fado para tomada de providncias

12 PARTICIPANTES DA ELABORAO

Nome
Maria da Penha Estanisl1D10ues de C.
Landim
ALMOX
Rodolfo Csar Fontes

Departamento

ALMOX

13 ANEXOS
No se aplica, no possue.

1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

2r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

E MATERIAL RECEBIDO
DIRETAMENTE NA UNIDADE

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

3r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

APROVASSINATURA

DATA
Em. Vaz
Aprovao

DEMA

RodoUMRIO

HYPERLINK \L "_CAO...................................................................................................3
HYPERLINK \NCIA
HYPERLINK

\L

"_TOC268683736"

04

DEFINIES...................................................................3,4
HYPERLINK \L "_TO HYPERLINK \L "_TOC268683738" 06.....................RECURSOS
NECESSRIOS........................................................................................................................4
HYPERLINK \L "_TOC268683739" 07....................................................... CONDIES DE
SEGURANA..................................................................4,5,6
HYPERLINK \L "_TOC268683740" 08.............................................. PRINCIPAIS PASSOS
PAGEREF _TOC

268683740 \h 4
HYPERLINK \L "_TOC268683741" 09..........................................................DISPOSIES
GERAIS.................................................................................7,8
HYPERLINK \L "_TOC268683742" 10........................INDICADOR DE DESEMPENHO
8
HYPERLINK \L "_TOC268683743" 11................AES EM CASO DE ANOMALIAS
8
12

PARTICIPANTES DA ELABORAO..............................................................8

13

ANEXOS........................................................................................................... 9

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

4r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

OBJETIVO
Estabelecer procedimento que oriente as aes de conferencia de material entregue nas
unidades, a fim de impedir recebimentos indevidos.

CAMPO DE APLICAO
Unidades Requisitantes de compra da Prefeitura Municipal de Ipatinga.

REFERNCIAS OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

MPR-ALMOX-SMA-01-02 (Ttulo: Gesto de Recebimento, Armazenamento e Distribuio
de Materiais).
Decreto Municipal 3296/94 Regulamenta a organizao da estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Ipatinga.

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

5r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

DEFINIES
Para efeito deste padro, foram adotadas as seguintes definies:
BO: Boletim de Ocorrncia
DEFS: Departamento de Administrao do Fundo de Sade
DESU: Departamento de Suprimentos
GS: Sistema de Gesto de Suprimentos
NF: Nota Fiscal
AF: Administrao Fazendria
Conhecimento de Transporte: documentos da transportadora utilizados para comprovar
volumes entregues;
Espelho: cpia eletrnica do empenho visualizada no GS;
Nota de Empenho: Ato que vincula recurso oramentrio ao pagamento de determinada
despesa; documento que estabelece o compromisso de compra e venda entre fornecedor e a
PMI, gerando uma obrigao de pagamento, aps entrega e aceite do objeto empenhado.
EPI: Equipamento de Proteo Individual.

EXECUTANTE
Servidores indicados pelos gestores para se responsabilizarem pelo recebimento de material
nas unidades administrativas.

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

6r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

RECURSOS NECESSRIOS
GS
AF
Carro transportador manual;
Macaco hidrulico;
Talha eltrica.

CONDIES DE SEGURANA
Durante todo o tempo em que estiver recebendo o material necessrio o uso obrigatrio de
Equipamento de Proteo Individual EPI.
O uso de carros porta-bloco e carros transportadores devem obedecer aos seguintes requisitos;
1 os equipamentos devem ser calculados e construdos de maneira que ofeream as
necessrias garantias de resistncia e segurana e serem conservados em perfeitas condies
de trabalho, atendendo as instrues do fabricante;
2 em todo equipamento devem ser calculados e construdos de maneira que ofeream as
necessrias garantias de resistncia e segurana e serem conservados em perfeitas condies
de trabalho, atendendo as instrues do fabricante;
3 em todo equipamento deve ser indicado, em lugar visvel, o nome do fabricante, o
responsvel tcnico e a carga mxima de trabalho permitida;
4 tanto o carro transportador como o porta-bloco devem dispor de proteo das partes que
ofeream risco para o operador observando: as condies dos cabos de ao, os ganchos e suas
protees, a proteo das roldanas, a proteo das rodas do carro, a proteo das polias e
correias e a proteo das partes eltricas;

