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Cdigo:MC-C-01

MEJORA CONTINUA

Versin: 0

INICIO

Procedimiento Acciones
preventivas, correctivas
o de mejora-MC-P-01

1.Planificar actividades de
seguimiento y evaluacin al Sistema
Integrado de Gestin Institucional.
Jefe Oficina de Control Interno

Procedimiento
auditoras internas-MCP-02

2.Implementar Programa Anual de


Auditorias aprobado.
Jefe Oficina de Control Interno.
Auditores internos.

Procedimiento
auditoras internas-MCP-02

3.Documentar e implementar
acciones preventivas, correctivas y
de mejora.
Jefes de dependencia.
Lderes de proceso.

4.Evaluar la eficacia de las acciones

preventivas, correctivas y de
mejora.
Jefe Oficina de Control Interno.
Auditores internos.

Procedimiento Acciones
preventivas, correctivas
o de mejora-MC-P-01

5. Preparar y presentar informe de


evaluacin del Sistema Integrado de
Gestin Institucional.
Representante Alta Direccin.

FIN

ACCIONES PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS Y DE MEJORA

INICIO

1.Reportar situacin-hallazgo identificado.


Jefe de dependencia.
Autoridad de proceso.
Lder de proceso.
Enlace SIGI.
Auditor Interno.
Funcionario.
2.Analizar situacin-hallazgo.
Responsable de Formular Plan de Mejoramiento.
3.Documentar plan.
Responsable de Formular Plan de Mejoramiento.

4.Aprobar plan de mejoramiento.


Lder de Proceso.
5.Ejecutar Plan de Mejoramiento.
Funcionarios y/o Contratistas responsables de
las actividades definidas

6.Realizar seguimiento a la implementacin


del Plan de mejoramiento.
Enlace dependencia.
Auditor Interno.

7.Finalizar Plan de mejoramiento.


Lder de proceso.

8.Elaborar informe de seguimiento a la


formulacin e implementacin de planes de
mejoramiento.
Gestor T1-11 Oficina Asesora de Planeacin

FIN

Cdigo: MC-P-01
Versin: 0

Cdigo: MC-P-02

AUDITORIAS INTERNAS

INICIO

1.Elaborar el Programa Anual de Auditorias


(PAA).
Analista Oficina de Control Interno-OCI y/o
Gestor OCI. Gestor Oficina Asesora de Planeacin
2.Revisar el Proyecto de Programa Anual de
Auditoras y citar al Comit de Control
Interno.
Jefe Oficina de Control Interno.

3.Aprobar el Programa Anual de Auditoras.


Comit Coordinador de Control Interno.

4.Registrar el Plan Anual de Auditoras en el


Aplicativo SIGI.
Analista Oficina de Control Interno y/o Gestor
Oficina de Control Interno.

5.Elaborar Plan de Auditoria (PA) para cada


auditoria a desarrollar.
Auditor lder

6.Revisar y Aprobar el Plan de Auditoria.


Jefe Oficina de Control Interno.

lo aprueba?

NO

si
7.Comunicar y citar a reunin de apertura a
los auditados.
Auditor Lder.
Equipo Auditor.
8.Realizar reunin de apertura de auditoria.

Auditor Lder.
Equipo Auditor.
Responsable de Proceso.

Pg.2

Versin: 0

Cdigo: MC-P-02

AUDITORIAS INTERNAS

Versin: 0

Pg.1

9.Desarrollar Auditora de Escritorio.


Auditor Lder.
Equipo Auditor.
10.Realizar auditora de campo.
Auditor Lder.
Equipo Auditor.

11.Preparar reunin de cierre.


Jefe OCI
Auditor Lder.
Equipo Auditor.
12.Realizar reunin de cierre de auditora.
Auditor Lder.
Equipo Auditor.

13.Evaluar a Auditor lder y/o auditores.


Responsable de proceso y/o Auditado.

14.Preparar informe de auditora.


Auditor Lder
Equipo Auditor

15.Revisar y Aprobar informe de la Auditoria.


Jefe Oficina de Control Interno.

16.Formalizar el informe de auditora.


Auditor Lder.
Equipo Auditor.

17.Comunicar informe de auditora.


Jefe Oficina de Control Interno.

Procedimiento Acciones
preventivas, correctivas
o de mejora-MC-P-01

18.Crear expediente fsico y virtual de la


auditoria.
Tcnico Asistencial Oficina de Control Interno.

Proceso Gestin
documental-GD-C-01.

FIN