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PGC05-01
Rev.: 4
Fecha: 23/09/15
Hoja: 1/7
1. Objetivo:
Gerente General
Responsable de rea
Responsable de Calidad
5. Procedimiento:
FECHA
Prepar
Aprob
COPIA:
CONTROLADA
NO CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Hoja: 2/7
a) reuniones que se realizan por lo menos una vez al ao con todo el personal
quedando, registrada dicha actividad en el formulario Lista de Asistencia
FGC06-01
b) reuniones de induccin las que se realizan al ingresar funcionario nuevos a
la Empresa, quedando registradas las mismas en el formulario Lista de
Asistencia FC06-01.La Direccin de PEUSA se asegura que la Poltica de Calidad es entendida e
implantada en la organizacin, realizando una vez al ao y (en el caso de
reuniones de induccin, una vez finalizadas estas) un cuestionario de acuerdo
al formulario Conceptos de Calidad FGC05-02 evaluando el resultado del
mismo a travs del Evaluacin de Conceptos de Calidad FGC05-03 siendo
responsable de esta actividad el Responsable de Calidad.
5.2.- Objetivos de Calidad
El Gerente General establece anualmente los Objetivos de la Calidad con la
colaboracin de los Gerentes de rea y el Responsable de Calidad. Dichos
objetivos deben ser medibles, realizables, coherentes y consistentes con la
Poltica de la Calidad de la Empresa.
5.3.- Reuniones de Calidad
Mensualmente en las Reuniones de Calidad se analizan la evolucin y el grado
de cumplimiento de los Objetivos de la Calidad y las necesidades de los
recursos los cuales se presentan en la Matriz de Seguimiento de Objetivos de
la Calidad para el logro de los mismos, con la participacin de las mismas
personas mencionadas en 5.2, as como de cualquier integrante de la
organizacin que sea necesaria su presencia a consideracin de alguno de los
mencionados en primer termino. Dicha actividad se registra en el FGC05-01
Acta de Reunin.
5.4.- Reunin de Revisin por la Direccin
La revisin por la Direccin se realiza por lo menos una vez al ao, o ante
evidencias de desviaciones que comprometan al Sistema de Gestin de la
Calidad, con la participacin de las mismas personas mencionadas en 5.2. En
dichas revisiones se deben evaluar:
COPIA:
CONTROLADA
NO CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Poltica de Calidad;
Objetivos de la Calidad;
Resultados de las auditoras ( internas y externas)
Informacin brindada por el cliente interno y externo (reclamos y
encuestas de satisfaccin);
Anlisis de las acciones preventivas o correctivas;
Anlisis de las No Conformidades;
Anlisis de desempeo de procesos;
La capacitacin del personal;
Oportunidades de Mejora;
Anlisis de las acciones derivadas de revisiones anteriores ;
Cambios que pueden afectar al SGC;
Los resultados de estas revisiones deben incluir acciones relativas a:
NOMBRE DEL
REGISTRO
FGC05-01
Acta de Reunin
FGC06-01
Lista de
Asistencia
Conceptos de
poltica de
calidad
Evaluacin de
conceptos de
evaluacin de
poltica de
calidad
FGC05-02
FGC05-03
COPIA:
Resp.
DE ARCHIVO
Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad
CONTROLADA
LUGAR DE
ARCHIVO
TIEMPO MNIMO DE
ARCHIVO
Carpeta
Objetivos
Carpeta
Capacitacin
3 aos
3 aos
Carpeta
Capacitacin
3 aos
Carpeta
Capacitacin
3 aos
NO CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Hoja: 4/7
7. Referencias
MGC05- Responsabilidad de la Direccin y Poltica
8 Anexos
Anexo I:
Anexo II:
Anexo III:
9 Revisiones
Rev.
01
02
03
04
Fecha
25/07/08
02/03/10
30/11/12
23/09/15
COPIA:
Modificaciones
Primera Emisin
Modifica ptos.: 5.4, 6 y 7
Modifica Anexo II
Modifica pto. 5.2
CONTROLADA
NO CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Fecha: 23/09/15
Hoja: 5/7
ANEXO I
ACTA DE REUNIN
Fecha: 19/10/2007
REV.: 01
Fecha:
Hora:
Motivo de la Reunin:
Temario
COPIA:
CONTROLADA
Responsable
NO CONTROLADA
Plazo
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Rev.: 4
Fecha: 23/09/15
Hoja: 6/7
ANEXO II
COPIA:
CONTROLADA
NO CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
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Rev.: 4
Fecha: 23/09/15
Hoja: 7/7
ANEXO III
Tabla de Evaluacin
7 Respuestas correctas
6 Respuestas correctas
4 o 5 Respuestas correctas
3 Respuestas correctas
<=2 Respuestas correctas
COD.: FGC05-03
Fecha:25/07/08
REV.: 01
Cantidad de Participantes:
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
% Resultados "Excelente":
% Resultados "Muy Bueno":
% Resultados "Bueno":
% Resultados "Regular":
% Resultados "Malo"
COPIA:
CONTROLADA
NO CONTROLADA