CERTIFICACIN DE UN SERVICIO DE RADIOLOGIA

NORMA ISO 9001/2008

MONICA GARCIA PEREZ

RESPONSABLE DE CALIDAD
SERVICIO DE RADIOLOGIA. H.U. SAN JUAN

VENTAJAS
MEJORA LA ORGANIZACIN INTERNA
MEJORA LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROCESOS

MEJORA LA MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO

CONSOLIDA LA CULTURA DE CALIDAD
HACER BIEN LAS COSAS
DEMOSTRAR ORIENTACION A SATISFACER A NUESTROS CLIENTES

INCONVENIENTES
EXCESO DE DOCUMENTACION

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001

Seccin 8:

Medicin, anlisis y mejora

Seccin 7

Realizacin del producto

Requisitos para la Certificacin

Seccin 6

Gestin de los recursos

Seccin 5

Responsabilidad de la direccin

Seccin 4

Sistema de gestin de la calidad

Seccin 3
Seccin 2
Seccin 1

Terminologa y definiciones
Referencias Normativas
Objeto y campo de aplicacin

ENFOQUE PROCESO

NOVEDADES

ORIENTACION AL CLIENTE

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS

GESTIN INTEGRADA

INCORPORACION DE MEJORA CONTINUA

MEDICION DE LA SATISFACCION CLIENTE

CONCEPTO CLAVE
PROMUEVE LA ADOPCION DE UN ENFOQUE BASADO EN PROCESO

La organizacin debe DOCUMENTAR, implementar

y mantener un Sistema de Gestin de Calidad y
MEJORAR continuamente su eficacia

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

La organizacin debe:

Requisitos generales

DETERMINAR PROCESOS
INTERACCION
CONTROL-EFICACIA

RECURSOS
MEDIR Y ANALIZAR
ACCIONES PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION
OBLIGATORIA
DOCUMENTACION
OBLIGATORIA

DOCUMENTACION
ASISTENCIAL
DOCUMENTACION
ASISTENCIAL

DOCUMENTACION
DE
APOYO
DOCUMENTACION
DE
APOYO

DOCUMENTACION
DE
ANALISIS
YY
DOCUMENTACION
DE
ANALISIS

CALIDAD
PERCIBIDA
CALIDAD
PERCIBIDA

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

MANUAL DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DEL SISTEMA

CONTROL DE DOCUMENTACION

CONTROL DE REGISTROS

MANUAL DE CALIDAD

Resea del Servicio y su entorno

Por qu el Sistema de Calidad. Misin, Visin . Valores
Alcance. Exclusiones
Poltica de Calidad
Procesos e interacciones . MAPA DE PROCESOS
Organigrama
Recursos
Humanos (responsabilidades Direccin y Calidad)
Infraestrucutras
Medicin de producto-satisfaccin
No conformidades. Ciclo de mejora. Acciones.

POLITICA DE CALIDAD

DOCUMENTARSE CONOCIDA Y ENTENDIDA

AUDITABLE
CONTENER:
OBJETIVOS
METODO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
MISION . VISION. VALORES
COMPROMISO:

CUMPLIR REQ DE NORMA

MEJORAR CONTINUAMENTE

 OBJETIVOS

La Alta Direccin de Calidad debe asegurarse

que los objetivos de Calidad, incluyendo los
necesarios para cumplir los requisitos de
nuestro producto, se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin.
MEDIBLES Y COHERENTES
CON LA POLITICA DE CALIDAD

CONCRETOS

MEDIBLES, DEFINIDOS Y CON METAS

ALCANZABLES

COMUNICARSE A RESPONSABLES

SEGUIMIENTO POR RESP. DE CALIDAD

DIRECCION APORTAR RECURSOS

OBJETIVOS SERVICIO RX SAN JUAN

LINEA ESTRATEGICA 1.- GESTION DE RIESGOS

LINEA ESTRATEGICA 2.- ASISTENCIAL

LINEA ESTRATEGICA 3.- FORMACION Y DOCENCIA

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

APROBACIN. REVISION , ACTUALIZACION

VERSIN VIGENTE. IDENTIFICACIN CAMBIOS
VERSION VIGENTE EN PUNTO DE USO
LEGIBLES E IDENTIFICABLES
CONTROL-IDENTIFICACIN DOCUMENTOS EXTERNOS
IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS OBSOLETO.

