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CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN EL PRIMER NIVEL, 04 AULAS EN EL SEGUNDO NIVEL, 04 AULAS EN EL TERCER NIVEL; CONSTRUCCION DE 01 CENTRO
DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PRIMER NIVEL, 01 SALA DE INNOVACIONPEDAGOGICA EN EL SEGUNDO NIVEL, 01 SALA DE INNOVACION
PEDAGOGICA EN EL TERCER NIVEL; CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON TECHO METALICO, COBERTURA LIVIANA Y GRADAS; CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
RUBROS
Expediente Tcnico
Construccin de 04 aulas 1 nivel
MESES
1 MES
2 MES
25,070.05
25,070.05
3 MES
4 MES
5 MES
TOTAL
6 MES
7 MES
8 MES
50,140.10
346,348.58
346,348.58
224,580.45
224,580.45
224,580.45
219,179.62
224,580.45
219,179.62
176,566.72
176,566.72
176,566.73
247,672.38
176,566.73
247,672.38
495,344.76
158,611.05
158,611.05
202,177.84
Gastos Generales
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.34
Gastos de Supervisin
13,478.52
13,478.52
13,478.52
13,478.52
13,478.52
13,478.53
80,871.13
Utilidad
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.30
33,696.34
202,177.84
IGV
75,210.15
75,210.15
75,210.15
75,210.15
75,210.15
75,210.18
451,260.93
3,008,406.20
CRONOGRAMA FSICO
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN EL PRIMER NIVEL, 04 AULAS EN EL SEGUNDO NIVEL, 04 AULAS EN EL TERCER NIVEL; CONSTRUCCION DE 01
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PRIMER NIVEL, 01 SALA DE INNOVACIONPEDAGOGICA EN EL SEGUNDO NIVEL, 01 SALA DE
INNOVACION PEDAGOGICA EN EL TERCER NIVEL; CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON TECHO METALICO, COBERTURA LIVIANA Y
GRADAS; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
RUBROS
MESES
UNIDAD
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
TOTAL
5 MES
Expediente Tcnico
Expediente
Aulas
Aulas
Aulas
4.00
Ambiente
1.00
Ambiente
Ambiente
M2
Gastos Generales
GLB
Gastos de Supervisin
6 MES
7 MES
8 MES
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
300.00
1.00
300.00
600.00
153.22
153.22
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
Utilidad
GLB
1.00
1.00
IGV
GLB
1.00
1.00
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 6
CRONOGRAMA DE ACCIONES
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
PRE INVERSION
Elaboracin de Exped. Tcnico
INVERSION
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple
Zapatas
Vigas de cimentacin
Columnas
Vigas
Losa aligerada
Muros y tabiques de albailera
Revoques, enlucidos y molduras
Pizarra mural
Pisos y veredas
Carpintera metalica
Carpintera de madera
Instalaciones elctricas
Pintura
Vidrios
Losa deportiva
Cerco perimtrico
Equipos de computo
Confeccin de mobiliario
Flete terrestre
FUNCIONAMIENTO
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Ao
Ao Ao
1
2
Ao 0
1
X
X
X
X
X
..
Ao Ao Ao Ao
7
8
9
10
..... 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OBSERVACIONES
* Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de la duracin de las acciones principales y
y sus requerimientos presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE A PRECIOS SOCIALES Y
PRIVADOS
Sin Proyecto
Rubros
1. OPERACIN
- Materiales de oficina
- Guardiana
- Educaciuon fisica
- Servicios pblicos
- Adquisicion de enseres
- Remuneraciones
- Otros
2. MANTENIMIENTO
- Servicios tcnicos diversos
Precios
Sociales
Precio
Unitario
750337.46
Con Proyecto
Precios
Privados
Alternativa N 01
Precio
Unitario
697,090.64
4219.57
4964.20
4,964.20
373.10
410.00
410.00
Precios
Privados
Alternativa N 02
Precios
Sociales
Precio
Unitario
698,429.84 634,749.15
Precio
Privados
Precios
Sociales
698,429.84 634,749.15
433.33
5,200.00
4420.00
433.33
5,200.00
4420.00
1630.30
1918.00
1,918.00
2,500.00
2,500.00
2125.00
2,500.00
2,500.00
2125.00
117893.23
1295.53
1,295.53
1,500.00
1,500.00
1365.00
1,500.00
1,500.00
1365.00
4482.11
439.42
5,273.07
500.00
6,000.00
5100.00
500.00
6,000.00
5100.00
683,229.84
621739.15 56,935.82
683,229.84
621739.15
16,700.00
14,525.00
5,500.00
5005.00
891.91
524.65
16,504.26
4518.15
1,049.30
19,066.30
413.75
4,965.00
14,700.00
12,825.00
458.33
5,500.00
5,005.00
458.33
- Materiales de limpieza
5734.10
562.17
6,746.00
100.00
1,200.00
1,020.00
100.00
1,200.00
1020.00
- Pintura
6252.01
7355.30
7,355.30
8,000.00
8,000.00
6,800.00 10,000.00
10,000.00
8500.00
TOTAL S/.
