
7
VENDE
VALOR
UNIDADES
$ 560,000
$5,000,000
$2,800,000
$ 600,000
600 RS
850 RC
400 RC
500 GC
$1,200,000
$8,500,000
$2,800,000
$ 750,000
150 GC
200 GC
50 RS
40 RS
$2,700,000
$ 300,000
$2,400,000
$ 400,000
400 GCA
600 GC
500 RC
950 RS
$7,200,000
$ 600,000
$6,000,000
$3,800,000
100 RC
200 GC
200 GC
150 GC
REG
7
VENDE
8
VENDE
VALOR
UNIDADES
$ 600,000
$2,000,000
$ 700,000
$ 120,000
60 RC
50 RS
200 GC
150 RC
$1,800,000
$ 400,000
$4,800,000
$1,200,000
200 GC
150 RC
100 RC
70 RS
REG
9
VENDE
VALOR
$ 240,000
$ 500,000
$2,800,000
$ 450,000
$
$3,600,000
$ 300,000
$2,400,000
$ 560,000
UNIDADES
REG
100 GCA
150 RG
150 RC
25 RS
80 RS
60 RS
50 RS
150 RC
9
VENDE
10
VENDE
VALOR
UNIDADES
REG
VALOR
$ 400,000
$1,500,000
$2,100,000
$
75,000
80 RC
90 RS
80 RS
100 GCA
$ 320,000
$ 900,000
$1,120,000
$ 300,000
$1,440,000
$ 120,000
$1,200,000
$1,200,000
150 RC
150 RC
150 GC
300 GCA
$2,700,000
$ 300,000
$3,600,000
$2,400,000
CRONOGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE CONTABILIDAD
LUNES
24
3
PREPARAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
MARTES
25
3
ARREGLAR EL LIBRO DIARIO (UTILIDAD AL 50
MIRCOLES
26
3
CONTABILIZACION DE LA PROPIEDAD PLANTA
JUEVES
27
3
POLITICA DE ACTIVOS INTANGIBLES, SOFTWA
VIERNES
28
3
LUNES
31
3
MARTES
1
3
MIRCOLES
2
3
JUEVES
3
3
VIERNES
4
3
LUNES
7
3
MARTES
8
3
MIRCOLES
9
3
JUEVES
10
3
VIERNES
11
3
LISTO PARA SUSTENTAR EL SABADO
LUNES
14
3
MARTES
15
3
MIRCOLES
16
3
JUEVES
17
3
VIERNES
18
3
TALLER 15
1. Formule la poltica contable para ingresos y deudores de su proyecto formativo.
2. Realice las siguientes operaciones:
a) Realicen 7 ventas de una de las referencias compradas, las cuales se harn en fechas
diferentes al detal y teniendo en cuenta sus polticas comerciales (sus clientes debern
ser de diferente rgimen tributario). Recuerde incluir una devolucin y un descuento en
cualquiera de las ventas.
TALLER 16
Con su GAES
y teniendo
en cuenta la
empresa
que han
venido
trabajando
desde la
gua 1
deber:
Formule la poltica contable para propiedad planta y equipo de su proyecto
formativo.
Realice las siguientes operaciones:
a) Proponga la compra de un elemento de propiedad planta y equipo en el que aplique el mtodo
de depreciacin por lnea recta, adems de los correspondientes asientos, registro en libros,
soportes.
TALLER 17
Con su GAES y teniendo en cuenta la empresa que han venido trabajando desde la gua 1 deber:
a. Formule la poltica contable para activos intangibles de su proyecto formativo.

