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PROYECTO

ADMINISTRACIN DE DEPSITO

2.3.3.2
Liquidacin Mvil - Valores

Desarrollo de Sistemas Informticos

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2.3.3.2 Liquidacin Mvil Valores


Con esta aplicacin se efectuarn los ingresos de valores para la liquidacin de la gua de
carga, estos valores debern ser igual al monto de los cilindros vendidos.

En este ingreso se debe considerar lo siguiente:


Fecha: Se deber ofrecer la fecha de hoy, pero dejar la posibilidad de modificarla.
Mvil: Validar si el usuario del sistema es el conductor del mvil digitado.
Gua Nro: Con la fecha y el mvil ir en busca del nro. de la gua pendiente que exista.
Luego se presentan los botones de los diversos ingresos de documentos, cada uno de ellos al
finalizar su ingreso regresar a esta pantalla con el fin de poder efectuar otro ingreso a otro tipo
de documento.
En cualquier momento podr generar un resumen del estado de la liquidacin, esto es el valor
de lo vendido y los totales por cada tipo de documento.

Este ingreso es para el ingreso de los Cupones, documentos que se canjean por los productos
al valor presente y que luego servirn para el pago al Proveedor por los productos pedidos.
En ingreso de estos documentos se hace uno a uno y no sirve marcar rangos de nmeros ni
varios a la vez.
Para ayudar en este ingreso es que se han diseado unas marcas tanto de correlatividad y
repeticin de datos.

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En este ingreso se debe considerar lo siguiente:


Nro. Cupn: Este campo no se valida.
Cliente: Aqu se debe presentar la lista de Clientes del tipo Del Proveedor, para seleccionar
Producto: Se presenta la lista de productos (llenos) para seleccionar
Valor : Aqu se deber obtener el valor del producto seleccionado y mostrarlo.

Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:


Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

Este ingreso es para todas las Guas del Distribuidor, son Guas de Despacho por productos
vendidos a Clientes que tienen o no descuentos. Aqu haremos distincin si es una gua normal
a cliente o a un dispensador en el Tipo.
Estos Clientes pueden tener un porcentaje de descuento o un valor de descuento por cada
producto.
Para este caso si que se pueden ingresar en un solo registro todo el contenido de la Gua, o
sea varias cantidades de varios productos a la vez.

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En este ingreso hay que considerar:


Nro. Gua: Este nmero debe ser ofrecido a partir del control de la ltima gua emitida o nula
por este mvil ms una.
Tipo: Aqu se deber ingresar el tipo de Cliente, Del Distribuidor o Dispensador
Nula: Al marcar aqu, se dar por nulo este documento e inmediatamente despus de grabar,
debe ir a la siguiente, si deja sin marcar aqu, se deber completar el resto de la informacin.
Cliente: Aqu se deber ofrecer los Clientes del tipo Dispensador o Del Distribuidor, segn
sea el caso indicado en Tipo, para seleccionar.
Productos: Aqu se deber capturar los productos que tienen alguna cantidad.
Valor: En los productos que tienen alguna cantidad, proceda a buscar el valor de venta a
domicilio y multiplquelo por dicha cantidad.
Descto: Si el Tipo es Dispensador, por cada producto que tenga alguna cantidad, aplquele el
descuento que corresponde al cliente, ya sea el porcentaje o el valor por cada producto. En el
caso de ser Del Distribuidor si el cliente no tiene descuento, poner en este campo el mismo
valor anterior.
Saldo: Reste del valor el saldo y mustrelo en este campo.
Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:
Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

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Este ingreso es para todas las Guas del Proveedor, son Guas de Despacho por productos
vendidos a Clientes que tienen o no descuentos.
Estos Clientes pueden tener un porcentaje de descuento, un valor de descuento por cada
producto o sencillamente no tener descuento.
Para este caso si que se pueden ingresar en un solo registro todo el contenido de la Gua, o
sea varias cantidades de varios productos a la vez.

En este ingreso hay que considerar:


Nro. Gua: Este nmero debe ser ofrecido a partir del control de la ltima gua del proveedor
emitida o nula por este mvil ms una.
Nula: Al marcar aqu, se dar por nulo este documento e inmediatamente despus de grabar,
debe ir a la siguiente, si deja sin marcar aqu, se deber completar el resto de la informacin.
Cliente: Aqu se deber ofrecer los Clientes del tipo Del Proveedor, para seleccionar.
Productos: Aqu se deber capturar los productos que tienen alguna cantidad.
Valor: En los productos que tienen alguna cantidad, proceda a buscar el valor de venta a
domicilio y multiplquelo por dicha cantidad.
Descto: Por cada producto que tenga alguna cantidad, aplquele el descuento que corresponde
al cliente, ya sea el porcentaje, el valor por cada producto o sin descuento.
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Saldo: Reste del valor el saldo y mustrelo en este campo.


Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:
Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

Este ingreso es para los Voucher de Tarjetas de crdito y descuentos.


Esta aplicacin se apoya en los tipos de tarjetas, descuentos y otros que estn en una tabla de
conceptos de voucher.

En este ingreso hay que considerar:


Nro. Cierre : Este nmero no es validable.
Marca : Al marcar aqu, el numero de cierre quedara fijo hasta que sea modificado.
Concepto: Aqu se deber ofrecer los Conceptos disponibles, para seleccionar.
Valor: No validable
Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:
Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

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Este ingreso es para los Cheques que se han recibido de las ventas.

Nro.Cheque: No validable
Proveedor: Marque aqu si el cheque esta a nombre del Proveedor
Cliente: Nombre del Cliente que cancela con este documento.
Fecha: Deber ofrecerse la fecha de hoy, pero puede ser modificada.
Valor: Valor del documento.
Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:
Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

Este ingreso es para cualquier otro valor siempre y cuando el concepto este autorizado y por
ende en la lista de Conceptos.

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Concepto: Se debern ofrecer slo los Conceptos que estn bajo el Tipo Otros.
Valor: No validable
Observacin: Aqu se deber registrar numero de documentos o nombres, etc.
Luego se aprecian dos botones y se deber hacer lo siguiente:
Grabar: Al presionar este botn se deber proceder a grabar el registro y regresar a la misma
pantalla.
Salir de este ingreso: Al presionar este botn se deber dejar esta pantalla y regresar a la
principal.

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PROCESO 2.3.3.2 - Liquidacin de Movil - Valores

Obtenga el Nro
Gua Pendiente y
Liquidacin

Ingrese Movil

INICIO

Tiene
Cupones?

si

no

Agregue a los de
Recarga

Tiene
GDP?

si

no

si

no

Ingrese las Guias de


Distribuidor

Agregue a los de
Recarga

Tiene
Voucher?

si

no

Tiene
Dispens?

si

Tiene
Otros?

si

Ingrese los
Dispensadores

Agregue a los de
Recarga

no
no

Ingrese los Voucher

Agregue a los de
Recarga

no

Totales de Cupones, Guias


Prov, Guias Distr, Voucher,
Dispensador y Otros + los
valores de Recarga

Ingrese las Guias de


Proveedor

Agregue a los de
Recarga

Tiene
GDD?

Venta =
Totales?

Ingrese los Cupones

si

Ingrese los Otros

Agregue a los de
Recarga

Guarde Valores en
Liquidacin

FIN
Imprime Guia

Francisco Bustos M.
Limache, 3 de septiembre de 2008.
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