766,841.72
716,156.94
713,129.84 647,574.15
715,129.84 649,274.15
1207.22
1209.15
1207.22
1350.37
1223.04
1243.92
1183.9
1313.56
1424.14
1230.32
1223.08
1202.38
1230.33
1017.62
1207.25
3438.27
1599.65
1069.15
1088.07
976.49
1011.85
1037.06
1019.85
1019.85
1040.81
1081.98
1297.37
1249.49
1230.32
1230.33
1324.24
1249.55
1350.33
1351.63
1214.53
1230.35
1362.27
1249.46
1230.34
105.1
1232.72
1313.91
1243.92
2243.92
1369.51
56935.82
683229.84
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, 01 ESCALERA EN EL PRIMER NIVEL; 04 AULAS, 01 ESCALERA EN EL
SEGUNDO NIVEL; 04 AULAS, EN EL TERCER NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO,
ADQUISICION DE, ADQUISICION DE 420 CARPETAS UNIPERSONALES, 12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 12
ESTANTES DE MADERA.
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01.00
EST
1.00
850.00
850.00
01.02.00
M2
20.00
100.00
2,000.00
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
M2
445.48
0.90
400.93
02.02.00
445.48
1.24
552.40
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
M3
246.00
93.52
23,005.92
03.02.00
126.85
30.43
3,860.05
03.03.00
41.55
35.50
1,475.03
03.04.00
M3
5.22
26.63
139.01
03.05.00
M3
38.45
38.09
1,464.56
03.06.00
M3
300.00
52.75
15,825.00
03.07.00
M2
313.88
1.98
621.48
ELIMINACION
03.08.00 MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO M3
CARRETILLA) 47.56
17.75
844.19
04.00.00
87.48
28.33
2,478.31
04.02.00
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
M3
24.88
179.05
4,454.76
9.14
241.03
2,203.01
73.17
36.74
2,688.27
M3
2.29
361.79
828.50
M2
31.03
42.79
1,327.77
M3
04.04.00
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30
M2MT
04.05.00
05.00.00
05.01.00
ZAPATAS
05.01.01
M3
57.00
373.99
21,317.43
05.01.02
KG
1,162.80
4.89
5,686.09
05.02.00
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
21.69
382.86
8,304.23
05.02.02
KG
1,763.52
4.89
8,623.61
05.02.03
KG
730.95
5.66
4,137.18
05.02.05
169.05
51.35
8,680.72
05.03.00
COLUMNAS
05.03.01
M3
27.60
433.12
11,954.11
05.03.02
KG
3,359.23
4.89
16,426.63
05.03.03
KG
191.35
4.89
935.70
05.03.04
KG
1,317.25
5.66
7,455.64
05.03.05
KG
55.00
6.99
384.45
05.03.06
219.24
48.46
10,624.37
05.04.00
05.04.01
M3
2.80
403.22
1,129.02
05.04.02
KG
85.22
5.66
482.35
05.04.03
KG
105.00
6.99
733.95
05.04.04
M2
39.60
62.75
2,484.90
04.06.00
TOTAL
2850.00
2850.00
953.3272
953.33
47235.23
47235.23
13,980.63
13,980.63
27,003.52
27,003.52
29,745.74
29,745.74
47,780.90
47,780.90
4,830.21
4,830.21
CONCRETO SIMPLE
04.03.00
SUB
TOTAL
05.05.00
VIGAS PERALTADAS
05.05.01
M3
39.72
384.23
15,261.62
05.05.02
KG
4,868.40
5.13
24,974.89
05.05.03
KG
857.92
4.89
4,195.23
05.05.04
KG
627.91
4.89
3,070.48
05.05.05
KG
1,754.27
5.66
9,929.17
05.05.06
KG
160.23
6.99
1,120.01
05.05.07
M2
282.31
62.75
17,714.95
05.06.00
05.06.01
M3
33.48
403.22
13,499.81
05.06.02
M3
44.64
406.29
18,136.79
05.06.03
KG
4,479.89
4.89
21,906.66
05.06.04
KG
1,491.43
6.99
10,425.10
05.06.05
4,655.22
1.57
7,308.70
05.06.06
303.00
41.80
12,665.40
05.07.00
ESCALERAS
05.07.01
M3
4.94
519.10
2,564.35
05.07.02