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

No localizar empenho e espelho

Entrar em contato com o fornecedor para

7r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

5 - o operador do carro transportador e do carro porta-bloco, bem como a equipe que trabalhar
na movimentao do material, deve receber treinamento adequado e especifico para a
operao;
6 alm de treinamento, informaes e instrues, os trabalhadores devem receber orientao
em servio, que consistir de perodo no qual desenvolvero suas atividades sob orientao de
outro trabalhador experiente ou sob superviso direta, com durao mnima de 30 dias;
7 para operao de mquinas, equipamentos ou processos diferentes daqueles a que o
operador estava habituado deve ser feito novo treinamento, de modo a qualific-lo a utilizao
dos mesmos;
8 aps a retirada do carro porta-bloco do alojamento do tear, as protees laterais devem
permanecer at a retirada de todas as chapas;
9 nenhum trabalho pode ser executado com pessoas entre as chapas;
10 devem ser adotados procedimentos para impedir a retirada de chapas de um nico lado
do carro transportador com objetivo de manter a estabilidade do mesmo;
11 a operao do carro transportador e do carro porta bloco deve ser realizada, no mnimo
por duas pessoas treinadas.
Caso haja impedimento de atender as medidas de segurana dever ser apresentado um
projeto alternativo com as justificativas tcnicas da impossibilidade alm de medidas
acessrias para garantir segurana e conforto nas atividades de movimentao e armazenagem
das chapas.
No exerccio das atividades de conferencia de material necessrio utilizao de
EPI coletivo, observando todas as medidas de segurana necessrias.
PRINCIPAIS PASSOS

CASO DE ANOMALIAS
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9 DISPOSIES GERAIS:

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

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9r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

Todos os procedimentos relativos administrao e gerncia das atividades de recebimento,

estocagem e distribuio de materiais so de responsabilidade da Secretaria de Administrao;
A atividade de recebimento, estocagem e distribuio de materiais ser sempre exercida pela
Seo de Almoxarifado (subordinada ao Depto. de Suprimentos), exceto quando autorizada a
outrem;
No recebimento de doaes de medicamentos/materiais de outros rgos, deve-se efetuar
conferncia do volume entregue com o apresentado na NF e/ou com as descries do check
list emitida pelo rgo expedidor;
No recebimento de medicamentos/materiais fornecidos via convnio, deve-se efetuar
conferncia com documento oficial emitido pelo rgo expedidor.
Na conferncia do material, o responsvel pelo almoxarifado ou o funcionrio encarregado da
recepo, dever observar cuidadosamente os seguintes elementos que devero constar
necessariamente do documento de entrega:
5.1 dados cadastrais do fornecedor e da unidade requisitante;
5.2 especificao do material;
5.3 peso, qualidade e quantidade;
5.4 preo unitrio e total;
5.5 impostos;
5.6 prazo de entrega e
5.7 condies de pagamento.
6. Quando o material demandar inspeo ou anlise qualitativa, a unidade poder receber
o matria condicionalmente at que possa ser atestada a sua qualidade. Esta condio dever
ser indicada no documento de entrega que acompanha o material e prontamente solicitado, ao
responsvel tcnico, essa inspeo ou exame. A primeira via do documento de entrega deve
ficar retida at o pronunciamento final do referido tcnico.
6 Constatada divergncia quanto aos padres de qualidade exigidos, poder ou no ser
atestado o recebimento. O responsvel pelo recebimento dever providenciar junto ao

CASO DE ANOMALIAS
ANOMALIA

CONTRAMEDIDA

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Entrar em contato com o fornecedor para

10r10olicitar ao comprador a soluo do problema.

Receber material sem NF

Comunicar gerente do almoxar

fornecedor a regularizao da entrega ou efetuar a devoluo do material, comunicando o fato

imediatamente ao setor responsvel pela inspeo ou anlise;
7 O local destinado ao recebimento de material deve ser, sempre que possvel separado do
local de entrega e dispor de espao adequado a conservao;
8 O responsvel pela conservao de guarda do material o funcionrio que atesta e recebe
o material.

10 INDICADOR DE DESEMPENHO
IBO: ndice de ocorrncias registradas por quantidade de recebimentos
Frmula: N. de Ocorrncias registradas x 100
Total de Recebimentos
11 AES EM