b. Deber adquirir un software para comercio electrnico que incluya una estrategia de
comunicacin en redes sociales, realizar los asientos, registro en libros, mediciones y soportes.
TALLER 18
Con su GAES y teniendo en cuenta la empresa que han venido trabajando desde la gua 1 deber:
a. Elaborar la poltica de pasivos provisionados y contingentes, teniendo en cuenta la normatividad
TALLER 19
Con su GAES y teniendo en cuenta la empresa que han venido trabajando desde la gua 1 deber
retomar la informacin contable de los dos ltimos meses ( tercer y cuarto mes de operaciones) y
TALLER 20
1. Para la actividad 1: Entregue por escrito la propuesta de la poltica.
2. Para la actividad 2: elabore en hoja electrnica un formato que estructure la nmina, de tal form
Ambas actividades deben ser evidenciadas en su proyecto formativo.
NOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO, ARREGLAR LAS POLITICAS DE INGRESOS, BUSCA

RO DIARIO (UTILIDAD AL 50%, 1, 2 Y 3 MES AJUSTAR AL CUARTO MES E IR CUADRANDO EL KARDEX, Y SOPOR
N DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, DEPRECIACION
IVOS INTANGIBLES, SOFTWARE
ENTAR EL SABADO
o formativo.
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIN
La poltica contable para ingresos conforme a la normativa
e harn en fechas
La poltica contable para deudores conforme a la normativ
15
El
reconocimie
nto segun la
NIC 18; de
las ventas
de
referencias
requeridas
en el taller
de la guia
15, asi como
de las
devolucione
sy
descuentos.
clientes debern
un descuento en
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE INVERSION
La poltica contable para propiedades, planta y equipo con
16
El
reconocimie
nto y
medicion de
una
propiedad,
planta y
equipos
requerida en
el taller de
la guia 16,
junto a su
respectiva
depreciacion
n el que aplique el mtodo

tos, registro en libros,
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ndo desde la gua 1 deber:
La poltica contable para activos intangibles conforme
17
El
reconocimie
nto y
medicion de
una software
requerido en
el taller de
la guia 17
formativo.
na estrategia de
, mediciones y soportes.
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
18
La poltica
contable para
pasivos
contingentes
y provisiones
conforme a la
normativa
legal
ndo desde la gua 1 deber:

o en cuenta la normatividad legal vigente y la realidad de la empresa que ha venido trabajando desde la gu
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
19
ndo desde la gua 1 deber

arto mes de operaciones) y con ella dili
cture la nmina, de tal forma que e
Las
declaracione
s tributaria
requeridas
en el taller
de la guia 19
(iva,
retefuente,
reteica,
cree, ica)
FINALIZA EL QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
20
La poltica
contable
referentes a
temas de
beneficios a
empleados y
nomina
conforme a
la normativa
legal
La
elaboracion
de la nomina
segn los
requerimient
os del taller
de la guia 20
y acorde a la
normativa
legal
FINALIZA EL SEXTO MES DE OPERACIONES
CAS DE INGRESOS, BUSCAR EGRESOS Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

RANDO EL KARDEX, Y SOPORTES CONTABLES)
S DE OPERACIN
POLITICA DE INGRESOS
YA
sos conforme a la normativa legal
POLITICA DE DEUDORES
YA
ores conforme a la normativa legal
3 DEVOLUCIONES
YA
2 DESCUENTOS
KARDEX
YA
YA
Total de
operaciones 8 =
7 ventas distintos
regimenes + 3
devolucion . *
Dos de las ventas
debe presentar
descuentos. *Las
ventas deben
contar con
soportes
contables y la
tarjeta kardex
con el mtodo de
valoracin que
hace parte de la
poltica.
DE INVERSION
POLITICA PROPIEDAD PLANFALTA
edades, planta y equipo conforme a lCOMPRA DE PROPIEDAD PLFALTA
Metodo de
deprecacion a
utilizar: Linea
Recta.
DEPRECIACION
DOS POR ANTICIPADOPOLITICA DE ACTIVOS INTANGIBLES
FALTA
FALTA
os intangibles conformeADQUIRIR SOFTWARE MEDICIONES Y SOFALTA
Y PROVISIONES
POLITICA PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
nido trabajando desde la gua 1 en GAES como parte de su proyecto formativo