KG
1,088.00
4.89
5,320.32
05.07.03
37.78
66.88
2,526.73
06.00.00
ALBAILERIA
393.75
65.28
25,704.00
06.02.00
422.31
43.33
18,298.69
07.00.00
07.01.00
1,935.00
20.16
39,009.60
07.02.00
1,180.80
20.16
23,804.93
07.03.00
222.39
27.93
6,211.35
07.04.00
222.39
36.67
8,155.04
07.05.00
397.32
23.68
9,408.54
07.06.00
BRUAS DE 1 CM EN MUROS
1,116.98
6.46
7,215.69
07.07.00
M2
864.00
36.08
31,173.12
07.08.00
PIZARRA MURAL
M2
57.60
34.36
08.00.00
PISOS Y VEREDAS
08.01.00
M2
864.00
41.67
36,002.88
M2
864.00
31.83
27,501.12
76,266.34
76,266.34
83,942.44
83,942.44
10,411.40
10,411.40
44,002.69
44,002.69
1,979.14 126,957.41
126,957.41
08.03.00
M2
101.94
58.32
5,945.14
08.04.00
23.04
42.79
985.88
08.05.00
2.20
5.81
12.78
08.06.00
10.80
302.37
3,265.60
09.00.00
09.01.00
PUERTA DE FIERRO
M2
36.00
250.00
9,000.00
09.02.00
VENTANA DE FIERRO
M2
155.30
140.00
21,742.00
09.03.00
78.40
85.00
10.00.00
10.01.00
P2
2,295.60
6.26
11.00.00
PINTURA
11.01.00
M2
1,935.00
12.98
25,116.30
11.02.00
M2
1,180.00
12.98
15,316.40
11.03.00
M2
864.00
12.98
11,214.72
11.04.00
M2
191.30
7.40
1,415.62
11.05.00
230.10
9.31
2,142.23
11.06.00
57.60
9.31
536.26
12.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
12.01.00
SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4)
PTO
78.00
101.61
7,925.58
12.02.00
SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SAP 19MM(3/4)
PTO
36.00
98.63
3,550.68
08.02.00
M2
73,713.40
73,713.40
6,664.00
37,406.00
37,406.00
14,370.46
14,370.46
14,370.46
55,741.53
55,741.53
12.03.00
PTO
21.00
89.50
12.04.00
3.00
190.71
572.13
12.05.00
FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W
UND
78.00
48.60
3,790.80
12.06.00
POZO-CONEXION A TIERRA
GLB
1.00
800.00
800.00
18,518.69
18,518.69
13.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS
13.01.00
13.01.01
AGUAS PLUVIALES
12.00
1.63
19.56
19.56
19.56
14.00.00
MOBILIARIO
14.01.00
CARPETAS UNIPERSONALES
UND
420.00
140.00
58,800.00
14.02.00
ESCRITORIOS DE MADERA
UND
12.00
600.00
7,200.00
14.03.00
SILLAS DE MADERA
UND
12.00
140.00
1,680.00
14.04.00
ESTANTES DE MADERA
UND
12.00
800.00
9,600.00
77,280.00
77,280.00
15.00.00
OTROS
15.01.00
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
2,500.00
2500
2,500.00
2,500.00
COSTO DIRECTO
1,879.50
795509.48
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, 01 ESCALERA EN EL PRIMER NIVEL; 04 AULAS, 01 ESCALERA
EN EL SEGUNDO NIVEL; 04 AULAS, EN EL TERCER NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO, ADQUISICION DE, ADQUISICION DE 420 CARPETAS UNIPERSONALES, 12
ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 12 ESTANTES DE MADERA.
PARTIDAS
MONTO
INVERSION
2850.00
953.33
47,235.23
0.00
#REF!
0.00
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMIANRES
03.00.00
04.00.00
CONCRETO SIMPLE
05.00.00
CONCRETO ARMADO
06.00.00
07.00.00
08.00.00
PISOS Y VEREDAS
09.00.00
10.00.00
0.00
11.00.00
PINTURA
0.00
12.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
13.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS
14.00.00
CERCO PERIMETRICO
0.00
#REF!
#REF!
15.00.00
EQUIPOS DE COMPUTO
#REF!
