Guia para validar o arquivo de Sped Fiscal

Com o sistema Mega aberto, localizar no menu Ferramentas, a opo Importao / Exportao > Exportao
Sintegra.

Com a janela da exportao aberta, selecionar a opo do Layout para Ato COTEPE/ICMS 09/08 (Sped).

Em seguida selecionar o perodo a ser gerado pelo sistema (necessitar ser informado o perodo do ms
completo, do primeiro ao ltimo dia do ms referido). Marcar tambm a opo Gerar PIS e COFINS.

Aps o procedimento, confirmar e aguardar a gerao do arquivo.

Na confirmao, ir ser informado o caminho do arquivo gerado, que precisar ser localizado posteriormente
para a validao do mesmo. Aps confirmar no Ok, fechar a tela anterior da gerao do arquivo.
Aps o arquivo gerado, abrir o programa EFD Contribuies para efetuar a validao do arquivo.

A imagem abaixo mostra a tela principal do programa de validao:

Selecionar o cone Importar Escriturao

, segundo cone do menu superior.

Ir abrir a tela para localizar o arquivo gerado pelo sistema Mega.

Abrir o caminho Computador > Disco Local (C:) > Aguia > Mega
Com a pasta Mega aberta, selecionar a opo de visualizao Detalhes, cone localizado na parte superior
direita, conforme a imagem seguir:

Clicar na barra superior acima da coluna onde est sendo mostrada a data e hora de modificao (ir ficar azul,
e com uma seta para baixo como na imagem), e verificar o ltimo arquivo gerado (data e hora mais atuais).
Selecionar o arquivo de texto mais atual, como exemplo o arquivo UNS015201225022013150632.txt da imagem
acima, e clicar no boto Abrir.
O programa ir processar o arquivo do Sped:

Caso existam erros nos dados gerados, ser informado o erro seguir:

Aps confirmar em Ok, abrir uma tela com a lista dos erros encontrados na validao.

Selecionar a opo Erros,na parte superior central, e clicar no boto Exibir, conforme a imagem acima.

No exemplo acima, foi encontrado somente um erro, referente a algumas modificaes feitas por parte da
Receita, que j foi corrigido.
Caso seja apresentado mais algum erro, verificar a mensagem informada, localizar o problema no sistema, e
proceder com a correo do erro em questo. Verificar o erro no manual do Guia Prtico EFD Contribuies.
Caso seja apresentado um erro em que uma informao lanada no sistema no est correta, o nome do campo
na segunda coluna Campo, como mostrado acima, ficar destacado em azul, podendo ser clicado para mostrar
mais informaes sobre o erro, como na imagem seguir:

Ao clicar no contedo destacado em azul, ser aberta uma nova janela com informaes mais detalhadas sobre
o erro, e a soluo proposta pelo programa validador:

Verificar as informaes no sistema conforme indicado pelo programa validador, e proceder com a correo das
informaes incorretas. Ao fechar a tela acima, no necessrio salvar. Aps fechar, selecionar novamente a
aba Relatrios, para mostrar novamente a lista de erros encontrados.

Aps verificar os erros apresentados e efetuar a correo no sistema, refazer o processo desde gerar o arquivo
pelo Mega, at validar novamente o mesmo no programa EFD Contribuies.
Caso houver algum erro que no puder ser solucionado, entrar em contato com a contabilidade para verificar o
problema, ou informar para o suporte tcnico do sistema.