Sei sulla pagina 1di 74
Sumario   Empresa 3 Creación y Mantenim iento de datos 3 Copia 9 Eliminación 9
Sumario   Empresa 3 Creación y Mantenim iento de datos 3 Copia 9 Eliminación 9

Sumario

 

Empresa

3

Creación y Mantenimiento de datos

3

Copia

9

Eliminación

9

Centros de Trabajo

10

Identificación

11

Pagas Extras

12

Antigüedad

15

Indicadores de cálculo

16

Indicadores Listados

17

Creación de nuevos centros

18

Agrupación de centros

19

Trabajadores

20

Alta

20

Filiación

21

Cotización

23

Listado de Contratos

25

Contrat@

29

Conceptos

34

Pagas Extras

36

Ampliación

37

Cálculo

38

Cómo informar un Profesional

41

Creación Autónomo

42

Convenio

43

Creación

43

Traspaso

49

Entrada de Incidencias

Tipos de Incidencias Formatos

Cálculo

Paga Mensual

Paga Extra

Confidencialidad

Cómo darse de alta como usuario de la Web de A3NOM

Versión 5.17 y superiores

51

51

58

60

60

62

64

69

1

Introducción Bienvenido Le agradecemos que haya confiado en nosotros adquiriendo la Licencia de Uso de
Introducción Bienvenido Le agradecemos que haya confiado en nosotros adquiriendo la Licencia de Uso de

Introducción

Bienvenido

Le agradecemos que haya confiado en nosotros adquiriendo la Licencia de Uso de esta aplicación. Deseamos que su uso facilite su gestión profesional.

El objetivo de la presente sesión y la siguiente guía es el de aportarle una formación inicial de tal modo que pueda aprender la metodología básica de trabajo con la aplicación de A3NOM para poder informar los Datos de las Empresas, Centros de Trabajo, Trabajadores y Convenios Colectivos necesarios para poder calcular y listar hojas de Salario.

Entrada de Información

Antes de empezar a introducir los datos necesarios para poder trabajar, es muy importante saber diferenciar entre una Empresa y un Centro de Trabajo.

En A3NOM, como Empresa se entiende aquella unidad que esta gestionada en virtud de un número de Identificación Fiscal (entiéndase CIF o Identificación de Personas Físicas –IPF-), mientras que los Centros de Trabajo se gestionarán en virtud de un número Patronal, es decir el Código de Cuenta de Cotización.

Esto quiere decir que cada empresa deberá llevar informado su número de CIF o IPF, mientras que en cada centro de trabajo informaremos el número Patronal correspondiente.

Versión 5.17 y superiores

2

Empresa Datos Empresa Cuando instale la aplicación por primera vez y entre en el programa,
Empresa Datos Empresa Cuando instale la aplicación por primera vez y entre en el programa,

Empresa

Datos Empresa

Cuando instale la aplicación por primera vez y entre en el programa, le aparece el siguiente mensaje:

y entre en el programa, le aparece el siguiente mensaje: Le aplicación le esta indicando que

Le aplicación le esta indicando que debe informar una empresa para poder empezar a trabajar. Para ello debe acceder al punto correspondiente a Datos/Empresa/Creación.

En este apartado le aparece la siguiente pantalla:

En este apartado le apar ece la siguiente pantalla: En esta pantalla informe el código de

En esta pantalla informe el código de la empresa, su nombre y su NIF o CIF. Si no informa nada en camino de acceso, el programa crea la empresa en el directorio dónde tenga instalada la aplicación. (P. Ej: C:\A3\A3NOM5E)

Datos Empresa: Mantenimiento de datos

apartado

Datos/Empresa/Mantenimiento Datos y empezar a introducir todos los datos necesarios de la

Una

vez

tenga

creada

la

empresa

ya

puede

acceder

al

empresa.

los datos necesarios de la Una vez tenga creada la empresa ya puede acceder al empresa.

Versión 5.17 y superiores

3

En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos rela tivos a la empresa. Introduzca
En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos rela tivos a la empresa. Introduzca

En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos relativos a la empresa.

Empresa informe aquellos datos rela tivos a la empresa. Introduzca toda aquella informac ión relativa al

Introduzca toda aquella información relativa al domicilio de la Empresa. Hay que diferenciar los datos que informe en Domicilio Envío Documentación y Domicilio Fiscal. En el primero informe aquellos datos que quiera que aparezcan reflejados como domicilio de la empresa en los Contratos, Documentos, Hojas de Salario, etc…, mientras que en el Domicilio Fiscal informe los datos que deben aparecer reflejados en los listados relacionados con Hacienda, tales como el Modelo 110, 111 o 190 (Hay que tener en cuenta que el domicilio de la empresa no tiene por que coincidir siempre con el Domicilio Fiscal).

En el apartado de Datos Varios informe por un lado el tipo de Pago a IRPF de la empresa, concretamente en situación de Impresos (ya sea Trimestral, Mensual si es No Presenta…),por otro lado el código de centro de Gestión (por defecto recogerá siempre el centro de trabajo nº 1) y el tipo de empresario que corresponda (Persona física, Persona Jurídica,…). Del mismo modo se le permite insertar un logotipo y un sello de la empresa si desea que salga reflejado en alguna serie de Documentos (tales como las Hojas de Salario). Tanto el logotipo de la empresa como el sello deberán ser en Formato .BMP y ocupar la totalidad del Mapa de Bites para que posteriormente puedan verse reflejados correctamente.

En el campo de Tablas debe informar la Tabla de Conceptos que quiere que utilice esta empresa para su gestión (por defecto recogerá siempre la Tabla nº 1 que ya viene dada de alta en la aplicación) así como la tabla de Imputación de Costes (sólo Versión PLUS). La tabla de imputación de costes créela y la edítela en función de sus necesidades.

correspondiente y verá la opción de crear una

Para crearla acceda al botón desplegable nueva tabla de imputación.

la opción de crear una Para crearla acceda al botón desplegable nueva tabla de imputación. Versión

Versión 5.17 y superiores

4

Se podría definir la Imputación de Costes como la estructura de la empresa. Véalo en
Se podría definir la Imputación de Costes como la estructura de la empresa. Véalo en
Se podría definir la Imputación de Costes como la estructura de la empresa. Véalo en

Se podría definir la Imputación de Costes como la estructura de la empresa. Véalo en un ejemplo.

La empresa Montajes Industriales tiene diversos Departamentos, en cada Departamento diferentes Secciones, y en cada Sección varios Puestos de Trabajo.