16.00.00
MOBILIARIO
#REF!
17.00.00
FLETE TERRESTRE
0.00
#REF!
14,370.46
2,500.00
#REF!
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
GASTOS POR SUPERVISION (4%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV 18% ST
EXPEDIENTE TECNICO 3% ST
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO TOTAL
#REF!
Rubros
Precios
Sociales
Precios
Privados
Mano de Obra
Calificada
#REF!
#REF!
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Total
Rubro
Mano de obra
- Calificada
26
16
- No calificada
Materiales
10
71
Herramientas
1.5
Maquinaria
Total Costo Directo
1.5
100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
TOTAL
Arquitectura
#REF!
Estructuras
#REF!
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas
COSTO DIRECTO
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
Gastos de Supervisin 4%
#REF!
Utilidad 10%
SUB TOTAL
ING 18% ST
Expediente Tcnico 3% ST
TOTAL INVERSION (a precios privados)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE 01 CENTRO DE RECUROS EDUCATIVOS EN EL PRIMER NIVEL; 01 SALA DE
INNOVACION PEDAGOGICA EN EL SEGUNDO NIVEL; 01SALA DE INNOVACION PEDAGOGICA EN EL
TERCER NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS DE COMPUTO
ITEM
DESCRIPCION
SUB
TOTAL
TOTAL
M2
149.07
0.90
134.16
149.07
1.24
184.85
319.0098
319.01
7798.92
7798.92
9,823.97
9,823.97
13,264.89
13,264.89
11,406.11
11,406.11
27,164.06
27,164.06
5,468.03
5,468.03
36,192.22
36,192.22
M3
84.00
42.60
3,578.40
M3
13.23
35.50
469.67
M3
5.80
26.63
154.45
M3
44.72
38.09
1,703.38
M3
14.91
37.75
562.85
M2
149.07
1.98
295.16
58.31
17.75
1,035.00
M2
56.00
28.33
1,586.48
13.23
179.05
2,368.83
M3
2.81
241.03
677.29
73.17
41.48
3,035.09
M3
2.29
361.79
828.50
31.03
42.79
1,327.77
M3
28.00
373.99
10,471.72
KG
571.20
4.89
2,793.17
9.76
382.86
3,736.71
KG
521.73
4.89
2,551.26
KG
434.13
4.89
2,122.90
58.33
51.35
2,995.25
04.03.00 COLUMNAS
04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
M3
14.00
433.12
6,063.68
KG
2,132.48
4.89
10,427.83
KG
882.00
4.89
4,312.98
KG
55.00
6.99
384.45
123.30
48.46
5,975.12
M3
0.84
349.18
293.31
KG
141.48
4.89
691.84
KG
24.87
6.99
173.84
68.67
62.75
4,309.04
M3
24.72
384.23
9,498.17
KG
1,571.04
4.89
7,682.39
KG
334.15
4.89
1,633.99
KG
1,067.97
4.89
5,222.37
193.71
62.75
12,155.30
M3
13.35
403.22
5,382.99
17.79
412.06
7,330.55
KG
1,206.17
4.89
5,898.17
KG
1,491.43
6.99
10,425.10
2,325.00
1.57
3,650.25
300.06
41.80
12,542.51
45,229.56
45,229.56
04.07.00 ESCALERAS
04.07.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2
M3
4.94
530.80
2,622.15
KG
1,088.00
4.89
5,320.32
37.78
66.88
2,526.73
10,469.20
10,469.20
362.88
43.33
15,723.59
15,723.59
15,723.59
273.00
20.16
5,503.68
242.10
20.16
4,880.74
123.30
27.93
3,443.77
193.71
36.67
7,103.35
36.95
23.68
874.98
622.95
6.46
4,024.26
M2
300.06
36.08
10,826.16
M2
4.80
34.36
164.93
36,821.86
36,821.86
10,594.53
10,594.53
05.00.00 ALBAILERIA
05.01.00 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:M2
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.06.00
BRUAS DE 1 CM EN MUROS
M2
89.47
41.67
3,728.21
89.47
31.83
2,847.83
M2
53.94
58.32
3,145.78
10.92
42.79
467.27
17.20
5.81
99.93
0.90
302.37
272.13
0.78
42.79
33.38
M2
9.00
250.00
2,250.00
M2
33.75
140.00
4,725.00
M2
5.40
350.00
1,890.00
M2
1.20
350.00
420.00
12.75
85.00