APROBACIN DE DOCUMENTOS

COMISIN DE CALIDAD

MISIN: Colaborar en actividades para mantener y mejorar el sistema

de Gestin de calidad.
QUIN LA COMPONE?
Presidente
Secretario
N vocales indeterminado (Distintas reas y estamentos)
REUNIONES:
Periodicidad
Carcter extraordinario
Inicio con lectura y aprobacin del acta anterior
ACTA: Archivo por Responsable de calidad

QUE SE DEBATE?

1.- Resultados de indicadores

2.- Felicitaciones, quejas y sugerencias
3.- Encuestas
4.- Hojas de deteccin de oportunidades de mejora

5.- Aprobacin de registro y documentos

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

IDENTIFICACIN: TITULO, CODIGO, REF Y EDICIN.
ELABORACIN: Cualquier persona.

REVISIN:

Responsable de calidad peridicamente durante su uso

APROBACIN: Direccin de Calidad. (jefe de Servicio)

DISTRIBUCIN: Edita: Departamento de Calidad

Destinatario: Responsable del rea
Cumplimentar el R.1

R-1 Registro de Control de la Distribucin

Hoja
TITULO DOCUMENTO:

CODIGO DOCUMENTO

DPT. EMISOR:

MODIFICACIN: Cualquier persona por escrito

ARCHIVO:

N COPIA

EDICION
RECEPCIN
ASIGNADO

Originales y obsoletos (3 aos)

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIN EXTERNA: Relevante

DEVOLUCIN

DPT.
FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

IDENTIFICACIN: TITULO, CODIGO, REF Y EDICIN.

Proceso General de Calidad (PGQ-01)

Procedimiento de control de Documentacin

COPIA N:1
FECHA DE ENTREGA: 30/12/2014
SERVICIO: Radiodiagnstico
DESTINATARIO: Seccin Calidad
CARGO: Responsable de Calidad

CONTROL de MODIFICACIONES
N
Edicin

DESCRIPCION

Fecha
Edicin

Control de la distribucin de forma automatizada

01/04/10

Cambio de formato

01/04/10

30/12/14

Inclusin de documentacin de Sistema de Gestin Riesgos

REVISADO: Responsable de Calidad

APROBADO: Direccin de Calidad

Fecha de Revisin: 30-12-2014

Fecha de Aprobacin: 30-12-2014

Firma:

Firma:

MNICA GARCA PREZ

ISABEL GONZLEZ LVAREZ

CONTROL DE REGISTROS

(4.2.4) Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformida

con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema deben
controlarse.

La organizacin debe tener un procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para :

IDENTIFICAR,
ALMACENAR,
PROTEGER,

RECUPERAR,
RETENER, Y DISPONER DE LOS REGISTROS

Los registros deben permanecer legibles, fcilmente dentificables y recuperables

REGISTRO: Documento que

presenta resultados obtenidos
Proporciona evidencia de actividades desempeadas

LEGIBLES, IDENTIFICABLES (N correlativo) HAY QUE NUMERARLOS

CUALQUIER FORMATO
CUSTODIA : Segn tipo.

ACCESO: Direccin, Responsable Calidad, Entidades Cerficadoras

RETIRADA, PROTECCIN , CUIDADO, MANTENIMIENTO: Responsable

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTACION ASISTENCIAL

DOCUMENTACION DE APOYO

DOCUMENTACION DE ANALISIS Y
CALIDAD PERCIBIDA

DOCUMENTACION ASISTENCIAL

Proceso
Subproceso
PNT
PROTOCOLOS
ACTIVIDADES
TAREAS

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTACION ASISTENCIAL

DOCUMENTACION DE APOYO

DOCUMENTACION DE ANALISIS Y
CALIDAD PERCIBIDA

PAS-01- Procedimiento de Sistemas Informticos

PAS-02 - Procedimiento de Contabilidad Analtica

PAS-04 - Procedimiento de Gestin de Compras y Proveedores

PAS-05 - Procedimiento de Control del Almacn
PAS- 06 - Procedimiento de mantenimiento de los equipos
PAS-07 - Procedimiento de Limpieza
PAS-08 - Procedimiento de Control de Residuos

PAS-09 - Procedimiento de Historias Clnicas

DOCUMENTACION DE APOYO

RRHH Y FORMACION

MANTENIMIENTO EQUIPOS

COMPRAS

RECURSOS HUMANOS

El personal que realice trabajos que

afecten a la conformidad con los requisitos
del producto debe ser competente con base
en la educacin, formacin , habilidades y
experiencia apropiadas

 Registro de todo el personal que trabaja

Perfiles de puestos de trabajo
Plan de formacin
Evaluacin de la actividad formativa

A nivel global, la impresin recibida de la actividad formativa es

R-21 EVALUACIN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Con el fin de conocer tu opinin respecto a la actividad formativa desarrollada, solicitamos tu respuesta a
las siguientes cuestiones:

10

A nivel global, la impresin recibida del profesorado es

10

Nombre y apellidos:
Actividad formativa:
Fecha de la actividad formativa:

Comentarios y Observaciones:

Duracin:

Muy adecuado

Bastante adecuado

Adecuado

Poco adecuado

Contenido de la actividad formativa

Nada adecuado

Lugar de realizacin:

mportancia en el contexto de tu organizacin

Utilidad para el desempeo de tu trabajo

Posibilidad de aplicacin prctica

Sistema de Gestin de Calidad. Servicio de Radiologa H.U.S.J.

Adquisicin de nuevos conocimientos y habilidades

Adecuacin del mtodo de formacin utilizado y el tema

Repercusin de la formacin en los objetivos del servicio

Muy adecuado

Bastante adecuado

Adecuado

Poco adecuado

Transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo

Nada adecuado

Ponentes-profesorado de la actividad formativa

Entrevista
Demostracin en sesin

Posibilidad de participacin y opinin del alumno

Cumplimiento de los objetivos de formacin

Muy adecuado

Cuestionario
Tipo de evaluacin

Materiales docentes utilizados

Adecuado

Duracin de la jornada formativa

Dra. I. Gonzlez. Jefa de Servicio

Poco adecuado

Persona que evala

Nada adecuado

nformacin previa de la actividad formativa

Evaluacin al alumno

Bastante adecuado

A rellenar por la Direccin de Calidad.

Muy adecuado

Bastante adecuado

Adecuado

Poco adecuado

Organizacin de la actividad formativa

Nada adecuado

Tiempo dedicado al tema

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

La organizacin debe llevar a cabo la

produccin o prestacin del servicio bajo
condiciones controladas y debe incluir, el
uso de un equipo apropiado, uso de un
equipo de medicin y implementacin del
seguimiento y medicin.

La organizacin debe determinar

SEGUIMIENTO Y MEDICIN A REALIZAR Y EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO

PROCESOS PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO Y MEDICION

EL EQUIPO DE MEDICION DEBE
Calibrarse a intervalos o antes de su uso
Ajustarse si es necesario
Identificarse
Protegerse contra ajustes que invaliden el resultado o de
daos durante manipulacin
COMPARARSE CON PATRONES DE MEDICION INTERNAL. O NAL.

 Debe EVALUAR Y registrar la validez de las mediciones

Tomar ACCIONES apropiadas sobre el equipo afectado
Mantener REGISTRO DE CALIBRACIN y verificacin
Confirmar la capacidad de programas informticos
PROGRAMAS INFORMATICOS
PANTALLAS DE ORDENADOR

CALIBRACIN DE EQUIPOS
CALIBRACIN DE APARATOS

COMPRAS
La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido
cumple los requisitos de compra especificados.

El tipo y grado de control aplicable depende de impacto del producto

sobre el producto final.
EVALUAR Y SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES

ESTABLECER CRITERIOS PARA LA SELECCIN , EVALUACIN Y

REEVALUACION

MANTENER REGISTROS DE LAS EVALUACIONES

COMPRAS

PEDIDOS

Al Servicio de Suministros.

