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Cdigo: DE-P01
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades para la revisin sistemtica y peridica del estado del
Sistema de Gestin Integral de la Calidad por parte del Rector y el equipo de la Alta
Direccin para valorar el nivel de cumplimiento del mismo y asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia del sistema y as satisfacer los requisitos de la norma NTCGP
1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008, la poltica y los objetivos de calidad, y la
satisfaccin de los usuarios.
2. ALCANCE
Aplica para la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por parte del Rector,
Representante de la Direccin y equipo directivo, a partir de la informacin de resultado
de los procesos. El procedimiento inicia con la recopilacin de la informacin para la
revisin y finaliza con el registro de las acciones de mejoramiento implementadas.
4. GENERALIDADES
Elabor
Revis
Aprob
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5. DESCRIPCIN
Paso
Responsable/
Dependencia
Responsable de
Proceso
Responsable
Mejoramiento/Grupo
de Gestin de la
Calidad
Descripcin de la actividad
Elaborar informe de desempeo del proceso:
Consolida informe de desempeo del proceso a partir de
los resultados de la medicin y anlisis de indicadores,
toma de acciones del resultado de auditoras y del
resultado de revisiones del proceso, evaluacin de la
prestacin del servicio, atencin de PQR, tratamiento de
servicio no conforme, entre otros; el cual entrega al
Grupo de Gestin de la Calidad.
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6. MARCO LEGAL
No aplica para este documento.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. REGISTROS
IDENTIFICACION
PROTECCIO
N
Responsable
de
Archivarlo
RECUPERACION
DISPOSICION
2 aos
Administrador
Documental del
SGI
Cronolgic
o
Digitalizacin
2 aos
Administrador
Documental del
SGI
Cronolgic
o
Digitalizacin
ALMACENAMIENTO
Cdigo
Formato
Lugar y
Medio
Nombre
DE-F02
DE-F03
Acta de Reunin de la
Revisin
Tiempo de
Retencin
Oficina Grupo
de Gestin de la
Calidad /
Impreso
Oficina Grupo
de Gestin de la
Calidad /
Impreso
9. GLOSARIO DE TRMINOS
No aplica para este documento.
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIN
01
FECHA
15/08/2006
TEM MODIFICADO
1. Objetivo
02
30/04/2009
2. Alcance
DESCRIPCIN
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10. ANEXOS
11. Anexo 1: Flujograma del procedimiento
INICIO
Elaborar informe
DE-F02 Informe
para la revisin del
sistema por la
direccin.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
ALTA DIRECCION
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
DE-F03 Formato
acta de reunin
de la revisin
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
FIN
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