1,083.75
10,368.75
10,368.75
P2
513.00
6.26
3,211.38
3,211.38
3,211.38
13,082.75
13,082.75
M2
273.00
12.98
3,543.54
242.00
12.98
3,141.16
M2
300.06
12.98
3,894.78
M2
42.75
7.40
316.35
230.10
9.31
2,142.23
4.80
9.31
44.69
33.00
105.09
3,467.97
M2
98.63
3,254.79
PTO
8.00
89.50
716.00
3.00
190.71
572.13
UND
33.00
48.60
1,603.80
GLB
2.00
800.00
1,600.00
11,214.69
11,214.69
12.00
1.63
19.56
19.56
19.56
UND
18.00
140.00
2,520.00
UND
2.00
600.00
1,200.00
UND
36.00
140.00
5,040.00
UND
2.00
800.00
1,600.00
10,360.00
10,360.00
UND
71.00
3,180.00
225,780.00
UND
71.00
600.00
42,600.00
14.03.00 IMPRESORA
UND
3.00
500.00
1,500.00
UND
2.00
2,500.00
5,000.00
14.05.00 DATASHOW
UND
2.00
5,000.00
10,000.00
14.06.00 ECRAM
UND
2.00
480.00
960.00
14.07.00 TELEVISOR
UND
2.00
2,500.00
5,000.00
UND
2.00
220.00
GLB
1.00
2,500.00
440.00 291,280.00
291,280.00
15.00.00 OTROS
15.01.00 FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
2,500.00
2,500.00
2,500.00
572313.07
42,612.90
LOSA DEPORTIVA
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
02.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2
02.01.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DETERIORADO DE
M24"
600.00
1.48
888.00
600.00
59.12
35,472.00
TOTAL
888.00
888.00
47,167.95
47,167.95
118,424.56
118,424.56
12,616.26
12,616.26
42,412.92
42,412.92
02.02.00
M3
74.25
42.60
3,163.05
02.03.00
180.00
12.29
2,212.20
02.04.00
M2
600.00
1.98
1,188.00
02.05.00
M3
180.00
10.93
1,967.40
02.06.00
M3
90.00
35.17
3,165.30
03.00.00
CONCRETO SIMPLE
03.01.00
M2
49.50
28.33
1,402.34
03.02.00
90.00
356.21
32,058.90
03.03.00
117.80
42.35
4,988.83
03.04.00
310.00
7.94
2,461.40
03.05.00
M3
158.00
438.93
69,350.94
03.06.00
M2
192.64
42.37
8,162.16
04.00.00
CONCRETO ARMADO
04.01.00
ZAPATAS
04.01.01
M3
24.75
376.74
9,324.32
04.01.02
KG
673.20
4.89
3,291.95
04.02.00
COLUMNAS
04.02.01
M3
35.34
423.80
14,977.09
04.02.02
KG
2,069.76
4.89
10,121.13
04.02.03
KG
990.00
4.89
4,841.10
04.02.04
257.40
48.46
12,473.60
04.03.00
VIGAS
04.03.01
M3
6.00
384.23
2,305.38
04.03.02
KG
647.04
4.89
3,164.03
04.03.03
KG
137.50
4.89
672.38
04.03.04
KG
400.00
4.89
1,956.00
04.03.05
M2
84.00
62.75
5,271.00
13,368.78
13,368.78
05.00.00
05.01.00
TIJERAL METALICO
05.01.01
278.00
300.00
83,400.00
83,400.00
83,400.00
05.02.00
VIGUETAS METALICAS
05.02.01
904.80
80.00
72,384.00
72,384.00
72,384.00
05.03.00
COBERTURAS
05.03.01
M2
863.04
82.58
71,269.84
71,269.84
71,269.84
06.00.00
06.01.00
M2
192.64
34.08
6,565.17
06.02.00
208.00
27.93
5,809.44
06.03.00
21.00
36.67
770.07
13,144.68
13,144.68
07.00.00
CARPINTERIA METALICA
07.01.00
UND
2.00
1,900.00
3,800.00
07.02.00
UND
2.00
350.00
700.00
07.03.00
11.00
80.00
880.00
5,380.00
5,380.00
08.00.00
PINTURA
08.01.00
M2
600.00
9.31
5,586.00
08.02.00
M2
229.00
10.45
2,393.05
08.03.00
M2
192.64
10.45
2,013.09
9,992.14
9,992.14
09.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
09.01.00
4.00
480.78
1,923.12
UND
09.02.00
10.00.00
OTROS
10.01.00
FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
M
GLB
150.00
3.15
472.50
1.00
2,500.00
2,500.00
1.00
2,500.00
2,500.00
2,395.62
2,500.00
2,395.62
2,500.00
495,344.76
CERCO PERIMETRICO
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01.00
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
02.02.00
02.03.00
UNID.