PROVEEDORES

Al Almacn general
A Farmacia
A Lavandera
Al Servicio de Esterilizacin
A travs de la Comisin de Compras

PAS 04 PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

Servicio de Radiologa-. Departamento 17

Ctra Nnal, 332
03550 Sant Joan dAlacant
Hospital Universitario
Sant Joan dAlacant

FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDORES

CODIGO DE PROVEEDOR:
Nombre:
CIF:
Rama empresarial:
Fecha de alta:
Persona de contacto:

CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Capacidad de respuesta

Muy mala

Mala

Buena

Muy buena

Buena

Muy buena

2.- Rapidez en el Servicio

Muy mala

Mala

3.- Atencin recibida en las quejas y reclamaciones

Muy mala

Mala

Buena

Muy buena

Mala

Buena

Muy buena

4.- Eficacia
Muy mala

Observaciones:

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTACION ASISTENCIAL

DOCUMENTACION DE APOYO

DOCUMENTACION DE ANALISIS Y
CALIDAD PERCIBIDA

DOCUMENTACION ANALISIS

MEDICION Y CALIDAD PERCIBIDA

REVISION SISTEMA

MEDICION Y CALIDAD PERCIBIDA

CUMPLIMOS LOS REQUISITOS

EXIGIDOS POR NUESTROS CLIENTES?

PREGUNTAR

PACIENTES
MEDICOS PETICIONARIOS
ADMINISTRACION
PROFESIONAL DE RX

ENCUESTAS-HOJAS DE SUGERENCIAS

MEDIR

AUDITORIAS

INDICADORES

ENCUESTAS
PACIENTES:
AMBULANTES
SECCION MAMA
SECCION RM
EXTRACCION DE TC

MEDICOS PETICIONARIOS
ATENCION PRIMARIA
ATENCION ESPECIALIZADA

PROFESIONALES RX

VALORACION DE LA CALIDAD PERCIBIDA

PACIENTES
8
ATENCION PRIMARIA
8.2
ATENCION ESPECIALIZADA
8
PROFESIONALES DEL SERVICIO
7

10

Estimado paciente:

R-24-3

A continuacin le presentamos un cuestionario que pretende conocer su opinin sobre el servicio de radiologa. Nuestra
Facultativo
ATS-DUE
TER
Aux. Enf.
Aux. Adm
finalidad es proporcionarle un servicio de Calidad.
Gracias por su colaboracin.

Celador

Sistema de Gestin de Calidad

Cmo
Estimados1.compaeros,

con una
X la opcin ms
adecuada.
Muchas de
Gracias
por vuestra colaboracin
considera el tiempo desde que le Marque
solicitaron
la radiografa
hasta
su llegada al Servicio
Radiologa?

1.- Satisfaccin
conopiniones
el tipo desobre
trabajo
que tengo
Como cada ao, los profesionales del servicio de Radiodiagnstico queremos
conocer vuestras
el Servicio
de Radiologa con el fin de poder mejorar, en lo posible, la calidad de los2.servicios
que
os
prestamos.
Enmarque
con
un
Reconocimiento de mi esfuerzo
crculo la respuesta.
Muy largo
Largo
Corto
3.- Apoyo de mi jefe de Servicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy Corto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si ha comunicado telefnicamente con el Servicio

de Rayos, cmo valora la atencin telefnica respecto a:
4.- Estmulo que recibo para mantener la calidad de mi trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 .- Posibilidad de comunicar con el servicio 5.(si Posibilidad

ha realizado
Usted
la llamada)
de expresar
lo que
pienso y necesito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de respuesta a las pruebas solicitadas en pacientes ingresados.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de respuesta a las pruebas solicitadas a pacientes desde Urgencias (slo facultativos urgencias)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.- Tengo autonoma o libertad
de decisin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de respuesta a las pruebas solicitadas para pacientes ambulantes.