STOS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 3 Y 4 MES DE OPERACIONES
En este mes 5,
se ralizan las
declaraciones
con base a la
infomacion de los
meses 3 y 4 del
proyecto
formativo.
ERACIONES
ERACIONES
POLITICA CONTABLE BENEFICIOS A EMPLEADOS Y NOMINA
ELABORAR NOMINA
VOLVER A MEN
LIBRO DIARIO
Polticas de las ventas al crdito:

Crdito a de 30 das de plazo sin intereses.
Los requisitos que los clientes deben presentar para optar a un crdito son: copia de la cdula, o e
RUT y razn social, breve informe sobre la situacin econmica actual de la empresa, solicitud y 2re
personales, un listado de los artculos que desee comprar a crdito.
El pago del crdito se realizara en dos abonos. El 50 % al momento de la transaccin de venta a crdito y
finalizado los 30das calendario, contados a partir del da en que concedi el crdito.
El monto del crdito no debe sobrepasar los $3.000.000, para montos superiores es necesario la autorizac
propietario.
Si el plazo del crdito del cliente se vence, este incurrir en mora y no podr solicitar otro crdito hasta que
Cancelado el anterior.
Los recibos de cancelacin solo se emitirn cuando el cliente realice el pago efectivo del ltimo abono del
Para efectos del abono al crdito por parte del cliente, se emitir un recibo de abono, del cual quedara cop
Por cada cliente al que se le conceda crdito, se abrir un archivo con los datos de la venta, los datos del
de pago. Este expediente queda bajo custodia del jefe del departamento de ventas.
Los agentes de ventas deben proporcionar la informacin correspondiente a los clientes para optar a un cr
El cliente puede delegar el pago de los abonos al crdito, a terceros. Para hacer efectivos los pagos el rep
cedula de identidad y el ltimo recibo de abono.

Crdito a de 90 das de plazo sin intereses.
Los requisitos que los clientes deben presentar para optar a un crdito son: copia de la cdula, o en s
RUT y razn social, breve informe sobre la situacin econmica actual de la empresa, solicitud y 2refer
personales, un listado de los artculos que desee comprar a crdito.
El pago del crdito se realizara en tres abonos. El 30% antes de finalizar el primer mes , el 30% antes d
mes y el 40% restante antes de finalizar el tercer mes das calendario, todo esto contados a partir del d
crdito.
El monto del crdito no debe sobrepasar los $50.000.000, para montos superiores es necesario la aut
propietario.
Si el plazo del crdito del cliente se vence, este incurrir en mora y no podr solicitar otro crdito hast
cancelado el anterior.
Los recibos de cancelacin solo se emitirn cuando el cliente realice el pago efectivo del ltimo abono
Para efectos del abono al crdito por parte del cliente, se emitir un recibo de abono, del cual quedara
Por cada cliente al que se le conceda crdito, se abrir un archivo con los datos de la venta, los datos del clie
de pago. Este expediente queda bajo custodia del jefe del departamento de ventas.
Los agentes de ventas deben proporcionar la informacin correspondiente a los clientes para optar a
El cliente puede delegar el pago de los abonos al crdito, a terceros. Para hacer efectivos los pagos el repres
No se otorgar crdito a 90 por compras mminas de $990.000
Los agentes de ventas deben proporcionar la informacin correspondiente a los clientes para optar a
El cliente puede delegar el pago de los abonos al crdito, a terceros. Para hacer efectivos los pagos el repres
No se otorgar crdito a 90 por compras mminas de $990.000

Crdito a de 60 das de plazo sin interes
crdito son: copia de la cdula, o en su defecto numero

actual de la empresa, solicitud y 2referencias comerciales y
ito.
de la transaccin de venta a crdito y el restante 50 % antes de
edi el crdito.
s superiores es necesario la autorizacin del gerente
o podr solicitar otro crdito hasta que halla
el pago efectivo del ltimo abono del crdito.