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL
100.00
100.00
2331.01
2331.01
5692.56
5692.56
19148.06
19148.06
5528.07
5528.07
17705.21
17705.21
20989.20
20989.20
9,174.05
19579.79
19579.79
65.28
25,111.26
25,111.26
25,111.26
384.67
20.16
7,754.95
384.67
20.16
7,754.95
58.05
27.93
1,621.34
07.04.00
130.24
36.67
4,775.90
21907.13
21907.13
08.00.00
CARPINTERIA METALICA
08.01.00
PORTON METALICO
M2
22.50
250.00
5,625.00
5625.00
5625.00
09.00.00
PINTURA
09.01.00
M2
384.67
12.98
4,993.02
09.02.00
M2
384.67
12.98
4,993.02
09.03.00
M2
188.29
10.45
1,967.63
09.04.00
M2
22.50
7.40
166.50
12120.16
12120.16
10.00.00
OTROS
10.01.00
8.00
34.20
273.60
10.02.00
FLETE TERRESTRE
1.00
2,500.00
2,500.00
1.00
100.00
100.00
M3
114.91
15.58
1,790.30
M3
7.53
23.38
176.05
M2
153.22
0.90
137.90
02.04.00
TRAZO Y REPLANTEO
M2
153.22
1.48
226.77
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
22.02
26.63
586.39
03.02.00
73.55
35.50
2,611.03
03.03.00
M3
35.84
38.09
1,365.15
03.04.00
46.57
17.75
826.62
03.05.00
M2
153.22
1.98
303.38
04.00.00
CONCRETO SIMPLE
04.01.00
27.52
28.33
779.64
04.02.00
57.00
179.05
10,205.85
04.03.00
M3
14.25
241.03
3,434.68
04.04.00
M2
113.98
41.48
4,727.89
05.00.00
CONCRETO ARMADO
05.01.00
ZAPATAS
05.01.01
M3
11.03
376.74
4,155.44
05.01.02
KG
280.70
4.89
1,372.62
05.02.00
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
M3
15.32
382.86
5,865.42
05.02.02
KG
695.72
4.89
3,402.07
05.02.03
KG
528.60
4.89
2,584.85
05.02.04
M2
113.98
51.35
5,852.87
05.03.00
COLUMNAS
05.03.01
M3
8.06
423.80
3,415.83
05.03.02
KG
1,078.96
4.89
5,276.11
05.03.03
KG
920.92
5.66
5,212.41
05.03.04
M2
146.20
48.46
7,084.85
05.04.00
VIGAS
05.04.01
M3
11.49
384.23
4,414.80
05.04.02
KG
696.54
4.89
3,406.08
05.04.03
KG
528.60
4.89
2,584.85
05.04.04
M2
146.20
62.75
06.00.00
ALBAILERIA
06.01.00
384.67
07.00.00
07.01.00
07.02.00
07.03.00
COSTO DIRECTO
GLB
GLB
2773.60
2773.60
158,611.05
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN EL PRIMER NIVEL; 04 AULAS EN EL
SEGUNDO NIVEL, 04 AULAS EN EL TERCER NIVEL DE METRIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO; CONSTRUCION DE 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL
PRIMER NIVEL, 01 SALA DE INNOVACION PEDAGOGICA EN EL SEGUNDO NIVEL,
01 SALA DE INNOVACION PEDAGOGICA EN EL TERCER NIVEL, DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO; CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON
TECHO METALICO Y COBERTURA LIVIANA; CONCTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
PARTIDAS
MONTO
INVERSION
01.00.00
02.00.00
795,509.48
572,313.07
03.00.00
495,344.76
04.00.00
CERCO PERIMETRICO
158,611.05
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
GASTOS DE SUPERVISIO 4%
2021778.36
202177.84
80871.13
UTILIDAD 10%
202177.84
SUB TOTAL
2,507,005.17
IGV 18% ST
EXPEDIENTE TECNICO 2% ST
PREUPUESTO TOTAL
451260.93
50,140.10
3,008,406.20
Rubros
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
Gastos generales (10%)
Gastos por Supervisin (4%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV 18% ST
Expediente Tcnico 2% ST
Total
Precios
Sociales
294,370.93
127,372.04
1,220,143.24
25,777.67
25,777.67
1,693,441.55
169,344.16
67,737.66
169,344.16
2,099,867.53
383,571.79
45,627.49
2,529,066.81
Precios
Privados
323,484.54
202,177.84
1,435,462.64
30,326.68
30,326.68
2,021,778.36
202,177.84
80,871.13
202,177.84
2,507,005.17
451,260.93
50,140.10
3,008,406.20
ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCION DE 12 AULAS; CONSTRUCION DE 01 CENTRO DE
RECURSOS EDUCATIVOS, 02 SALAS DE INNOVACION PEDAGOGICA EN
UN SOLO NIVEL, DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO;
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON TECHO METALICO Y
COBERTURA LIVIANA; CONCTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
PARTIDAS
MONTO
INVERSION
01.00.00
1,039,046.38
02.00.00
657,538.87
03.00.00
495,344.76
04.00.00
CERCO PERIMETRICO
158,611.05
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
GASTOS DE SUPERVISIO 4%
2350541.06
235054.11