7.- Mis propuestas son escuchadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 . - Trato
recibido
Accesibilidad telefnica
al servicio
en general

8.-Su puesto de trabajo le resulta cmodo (tiene espacio...)

1 2 3 4en
5 6su
7 8puesto
9 10 de trabajo
9.-Existe un nivel de ruido molesto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calidad de los informes radiolgicos en general

10.- Recibo informacin de inters del Servicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy mala

Mala

Muy malo

Buena

Malo

Los informes contienen una descripcin adecuada

Bueno

1 2 3 4 5 6de
7 8trabajo
9 10
1.- Se lleva bien con sus compaeros

4.- Informacin proporcionada

Los informes contienen un juicio diagnstico claro
Calidad de las imgenes de las pruebas diagnosticas

Muy mala

Muy buena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy bueno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nada
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho
2.- Le ayudaron cuando entr
los primeros das (slo personal de nueva incorporacin).
1 2en
3 4el5servicio
6 7 8 9 10

Mala

Buena

Muy buena

5.- Cmo
valora
el trato recibido por el personal de admisin (cita)
al Servicio de Radiologa?
Tiempo de recepcin
del informe
radiolgico
1 2 3a4su
5 6 llegada
7 8 9 10
Nada
Poco
Suficiente
3- Se siente integrado en el Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapidez en la respuesta de la telerradiologa en las guardias mdicas

Bastante

Mucho

Consideras que la disponibilidad de imagen e informe a travs de la Web acorta el tiempo de atencin
Muy malo
Malo
Bueno
Muy Bueno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
al paciente?
Nada
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho
6.- Cmo considera el tiempo desde que llega
al
Servicio
de
Radiologa
hasta
que
le
realizan la radiografa?
4.- Le parece que su trabajo est reconocido y considerado
Facilidad para acceder a las imgenes radiolgicas en el PC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilidad para acceder al informe radiolgico

Muy largo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nada
Poco
Suficiente
Bastante
Corto de la vida laboral con laMuy
Corto
5.- Se le facilita la conciliacin
vida familiar?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Largo

Accesibilidad a los profesionales del servicio

Mucho

En el caso de haber recibido informacin sobre la prueba radiolgica, qu le ha parecido la informacin

proporcionada
a: en el Servicio de Radiologa?
Ha percibido algn
tipo de riesgo respecto
para el paciente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nada
Poco
Suficiente
6.- Se le facilita la formacin
(cursos,
congresos...)
En sala
de espera

En sala de Rx

Durante la exploracin
En el informe mdico

Nada
Poco
Suficiente

7.- Cantidad de informacin:

Si la anterior pregunta es afirmativa, especifique:

Muy Inadecuado

Bastante
Adecuada
Muy Adecuada
7.- Le interesa conocer la actividad del Servicio mensualmente
Valoracin global del servicio de Radiologa:

Inadecuada

8 .- Comprensin de la informacin:
0

Nada

Muy inadecuada

Observaciones y Sugerencias:

Inadecuada

9 .- Tiempo dedicado a informarle:

Muy inadecuado

Bastante

Mucho

Mucho

10
Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

8.-Estara interesado
en participar en el sistema de calidad
del Servicio
Adecuada
Muy adecuada
Nada

Inadecuado
Gracias por vuestra colaboracin.

Poco

Adecuado
05/01/15

Suficiente

Bastante

Mucho

Sistema de Gestin de
Muy adecuado

Calidad

Calidad percibida. Pacientes de la seccin de mamografa

Estimados pacientes, los profesionales del servicio de Radiologa queremos conocer su opinin y
sugerencia respecto a las pruebas que le han realizado, con el fin de poder mejorar, en lo posible, la
calidad del servicio que le prestamos. Marque con una X la opcin que considere.
Gracias por su colaboracin
1.- Cunto tiempo ha esperado desde que su mdico le ha solicitado la mamografa/ecografa de mama hasta la cita en
radiologa?
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

6 semanas

+2 meses

2.- Durante este tiempo, ha estado intranquila?

SI

NO

3.- La persona que le ha dado la cita, se ha presentado?