ecibo de abono, del cual quedara copia en la empresa.
n los datos de la venta, los datos del cliente y la forma y plazos
nto de ventas.
diente a los clientes para optar a un crdito.
Para hacer efectivos los pagos el representante deber traer su
dito son: copia de la cdula, o en su defecto numero

ual de la empresa, solicitud y 2referencias comerciales y
alizar el primer mes , el 30% antes de finalizar el segundo

o, todo esto contados a partir del da en que concedi el
ntos superiores es necesario la autorizacin del gerente

no podr solicitar otro crdito hasta que halla
ce el pago efectivo del ltimo abono del crdito.

n recibo de abono, del cual quedara copia en la empresa.
os datos de la venta, los datos del cliente y la forma y plazos
de ventas.
ondiente a los clientes para optar a un crdito.
ra hacer efectivos los pagos el representante deber traer su
Los requisitos que los clientes deben presen

razn social, breve informe sobre la situacin
un listado de los artculos que desee compra
El pago del crdito se realizara en dos abon
mes das calendario, contados a partir del d
El monto del crdito no debe sobrepasar los
propietario.
Si el plazo del crdito del cliente se vence, e
anterior.
Los recibos de cancelacin solo se emitirn
Para efectos del abono al crdito por parte d
Por cada cliente al que se le conceda crdit
plazos de pago. Este expediente queda bajo
Los agentes de ventas deben proporcionar
El cliente puede delegar el pago de los abon
traer su cedula de identidad y el ltimo recibo
No se otorgorgar crdito a 60 das por co
ondiente a los clientes para optar a un crdito.

ra hacer efectivos los pagos el representante deber traer su
ntas al crdito:
s de plazo sin intereses.
os clientes deben presentar para optar a un crdito son: copia de la cdula, o en su defecto numero RUT y
nforme sobre la situacin econmica actual de la empresa, solicitud y 2referencias comerciales y personales,
culos que desee comprar a crdito.
se realizara en dos abonos. El 50 % antes de finalizar el primer mes y 50 % antes de finalizado el segundo
, contados a partir del da en que concedi el crdito.
o no debe sobrepasar los $10.000.000, para montos superiores es necesario la autorizacin del gerente
to del cliente se vence, este incurrir en mora y no podr solicitar otro crdito hasta que halla cancelado el
celacin solo se emitirn cuando el cliente realice el pago efectivo del ltimo abono del crdito.
ono al crdito por parte del cliente, se emitir un recibo de abono, del cual quedara copia en la empresa.
que se le conceda crdito, se abrir un archivo con los datos de la venta, los datos del cliente y la forma y
e expediente queda bajo custodia del jefe del departamento de ventas.
tas deben proporcionar la informacin correspondiente a los clientes para optar a un crdito.
egar el pago de los abonos al crdito, a terceros. Para hacer efectivos los pagos el representante deber
entidad y el ltimo recibo de abono.
crdito a 60 das por compras mnimas de $200.000
o RUT y
ersonales,
l segundo
rente
elado el
presa.
orma y
deber
VOLVER A MEN
LIBRO DIARIO
POLTICAS DE DESCUENTO
APLICAREMOS DESCUENTO SI:
. El cliente hace compras mayores a 2.000.000 se aplicar un descuento del 1,8%.

