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VERSIN: 2.0
FECHA: 30/10/2014
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1. OBJETIVO
Definir las actividades para verificar el estado del desempeo del Sistema Integrado de
Gestin, basado en el reporte de insumos de todos los procesos, para asegurar su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
2. ALCANCE
Inicia desde la programacin y consolidacin de informacin para Revisin por la
Direccin, hasta el seguimiento a los compromisos acordados.
3. DEFINICIONES:
Alta direccin: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel
una entidad.
Accin correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Revisin por la direccin: actividad emprendida por la alta direccin, para asegurar la
conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad, del Sistema Integrado de
Gestin.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Programacin
y solicitud de
informacin
RESPONSABLE
REGISTRO
Subdireccin
General rea de
Planeacin
Oficio
remisorio
PCE-01-P-07
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No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
acciones
correctivas
o
preventivas establecidas, no
conformidades, satisfaccin del
cliente, quejas y reclamos y los
resultados
de
auditoras
realizadas, segn corresponda
Consolidacin
de informacin
Elaboracin
informe
ejecutivo
Presentacin
del informe
Anlisis y
evaluacin de
resultados
Consolidar
la
informacin
solicitada
y enviar
a
la
Subdireccin General rea de
Planeacin.
Responsables o
lderes de los
procesos
Informacin
para la
revisin por la
direccin/
Oficio
remisorio
Profesional de
apoyo
subdireccin
general rea de
Planeacin
Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)
Registrar los
resultados de
la revisin
Subdirector
General rea de
Planeacin
Director General
Director General
Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)
Informe de
revisin por la
direccin
(PCE-01-F-13)
Acta de
revisin por la
Direccin
(PCM-03-F-14)
PCE-01-P-07
VERSIN: 2.0
FECHA: 30/10/2014
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No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Informar
resultados
Seguimiento
de
compromisos
Subdirector
General rea de
Planeacin
Acta de
revisin por la
Direccin
(PCM-03-F-14)
/ Oficio
remisorio
De
conformidad
con
los
resultados
de
la revisin,
efectuar seguimiento a los
compromisos adquiridos.
Profesional de
apoyo
subdireccin
general rea de
Planeacin
Oficios
remisorios
5. ANEXOS
Cambio
Nueva Versin
15/04/2011
Se elabora el documento
30/10/2014
PCE-01-P-07
VERSIN: 2.0
FECHA: 30/10/2014
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7. TABLA DE APROBACIN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Nombre y Cargo
Maria Alejandra Chinchilla Hernn Maestre Martnez
Calderon.
Subdirector General rea de
-Profesional de apoyo a la Planeacin
gestin Sistema Integrado
de Gestin
Jonathan Soledad Rojas.
- Profesional de apoyo a la
gestin Sistema Integrado
de Gestin