Como denominación del Nivel 1 informe Departamento, para el Nivel 2 Sección y para el Nivel 3 Puesto de Trabajo.

el Nivel 2 Sección y para el Nivel 3 Puesto de Trabajo. Una vez acepte aparece

Una vez acepte aparece la siguiente pantalla:

2 Sección y para el Nivel 3 Puesto de Trabajo. Una vez acepte aparece la siguiente

Versión 5.17 y superiores

5

Para crear el primer nivel pulse el botón e indique la descripción del primer Departamento,
Para crear el primer nivel pulse el botón e indique la descripción del primer Departamento,
Para crear el primer nivel pulse el botón e indique la descripción del primer Departamento,

Para crear el primer nivel pulse el botón e indique la descripción del primer Departamento, que en este caso será de Administración. Hágalo posicionado sobre la “línea” en la cual quiera introducir el nuevo nivel, es decir, en la principal. Del mismo modo dé de alta los departamentos de Comercial y de Producción.

A continuación posiciónese sobre el departamento Correspondiente y pulsando el icono de nuevo, puede dar de alta las Secciones correspondientes a cada Departamento.

de alta las Secciones correspondientes a cada Departamento. Por último, limítese a informar dentro de las

Por último, limítese a informar dentro de las Secciones correspondientes los Puestos de Trabajo que correspondan siguiendo la misma operativa.

de Trabajo que correspondan siguiendo la misma operativa. En este momento ya tendrá la Tabla de

En este momento ya tendrá la Tabla de Imputación de Costes creada y ya la podrá informar para la empresa correspondiente.

Versión 5.17 y superiores

6

Ampliación de datos La pantalla de ampliación de datos la encuen tra en los datos
Ampliación de datos La pantalla de ampliación de datos la encuen tra en los datos

Ampliación de datos

La pantalla de ampliación de datos la encuentra en los datos de la empresa. Ahí informe aquellos datos que sean relevantes para la empresa. Se trata de datos que no encuentre en la ficha del trabajador y que desee añadir.

En esta pantalla informe la descripción de estos campos quedando de tal forma:

la descripción de estos campos quedando de tal forma: Los datos que informe en esta pantalla

Los datos que informe en esta pantalla se ven reflejados luego en la ficha de los trabajadores en al apartado de ampliación, de la siguiente forma.

luego en la ficha de los trabajadores en al apartado de ampliación, de la siguiente forma.

Versión 5.17 y superiores

7

Una vez tiene los datos de ampliación en la ficha del trabajador debe informar un
Una vez tiene los datos de ampliación en la ficha del trabajador debe informar un

Una vez tiene los datos de ampliación en la ficha del trabajador debe informar un valor determinado. Por ejemplo: SI, NO o 1, 2.

La utilidad de esta prestación de la aplicación es la de poder sacar listados (hojas de salario, resumen de nóminas e imputación de costes) ordenados en función de este valor de ampliación.

El valor por el que va a querer que la aplicación le agrupe estos listados lo define en el centro de trabajo. Por ejemplo, En este caso quiere que el listado de las hojas de salario salga ordenado por el campo de ampliación de INGLES. Para ello acceda en el menú a datos / centros de trabajo / mantenimiento de datos / Indicadores Listados quedando de la siguiente forma:

/ Indica dores Listados quedando de la siguiente forma: Como ejemplo puede informar a los trabajad

Como ejemplo puede informar a los trabajadores de su empresa lo siguiente. Informe a 4 trabajadores de la empresa el valor SI en INGLES, a otros 4 trabajadores NO en INGLES y al resto no les informe ningún valor. Lo que hará la aplicación, al listar las hojas de salario por ejemplo, es listar de manera ordenada primero las que no tienen ningún valor informado, después las que tienen un NO y por último las que tiene valor SI.

Debe tener en cuenta que:

- Si se activa el indicador de Agrupar por Centros de Trabajo se ordenará el listado por

Centros de Trabajo y, a su vez, los Centros de Trabajo aparecerán ordenados por Código de

Agrupación.

- Si no se activa el indicador de Agrupar por Centros de Trabajo, se ordena el listado por Código de Agrupación.

Versión 5.17 y superiores

8

Datos Empresa: Copia Desde este punto de la aplicación se le permite realizar copias de
Datos Empresa: Copia Desde este punto de la aplicación se le permite realizar copias de

Datos Empresa: Copia

Desde este punto de la aplicación se le permite realizar copias de las empresas que ya tenga creadas. Accederemos a este punto a través de Datos/Empresa/Copia.

Accederemos a este punto a través de Datos/Empresa/Copia. En el campo referente a Empresa Origen, tan

En el campo referente a Empresa Origen, tan solo es necesario informar el código de la empresa que quiera copiar y, automáticamente, rellene los campos del Nombre y del NIF/CIF. A continuación, informe el código de empresa a la que quiere copiar/traspasar los datos, informare el nombre y el NIF correspondiente así como el camino de acceso (aunque por defecto la aplicación la crea en el directorio en el que tenga instalado A3NOM).

Aquí hay dos opciones:

1. Copia: ésta le genera una copia integra de la empresa respetándole la empresa origen. De esta manera conserva la empresa origen y tiene un “duplicado” exacto de ella en otro código.

2. Traspaso: de esta manera traspasa los datos de la empresa a otro código. Esto conlleva que la empresa origen desparece como tal y tan solo verá reflejada la empresa destino (con todos los datos que ha informado en la empresa origen)

Datos Empresa: Eliminación

En

Datos/Empresa/Eliminación.

el

caso

de

que

desee

eliminar

alguna

empresa

existente,

deber

de

dirigirse

a

eliminar alguna empresa existente, deber de dirigirse a Tiene que tener en cuenta que en cuanto

Tiene que tener en cuenta que en cuanto elimine una empresa quedan borrados todos los registros y datos que hacen referencia a dicho código de empresa, por lo que es muy importante tenerlo en cuenta antes de usar esta opción.

Versión 5.17 y superiores

9

Centros de Trabajo Mantenimiento Datos Desde el mismo momento en que cree una empr esa,
Centros de Trabajo Mantenimiento Datos Desde el mismo momento en que cree una empr esa,

Centros de Trabajo

Mantenimiento Datos

Desde el mismo momento en que cree una empresa, automáticamente también se crea un Centro de Trabajo para dicha empresa con el mismo nombre y con código de Centro de Trabajo número 1.

Para acceder a los datos de este primer centro de trabajo y proceder a introducir la información necesaria diríjase a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos

a Datos/Centros de Trabajo/ Mantenimiento de Datos En este punto vea una relación de los centro

En este punto vea una relación de los centro de trabajo que tiene dados de alta, y desde aquí puede seleccionar el centro (que en nuestro caso de momento solo será uno) para acceder a él.

Centros de Trabajo: identificación En cuanto acceda al centro de trabajo, lo primero que deber
Centros de Trabajo: identificación En cuanto acceda al centro de trabajo, lo primero que deber

Centros de Trabajo: identificación

En cuanto acceda al centro de trabajo, lo primero que deber hacer es cumplimentar la pantalla de identificación. Posteriormente puede ir informando diferentes parámetros del centro de trabajo como las Pagas Extras, Antigüedades, etc…desplazándose a través de las diferentes pantallas.

etc…desplazándose a través de las diferentes pantallas. En esta pantalla informe todos aquellos datos re lativos

En esta pantalla informe todos aquellos datos relativos al domicilio del centro de trabajo. Del mismo modo, es muy importante informar correctamente el código de Administración de Hacienda (para el posterior listado de Impuestos) y en caso de trabajar con Convenios, el código de Convenio Colectivo. También informe el código del CNAE con 5 dígitos para correcto cálculo de los porcentajes de IT y de IMS que aparecen automáticamente.

Del mismo puede informar los datos del titular del centro de Trabajo (Administrador, Representante Legal, Apoderado…) que posteriormente quiera que le aparezca reflejado como tal en dichos impuestos.

La aplicación permite informar hasta 9 bancos de pago de la empresa. Hay que tener en cuenta que le permite desviar los diferentes pagos que tiene que hacer frente una empresa a través de diferentes bancos. Es decir: puede desviar el importe de los TC´s por un Banco, el de las cartas de pago de IRPF por otro y las nominas por otros diferentes en función de sus necesidades.

Aunque si por algo se caracterizan los centros de trabajo es por que cada uno de ellos viene determinado por el Código de Cuenta de Cotización. Del mismo modo que informa dicho código, es aquí también dónde se establece el tipo de Pago de los TC2 (ya sea por Sistema Red o en papel) y la forma de pago de los TC1 (en papel, como cargo en cuenta o cobro por Ventanilla).

Centros de trabajo: Pagas Extras Aquí informe los datos relativos a las pagas extras. Defina
Centros de trabajo: Pagas Extras Aquí informe los datos relativos a las pagas extras. Defina
Centros de trabajo: Pagas Extras Aquí informe los datos relativos a las pagas extras. Defina

Centros de trabajo: Pagas Extras

Aquí informe los datos relativos a las pagas extras. Defina las Pagas Extras que tenga la empresa (Verano, Navidad, Beneficios, etc…) y el tratamiento que esas pagas han de tener.

Se pueden definir cuatro tipos de pagas:

1. NORMAL: Paga Extra Normal. Se entiende por este tipo las dos pagas extras anuales que vienen estipuladas en la normativa legal siempre y cuando se abonen en un solo pago.

2. PRORRATEO MENSUAL: Paga de prorrateo mensual. Sólo deben informarse los campos Tipo y Porcentaje. Es de utilidad para prorratear el importe de una paga extra en doce mensualidades, para ello, una vez informado el tipo, deberá indicar en el campo "Porcentaje" un 8,3334 (que equivale a 1/12 parte del 100%). Este importe mensual se recoge en el concepto que usted desee y cotiza a todo como cualquier otro concepto de cobro.

3. AÑO ANTERIOR: Paga de Beneficios que se calcula como un porcentaje sobre el importe anual de los conceptos afectos a la paga cobrados el año anterior.

4. DICIEMBRE: Paga de BENEFICIOS de Diciembre, que se calcula como un porcentaje sobre el importe de los conceptos afectos a la paga cobrados en el mes de Diciembre. No debe confundirse con la paga extra Normal de Diciembre que se define como tipo de paga NORMAL.

Hay que tener en cuenta que la aplicación permite informar hasta doce pagas extras en función de nuestras necesidades. En el caso de que deba informar una Paga Extra tipo NORMAL, debe indicarle la fecha de Cobro, el Inicio y el Fin del Devengo, el % de Conceptos Afectos, y los días Naturales y Laborables que se cobra mensualmente (por defecto informe 30 en las 4 casillas correspondientes).

Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores,
Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores,
Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores,
Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores,

Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores, le actúe de una manera determinada. Es decir: si desea que se incluya en la hoja de Salario junto con la nómina mensual, si desea descontar de los días de devengo totales los periodos de Enfermedad, de Accidente, etc…

Del mismo modo, a cada paga extra se le tiene que informar unos Conceptos Afectos. Los Conceptos Afectos hacen referencia a aquellos conceptos de Cobro de los que constan las diferentes Pagas Extras. Por ejemplo: unas pagas extras que se cobren en función de 30 días de Salario Base y 30 días de Plus Convenio.

En el caso de querer informar una Paga Extra de PRORRATEO MENSUAL, lo único que será necesario informar son los Conceptos Afectos y el % correspondiente a esos Conceptos (que por norma general y en el caso de ser una sola paga extra prorrateada ser de 8,3334 %, que equivale a 1/12 parte de los conceptos afectos informados).

ser de 8,3334 %, que equivale a 1/12 parte de los conceptos afectos informados). Versión 5.17
- Concepto de cobro : informe el concepto que desea que aparezca en la hoja
- Concepto de cobro : informe el concepto que desea que aparezca en la hoja

- Concepto de cobro: informe el concepto que desea que aparezca en la hoja de salario con el importe correspondiente a esta paga extra. La cotización de esta paga extra va determinada en función del código de concepto que se informe y a qué cotiza dicho concepto. Ejemplo: si informa un concepto 30, cotizará a seguridad social y tributará a IRPF. De esta forma, puede establecer diferentes conceptos para diferentes pagas, de tal manera que sí se prorratea más de una paga, aparezcan en la hoja de salario diferenciadas.

una paga, aparezcan en la hoja de salario diferenciadas. Si en el centro de trabajo hay

Si en el centro de trabajo hay informada una paga extra de tipo “Normal”, dispone de la posibilidad de informarle a un trabajador esa misma paga, pero de prorrateo mensual.

Para ello, acceda a la ficha de este trabajador, al apartado de Pagas Extras, y seleccione la paga que corresponda y marque el indicador: “Prorrateo Mensual”.

A continuación, informe el concepto de cobro que desea que aparezca en la hoja de salario y la aplicación calculará el 8,3334% de los conceptos afectos que tenga informados para esa paga en el Centro de Trabajo. Pulse ‘Aceptar’.

Centros de Trabajo: Antigüedad En esta pantalla se le permite informar los di ferentes niveles
Centros de Trabajo: Antigüedad En esta pantalla se le permite informar los di ferentes niveles
Centros de Trabajo: Antigüedad En esta pantalla se le permite informar los di ferentes niveles

Centros de Trabajo: Antigüedad

En esta pantalla se le permite informar los diferentes niveles de antigüedad de la empresa. Por ejemplo: la empresa Montajes Industriales, S.A, tiene establecida una antigüedad en la que cada cuatrienio cumplido el trabajador percibirá el 15,03€. Tiene que informar los diferentes años y el importe que corresponda directamente (en el apartado de Importe).

diferentes años y el importe que corresponda directamente (en el apartado de Importe). Versión 5.17 y
Del mismo modo que se le permite informar un importe a cobrar es posible informar
Del mismo modo que se le permite informar un importe a cobrar es posible informar

Del mismo modo que se le permite informar un importe a cobrar es posible informar también un % sobre un determinado Concepto de Cobro,), informando el % y en el apartado correspondiente el concepto sobre el que se debe de calcular.

el concepto sobre el que se debe de calcular. E incluso un porcentaje sobre un concepto

E incluso un porcentaje sobre un concepto y un importe al mismo tiempo (de esta manera nos aplicara el % sobre el Concepto Afecto y al resultado le sumara la cuantía del importe informado).

al resultado le sumara la cuantía del importe informado). Centro de Trabajo: Indicadores de cálculo En

Centro de Trabajo: Indicadores de cálculo

En esta pantalla se le permite informar, en primer lugar, los festivos que afectan al centro de trabajo en si. Como cada centro de trabajo puede pertenecer a una Provincia, municipio o localidad diferente, hay determinados Festivos que serán diferentes (Locales, Autonómicos, etc…) y es en este apartado dónde corresponderá informarlos.

Del mismo modo también se le permite informar datos referentes al cálculo del finiquito tales como la fecha a partir de la cual comenzará el Inicio del Devengo de las Vacaciones o los días año vacaciones de la empresa.

También se le permitirá informar los datos relativos al Complemento de I.T. Aquí hay que
También se le permitirá informar los datos relativos al Complemento de I.T. Aquí hay que

También se le permitirá informar los datos relativos al Complemento de I.T. Aquí hay que tener en cuenta que tiene cuatro tipos de complemento diferentes, y cada uno de ellos viene determinado en su propia pantalla.

cada uno de ellos viene determinado en su propia pantalla. ) Hay que tener en cuenta
)
)

Hay que tener en cuenta que en cuanto escoja una de las opciones (1ª Baja sin

Hospitalización, Posteriores Bajas Sin Hospitalización, etc

verá los datos relativos a esa

situación en concreto, y que estos no afectaran a las otras 3 situaciones Complemento de la

IT, ya que cada una de estas 4 opciones es independiente.

Una vez seleccionado el tipo de opción correspondiente, ya puede informar los datos relativos al complemento de IT en los tramos correspondientes así como el tipo de complemento que se va a establecer para esa opción.

Además, si pulsamos

accede a un apartado en el que, sobre todo,

será importante informar el Régimen del Centro de Trabajo.

en el que, sobre todo, será importante informar el Régimen del Centro de Trabajo. Versión 5.17
Centro de Trabajo: Indicadores Listados Aquí puede informar datos relativos al listado de la hoja
Centro de Trabajo: Indicadores Listados Aquí puede informar datos relativos al listado de la hoja

Centro de Trabajo: Indicadores Listados

Aquí puede informar datos relativos al listado de la hoja de Salario y indicarle si se desea ocultar los datos bancarios.

y indicarle si se desea ocultar los datos bancarios. Si activa el indicador de Incluir Ingresos

Si activa el indicador de Incluir Ingresos a Cuenta, cuando liste la hoja de salario le aparecen reflejados los ingresos a cuenta de los salarios en especie.

Active Fecha Ingreso en Antigüedad cuando quiera que aparezca la fecha de ingreso en la hoja de salario. Sólo afecta en el caso de que fecha de antigüedad y fecha de ingreso no coincidan.

En el caso de que active Incluir Paga Atrasos, cuando liste la nomina mensual, si tiene una paga de atrasos calculada, la incluirá en la nómina mensual.

En el caso de que tenga trabajadores en situación de IT y no desee que esta IT se refleje en la hoja de salario, marque el indicador de Sin IT. Es muy importante que en este apartado informe el tipo de Hoja de Salario que va a querer listar para este centro de trabajo.

En esta pantalla se le permite informar los datos relativos a la jornada de trabajo que se realice en el centro de trabajo para que, posteriormente, cuando liste un contrato de trabajo ya le aparezcan dichos datos.

Del mismo modo, en el supuesto de que quiera listar Remesas Bancarias, es indispensable que tenga activado el indicador de Pago por Banco.

Creación de nuevos centros de trabajo

En el supuesto de que tenga que crear más centros de trabajo por que la situación de su empresa lo requiera, acceda a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos, y seleccione la empresa correspondiente. En ese momento tan solo verá el centro de trabajo

que tiene creado, pero desde aquí y mediante el icono de nuevo, puede crear un
que tiene creado, pero desde aquí y mediante el icono de nuevo, puede crear un

que tiene creado, pero desde aquí y mediante el icono de nuevo, puede crear un nuevo centro de trabajo.

el icono de nuevo, puede crear un nuevo centro de trabajo. Tras asignarle un código al
el icono de nuevo, puede crear un nuevo centro de trabajo. Tras asignarle un código al

Tras asignarle un código al nuevo centro de trabajo se crea el nuevo centro sin datos. Es necesario que, en este caso, le informe como mínimo el nombre. Una vez informado el nombre, si quiere recuperar los datos del centro de trabajo ya creado anteriormente porque

y

son los mismos (pagas extras, antigüedad, bancos, etc…), tan solo tiene que darle a puede seleccionar de qué centro desea que le traspase los datos.

seleccionar de qué centro desea que le traspase los datos. Hay que tener en cuenta que
seleccionar de qué centro desea que le traspase los datos. Hay que tener en cuenta que

Hay que tener en cuenta que traspasa todos los datos, es decir, que si corresponde debe cambiar el Código de Cuenta de Cotización.

Agrupación de Centros de Trabajo

Puede ocurrir que para determinada empresas, sea necesaria la creación de varios centros de trabajo. Por ejemplo: tiene una serie de trabajadores con contratos en Formación, con lo cual ya está obligado a crear otro centro de trabajo ya que el Código de Cuenta de Cotización es diferente; pero también puede ser que tenga otro centro de trabajo más con el mismo Código de Cuenta de Cotización en el que agrupe a los trabajadores de las Oficinas de la citada empresa.

En este supuesto tiene tres centros de trab ajo: Dos con un mismo Código de
En este supuesto tiene tres centros de trab ajo: Dos con un mismo Código de

En este supuesto tiene tres centros de trabajo: Dos con un mismo Código de Cuenta de Cotización y otro con número de inscripción a la Seguridad Social diferente.

En el caso de que tenga varios centros de trabajo con el mismo número de inscripción a la Seguridad Social debe crear una Agrupación de centros a efectos de TC1 y TC2, para que al calcular y generar los Seguros Sociales le agrupe todos los trabajadores de esos centros en un mismo TC con el mismo Código de Cuenta de Cotización.

Para crear esta Agrupación de Centros de Trabajo acceda a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos y en el apartado de la relación de centros ya tiene las dos opciones: Grupos TC1 y Grupos TC2.

centros ya tiene las dos opciones: Grupos TC1 y Grupos TC2. Pulsando la pestaña a ser

Pulsando la pestaña

a ser el centro matriz, es decir el centro principal al que debe asociar los demás, los centros

filiales, es decir aquellos asociados al principal.

centros filiales , es decir aquellos asociados al principal. accede a una pantalla en la que

accede a una pantalla en la que tiene que establecer cual va

asociados al principal. accede a una pantalla en la que tiene que establecer cual va Versión
En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El
En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El

En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El centro 3 no es necesario asociarlo ya que, al tener un número de inscripción a la Seguridad Social diferente, su TC se emitirá por separado, siendo esto lo correcto.

Trabajadores

Creación – Mantenimiento de datos

En cuanto acceda al punto correspondiente a Datos/Trabajadores/Mantenimiento de Datos, si la empresa es de nueva creación y no tiene dado de alta a ningún trabajador, automáticamente le aparece una pantalla donde tiene que informar el código del trabajador, su nombre, DNI/NIE y el centro de trabajo al que pertenece.

el código del trabajador, su nombre, DNI/NIE y el centro de trabajo al que pertenece. Versión
Trabajadores: Filiación La primera pantalla a la qu e tiene acceso será la de Filiación
Trabajadores: Filiación La primera pantalla a la qu e tiene acceso será la de Filiación

Trabajadores: Filiación

La primera pantalla a la que tiene acceso será la de Filiación. En esta pantalla informe los datos personales y domicilio del trabajador.

informe los datos personales y domicilio del trabajador. Una vez haya informado estos datos, es muy

Una vez haya informado estos datos, es muy importante que especifique en el apartado Datos IRPF la Clave de Percepción correspondiente.

Además tiene que asegurarse que en % Base de IRPF tenga informado el 100% y que especifique el Tipo de IRPF.

tenga informado el 100% y que especifique el Tipo de IRPF. Los tipos de IRPF que

Los tipos de IRPF que puede informar son 3:

1. TIPO AUTOMÁTICO. El programa lo actualiza al ejecutar la Previsión de Ingresos y % de retención de I.R.P.F.

2. TIPO MANUAL. El programa respeta el % que hayamos indicado aunque calculemos la Previsión

3. TIPO SÓLO SI > Ó = AL CALCULADO: Se modifica el % sólo si el que tenemos informado es inferior al que calcula el programa.

Una vez tenga definido esto puede acceder al apartado

personales del trabajador que afecten al cálculo de la Previsión de IRPF tales como la situación familiar, descendientes a su cargo, etc…

como la situación familiar, descendientes a su cargo, etc… e introducir los datos Versión 5.17 y

e introducir los datos

A continuación, y en el caso de que desee listar posteriormente las nóminas de los
A continuación, y en el caso de que desee listar posteriormente las nóminas de los
A continuación, y en el caso de que desee listar posteriormente las nóminas de los

A continuación, y en el caso de que desee listar posteriormente las nóminas de los

trabajadores a través de una Remesa Bancaria (ya sea en papel o en Disquete), informe en el apartado de Datos Bancarios los Bancos del trabajador a través de los cuales quiere liquidarle

dicho importe.

En este apartado informe el Banco de Pago de la empresa (es decir, a través de que Banco la

empresa le va a pagar) y los Bancos de cobro del trabajador. Se le permite informar dos

Bancos de cobro, y en el segundo puede indicar que le desvíe un importe en concreto o todo

el importe de un concepto de cobro (es necesario informar un nombre de destino en el campo

correspondiente para que se lo realice correctamente).

campo correspondiente para que se lo realice correctamente). Por último debe informar los datos correspondientes a

Por último debe informar los datos correspondientes a la Categoría del trabajador

Por último debe informar los datos correspondientes a la Categoría del trabajador Versión 5.17 y superiores
Si trabaja con Convenio Colectivo, informaremos la Categoría Profesional del trabajador. También puede crearse una
Si trabaja con Convenio Colectivo, informaremos la Categoría Profesional del trabajador. También puede crearse una

Si trabaja con Convenio Colectivo, informaremos la Categoría Profesional del trabajador. También puede crearse una tabla de Puestos de trabajo para definir con mayor exactitud la Categoría Profesional del trabajador y de ese modo poder listar dicho “literal” del puesto de trabajo en la hoja de salario.

“literal” del puesto de trabajo en la hoja de salario. El Código de Ocupación es imprescindible

El Código de Ocupación es imprescindible en el caso de que gestione el contrato de dicho trabajador a través de Internet (Contrat@ del INEM).

Trabajadores: Cotización

En esta pantalla informe los datos referentes al Grupo de Cotización del trabajador, Código de Ocupación en los casos necesarios y informe el epígrafe para aquellos trabajadores con fecha de ingreso anterior a 31/12/2006, tipo de cobro (diario o mensual) y las fechas de ingreso del trabajador en la empresa. En cuanto informe la fecha de ingreso, la aplicación por defecto reconoce esa fecha como la misma para la antigüedad, etc… y rellena los demás campos de fechas automáticamente con la misma fecha de ingreso.

En el caso de que el trabajador estuviera pluriempleado o perteneciera a la Administración

Local deberíamos

indicar

aquí

los

datos

necesarios.

o perteneciera a la Administración Local deberíamos indicar aquí los datos necesarios. Versión 5.17 y superiores
En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el
En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el

En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el tiempo parcial correspondiente en este apartado. Puede diferenciar entre:

1. Tiempo parcial a Porcentaje: En este caso informe el % de jornada laboral que realiza el trabajador.

informe el % de jornada laboral que realiza el trabajador. 2. Tiempo Parcial a Días: En

2. Tiempo Parcial a Días: En el informe los días que se trabajan a la semana, teniendo en cuenta que cada día informado computará a jornada completa (8 horas), siendo la suma de todos los días semanales inferior a la jornada completa.

de todos los días semanales inferior a la jornada completa. 3. Tiempo Parcial a Horas: Le

3. Tiempo Parcial a Horas: Le permite informar para cada día en concreto las horas de trabajo realizadas.

Horas: Le permite informar para cada día en concreto las horas de trabajo realizadas. Versión 5.17
Trabajadores: Contratos En esta pantalla inform e los datos relativos al tipo de co ntrato
Trabajadores: Contratos En esta pantalla inform e los datos relativos al tipo de co ntrato

Trabajadores: Contratos

En esta pantalla informe los datos relativos al tipo de contrato del trabajador. En cuanto seleccione el tipo de contrato la aplicación informará automáticamente el tipo de cotización adecuado. Del mismo modo en cuanto informe las fechas correspondientes a inicio y fin de contrato le recoge la duración inicial.

a inicio y fin de contrato le recoge la duración inicial. Desde esta misma pantalla, se

Desde esta misma pantalla, se le permite solicitar un informe de vida laboral del trabajador directamente.

A continuación, en

información referente al cambio de categoría del trabajador.

referente al cambio de categoría del trabajador. haga constar la duración del periodo de prueba e

haga constar la duración del periodo de prueba e

haga constar la duración del periodo de prueba e En este apartado le puede indicar a

En este apartado le puede indicar a la aplicación que en cuanto el trabajador llegue a determinada edad o antigüedad cambie a otra categoría. Del mismo modo también tiene que informar los datos de jornada (que hacen referencia a la jornada laboral desarrollada por el

trabajador a lo largo de la semana) y los

trabajador en el momento de realizar el contrato de trabajo.

trabajador en el momento de realizar el contrato de trabajo. , donde refleja aquella condición del

, donde refleja aquella condición del

Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias
Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias
Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias

Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias al

al contrato, desde esta misma pantalla y gracias al icono directo de correspondiente al Listado de

icono directo de

correspondiente al Listado de Contratos:

y seleccionar la opción Listar Contrato, accede a la pantalla

la opción Listar Contrato, accede a la pantalla A través de la opción que puede visualizar

A través de la opción

que puede visualizar y modificar aquellos campos necesarios o incompletos. Una vez modificado salga del documento de Word (guardando los cambios) y ya puede listar el contrato por impresora desde la aplicación de A3 o enviarlo por e-mail o exportarlo a pdf como se ve en la imagen superior.

e-mail o exportarlo a pdf como se ve en la imagen superior. enlace el contrato en

enlace el contrato en un Documento de Word en el

El hecho de listar los contratos desde A3 implica que se cree un Histórico de
El hecho de listar los contratos desde A3 implica que se cree un Histórico de

El hecho de listar los contratos desde A3 implica que se cree un Histórico de Contratos en la ficha del trabajador, gracias al cual puede tener un control preciso de los contratos que le realice al trabajador en cuestión.

los contratos que le realice al trabajador en cuestión. También se le permite acceder a listar

También se le permite acceder a listar contratos desde el menú Gestión/contratos y Documentos/Listado de Contratos, aunque desde este apartado tiene que seleccionar al trabajador y tipo de contrato a listar.

Desde esta misma pantalla, tras informar el tipo de contrato de trabajo, el inicio y fin, y los datos de Afiliación, A3Nom le indica de forma inteligente la bonificación más beneficiosa que nos podemos aplicar para el trabajador.

beneficiosa que nos podemos aplicar para el trabajador. Desde la pestaña de “tipo de bonificación”, puede
beneficiosa que nos podemos aplicar para el trabajador. Desde la pestaña de “tipo de bonificación”, puede

Desde la pestaña de “tipo de bonificación”, puede acceder a la tabla de bonificaciones vigentes. Son Bonificaciones por cuantía y bonificaciones a porcentaje aplicables a partir del 1 de julio y relacionadas en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio que puede seleccionar de forma manual si así lo desea en lugar de aceptar la que le propone A3NOM.

De este modo, cuando informe un contrato a partir del 1 de julio de 2006
De este modo, cuando informe un contrato a partir del 1 de julio de 2006

De este modo, cuando informe un contrato a partir del 1 de julio de 2006 la aplicación muestra, de manera automática, las bonificaciones a las que tiene derecho el trabajador, tanto si son por cuantía como a porcentaje, en función de la edad del trabajador, del tipo de contrato y de los Datos de Afiliación que usted haya informado manualmente.

tipo de contrato y de los Datos de Afiliación que usted haya informado manualmente. Versión 5.17
tipo de contrato y de los Datos de Afiliación que usted haya informado manualmente. Versión 5.17
Trabajadores: Contrat@ Contrat@ es el sistema a través del cual se le permite gestionar el
Trabajadores: Contrat@ Contrat@ es el sistema a través del cual se le permite gestionar el

Trabajadores: Contrat@

Contrat@ es el sistema a través del cual se le permite gestionar el envío de contratos al INEM a través de Internet. Para generar los contrat@s desde la ficha del trabajador, tan sólo tiene que acceder al botón y seleccionar la opción Listar Contrato

acceder al botón y seleccionar la opción Listar Contrato Desde este punto accede a una pantalla
acceder al botón y seleccionar la opción Listar Contrato Desde este punto accede a una pantalla

Desde este punto accede a una pantalla en la que puede ver los datos del contrato que va a gestionar y enviar telemáticamente al INEM (en el supuesto de que haya errores o faltasen datos, sería en este punto en el que la aplicación le avisa mediante un listado de incidencias de los campos a corregir).

la aplica ción le avisa mediante un listado de incidencias de los campos a corregir). Versión
El siguiente paso es generarlo para poder transmitirlo al INEM desde el icono de generar.
El siguiente paso es generarlo para poder transmitirlo al INEM desde el icono de generar.

El siguiente paso es generarlo para poder transmitirlo al INEM desde el icono de generar. El fichero generado tiene extensión XML y el sobre se cierra para proceder al envío desde la web del INEM.

e se cierra para proceder al envío desde la web del INEM. Si accede al icono

Si accede al icono de acceso directo del INEM aparece una ventana con información para facilitar el proceso de envíos y de respuestas de ficheros XML.

También puede generar de forma individual y masiva desde INEM y Mutuas/Listado Contratos gestione la creación de los ficheros correspondientes.

INEM y Mutuas/Listado Contratos gestione la creación de lo s ficheros correspondientes. Versión 5.17 y superiores
Para enviar Prórrogas o Transformaciones acceda también a Inem y Mutuas/Contrat@ y pulse nuevo, seleccione
Para enviar Prórrogas o Transformaciones acceda también a Inem y Mutuas/Contrat@ y pulse nuevo, seleccione

Para enviar Prórrogas o Transformaciones acceda también a Inem y Mutuas/Contrat@ y pulse nuevo, seleccione el trabajador y el tipo de documento que quiera generar.

el trabajador y el tipo de documento que quiera generar. A partir de aquí la operativa

A partir de aquí la operativa es la misma que para la Contrat@. Seleccione el documento/os a generar en el fichero, y una vez generado tan solo tiene que recuperarlo del directorio correspondiente y enviarlo por Internet.

Para generar los ficheros XML de los contratos lo primero que debe hacer es buscar los ficheros preparados (generalmente desde la ficha del trabajador o desde este menú si se desea ), para posteriormente seleccionar aquellos que va a generar

para posteriormente sele ccionar aquellos que va a generar En este caso busque en Envíos los
para posteriormente sele ccionar aquellos que va a generar En este caso busque en Envíos los

En este caso busque en Envíos los documentos pendientes de enviar.

que va a generar En este caso busque en Envíos los documentos pendientes de enviar .
Tras realizar la búsqueda le aparece el documento buscado. Los sobres abiertos indican que los
Tras realizar la búsqueda le aparece el documento buscado. Los sobres abiertos indican que los

Tras realizar la búsqueda le aparece el documento buscado. Los sobres abiertos indican que los ficheros todavía no han sido generados. Seleccione los documentos deseados a generar.

Pulsando el botón

contrato ya ha sido generado

a generar. Pulsando el botón contrato ya ha sido generado , y le aparece un sobre

, y le aparece un sobre cerrado que indica que el documento del

Se generará un fichero con extensión .XML y que esta formado por:

1. Tipo de Documento (una letra): C (Contrato), P (Prórroga) y T (Transformación).

2. Año (2 cifras)

3. Mes (2 cifras)

4. Número Secuencial (3 cifras)

5. Extensión XML

El documento se crea en el directorio donde se encuentre instalado el programa de Nóminas,

en una carpeta llamada CONTRATA (P.Ej: C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\C0504001.XML).

A continuación ya puede conectarse a la Página Web del INEM (Contrat@) y seleccionar los

ficheros a enviar buscándolos en la ruta especificada.

Una vez reciba la respuesta del INEM, tan sólo tiene que acceder a su página WEB hacer una “consulta y seguimiento de envíos de ficheros” y buscar los ficheros con extensión XML recibidos.

Una vez hallados seleccione el fichero correspondiente y guárdelo en el directorio de nómina en la carpeta C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\RES.

Acceda al punto de Gestión/Contratos y Documentos/Presentación telemática/Contrat@ y haga una búsqueda de Respuestas

y Documentos/P resentación telemática/Contrat@ y haga una búsqueda de Respuestas Versión 5.17 y superiores 3 3
Una vez realizada la búsqueda de ficheros de respuesta le aparecerá una ventana con información
Una vez realizada la búsqueda de ficheros de respuesta le aparecerá una ventana con información

Una vez realizada la búsqueda de ficheros de respuesta le aparecerá una ventana con información referente al fichero.

una ventana con información referente al fichero. 1. Aceptado : el documento ha sido registrado y,

1.

Aceptado

: el documento ha sido registrado y, por tanto, de forma automática, la

aplicación graba la clave del contrato y la fecha de registro del contrato.

la clave del contrato y la fecha de registro del contrato. por tanto, de forma automática,

por tanto, de forma

automática, la aplicación graba la clave del contrato y la fecha de registro del contrato. En cuanto a los errores, debe consultar con el I.N.E.M. cómo solventarlos. No es necesario volver a realizar el envío del documento.

2. Aceptado con errores

: el documento ha sido registrado

y,

3. Rechazado

documento.

el documento ha sido regist rado y, 3. Rechazado documento. : debe corregir los errores que

: debe corregir los errores que se le indican y volver a realizar el envío del

Si los documentos han sido procesados correctamente, la aplicación registra de forma automática en la ficha del trabajador la clave del contrato y la fecha de registro. Es decir, que ya puede gestionar Prórrogas para este mismo trabajador.

Trabajadores: Conceptos Aquí será donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador. Lo primero
Trabajadores: Conceptos Aquí será donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador. Lo primero

Trabajadores: Conceptos

Aquí será donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador.

donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador. Lo primero que debe hacer es acceder

Lo primero que debe hacer es acceder a la Tabla de Conceptos de Cobro a través de

Lo primero que debe hacer es acceder a la Tabla de Conceptos de Cobro a través

:

Lo primero que debe hacer es acceder a la Tabla de Conceptos de Cobro a través
Aquí encuentra una serie de Conceptos Salari ales que ya vienen predeterminados en la aplicación
Aquí encuentra una serie de Conceptos Salari ales que ya vienen predeterminados en la aplicación

Aquí encuentra una serie de Conceptos Salariales que ya vienen predeterminados en la

aplicación y que puede usar…Cuando desee crear un nuevo déle a

y que puede usar…Cuand o desee crear un nuevo déle a y se le activa los

y se le activa los

o desee crear un nuevo déle a y se le activa los indicadores correspondientes. Para crear

indicadores correspondientes. Para crear un nuevo concepto de le al icono de nuevo seleccione un código disponible en el cual crear el nuevo concepto.

y

un código disponible en el cual crear el nuevo concepto. y Tiene que tener en cuenta

Tiene que tener en cuenta que en función del código que le asigne al concepto salarial, este cotizará o tributará de una manera o de otra. Para ello fíjese en el apartado de Agrupaciones Predefinidas:

ello fíjese en el apartado de Agrupaciones Predefinidas : Al crear el concepto le aparece una

Al crear el concepto le aparece una pantalla con una serie de indicadores a través de los cuales puede seleccionar como quiera que el concepto actúe.

a través de los cuales puede seleccionar como qu iera que el concepto actúe. Versión 5.17
Desde esta tabla de conceptos también puede co nsultar y utilizar una serie de conceptos
Desde esta tabla de conceptos también puede co nsultar y utilizar una serie de conceptos

Desde esta tabla de conceptos también puede consultar y utilizar una serie de conceptos que

están

co nsultar y utilizar una serie de conceptos que están , es decir, que están reservados

, es decir, que están reservados para un tipo de cálculo específico:

que están reservados para un tipo de cálculo específico: También puede acceder a la Tabla de

También puede acceder a la Tabla de Conceptos Salariales a través de Tablas/Conceptos/Conceptos Salariales.