. Si realiza mnimo 3 compras en el mes, en la tercera compra si igual o superior a 1.000.0
un descuento del 10%.
. Si logra que otro cliente compre nuestros productos se le har un descuento del 10% por
. Si tiene un crdito a 90 das y paga el 50% de la compra en el momento que se entregue
recibir un descuento sobre el saldo restante de su compra del 1,5%.
. En las ventas a crdito en la medida que cumpla con los plazos de pago durante un ao s
premios y despues de dos aos participar por rifas de hasta $10.000.000 en efectivo.
to del 1,8%.
o superior a 1.000.000 se aplicar
scuento del 10% por cada cliente.

ento que se entregue la mercanca
ago durante un ao se otorgarn

.000 en efectivo.
VOLVER A MEN
POLITICA DE DEVOLUCIN
El presente documento tiene como objetivo establecer la poltica de devolucin de mercanca

Ltda, podr aceptar la devolucin de algn producto siempre y cuando cumpla con todas y ca
establecen en la siguiente poltica de Devoluciones:
- El plazo mximo para recibir una devolucin de producto ser de 5 (cinco) das hbiles a par
excepciones.
- Si el motivo es por fechas de vencimiento el producto deber encontrase completo, en perf
sellos, empaques, manuales y accesorios deben ser originales.
- Nuestra Poltica de Devoluciones, podr cambiar sin necesidad de previo aviso.
- El cargo del flete, no ser reembolsado, en la factura inicial.
- Cualquier devolucin, ser reembolsada en caso de proceder, por medio de una nota de cr
futura. En ningn caso se reembolsara el efectivo.
- No se aceptan devoluciones por baja rotacin de inventario o sobre pedido, salvo convenios
Direccin Comercial. Le informamos que por ningn motivo se podr aceptar producto en dev
confirmacin si cumple con alguno de los siguientes casos:
El producto fue usado.
El empaque o las cajas de producto cuentan con etiquetas no originales o estn violadas; se
o con otra forma de maltrato.
El empaque o las cajas no sean originales o se encuentren abiertas.
El producto haya sido solicitado sobre pedido (backorder).
El producto esta caducado o est fuera de lnea.
El producto fue vendido por una promocin de especial o de remate PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIN
1.- El Cliente, deber solicitar la autorizacin de retorno del producto, mediante el formato en
llenar electrnicamente.
Recibida su solicitud por este medio, Caansa Ltda, se compromete a confirmar su registro va
reserva el derecho de la aceptacin de dicha devolucin (Aun cuando se haya asignado un n
una previa revisin del producto. En el caso de no proceder, daremos aviso al cliente en 72 hr
El Cliente deber retornar la mercanca bajo su propio costo a ms tardar 48 hrs, despus de
Ltda. Todas las devoluciones se tomarn al precio Factura. El reembolso para todos los casos
ser aplicable a la factura origen, o en su caso de haber sido pagada, a la ms antigua.
La empresa har devolucin del dinero en caso de que no se llegue a un acuerdo de cambio d
2.- Caansa Ltda podr recibir mercanca como Devolucin en sus instalaciones nicamente y
un Nmero de Autorizacin. No se aceptan productos cuyo mal estado NO sea causado por la
de recibir mercanca con empaques o cajas daados, ser responsabilidad del cliente especifi
momento de recibir el producto, ya que de no ser as; no se aceptaran reclamos ni garantas p
daados y con esto se tendr un antecedente.
3.- Caansa Ltda no se responsabiliza por mercanca enviada sin Nmero de Autorizacin.
4.- Caansa Ltda se har responsable en forma automtica de mercanca que resulte con defec
internas, comprobables e imputables a nuestra Empresa.
5.- En el caso de Devoluciones generadas por omisiones del Cliente, Caansa LtdaNO SE HACE
generados, por lo que el Cliente se compromete a cubrir cualquier costo adicional incurrido po
incluye flete de ida, flete de regreso, costo de seguro por traslado, mercanca daada o faltan
6.- Para el caso de productos que se solicitaron por pedido especfico o productos en promoci
7.- Caansa Ltda, se reserva el derecho de admitir Devoluciones que queden al margen de las
volucin de mercanca, de los Productos de venta de Caansa