SI

NO

4.-El da de la cita, Cunto tiempo ha esperado para realizar la mamografa/ecografa en la sala de espera?
10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

45 min .

60 min o ms

5.- Si ha esperado ms de 20 min, le han informado de la causa de la demora?

SI

6.-La persona que le ha realizado la mamografa/ecografa, se ha presentado?

NO

SI

NO

7.- Cmo le ha parecido el trato durante la realizacin de la exploracin?

Muy bueno

Bueno

Normal

Malo

Muy malo

Auxiliar

No lo s

8.- Quin le realiz la mamografa/ecografa de la mama?

Enfermera

TER

Mdico

9.-Una vez realizada la mamografa/ecografa, le han llamado para ampliarle la exploracin o una parte de la misma?
SI

NO

10.- En el caso de repetrsela o amplirsela ha sido:

El mismo da

Me han citado por telfono

11.- Tras la prueba, le informaron de cundo tendr los resultados?

SI

NO

Valore de 0 a 10 la calidad de la atencin recibida en el servicio de Radiologa.

10

OBSERVACIONES:

Nombre: ___________________________________________________________________________________
Direccin: _________________________________________________________Telfono:__________________
-Opcional-

HOJA DE DETECCIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Estimado paciente,
Estimado compaero, los profesionales del Servicio de Radiologa que integramos la Comisin d
A los profesionales del Servicio de Radiologa nos gustara conocer su opinin acerca de este
Calidad
queremos conocer tu opinin y sugerencia respecto a las posibles deficiencias
servicio (trato recibido, cumplimiento del horario, instalaciones etc.). Pretendemos
mejorar,
oportunidades de mejora que hayas detectado con el fin de mejorar la calidad de los servicio
en lo posible, la calidad de los servicios que le prestamos.

que desarrollamos.
Te solicitamos que nos refieras con la mayor sinceridad tus opiniones. Si deseas que t
contestemos personalmente, anota tus datos, aunque si lo prefieres, no es necesario que lo
cumplimentes pues lo que necesitamos son tu opinin y propuesta para mejorar la calidad.
Gracias por tu colaboracin

Gracias por su colaboracin

HOJA DE SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

Sugerencias/Observaciones:

Fecha:

Situacin detectada

14 Felicitaciones
4 Sugerencias
Fecha:
5 Reclamacin

25
Propuestas
de Mejora
Propuesta de mejora:

-OpcionalNombre: ...
Telfono:.
Direccin:

Nombre:

Exploracin realizada:..

Opcional
(R-27) Sistema de Gestin de Calidad. Servicio de Radiologa H.U. San Juan

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MEDIMOS LOS PROCESOS

INDICADORES
AUDITORIAS INTERNAS

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento

Y Cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de
Gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad
de los procesos para alcanzar los resultados.
La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas
del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo

INDICADORES
Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente
la evolucin de un proceso o de una actividad

CARACTERISTICAS:
Validez: Debe reflejar el aspecto para el que se cre y no otro.
.
Medir lo que queremos cuantificar.
Fiabilidad: Medido de diferentes formas debe ofrecer
el mismo valor.
Comprensible: Se debe entender fcilmente lo
que se pretende reflejar
Sencillez. Fcil de administrar, aplicar y explicar.

Cmo FORMULAR UN INDICADOR?

1.- IDENTIFICAR LO QUE QUEREMOS MEDIR

2.- DESCRIBIR EL INDICADOR
3.- DETERMINAR LA FUENTE DE INFORMACION

Los indicadores necesitan datos.

Identificar fuente de informacin,
de dnde obtenemos los datos.
papeles, encuestas, registros

Indicadores de proceso:
La calidad de la actividad llevaba a cabo durante
la atencin al paciente
La forma de realizar las diferentes actividades
y sus interacciones.

Indicadores de resultado:
El nivel del xito alcanzado en el paciente
(hemos logrado lo que pretendamos???)
El grado de cumplimiento de los objetivos finales y
permiten una evaluacin global del servicio.

Los indicadores hay que documentarlos .

