Clausu

la
4.1
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9

Subclaus
ula
4.1.5 c)
4.1.5 d)
4.3.2
Control de Documentos
4.3.3
Revisin de pedidos,
ofertas y contratos
4.4.1
Organizacin

Compra de servicios y
suministros

Servicio al cliente
Quejas
Control de calibraciones
no conformes
4.9.1

4.10

Mejora

4.11

Acciones correctivas

4.12

Acciones preventivas

4.13

Control de Registros

4.14
4.15
5.2
5.3
5.4

4.6.1
4.6.3
4.6.4

Auditoras internas
Revisiones por la
direccin
Personal

4.12.1
4.13.1.1
4.13.1.2
4.14.1
4.15.1
5.2.2

Instalacin y
Condiciones
Ambientales
5.3.2
Mtodos de calibracin 5.4.2

Polticas y procedimientos para asegurar la proteccin de informacin

confidencia, incluyendo almacenamiento y las transmisiones electrnicas
Polticas y procedimientos para evitar actividades conflictivas
Aprobacin y emisin de documentos
Cambio a los documentos
Polticas y procedimientos para la revisin de pedidos, ofertas y contratos
Polticas y procedimientos para la seleccin y compra de servicios y suministros,
adquisicin, recepcin y almacenamiento de reactivos y materiales consumibles
Revisin y aprobacin tcnica de los documentos de compras
Proveedores evaluados, registro de evaluacin
Polticas y procedimientos para la resolucin de reclamos de clientes y terceros
Polticas y procedimientos en la gestin del trabajo no conforme
Uso de la poltica de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditoras,
anlisis de los datos, acciones correctivas y preventivas y revisin por la
direccin
Procedimiento para anlisis de causas, seleccin implementacin y seguimiento
de acciones correctivas
Procedimiento para la identificacin de oportunidades de mejora o de
potenciales fuentes de no conformidades
Procedimiento para llevar a cabo adecuadamente la identificacin , recogida,
codificacin, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y destruccin de
los registro de calidad y tcnicos
procedimiento para proteger, conservar y prevenir el acceso no autorizado a
registros en soportes electrnicos
Procedimiento de auditoria interna
Procedimiento para la revisin peridica del SG por la alta direccin
Programa para entrenamiento y capacitacin del personal (identificacin de
necesidades)
Sistema de medida y control que garantice el mantenimiento de las condiciones
ambientales preestablecidas, tomando las medidas oportunas en caso de
desviaciones
Seleccin de mtodos

y validacin de los
mtodos

5.5

Equipo

5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5.2
5.5.5 g)
5.5.5 h)
5.5.6
5.5.7
5.5.10
5.5.11

5.6

Trazabilidad de las
mediciones

5.6.2.1
5.6.2.3
5.6.2.4

5.8

Manipulacin de los
tems de calibracin

5.8.1

5.8.4
5.9

5.10

Aseguramiento de la
calidad de los
resultados de
calibracin

Informe de resultados

5.9.2
5.10.5
5.10.7
5.10.8
5.10.9

Mtodos desarrollados por el laboratorio

Mtodos no normalizados
Validacin de mtodos
Estimacin de la incertidumbre de la medicin
Control de datos
Programa de verificacin y calibracin de software y equipo
Plan de mantenimiento
Historial de averas
Instrucciones sobre manejo seguro, transporte, almacenamiento, uso y
mantenimiento planificado
Proceso a seguir en caso de detectarse equipos daados y/o defectuosos
Procedimiento para la realizacin de controles intermedios entre calibraciones
Procedimiento para asegurar la transferencia de los factores de correccin de los
equipos
Programa y procedimientos para llevar a cabo actividades de calibracin de
materiales de referencia y equipos de medicin
Poltica establecida que asegure que los patrones de referencia, se usan solo
para calibraciones y que son calibrados antes y despus de cualquier ajuste
Programas y procedimientos para comprobaciones intermedias y uso de
patrones y materiales de referencia
Procedimiento para el manejo seguro, transporte, almacenamiento y uso de
patrones y materiales de referencia
Procedimientos para el transporte, recepcin, manipulacin, proteccin,
almacenamiento y/o destruccin de los objetos de ensayo
El laboratorio posee procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el
deterioro, perdida o dao de tem de ensayo durante el almacenamiento, manejo
y preparacin
Control interno de pruebas rutinarias con muestras de verificacin y se
realizacin de anlisis critico de los datos de control generado internamente en
forma sistemtica
Emisin de opiniones e interpretaciones en los informes de calibracin.
Procedimiento que garantice la integridad y confidencialidad de la informacin
(transmisin electrnica de los resultados)
Formato para presentacin de informes y de los certificados
Procedimiento establecido para llevar a cabo modificaciones a informes
identificando inequvocamente el nuevo documento