EGPR230- Versin 4.

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

CH

AV

AV

20-06-07

Motivo

Versin original

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIN 2007

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:

PROYECTO
CASA

ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma Consulting,
es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los
requisitos de calidad del Cliente CASA, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de satisfaccin
por parte de los participantes.

LNEA BASE

DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO . PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE .
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Perfomance del
Proyecto

Perfomance del
Proyecto

Satisfaccin de los
Participantes a los
Cursos

OBJETIVO DE
CALIDAD

CPI>= 0.95

MTRICA A
UTILIZAR

CPI= Cost
Perfomance
Index
Acumulado

SPI >= 0.95

SPI= Schedule
Perfomance
Index
Acumulado

Nivel de
Satisfaccin
>= 4.0

Nivel
de
Satisfaccin=
Promedio entre
1 a 5 de 14
factores sobre
Material,
Instructor,
y
Exposicin

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN

Frecuencia,
semanal
Medicin,
lunes en la
maana
Frecuencia,
semanal
Medicin,
lunes en la
maana
Frecuencia,
una encuesta
por
cada
sesin
Medicin, al
da siguiente
de
la
encuesta

FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE

Frecuencia
semanal
Reporte,
lunes
en la tarde
Frecuencia
semanal
Reporte,
lunes
en la tarde
Frecuencia, una
vez por cada
sesin
Reporte, al da
siguiente de la
medicin

ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN

LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management
Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por
los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

MATRIZ

DE

ACTIVIDADES

DE

CALIDAD:

ESPECIFICAR PARA

CADA

PAQUETE

DE

TRABAJO

SI

EXISTE

UN

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN . ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER

PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1 Project Charter
1.1.2 Scope Statement
1.2 Plan de Proyecto
1.3 Informe de Estado
1.4 Reunin Semanal
1.5 Cierre de Proyecto
2.1 Contrato con CC La
Moneda
2.2 Contrato con ABACO

ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
Metod. GP de Dharma
Metod. GP de Dharma
Metod. GP de Dharma
Metod. GP de Dharma
Metod. GP de Dharma
Metod. GP de Dharma
Estndar de Contrato de
Alquiler
Estndar de Contrato de
Alquiler

2.3.1
Concesionario
ABACO
2.3.2 Concesionario CC La
Moneda
3.1 Materiales Gest Proy
Curso Estndar
3.2.1.1/3.2.12.1 Dictado de Curso Estndar
Sesiones Gest Proy

MATRIZ ADJUNTA).
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN

Revisin de Estndar

ACTIVIDADES DE CONTROL
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Revisin/Aprobacin
Sponsor

por

Revisin de Estndar

Revisin/Aprobacin
Sponsor

Negociacin detallada

Aprobacin
por
Project
Manager
Aprobacin
por
Project
Manager
Revisin por Project Manager

Negociacin detallada

por

Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de

Evaluacin de sesiones Sesin
anteriores

3.2.1.2/3.2.12.2 Informe de
Sesiones Gest Proy
4.1.1 Controles de Lectura
MS Project
4.1.2 Materiales MS
Project
4.2.1.1/4.2.10.1 Dictado de
Sesiones MS Project

Estndar de Informe de
Sesin

Aprobacin por Sponsor

Curso Estndar

Revisin por Project Manager

e Instructor

4.2.1.2/Informe de
Sesiones MS Project

Estndar de Informe de
Sesin

Curso Estndar
Curso Estndar

5.1.1 Informe Mensual 1

Formato exigido por CASA

5.1.2 Informe Mensual 2

Formato exigido por CASA

5.1.3 Informe Mensual 3

Formato exigido por CASA

5.2 Informe Final

Formato exigido por CASA

Revisin por Project Manager

Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de
Evaluacin de sesiones Sesin
anteriores
Aprobacin por Sponsor
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos

Aprobacin por OTCIT

Aprobacin por OTCIT
Aprobacin por OTCIT
Aprobacin por OTCIT

ROLES

PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL

ROL NO 1 :
SPONSOR

Objetivos del rol:

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de Dharma para el proyecto, renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute,
Inc.

ROL NO 2 :
PROJECT MANAGER

ROL NO 3 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO

Requisitos de experiencia:
ms de 20 aos de experiencia en el ramo
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables

ORGANIZACIN

PARA LA

CALIDAD DEL PROYECTO:

ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA

GESTIN DE LA CALIDAD

SPONSOR
Comit de Control de
Cambios
PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

PROCEDIMIENTOS

ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN

GESTIN DE LA CALIDAD

1 .Para Mejora de Procesos

2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad

PLANTILLAS

FORMATOS

CHECKLISTS

OTROS DOCUMENTOS

4. Para Resolucin de Problemas

1. Mtricas
2. Plan de Gestin de Calidad
3.
4
1. Mtricas
2. Lnea Base de Calidad
3. Plan de Gestin de Calidad
4
1. De Mtricas
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
4
1.
2.
3
4

PROCESOS DE GESTIN

DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS

GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

ENFOQUE DE
CONTROL DE
LA CALIDAD

ENFOQUE
DE MEJORA
DE
PROCESOS

DE

El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la perfomance

del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria
de procesos, o de mejora de procesos
como solicitudes de cambio y/o acciones
Los resultados se formalizarn
correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn
conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de
aseguramiento de calidad
Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al
proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si
ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se
formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo siguiente:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso