Sistema de Control y Administración de Laboratorios Final v1

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD INGENIERIA DE
SISTEMAS E INFORMATICA
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIN

DE LABORATORIOS
1.0. GENERALIDADES
DENOMINACION
El proyecto a realizarse se denomina Sistema de
Control y Administracin de Laboratorios que consiste
en un sistema informtico que permite realizar las
funciones de control y administracin, como su
nombre lo indica, de los respectivos laboratorios
encargados a su control. Adems, la labor de
administracin
que
permitir
poder
gestionar
apropiadamente la disponibilidad de los mismos.
1.1.
1.2. LOCALIZACION
El proyecto mencionado se implantar en el rea de
soporte tcnico de la Facultad de Ingeniera de
Sistemas e Informtica (FISI) de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en Av.
Universitaria / Av. Germn Amzaga s/n.
1.3. ACTIVIDAD ECONMICA
El proyecto a realizar permitir automatizar las
actividades de control y administracin de los
laboratorios de la facultad por lo que servir de apoyo
a las actividades de realizacin diaria del rea de
Soporte Tcnico.

Por otro lado, los laboratorios de la facultad pueden

ser alquilados para uso de terceros lo que genera
ingresos a la facultad por su respectivo uso. Ante ello,
el sistema servir de apoyo para llevar acabo dichas
reservas y tener programado sus usos tanto de las
personas pertenecientes a la facultad como de
terceros.
1.4.JUSTIFICACIN
Actualmente el rea de Soporte Tcnico de la facultad
no cuenta con un sistema que permita llevar a cabo
las tareas de control y administracin por lo que esto
dificulta su realizacin tanto antes, durante y despus
de los semestres acadmicos. Esta situacin tambin
ha generado que los laboratorios no puedan ser
usados como fuente de ingresos durante una mayora
de tiempo por los cruces con los horarios de clase.
Ante esta situacin, el sistema permitir resolver los
problemas mencionados mediante la automatizacin
de las labores respectivas de control y administracin
de forma que los laboratorios estn siempre a
disposicin de los miembros de la facultad y de los
interesados en solicitar servicio.
1.5.OBJETIVOS
El objetivo principal es brindar una herramienta TI que

permita en primer lugar agilizar las labores del rea de
soporte tcnico y brindar una forma eficiente de
distribuir los laboratorios de acuerdo a criterios
respectivos de forma que los alumnos cuenten con un
ambiente apropiado para sus clases y que los
profesores puedan solicitar los ambientes de manera
que cuando sea necesario exista ambientes
disponibles para su uso.
2

Adems de esto, se pretende que una vez realizada la

implementacin del sistema informtico, el alcance de
los laboratorios se extienda para ofrecer servicios a
otras facultades, grupos de investigacin y reas
interesadas en los servicios de los laboratorios de la
FISI.
1.6.METAS
Las metas propuestas del proyecto son las siguientes:

Desarrollar e Implementar un sistema informtico
de calidad que permita cubrir las funciones
necesarias para el control y administracin de los
laboratorios con posibilidad de ser flexible en
cuanto a sus funcionalidades acorde a las
situaciones diferentes.
Lograr que la asignacin de los laboratorios de la
FISI se realice de manera eficiente de tal forma
que permita que en todo momento haya
disponibilidad para su uso por parte de los
profesores que lo soliciten.
Permitir que los miembros del rea de Soporte
Tcnico reduzcan tiempo en estas labores para
que puedan concentrarse en actividades de
mayor relevancia en cuanto a su rea de trabajo.
Obtener un control adecuado de los laboratorios
ante las diferentes situaciones que pueden
presentarse antes, durante y despus del
semestre as como situaciones imprevistas.
Poder lograr que los laboratorios sirvan como una
nueva fuente de ingresos para la facultad debido
a su apropiado control y administracin.

1.7.DATOS GENERALES Y STUACIN DE LA

UNIDAD ECONMICA / NEGOCIO
El proyecto a realizar Sistema de Control y
Administracin de Laboratorios, debido a su
naturaleza de herramienta de TI pertenece a un rea
en la cual existen diferentes soluciones realizadas as
como herramientas que permitan realizar esta labor
de manera apropiada y confiable.
En cuanto a la situacin de la unidad de negocio (rea
de Soporte Tcnico) actualmente no cuenta con un
sistema que permita realizar las labores anteriormente
mencionadas adems de que reiteradas veces se ha
visto el problema de una inapropiada distribucin de
los laboratorios en las cuales el nmero de alumnos
superaba la capacidad del ambiente.
Por otra parte, a inicios de cada semestre la
asignacin de los laboratorios para los horarios
posteriormente publicados a los alumnos se realiza de
manera artesanal y muchas veces se sigue el horario
anteriormente realizado en semestres pasados por lo
que no siempre obedece a una situacin actual.
Adems, debido a esta forma de administracin, se
tiene la percepcin de que no se cuenta con
suficientes laboratorios para cubrir la demanda del
alumnado, existen cursos que deberan tener asignado

horas de laboratorio pero la situacin es diferente y

existen tiempos en los cuales nadie hace uso de ellos.
1.8.ENTIDADES
Y
PERSONAS
RESPONSABLES DE LA PROMOCIN,
EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO (STAKEHOLDERS)
El proyecto presente
Stakeholders:
cuenta
con
los
siguientes
RESPONSABILIDADES GLOBALES
La planificacin, desarrollo e implementacin del
presente proyecto estar a cargo de los integrantes
del grupo que realizan el presente proyecto:
INTEGRANTES
RIOS MENDOZA, Miguel
Rodrigo
SALAZAR
COSSER,
Roberto Carlos
URIARTE
MELCHOR,
Hernn Jess
VALDIVIA NOA, Juan
Carlos Eric
YAIPEN
Daniel
SOTO,
Josu

PROMOCIN
La promocin para el presente proyecto no ha sido
necesaria pues se cuenta con un sponsor oficial que
verifica las labores que se realizarn durante el
proyecto
el
cual
ya
ha
sido
conversado
apropiadamente con el jefe del rea de Soporte
Tcnico.
EJECUCIN PUESTA EN MARCHA

El rea de Soporte Tcnico actualmente cuenta con la
siguiente distribucin en cuanto a cargos dentro del
rea mencionada:
Jefe del rea de Soporte Tcnico
Trabajadores del rea de Soporte Tcnico
Como se mencion anteriormente la implementacin
la realizarn los miembros del grupo, pero la
operacin del sistema informtico estar a cargo del
rea mencionada.
1.9.DURACIN TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto a realizarse cuenta con la siguiente

estimacin para la duracin total del mismo:
ETAPA
DURACION
Estudio y elaboracin de
perfil
1 meses
Factibilidad
1meses

2.0.
Ejecucin
2 meses
TOTAL
4 meses
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA

El sistema informtico est planeado que desempee
sus funciones en la oficina del rea de Soporte Tcnico
ubicado en el edificio de la Facultad de Ingeniera de
Sistema e Informtica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Av. Universitaria /Av. Germn
Amzaga s/n).

Especficamente el terreno est ubicado en:

REGIN
:
LIMA
DEPARTAMENTO :
LIMA
PROVINCIA
:
LIMA
DISTRITO
:
CERCADO DE LIMA
DIRECCIN
:
Av. Venezuela cdra. 34
Av.
Universitaria s/n
La situacin geogrfica actual, al momento de
presentar este proyecto, describe un rea en la cual
se est realizando la expansin de las dependencias
de la facultad mencionada.
Al estar ubicada dentro del campus universitario, las
otras facultades tienen la facilidad de poder acercarse

en cualquier momento segn sea su inters por lo que

la facultad ofrece, especialmente cursos de
informtica.
Adems cabe resaltar que se cuenta con los servicios
bsicos para poder desarrollar aplicaciones dentro de
la facultad, es decir se cuenta con servicios de agua,
luz e internet as como ambientes adecuados para la
operatividad de sistemas informticos.
2.2.DESCRIPCIN
SERVICIO
DEL
PRODUCTO
El producto resultante de la elaboracin del proyecto

es un sistema informtico que contar con las
siguientes funcionalidades:
Poder realizar el control de los ambientes de los
laboratorios de acuerdo a las diversas situaciones
que se puedan presentar, sea la solicitud de

laboratorio libre por parte del alumnado, solicitud

de un profesor para el uso del laboratorio, etc.
Lograr que antes del inicio del semestre, se
realice una apropiada distribucin de los
laboratorios, reemplazando de esta manera la
tradicional forma de hacerlo, de tal forma que se
logre cubrir las expectativas de los profesores y
alumnos as como agilizar las labores del rea de
soporte tcnico.
Lograr que durante el semestre, el sistema
permita agilizar los cambios en los laboratorios
entre horarios mediante avisos oportunos de
mensajes indicando el inicio y trmino de los
horarios asignados a los usuarios de los
laboratorios.
Mostrar en todo momento informacin acerca de
quienes estn haciendo uso de los laboratorios en
tiempo real.
Permitir que se pueda realizar reservas de
laboratorios por parte de terceros gestionando
siempre la disponibilidad con preferencia por los
miembros de la facultad, de tal manera que se
obtenga nuevos ingresos producto de este nuevo
servicio.
La aplicacin a realizar ser de naturaleza De
Escritorio por lo que sus caractersticas estarn
bajo este concepto. Adems, las interfaces y
ayudas visuales permitirn familiarizarse a sus
respectivos usuarios.
EL producto ser hecho a la medida de acuerdo a
lo solicitado por parte del rea de Soporte
Tcnico.
2.3.ALCANCE DEL MERCADO

10

El rea principal es la Facultad de Ingeniera de

Sistema e Informtica; sin embargo, se pretende que
mediante la correcta administracin de los laboratorios
se pueda expandir los servicios de tal forma que se
ofrezca el uso de los ambientes para uso de terceros,
por lo que todas las facultades interesadas en hacer
uso de los laboratorios de la UNMSM entraran dentro
de esta categora. Adems, como la situacin muestra
un incremento de las dependencias de la facultad,
podra ampliarse a los estudiantes y profesionales
interesados que no pertenecen a la UNMSM en hacer
uso de estas reas.
2.4.ANALISIS DE LA DEMANDA
Cabe mencionar que debido a que no se ha realizado

el servicio de alquiler de laboratorio antes, nos resulta
poco realista el querer proyectar la demanda ante esta
situacin por lo que se opt por realizar un anlisis de
la demanda tomando como base tanto la UNMSM
como de terceros.
a. Anlisis dentro de la UNMSM

Considerando que existen dentro de la ciudad
universitaria 17 de las 20 facultades que tiene la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
implicando
un
mayor
nmero
de
E.A.P.
respectivamente y que la cantidad de alumnos por
cada escuela bordea la cantidad de 1000 por
semestre acadmico estamos ante una situacin
que exige brindar este tipo de servicios de
laboratorios para tan masificada cantidad de
estudiantes.
b. Anlisis fuera de la UNMSM
11

Existen
muchos
profesionales
que
realizan
actividades de Post Grado tanto dentro de la FISI
como en otras facultades sea de San Marcos o no,
por lo que ellos tambin forman parte de la
demanda que necesitan hacer uso de ambientes de
trabajo en grupo que la facultad puede brindarles.
2.5. ANALISIS DE LA OFERTA

a. Anlisis del Sector
Mencionar que existen otras facultades que cuentan
con laboratorios que podran realizar esta labor; sin
embargo, hasta el momento no es conocido que
alguna facultad realice esta actividad, la mayora se
limita para el uso propio de cada una, por lo que
esto bien podra ser el nicho de un negocio
altamente rentable.
b. Anlisis de los Competidores Potenciales

Como se mencion en el punto anterior, las
facultades que brinden el alquiler de sus
laboratorios, no solo los miembros de la facultad
misma, sino a otros estudiantes y profesionales
tanto internos como externos son nuestros
competidores potenciales.
c. Anlisis de Productos Sustitutos
La mayora de estudiantes cuenta con dispositivos
tales como: laptops, smartphones, tablets, etc., que
les permite realizar labores que podran realizar en
los ambientes del laboratorio.
12

2.6.PRECIO (S) PROPUESTO (S)
Teniendo en consideracin la duracin estimada del

proyecto as como el grado de calificacin de los
miembros del grupo encargados del proyecto y los
materiales necesarios para realizar la labor estamos
estimando que el precio del proyecto ascendera a una
cantidad total de $12,172.
En el punto 5.0. INVERSIONES, estamos realizando una
descripcin detallada de los puntos que conllevan al
monto mencionado por lo que su composicin ser
descrita en su respectivo punto dedicado a ello.
2.7.ESTRATEGIA COMERCIAL
Inicialmente el proyecto tiene como objetivo el poder
agilizar las labores de control y administracin de los
laboratorios de la FISI adems de que el Sponsor
respectivo del proyecto presentado ha dado su visto
bueno a lo planteado, no es necesario plantear una
estrategia comercial para la aceptacin pues adems
el proyecto ser realizado hecho a la medida de lo
solicitado por el rea de soporte tcnico.
En cuanto al tema del alquiler de los laboratorios, esto
si bien permitir generar ganancias para recuperar lo
invertido para el proyecto, su respectiva estrategia
comercial consideramos forma parte de una actividad
aparte del proyecto presente el cual consiste en
elaborar un sistema informtico.
13

3.0.
LOCALIZACIN Y TAMAO
3.1.LOCALIZACIN
La localizacin del sistema de control y administracin
de laboratorios sern las instalaciones de la facultad
de
Ingeniera
de
Sistemas
e
Informtica,
especficamente en el rea de Soporte Tcnico de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El rea de Soporte Tcnico servir como sede central
en donde se desempearn las funciones del sistema
pues es donde se realizan las labores de control y
administracin de los laboratorios pertenecientes a la
facultad de Ingeniera de Sistema e Informtica.
Las instalaciones del rea de Soporte Tcnico cuentan
con los requerimientos necesarios tales como una
infraestructura LAN apropiada as como los equipos
computacionales para manejar el sistema.
3.2.TAMAO
14

Las reas que estn bajo el encargo del rea de

Soporte Tcnico comprende la siguiente organizacin:
rea de Soporte Tcnico
Laboratorios
Aulas de la facultad
El sistema a desarrollar estar siendo usado
exclusivamente en el rea de Soporte Tcnico y
abarcar las mquinas designadas para poder realizar
la labor de control y administracin de los laboratorios
de la facultad.
En trminos de m2, cabe mencionar que el rea de
Soporte Tcnico cuenta con un espacio asignado para
su labor por lo que el sistema estar ubicado en las
mquinas ubicadas en dicha rea.
Cabe sealar que la facultad se encuentra en el
proceso de aumentar las aulas a su disposicin, los
cuales involucrarn ms laboratorios y probablemente
una ubicacin ms para el rea de Soporte Tcnico. Es
decir, el tema del espacio necesario lo abarca
principalmente la misma facultad por lo que no
corresponde a la naturaleza de este proyecto.
15

4.0.
INGENIERA DEL PROYECTO
4.1.
PLANOS Y DISPOSICIN GENERAL
Actualmente los equipos del rea de Soporte Tcnico

se encuentran en un ambiente apropiadamente
ventilado as como los dispositivos de comunicacin
tanto de soporte como los de los laboratorios.
Adems, la oficina de Soporte Tcnico cuenta con un
Datacenter en su rea de trabajado conformado por un
Cluster de servidores. Es decir, se puede apreciar que
en cuanto a disposicin general, el rea de Soporte
Tcnico ya cuenta con una distribucin asignada as
como la distribucin de sus equipos computacionales.
En cuanto al tema de la ubicacin de la herramienta
software a desarrollar, esta se encontrar ubicada en
los equipos de la oficina de Soporte Tcnico para que
los trabajadores pertenecientes a dicha rea puedan
realizar sus labores de manera eficiente.
4.2.EQUIPOS, MAQUINARIAS, MATERIALES,

INSTALACIONES Y OTROS
16

Para el desarrollo del presente proyecto contamos

actualmente con 4 equipos pertenecientes al rea de
Soporte Tcnico, uno de los cuales tiene un procesador
core i7 as como las otras cuentan con un procesador
Core 2 Duo y AMD Phenon con 2 GB de RAM usando el
sistema operativo Windows 7.
Adems cuenta con un Cluster de servidores donde se
almacenan todas las aplicaciones que la facultad
cuenta.
En trminos de muebles, posee estaciones de trabajo
apropiadas para realizar su labor as como un
ambiente suficientemente espacioso en el que se lleva
a cabo las actividades competentes a su labor.
4.3.PROCESOS Y DIAGRAMAS
17

Para el uso de los laboratorios se obtiene informacin

de la siguiente manera:
Se estructuran los horarios en base a la
disponibilidad de los docentes y horarios
anteriores ya elaborados.
Se enva al rea de Soporte Tcnico un
documento que contiene las horas solicitadas
para que manualmente asignen los laboratorios.
Se realiza un registro de los laboratorios
asignados a los cursos.
Adicionalmente, se registran los otros usos de los
laboratorios para las otras reas (postgrado, CEUPS o
alquiler) usando cdigos de colores.
Al empezar el semestre, se registra el uso del
laboratorio; el cambio solicitado por un docente y
agregar el uso por solicitud de direccin de escuela.
Durante la duracin de un semestre acadmico, la
estructura de la asignacin de laboratorios est sujeta
a cambios.
Respecto a los laboratorios libres, esto est sujeto a la
disponibilidad de los mismos; es decir, el alumno no
puede exigir que le den un laboratorio libre sino que
est sujeto a la disponibilidad del horario ya
mencionado.
18

4.4.REQUERIMIENTOS
4.4.1.
MATERIA PRIMA
Actualmente el rea de Soporte Tcnico cuenta

con 4 equipos computacionales los cuales
permiten realizar sus trabajos diarios y adems
la conexin a internet ya es dada por el rea
de Telemtica de la UNMSM.
Pese a esta situacin favorable, adems que
no pretendemos obstaculizar las labores del
rea respectiva, necesitaremos contar con un
proveedor de hardware necesario:
El grupo ha optado para el desarrollo de
este proyecto la contratacin de la
empresa Acer por ser una compaa de
buen prestigio internacional as como
tener buenas referencias por su modelo
de negocio empleado y que adems
abarca una variedad de marcas entre las
cuales tenemos: Acer, Gateway, Packard
Bell, etc.
En cuanto al software a utilizar, el grupo
plantea el uso de software libre para el
desarrollo de la aplicacin por lo que no ser
necesario el contratar a un proveedor de
software lo que ser una reduccin de la
inversin inicial y a pesar de ello la calidad del
producto final no se ver afectada pues las
herramientas para desarrollo de software que
19

existen de
eficaces.
4.4.2.
este
tipo
son
suficientemente
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cargo
Jefe de Proyecto
Programador
Cantidad Requerida
1
4
Adems de los puestos mencionados y sealando

que el software a utilizar ser libre por lo que una
inversin para estos no ser necesarios, cabe
sealar que la necesidad de equipos hardware para
realizar las labores es de importancia para no
interrumpir el trabajo diario de los miembros del
rea de Soporte Tcnico por lo que se describe a
continuacin los equipos necesarios para el
desarrollo del proyecto:
a. Equipos
EQUIPO
Especificacin de Equipos
UNIDA CANTID
CARACTERISTI
D
AD
CAS
Computad Unidad
or
Mueble
Unidad
VID
A
UTI
L
Intel Core i7
4
ao
s
Escritorio
para 4
20
PROVEED
OR
Acer
Deltron

Computadora
ao
s
El costo total de los equipos asciende a:

Producto
Computadora
Mueble
Cantidad
4
4
Total
Total
$2400
$1200
$3600
b. Costos Indirectos
Debido a que la conexin a internet es
suministrada por el rea de Telemtica a travs
del Proveedor de Servicios de Internet contratado
y que el software a utilizar ser enteramente
libre, no se cuentan con costos indirectos a
mencionar en este punto.
c. Mano de Obra
Cargo
Programador
Jefe de Proyecto
N de Empleados
4
1
21
Sueldo x Mes
$300
$500

4.5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
INVESTIGACION
PRELIMINAR
Aclaracin de la
AG/SEP/OCT/N ENER FEBRE MARZ

OV
O
RO
O
solicitud
Estudio de
Factibilidad
Aprobacin de la
solicitud
DETERMINACION
DE
Recopilacin de
informacin
Anlisis de la
informacin
DISEO DEL
SISTEMA
Elaboracin
Tarjetas
CRC
Diseo de
la base
de
datos
Elaboracin
de
formularios
y
DESARROLLO
DEL
SOFTWARE
Codificacin
del
sistema
PRUEBA DEL
SISTEMA
Prueba del sistema
IMPLEMENTACI
N
Y EVALUACIN
Implementacin
del
sistema
Entrega
final al
cliente
Capacitacin del
personal
22

DOCUMENTACIN
Manual Tcnico
Manual operativo
Manual de usuario
5.0.
INVERSIONES
5.1.DETALLES DE LAS INVERSIONES
I.
Inversin Fija Tangible

a) Equipos de Cmputo
Activos
Proveed Caractersti Cantida Precio
Fijos
or
ca
d
Computado Acer
Pentium
4
$600
ra
Core-i7
Impresora
Acer
HP,
4
$120
sistema
continua
TOTAL DE INVERSIN EQUIPO DE COMPUTO
Total
$2400
$480
$2880
b)Muebles y Equipos de Oficina

Activos
Fijos
Muebles
Silln
Prove Caractersticas
Canti Prec Total
edor
dad
io
Otros
Escritorios
4 $300 $120
0
Otros
Asientos
4
$90 $360
23

Sof para Otros

------1 $185 $185
4 per.
TOTAL DE INVERSION MUEBLES Y EQUIPO DE
$1745
OFICINA
c)Inmuebles (No son considerados pues

el rea de Soporte Tcnico ya cuenta
con una oficina adecuada para su
trabajo diario)
II.
Inversin Fija Intangible

a) Gastos de organizacin y constitucin de
la empresa
Esta seccin corresponde a las gestiones tanto
documentales como personales para que el
negocio sea reconocido oficialmente ante la
municipalidad incluyendo licencias, permisos,
autorizaciones, etc. Que son exigidos.
Sin embargo, al ser la FISI una facultad de la
UNMSM, sta ya cuenta con todos los trmites
necesarios
mencionados
anteriormente.
Adems, para la elaboracin de este software
planteado en este proyecto no es necesario
adquirir ninguna licencia por parte de algn
tercero pues todo se realiza con uso del
software libre.
b)Estudio de Proyecto
Son incluidos en esta seccin todos los gastos
necesarios para poder realizar el estudio
24

respectivo
del
continuacin:
proyecto,
Caractersticas
Precio
Transporte
$70
Servicio telefonico
$50
Tipeos
$12
Fotocopias
$10
Anillado
$5
Alimentos
$100
Total
$247
detallado
c) Acondicio
namiento Fsico del Local

El grupo considera que no es necesaria en este
punto ninguna actividad que requiera inversin
alguna, es decir no consideramos necesarios el
pintar la habitacin o remodelarla pues escapa
a nuestro alcance del proyecto.
d)Servicios por Terceros

Dado que estamos planteando el uso de
software libre, no es necesaria alguna
contratacin de algn tipo de servicio por
parte de una tercera entidad.
Temas como la publicidad o alguna actividad
de marketing no es necesario pues ya se ha
contado con la aprobacin por parte del
Sponsor del proyecto planteado.
25

III. Capital de Trabajo

Para nuestro proyecto estamos considerando un
ciclo productivo equivalente a 1 mes por lo que
los puntos descritos a continuacin son los que
estn involucrados en la actividad del mes con
respecto al capital de trabajo.
Capital de
trabajo
Sueldo y salarios
tiles de Oficina
Comunicacin y
movilidad
Total
Precio
$1700
$25
$100
$1825
Resumen de las Inversiones
26

1.
Resumen de Inversin
Inversin Fija tangible
$
1.1. Equipos
de Computo
1.2. Muebles
y equipo de oficina
2.
3.
2880.
00
1745.
00
Inversin Fija Intangible
2.1. Estudio
$
4,625.0
0
$
247.00
de proyecto
247.0
0
1825.
00
Capital de Trabajo
Total de toda la Inversin
$
1,825.0
0
$6,697.
00
5.2.CALENDARIO DE COMPROMISO DE
EJECUCIN
En este punto se mostrar un cuadro en donde se
describir las semanas las cuales sern necesarias
para que pueda realizarse el proyecto presente:
Actividades
Semanas
I III I V V VI VII I X X XI XII
I
V
I I
I X
I I
I
Generalidades
Estudio del mercado
Localizacin y
tamao
Ingeniera del
proyecto
Inversiones
Financiamiento
Presupuestos de
27

ingresos y gastos
Estados Financieros
Evaluacin
Organizacin y
Administracin
Conclusiones y
Recomendaciones
5.3.DETALLE DE LA PROPUESTA DE
AMORTIZACIN
Considerando que el proyecto presente no implica la
adquisicin de ningn activo intangible, esto nos
llevara a pensar acerca de la depreciacin de los
activos tangibles nicamente que son necesarios para
la realizacin del proyecto presente. Para este caso
entonces estaremos usando el mtodo lineal para los
clculos respectivos de la depreciacin.
28

6.0.
FINANCIAMENTO
6.1.CUADROS DE FINANCIAMENTO
La fuente total de financiamiento para este proyecto

ser el Banco Scotiabank. El capital asciende a un
total de $12,172.
El prstamo usar una modalidad de 15% anual
impuesto por el banco respectivo de la siguiente
manera:
El primer ao slo se pagar la amortizacin.
A partir del segundo ao se comenzar a pagar el
servicio de la deuda a finalizar en 4 aos.
Los pagos se harn trimestralmente, por lo que el
inters trimestral ser de 3.5558%.
29

CUADRO DE AMORTIZACIN DE LA
DEUDA
6.2.
Se presenta la tabla de servicio/amortizacin de la

deuda:
Prstamo:
$12,172
Inters Anual:
0.15
Inters Trimestral:
0.035558
Servicio Trimestral:
$1014.3333
Ao
Trimest
re
Saldo
12172
432.81
II
12172
432.81
III
12172
432.81
IV
12172
432.81
30
Amortizaci
n
Inters

SubTotal
Total Ao 1
2
1731.24
12172
1014.33333
432.81
II
11157.66
67
1014.33333
396.7443
1
III
10143.33
33
1014.33333
360.8997
9
1014.33333
324.6089
8
4057.33333
1515.063
08
IV
9129
SubTotal
5572.396
41
Total Ao 2
3
I
8114.666
7
1014.33333
288.5413
3
II
7100.333
3
1014.33333
252.6298
6
1014.33333
216.5398
8
1014.33333
180.4499
0
4057.33333
938.1609
7
III
6086
IV
5071.666
7
SubTotal
4995.494
3
Total Ao 3
4
1731.24
4057.333
3
31
1014.33333
144.3599
2

1014.33333
II
3043
III
2028.666
7
1014.33333
IV
1014.333
3
1014.33333
4057.33333
SubTotal
108.2029
9
72.13533
36.08998
360.7882
2
4418.121
55
Total Ao 4
Sumando el total de cada ao respectivamente, el

monto total a pagar asciende a $16,717.25226.
7.0. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS
7.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS
32

Tomando en consideracin que el proyecto en s

mismo no genera ingresos, sino es la actividad
producto de la utilizacin del producto de este
proyecto que es el alquiler de los laboratorios de la
facultad es el que realmente genera los ingresos
descritos a continuacin:
AO
DEMANDA
INGRESO
TOTAL
1
400
$40,000
2
430
$43,000
3
450
$45,000
4
500
$50,000
Adems, por costo del mantenimiento de laboratorio,

se percibe un ingreso de $9.5 por alumno. Cada
semestre, se matriculan alrededor de 1500 alumnos y
durante el ao 3000 por lo que anualmente se tiene
un ingreso de $28,500
7.2.PRESUPUESTO DE GASTOS
Salarios que sern pagados a los integrantes del rea
de Soporte Tcnico
33

CARGO
Jefe de Soporte Tcnico
Practicante de Soporte
Tcnico
CARGO
Jefe de
Soporte
Tcnico
Practicante de
Soporte
Tcnico
SUELDO MENSUAL $
800
290
N
EMPLEADOS
1
SUELDO ($)
TOTAL ($)
800
800
100
500
1300
Es decir que al ao se tendr un gasto de $15600
Mantenimiento de Equipos:
Mantenimiento Mensual
$100
Costo Anual
$1200
Depreciacin:
Depreciacin Mensual
Depreciacin Anual
$96.36
$1156.25
Los costos de produccin quedan definidos de esta

manera:
34

Partida
1
Remuneraciones
2
MANTENIMIENTO
2.1. Mantenimiento en
general
3
Equipo
3.1. Depreciacin de
muebles
Total de Costos
Mensual
$
1,300.00
Anual $
15,600.00
100.00
1,200.00
96.36
1,156.25
1,496.36
17,956.2
5
Nota: Los costos presentados anteriormente estn

incluidos dentro de los denominados costos fijos. Los
costos variables no han sido identificados pues
independientemente de la cantidad de clientes que
soliciten el alquiler de los laboratorios, esto no genera
un consumo de insumos determinado o servicios, pues
los servicios tales como electricidad, internet, etc., son
incluidos en otra rea de la facultad.
7.3.DETERMINICACION DE PUNTO DE
EQUILIBRIO
35

Para calcular el punto de equilibrio es necesario

precisar los COSTOS FIJOS (CF), los COSTOS
VARIABLES (CV) y el PRECIO DE VENTA UNITARIO (PU),
los cuales sern descritos a continuacin:
COSTOS FIJOS:
Nuestros costos fijos estn conformados por el salario
total a pagar a los empleados de la organizacin junto
con lo necesario para pagar el mantenimiento de los
equipos:
CF = $15,600 + $1,200
CF = $16,800
COSTOS VARIABLES:
Los costos variables para nuestro caso no han sido
identificados pues independientemente de los clientes
que soliciten el servicio de alquiler, no existen costos
que sean dependientes de ellos pues tanto insumos
como servicios son cubiertos en otra rea de la
facultad.
PRECIO DE VENTA UNITARIO:
En cuanto al precio de venta unitario del servicio de
alquiler, ste ha sido acordado en $100 por cliente.
Entonces, procederemos a continuacin a calcular el
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE):
R = pq - V - F
36

Sabemos que cuando se quiere hallar el punto de

equilibrio, R = 0; por lo que, reemplazando en la
frmula:
CFT + CVT = PVU * PE
16 800 + 0= 100 * PE
16 800 = 100 * PE
PE = 168 unidades
El punto de equilibrio se
oferta/demanda es igual a 168.
37
logra
cuando
la

8.0.
ESTADOS FINANCIEROS
8.1.FLUJO DE CAJA
Para evaluar econmicamente el proyecto, se ha
considerado lo siguiente:
Horizonte de evaluacin: 4 aos
Impuesto a Utilidades : 30%
Costo de Capital : 15%
PERIODO
INGRESOS
COSTO
VARIABLE
COSTO FIJO
Salario del
Personal
Mantenimie
nto
Depreciaci
n
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTO
S
IGV (18%)
UTILIDAD
DESPUES DE
IMPUESTOS
INVERSION
FLUJO DE CAJA
1
2
40,000 43,000
3
45,000
4
50,000
(15,600
)
(1,200)
(15,600
)
(1,200)
(15,600
)
(1,200)
(15,600
)
(1,200)
(1,156.
25)
22,043.
75
(1,156.
25)
25,043.
75
(1,156.
25)
27,043.
75
(1,156.
25)
32,043.
75
(3,967.
88)
(4,507.
88)
(4,867.
88)
(5,767.
88)
18,075.
87
20,535.
87
22,175.
87
26,275.
87
(4,625
38

FIJA
)
TANGIBLE
INVERSION
(247)
FIJA
INTANGIBLE
CAPITAL DE (7,300
TRABAJO
)
FLUJO
ECONOMICO
PRESTAMO
AMORTIZACI
ON
FLUJO
FINANCIERO
(12,17
2)
(12,17
2)
(12,17
2)
18,075.
87
20,535.
87
22,175.
87
26,275.
87
(1,731.
24)
16,344.
63
(5,572.
40)
14,963.
47
(4,995.
50)
17,180.
37
(4,418.
12)
21,875.
75
8.2.ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

PERIODO
INGRESOS
Costos operativos
Gastos
administrativos
40,000
43,000
45,000
50,000
(15,600)
(15,600)
(15,600)
(15,600)
(1,200)
(1,200)
(1,200)
(1,200)
Utilidad de
operaciones
(1,156.25 (1,156.25 (1,156.25 (1,156.25

)
)
)
)
(1,731.24 (5,572.40 (4,995.50 (4,418.12
)
)
)
)
16,344.6 14963.47 17,180.3 21,875.7
3
7
5
Impuesto a la
renta (30%)
(4,903.39 (4,489.04 (5,154.11 (6,562.73

)
)
)
)
Depreciacin
Amortizacin
39

Utilidades
despus
de impuestos
11,441.
24
10,473.
96
12,026. 15,313.0
26
2
8.3.BALANCE GENERAL
ACTIVO
CORRIENTE
Total activo
corriente
PASIVO NO
CORRIENTE
0 Prstamo
Total pasivo no
corriente
ACTIVO NO
CORRIENTE
Inversiones
Fijas
-equipos de
computo
-muebles
1731.24
PATRIMONIO
2880 Capital
9248.51
1745
Total Patrimonio
Sub total
(-)depreciacin
4625
1156.25
Total
inversiones fijas
3468.75
Intangibles
Estudio del
proyecto
7547
Total intangible
7547
Total activo no
1731.24
11015.7
40
9248.51

corriente
TOTAL ACTIVO
9.0.
$11015. TOTAL PASIVO Y

75 PATRIMONIO
$11015.75
EVALUACION
Los indicadores para realizar la evaluacin son el Valor
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la
razn Costo Beneficio tanto para la evaluacin
econmica como financiera.
Valor Actual Neto (VAN)
En
el
cuadro
se
especifica
los
clculos
correspondientes cuyos resultados vienen a ser:
En el caso del VAN, se ha utilizado una tasa de
actualizacin del 15% y resulta ser igual a $48,678.52
Period 0
1
2
3
4
o
Ingres
(12,17 18,075. 20,535. 22,175. 26,275.
os
2)
87
87
87
87
Egreso
s
VAN
$48,678.52
(15%)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
La Tasa Interna de Retorno resulta 155.43%
Period
2
41

o
Ingres
(12,17 18,075.
os
2)
87
Egreso
s
TIR
155.43%
20,535.
87
22,175.
87
26,275.
87
Razn Beneficio-Costo (B/C)

Periodo
Ingresos
VAB
(15%)
1
2
3
4
40,000 43,000 45,000 50,000
$125,472.68
Perio 0
1
2
3
4
do
Egres (12,17 (21,924. (22,464. (22,824. (23,724.
os
2)
13)
13)
13)
13)
VAB
($76794.16)
(15%
)
RBC
1.63
A continuacin presentamos el periodo de

Recuperacin:
Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI):
42

PRI = a + (b-c)/d
A= ao inmediato anterior que se recupera la
inversin
B = inversin inicial
C = Flujo de Efectivo Acumulado del ao
inmediato anterior en el que se recupera la
inversin
D = Flujo de Efectivo del ao en que se recupera
la inversin
PRI = 1 + (12,172 18,075.87) / 20,535.87 = 0.72
aos
PRI = 8 meses y 20 das
10.0.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
10.1.
ORGANIGRAMA(S) DEL PROYECTO
Como se mencion en puntos anterior la

conformacin del rea de Soporte Tcnico ya cuenta
con una estructura organizacional la cual est
conformada por el jefe de Soporte Tcnico y los
practicantes del rea de Soporte Tcnico.
Para el caso del alquiler de los laboratorios, no ser
necesario la adicin o reduccin de algn cargo
para dicha rea por lo que su conformacin seguir
siendo la actualmente usada.
43