cumpla con todas y cada una de las condiciones que se
nco) das hbiles a partir de la fecha de facturacin, no hay
ase completo, en perfecto estado para su venta cerrado, los
io aviso.
io de una nota de crdito, aplicable a una factura actual o
edido, salvo convenios especficos y/o autorizados por la

eptar producto en devolucin an cuando haya recibido
es o estn violadas; se encuentren rayado, con golpes, sucio
ROCEDIMIENTO DE
ediante el formato enviado por la empresa, en el cul puede
nfirmar su registro va correo electrnico. La empresa, se

e haya asignado un nmero de autorizacin, ya que est a
iso al cliente en 72 hrs., a ms tardar.
ar 48 hrs, despus de recibir el Vo.Bo., por parte de Caansa
para todos los casos ser mediante una nota de crdito y
la ms antigua.
n acuerdo de cambio del producto.
ciones nicamente y exclusivamente cuando se cuente con

NO sea causado por la empresa o sus transportistas. En caso
ad del cliente especificarlo en la factura o en la gua al
eclamos ni garantas posteriores en productos con empaques
de Autorizacin.
que resulte con defecto de fabricacin o por omisiones
ansa LtdaNO SE HACE RESPONSABLE por costos adicionales

adicional incurrido por motivo de la Devolucin. Esto
anca daada o faltante y cualquier otro cargo adicional.
productos en promocin, NO SE ACEPTARN DEVOLUCIONES.
den al margen de las clusulas anteriormente expuestas.
COM DULCES SA
CARTERA
1998207244
MES
SALDO ANTERIOR CARTERA:
A 30 DAS
A 60 DAS
A 90 DAS
A + 90 DAS
NUEVO SALDO CARTERA MES
TOTAL CARTERA MES 0
TOTAL VENTAS MES 1
A 30 DAS
A 60 DAS
A 90 DAS
A 90 DAS
A + 90 DAS
A + 90 DAS
600,000 A 60 DAS
TOTAL VENTAS CRDITO
600,000
TOTAL VENTA CONTADO
8,562,596
A 30 DAS
A 60 DAS
A 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL CARTERA MES 0
TOTAL VENTAS MES 1
A 30 DAS
1,998,400 A 60 DAS
A 60 DAS
2,229,940 A 90 DAS
A 90 DAS
4,934,256 A + 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL VENTAS CRDITO
TOTAL VENTA CONTADO
9,162,596
-
Pgina 393
COM DULCES SA
LIBRO DIARIO
VOLVER A MENU
9,162,596
PAGOS EFECT
PERIODO MES 1
TOTAL CARTERA M1
A 30 DAS
A 30 DAS
600,000
A 60 DAS
833976
A 60 DAS
(833,976)
A 90 DAS
1979928
A 90 DAS
(1,979,928)
A + 90 DAS
TOTAL RECAUDO
0
2813904
A + 90 DAS
SALDO CARTERA
-2213904
9,162,596
PAGOS EFECT
PERIODO MES 1
TOTAL CARTERA M1
2229940
A 30 DAS
A 30 DAS
1,998,400
4934256
A 60 DAS
833976
A 60 DAS
1,395,964
A 90 DAS
1979928
A 90 DAS
2,954,328
A + 90 DAS
TOTAL RECAUDO
0
2813904
Pgina 394
A + 90 DAS
SALDO CARTERA
0
6348692
COM DULCES SA
Pgina 395
TALLER 1
CARTERA
MES
A 30 DAS
A 60 DAS
A 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL CARTERA MES 0
TOTAL VENTAS MES 1
A 30 DAS
31,500,000 A 60 DAS
A 60 DAS
26,250,000 A 90 DAS
A 90 DAS
26,250,000 A + 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL VENTAS CRDITO
84,000,000
TOTAL VENTA CONTADO
21,000,000
Pgina 396
TALLER 1
VOLVER A MENU
105,000,000
PAGOS EFECT
PERIODO MES 1
TOTAL CARTERA M1
26250000
A 30 DAS
A 30 DAS
31,500,000
26250000
A 60 DAS
A 60 DAS
26,250,000
A 90 DAS
A 90 DAS
26,250,000
A + 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL RECAUDO
Pgina 397
SALDO CARTERA
0
84000000
TALLER 2
CARTERA
MES
0
84000000
A 30 DAS
A 60 DAS
31500000
A 90 DAS
26250000
A + 90 DAS
26250000
TOTAL CARTERA MES 0
TOTAL VENTAS MES 1
A 30 DAS
62,000,000 A 60 DAS
A 60 DAS
31,000,000 A 90 DAS