94021.64
UTILIDAD 10%
235054.11
SUB TOTAL
###
IGV 18% ST
524640.76
EXPEDIENTE TECNICO 2% ST
58,293.42
PREUPUESTO TOTAL
###
Rubros
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
Gastos generales (10%)
Gastos por Supervisin (4%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV 18% ST
Expediente Tcnico 2% ST
Precios
Sociales
342,238.78
148,084.09
1,418,551.53
29,969.40
29,969.40
1,968,813.19
196,881.32
78,752.53
196,881.32
2,441,328.36
445,944.65
53,047.01
Precios
Privados
376,086.57
235,054.11
1,668,884.15
35,258.12
35,258.12
2,350,541.06
235,054.11
94,021.64
235,054.11
2,914,670.91
524,640.76
58,293.42
Total
2,940,320.02
3,497,605.10
FORMATO 9 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
CONSTRUCCION DE 12 AULAS, 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 02 SALAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN UN SOLO NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO; CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON TECHO METALICO, COBERTURA LIVIANA Y TRIBUNAS; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION
DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
INVERSION
Expediente Tcnico
Ao
0
Ao
1
3,497,605.10
0.00
Ao
3
0.00
0.00
Ao
4
0.00
Ao
5
Ao
6
0.00
Ao
7
0.00
Ao
8
0.00
Ao
9
0.00
Ao
10
0.00
0.00
58,293.42
Ejecucin de la infraestructura
2,350,541.06
235,054.11
94,021.64
Utilidad (10%)
235,054.11
IGV 18%
524,640.76
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Ao
2
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
Con Proyecto
-17,976.50
0.00
713,355.84
713,355.84
743,355.84
713,355.84
713,355.84
743,355.84
713,355.84
713,355.84
743,355.84
713,355.84
* Operacin
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
698,429.84
14,926.00
14,926.00
44,926.00
14,926.00
14,926.00
44,926.00
14,926.00
14,926.00
44,926.00
14,926.00
Sin Proyecto
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
716,156.94
* Operacin
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
697,090.64
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
19,066.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,808.41
* Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349,760.51
* Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,952.10
3,497,605.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
-2,801.10
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
3,497,605.10
-2,569.82
-2,357.63
-2,162.96
-1,984.37
-1,820.52
-1,670.20
-1,532.30
-1,405.78
-1,289.70
-1,183.21
* Mantenimiento
* Mantenimiento
Valor Residual (5)
118,194.10
3,479,628.60
FA 9%
VAC PP
2
3,479,628.60
El 1.53% de los gastos incrementales de operacin y mantenimiento son gravados con el 10% del Impuesto a la Renta de Cuarta Categora, segn (Cuadro N 39)
FORMATO 9 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN EL PRIMER NIVEL, 04 AULAS EN EL SEGUNDO NIVEL, 04 AULAS EN EL TERCER NIVEL, DE MATERIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO; CONSTRUCCION DE 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PRIMER NIVEL, 01 SALA DE INNOVACION PEDAGOGICA EN EL SEGUNDO
NIVEL, 01 SALA DE INNOVACION PEDAGOGICA EN EL TERCER NIVEL, DE MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO; CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA CON TECHO METALICO Y COBERTURA LIVIANA Y TRIBUNAS; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS DE COMPUTO
CONSTRUCCION DE 12 AULAS, 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 02 SALAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN UN SOLO NIVEL, DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO ALIGERADO; CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON TECHO METALICO, COBERTURA LIVIANA Y TRIBUNAS; CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
INVERSION
Ao
0
Ao
1
2,529,066.81 2,529,066.81
Expediente Tcnico
0.00
Ao
2
0.00
Ao
3
0.00
Ao
4
0.00
Ao
5
0.00
Ao
6
0.00
Ao
7
0.00
Ao
8
0.00
Ao
9
0.00
Ao
10
0.00
45,627.49
Ejecucin de la infraestructura
Ao
1
Utilidad (10%)
196,881.32
IGV 18%
383,571.79