10.2. ROLES,
AUTORIDADES,
COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES
DE LOS RECURSOS HUMANOS
Jefe del rea de Soporte Tcnico: Es el principal
encargado del rea en mencin, encargado de
dirigir, organizar y guiar a los practicantes del rea
respectiva en cuanto a su competencia. Conoce la
situacin actual del rea a su totalidad as como los
recursos informticos que se utilizan y realiza el
seguimiento de las actividades de los practicantes
del rea de Soporte Tcnico.
Practicante del rea de Soporte Tcnico: Son
los que realizan las labores directas en su mayora
en cuanto surge algn llamado en un rea de la
facultad respecto a inconvenientes con la operacin
y/o funcionamiento de los equipos a su cargo.
Realizan proyectos por iniciativa propia colaborando
con sus propios recursos y desarrollan un ambiente
de organizacin integrada para el desarrollo y
aprendizaje.
11.0. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
11.1.
CONCLUSIONES
Al terminar de plantear el proyecto presente el

grupo ha llegado a las siguientes conclusiones:
44

Existe un gran mercado para la implantacin

de un alquiler de laboratorios para diferentes
propsitos dentro de la universidad y mientras
mejor sea el ambiente ofrecido as como los
recursos a su disposicin, mayor ser la
captacin de clientes en este negocio.
Hemos podido observar que el proyecto
planteado es muy rentable en comparacin a
la inversin inicial por lo que su realizacin
significara una gran fuente de ingresos para la
facultad.
Si bien existen facultades como Industrial,
Fsica, Electrnica en las cuales cuentan con
laboratorios apropiados para el dictado de sus
clases y dems los cuales significan una
competencia directa. Sin embargo, la mayora
de ellos son usados como lugares de dictado
de clases ms no como lo planteado en el
proyecto, adems considerando que la FISI
tiene como campo principal las TI y
relacionados, los laboratorios que ofrece
brindaran la misma o superior confianza a los
clientes interesados.
Hemos observado tambin la necesidad de que
se propongan e implementen proyectos de
esta ndole que no solo permita agilizar labores
sino tambin tener como consecuencia una
fuente nueva de ingresos producto de la
aplicacin de dichos proyectos.
11.2.
RECOMENDACIONES
Se sugiere tener en consideracin las siguientes

pautas para la realizacin y correcto funcionamiento
del proyecto planteado:
45

Debido a que el rea de Soporte Tcnico no

puede solicitar financiamiento a la facultad
para algn proyecto, se plantea que se pida un
prstamo al banco, adems de que se ha
considerado al rea de soporte como entidad
en el proyecto.
Considerar que la realizacin del proyecto
consiste en la elaboracin de un sistema
informtico por lo que si ste no resulta lo
suficientemente adecuado para los propsitos
planteados, el beneficio terminara en la
agilizacin de las labores del rea de Soporte
Tcnico en cuanto al control y la administracin
de los laboratorios.
Todos los datos econmicos como inversiones,
ingresos, egresos, etc., son elaborados
tomando como hecho de que se implantar el
alquiler de los laboratorios pero cabe indicar
que el alquiler de los laboratorios puede ser
considerado como un proyecto independiente
del presentado.
El proyecto presente trata de ser lo ms
realista posible considerando la situacin del
rea de soporte en trminos cualitativos; sin
embargo, si se tratara de una empresa en
formacin o se optara por crear una unidad o
rea en la facultad dedicada a esta labora se
recomienda replantear lo propuesto.
46

Sistema de Control y Administración de Laboratorios Final v1

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SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIN

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Por otro lado, los laboratorios de la facultad pueden

El objetivo principal es brindar una herramienta TI que

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Adems de esto, se pretende que una vez realizada la

Las metas propuestas del proyecto son las siguientes:

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1.7.DATOS GENERALES Y STUACIN DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD INGENIERIA DE

horas de laboratorio pero la situacin es diferente y

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EJECUCIN PUESTA EN MARCHA

1.9.DURACIN TOTAL DEL PROYECTO

El proyecto a realizarse cuenta con la siguiente

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2.1.DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD INGENIERIA DE

Especficamente el terreno est ubicado en:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD INGENIERIA DE

en cualquier momento segn sea su inters por lo que

El producto resultante de la elaboracin del proyecto

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laboratorio libre por parte del alumnado, solicitud

2.3.ALCANCE DEL MERCADO

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El rea principal es la Facultad de Ingeniera de

Cabe mencionar que debido a que no se ha realizado

a. Anlisis dentro de la UNMSM

b. Anlisis fuera de la UNMSM

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2.5. ANALISIS DE LA OFERTA

b. Anlisis de los Competidores Potenciales

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2.6.PRECIO (S) PROPUESTO (S)

Teniendo en consideracin la duracin estimada del

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Las reas que estn bajo el encargo del rea de

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INGENIERA DEL PROYECTO

PLANOS Y DISPOSICIN GENERAL

Actualmente los equipos del rea de Soporte Tcnico

4.2.EQUIPOS, MAQUINARIAS, MATERIALES,

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Para el desarrollo del presente proyecto contamos

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Para el uso de los laboratorios se obtiene informacin

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Actualmente el rea de Soporte Tcnico cuenta

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Adems de los puestos mencionados y sealando

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El costo total de los equipos asciende a:

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4.5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

AG/SEP/OCT/N ENER FEBRE MARZ

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5.1.DETALLES DE LAS INVERSIONES

Inversin Fija Tangible

b)Muebles y Equipos de Oficina

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