A 90 DAS
27,000,000 A + 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL VENTAS CRDITO
TOTAL VENTA CONTADO
120,000,000
-
Pgina 398
TALLER 2
VOLVER A MENU
84000000
120,000,000
PAGOS EFECT
PERIODO MES 1
TOTAL CARTERA M1
31,000,000 A 30 DAS
6,300,000 A 30 DAS
58,500,000 A 60 DAS
6,300,000 A 60 DAS
52,500,000 A 90 DAS
10,000,000 A 90 DAS
A + 90 DAS
TOTAL RECAUDO
22,600,000
Pgina 399
A + 90 DAS
SALDO CARTERA
TALLER 2
55,700,000
56,200,000
43,250,000
26,250,000
181,400,000
Pgina 400
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ACTIVOS FIJOS
VEHCULO
COMPUTADORES
ESCRITORIO
IMPRESORAS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
NO
1
5
5
2
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
22
23
24
25
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
COMPRAS
MUEBLES Y ENSERES
IMPRESORAS
IMPRESORAS
COMPRAS
IMPRESORAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14
COMPRA VEHICULO
154005 Err:508
COMPRA VEHICULO
154005 Err:508
COMPRA DEL VEHICULO
230594 Err:508
5 COMPUTADORES PARA USO
152405 Err:508
5 COMPUTADORES PARA USO 24100580 Err:508
231097 Err:508
230510 Err:508
5 ESCRITORIOS PARA USO D
152405 Err:508
5 ESCRITORIOS PARA USO DE 24100580 Err:508
231097 Err:508
230510 Err:508
2 IMPRESORAS PARA USO D
152405 Err:508
2 IMPRESORAS PARA USO DE 24100580 Err:508
231097 Err:508
230510 Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
30,000,000
4,800,000
34,800,000
5,500,000
880,000
137,500
6,242,500
1,400,000
224,000
49,000
1,575,000
1,050,000
168,000
26,250
1,191,750
VOLVER A MEN
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Los elementos de esta cuenta se registran principalmente al costo determinado mediante transac
de bienes aportados donados y/o similares.
El costo incluye:
Costo de adquisicin (valor de compra (+) gastos necesarios = activo funcional (-) descuentos re
Las propiedades, planta y equipo que posee ACCESORIOS ANDREAS LTDA., corresponden a:
Activos tangibles
Usanza interna (ventas y administracin)
Proveer servicios
Costo inicial del activo fijo

Costo concisamente atribuible a la transferencia del activo a su ubicacin final
Preparacin necesaria para que empiece a operar
ACCESORIOS ANDREAS LTDA., opto por escoger trabajar mediante el mtodo de costo para cada
componen su activo fijo el cual consiste en:
Valorizar al costo inicial (-) depreciacin acumulada (-) perdida por deterioro al valor
La depreciacin de los activos fijos se presenta desde el momento en que los bienes estn en co
Vida til
Activo
Equipo de oficina
cuatro (4) a once (11) aos
Equipo de cmputo y comunicacin
cinco (5) a diez (10) aos
Flota y equipo de transporte
cuatro (4) a diecinueve (19) aos
Conciliaremos los saldos en los libros con los respectivos inventarios fsicos correspondientes
Se realizara una vez al ao con obligatoriedad
DETERIORO
La depreciacin se efectuara por retirado mediante cada fragmento del elemento correspondient
Luego de su reconocimiento inicial los fragmentos correspondientes segn las propiedades, plan
forma metdica durante su vida til estimada.
El valor residual de cualquier activo establecido por ACCESORIOS ANDREAS LTDA., se debe dete
informacin disponible a la fecha en que se realiza la estimacin, sobre el valor que alcanzaron lo
vidas tiles.
Valor residual = informacin disponible a la fecha en que se realiza la estimacin