IGV 18%
445,944.65
0.00
0.00
Ao
3
0.00
Ao
4
0.00
Ao
5
0.00
Ao
6
0.00
Ao
7
0.00
Ao
8
0.00
Ao
9
0.00
Ao
10
0.00
78,752.53
169,344.16
-765,418.40
Ao
2
196,881.32
Utilidad (10%)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0.00
1,968,813.19
67,737.66
Ao
0
53,047.01
Ejecucin de la infraestructura
169,344.16
VACT
PP
2,940,320.02 2,940,320.02
Expediente Tcnico
1,693,441.55
Acciones
INVERSION
-119,267.56
-119,267.56
-119,267.56
-119,267.56
-119,267.56 -119,267.56
-119,267.56
-119,267.56 -119,267.56
-119,267.56
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
647,574.15
Con Proyecto
640,774.15
640,774.15
649,274.15
640,774.15
640,774.15
649,274.15
640,774.15
640,774.15
649,274.15
640,774.15
* Operacin
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
* Operacin
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
634,749.15
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
12,825.00
6,025.00
6,025.00
14,525.00
6,025.00
6,025.00
14,525.00
6,025.00
6,025.00
14,525.00
6,025.00
Sin Proyecto
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
Sin Proyecto
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
766,841.72
* Operacin
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
* Operacin
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
750,337.46
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
16,504.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202,325.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,225.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252,906.68
* Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294,032.00
0.00
58,806.40
* Mantenimiento
* Mantenimiento
Valor Residual (5)
85,464.41
* Con Proyecto
* Sin Proyecto
TOTAL COSTOS CON IGV E IR
FA 9%
VAC PS
0.00
0.00
0.00
0.00
1,763,648.41 2,529,066.81
-119,267.56
-119,267.56
-119,267.56
-119,267.56
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.00
0.00
-119,267.56 -119,267.56
0.6499
0.00
0.5963
-119,267.56
0.5470
0.00
50,581.34
-119,267.56 -119,267.56
0.5019
0.00
0.4604
-119,267.56
0.4224
-100,385.12
-92,096.44
-84,492.15
-77,515.73
-71,115.35
-65,243.44
-59,856.37
-54,914.10
-50,379.91
-809,058.48
0.00
* Mantenimiento
* Mantenimiento
99,361.84
* Sin Proyecto
TOTAL COSTOS CON IGV E IR
FA 9%
VAC PS
-126,067.56 -126,067.56
0.00
2,131,261.54 2,940,320.02
1.0000
2,131,261.54 2,940,320.02
0.00
-126,067.56 -126,067.56
0.9174
-126,067.56 -126,067.56
0.00
0.00
-126,067.56 -126,067.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
-115,658.32 -106,108.55
-97,347.29
-89,309.44
-81,935.27
-75,169.97
-68,963.27
-63,269.06
-58,045.01
-53,252.30
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 8
INDICADORES DE RESULTADO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Lneas de accin
De largo plazo
- 1148.220 m construidos en
tres niveles, para
aulas,
ambientes administraivos .
- Aulas debidamente
equipadasy protegidas
con cerco perimtrico.
605 alumnos
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Nmero de beneficiarios
VACT
VAE 1/
1/
6,050
2,988,979.31
572,987.33
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
Alternativa 2
6,050
3,479,628.60
667,044.80
Cdigo
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Alternativa 1
Nmero de alumnos
VACT
VAE 1/
Ratio C/E 2/
Alternativa 2
6,050
2,988,979.31
572,987.33
494.05
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
6,050
3,479,628.60
667,044.80
575.15
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
% Variacin en Costos
Totales (Inversin)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Ratio C/E1/
Alternativa 1
% Variacin en
Alumnos beneficiarios
Ratio C/E1/
Alternativa 1
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
1/
691.66
642.26
592.86
543.45
494.05
444.64
395.24
345.83
296.43
352.89
380.04
411.71
449.13
494.05
548.94
617.56
705.78
823.41
Ratio C/E1/
Alternativa 2
805.20
747.69
690.17
632.66
575.15
517.63
460.12
402.60
345.09
Ratio C/E1/
Alternativa 2
410.82
442.42
479.29
522.86
575.15
639.05
718.93
821.64
958.58