RECOGIDA DE DATOS

RESULTADOS

AUDITORIAS INTERNAS

La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a

intervalos planificados

para determinar si el sistema de gestin de calidad, es conforme

con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de la norma
con los requisitos establecidos por la organizacin

Y se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
1.- Programacin de las auditoras
2.- Ejecucin de la auditora

Reunin inicial
Definir criterios.
alcance
duracin
metodologa
QUIN AUDITA?

Elaboracin de informe auditoras

No conformidades
Acciones correctivas
Seguimiento de la accin.

Seleccin de auditores internos

la imparcialidad y objetividad
No deben auditar su trabajo

R-5 - Informe de Cualificacin de Auditores

Firma
Coord. de Calidad:

AUDITOR:
Formacin Acadmica
FORMACION

Experiencia en el mismo sector de actividad:

VALOR

EXPERIENCIA

VALOR

FP I o FP de grado medio

Hasta 1 ao

Titulo Bachiller

Entre 2 y 5 aos

Ms de 5 aos

FP II o FP de grado superior o
Diplomado Universitario o
Primer Ciclo Universitario

Licenciatura Universitaria

Experiencia en la Calidad.

Formacin especifica en Calidad

FORMACION
Cursos recibidos < 50 horas

VALOR

EXPERIENCIA

VALOR

Hasta 1 ao

Entre 1 y 5 aos

Ms de 5 aos

1
Experiencia como Auditor

Cursos recibidos
entre 50 horas y 200 horas

Cursos recibidos < 200 horas

EXPERIENCIA

VALOR

En la misma o en otra organizacin

2 puntos

REGISTROS DE AUDITORIAS Y DE SUS RESULTADOS

LA DIRECCIN RESPONSABLE DEBE ASEGURARSE

Realizacin de correcciones
Acciones correctivas (no conformidades) sin demora
Actividades de seguimiento
(acciones tomadas e informe de resultados)

QUE OCURRE CON LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS?

La organizacin debe tomar acciones para eliminar las

causas de las no conformidades con objeto de prevenir
que vuelva a ocurrir

Debe establecerse un PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO para definir los

requisitos para:
Revisar las No conformidades

Determinar las causas de las no conformidades ( o potenciales)

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para que la Nc no
vuelva a ocurrir
Determinar e implementar las acciones
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas

R-7 INFORME DE NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD N

Todas las reclamaciones

NO CONFORMIDAD

Mayor

Menor

Fecha:

NORMA Y CLAUSULA
AREA RELACIONADA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

ANALISIS DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

Fecha y firma de la aceptacin:

No conformidades

SI

CORRECCIN

NO

Descripcin de la correccin:

Fecha y firma de la correccin:

Correctivas

ACCION:

Preventivas

SI

NO

Descripcin de la accin:

Responsable de la implantacin:

Fecha prevista de implantacin:

Aprobacin :

Fecha cierre

SI

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Fecha

Cierre
Comentarios:
Firma:

Observaciones

SI

NO

Firma

Fecha:

NO

Todo lo medido .

hay que analizarlo

El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:

Satisfaccin del cliente
Conformidad con los requisitos del producto
Caractersticas y tendencias de los procesos y productos
Acciones preventivas. Acciones mejora
Los proveedores

.. Y

mejorarlo

Recomendaciones para la mejora

del producto
de la eficacia del sistema
de recursos

Bureau Veritas Certification

Certificacin de Sistemas de Gestin
Informe de Auditora de
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Visita Peridica N 1
---------------------

Nombre de la Organizacin:
(debe coincidir con el indicado en la Ficha de Lanzamiento)

Servicio de Radiodiagnstico del Hospital

Universitario de San Juan

MUCHAS GRACIAS

Responsables

El personal es responsable de su actuacin

en el proceso asistencial

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin
debe:

DETERMINAR
PROPORCIONAR

INFRAESTRUCTURAS
MANTENER

PARA LOGRAR LA CONFORMID

CON EL PRODUCTO-SERVICIO
EDIFICIOS , ESPACIO DE TRABAJO
EQUIPOS (HADWARE, SOFTWARE)
SERVICIOS DE APOYO (comunicacin, transporte,
sistema de informacin)