Valor que alcanzaron los activos similares al final de sus vidas tiles
terminado mediante transacciones y estimaciones en el caso
o funcional (-) descuentos recibidos
LTDA., corresponden a:
acin final
mtodo de costo para cada uno de los elementos que
terioro al valor
n que los bienes estn en condiciones de uso.
os
9) aos
fsicos correspondientes
del elemento correspondiente de propiedades, planta y equipo.

egn las propiedades, planta y equipo se depreciaran de
DREAS LTDA., se debe determinar sobre la base de la

re el valor que alcanzaron los activos similares al final de sus
a estimacin
us vidas tiles

Comercializadora Caasa Ltda 27 Oct 16

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LISTA DE CHE

LISTA DE CHEQUEO TERCER TRIMESTRE

Agrupacin por Tarifa

Cdigo de Actividad CIIU 219

CLASIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO E

Cdigo de Actividad CIIU a

DESCRIPTORES NUEVAS ACTIVIDADES ECON

Descripcin Actividad Econmica CIIU Rev. 4

Procesamiento y conservacin de carne y productos crnicos

Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Ensayos y anlisis tcnicos como consultora profesional

Evacuacin y tratamiento de aguas residuales

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Rgimen de ahorro individual (RAI)

Tarifa por Mil

Tarifa por Mil Vigente

PUC NORMAS INTERNA

SANDRA YULIETH DELGADO RODRIGUEZ

JACINTO DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA

AO TIPO DOC CONT.

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA

CARLOS GOMEZ PEDROZO

PEDRO ALONSO MARTINEZ GRANADOS

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA

ALAMEDA DULCES LTDA

DULCES Y RECUERDOS LTDA

DEVOLUCIN VENTA FACTURA

CUENTA NIIF NOMBRE CUENTA NIIF

100515 Cuentas Corrientes (BancoDEBITO

24100507 DEVOLUCIONES EN VENTACREDITO

240828 IVA DEDUCIBLE

135515 ANT RET FUENTE 2,5%

2369 RETENCIN X CREE 0,4% CREDITO

DCTO POR COMPRAS

DCTO 18% POR

DCTO 18% POR

1,8%, PENDIENTE 1,5%

CARLOS GOMEZ PEDROZO

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA FECHA FACTURA:

MARCELA PATRICIA GAMBA

KR 123 No 11-10, Este

CARLOS GOMEZ PEDROZO

MARCELA PATRICIA GAMBA

KR 123 No 11-10, Este

CARLOS GOMEZ PEDROZO

DIAG 15 No 8-20, Piso 1

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA FECHA FACTURA:

ALAMEDA DULCES LTDA

TRANS 45B No 67N-14

CARLOS GOMEZ PEDROZO

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA FECHA FACTURA:

CARLOS GOMEZ PEDROZO

MARCELA PATRICIA GAMBA

KR 123 No 11-10, Este

ALAMEDA DULCES LTDA

TRANS 45B No 67N-14

ALAMEDA DULCES LTDA

TRANS 45B No 67N-14

RESOLUCION DE FACTURACION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016

DISTRIBUIDORA DE DULCES MARGARITA FECHA FACTURA:

DULCES Y RECUERDOS LTDA

TEL: 3915766824 - BOGOT - COLOMBIA

RESOLUCION DE FACTURACION No. 320001335476 DEL 28- ENERO-2016