Una vez creado el concepto ya puede informarlo en la ficha del trabajador, e informar el importe y tipo de cobro del concepto.

e informar el importe y tipo de cobro del concepto. Trabajadores: Pagas Extras Las pagas extras

Trabajadores: Pagas Extras

Las pagas extras se informan en el centro de trabajo (indique su clase, devengo, fecha de cobro y conceptos afectos), pero a nivel de trabajador también puede definir alguna peculiaridad que afecte solo ese trabajador en concreto. Cada paga puede informarla como:

1. Importe a Sumar: si la informa de esta manera la aplicación recoge los conceptos afectos que tiene informados en el Centro de Trabajo para esa Paga Extra y le añade la cuantía que usted aquí le indique.

2. Importe Único: anula el importe o conceptos que tenga informados en el Centro de Trabajo y prevalece el importe que informe en este apartado.

3. Complemento a Líquido/ a Bruto : Actúa como un complemento a Líquido/Bruto sobre los
3. Complemento a Líquido/ a Bruto : Actúa como un complemento a Líquido/Bruto sobre los

3.

Complemento a Líquido/ a Bruto: Actúa como un complemento a Líquido/Bruto sobre los importes que tiene en el Centro de Trabajo.

sobre los importes que tiene en el Centro de Trabajo. Del mismo modo indique a cada

Del mismo modo indique a cada paga si quiere que le afecte el cálculo de Atrasos de Convenio, si desea importar del Convenio los datos/importe de esa paga y si desea que en el caso de tener trabajadores a tiempo parcial prorratee esos importes.

Trabajadores: Ampliación

En el apartado de ampliación informe el % correspondiente de imputación que quiere asociarle al trabajador en el caso de que vaya a trabajar con Imputación de Costes (sólo versión PLUS).

trabajar con Imputación de Costes (sólo versión PLUS). Informe los diferentes niveles de imputación a los

Informe los diferentes niveles de imputación a los que pertenece el trabajador, así como el tipo de mano de obra a la cual hace referencia. La suma de los % deberá ser siempre 100.

Trabajadores: Cálculo de IRPF Una vez tenga todos los datos introducidos, pero en especial, los
Trabajadores: Cálculo de IRPF Una vez tenga todos los datos introducidos, pero en especial, los

Trabajadores: Cálculo de IRPF

Una vez tenga todos los datos introducidos, pero en especial, los personales (en Datos IRPF), los de Seguridad Social en cotización, los del contrato y los Conceptos de Cobro, proceda a realizar la Previsión de Ingresos y el cálculo de IRPF correspondiente.

Desde la ficha del trabajador a través de la pestaña Filiación, en Datos IRPF con la misma opción:

la pestaña Filiación, en Datos IRPF con la misma opción: o accediendo a la pantalla de

o accediendo a la pantalla de

IRPF con la misma opción: o accediendo a la pantalla de De esta manera proceda a

De esta manera proceda a realizar una Previsión de IRPF. La aplicación le solicita en que mes desea hacer esa Previsión y si debe ser tenida en cuenta hasta final de año hasta fin de contrato.

esa Previsión y si debe ser tenida en cuenta hasta final de año hasta fin de
Al mismo tiempo, le puede indicar si quiere que le tenga en cuenta las percepciones
Al mismo tiempo, le puede indicar si quiere que le tenga en cuenta las percepciones

Al mismo tiempo, le puede indicar si quiere que le tenga en cuenta las percepciones recibidas anteriormente (indispensable en el caso de que sea una regularización), y también los importes variables de cobro percibidos el año anterior (muy útil en Previsiones iniciales de trabajadores que tienen unas variables muy elevadas ya que de esa manera nos recogerá una cuantía como referencia).

Una vez que haya realizado el cálculo de IRPF quedará guardado un Detalle del Cálculo para posteriores dudas o consultas del año en curso o años anterirores. A través de accede a los cálculos realizados a lo largo del año (ya que se guarda un registro de todos los que hemos realizado).

que se guarda un registro de todos los que hemos realizado). Una vez seleccione el cálculo
que se guarda un registro de todos los que hemos realizado). Una vez seleccione el cálculo

Una vez seleccione el cálculo deseado puede comprobar como ha realizado el cálculo de IRPF el programa.

mprobar como ha realizado el cálculo de IRPF el programa. Se le permite seleccionar lo que

Se le permite seleccionar lo que puede visualizar, ya sea los Datos personales del trabajador en el momento del cálculo, así como las operaciones realizadas hasta conseguir la Base sobre la cual ha calculado el tipo de IRPF.

En el supuesto de que quiera hacer una Previsión de IRPF o regularización a nivel masivo acceda a IRPF/Calculo de Ingresos anuales e IRPF. Desde aquí se le permite hacer el mismo proceso pero, por ejemplo, para toda una empresa.

Trabajadores: Accesos Directos En la ficha de los trabajadores existe la posi bilidad de incluir
Trabajadores: Accesos Directos En la ficha de los trabajadores existe la posi bilidad de incluir

Trabajadores: Accesos Directos

Trabajadores: Accesos Directos En la ficha de los trabajadores existe la posi bilidad de incluir las

En la ficha de los trabajadores existe la posibilidad de incluir las fotografías de cada uno de ellos. Para insertar la fotografía del trabajador debe escanear la fotografía, el fichero generado debe cumplir los siguientes requisitos para que aparezca la imagen en la aplicación:

- Formato BMP codificado RGB

- Paleta de colores 256 colores

- Dimensiones 75 píxeles de alto por 70 de ancho como máximo (es el tamaño adecuado a la presentación en pantalla)

- Ubicación fotografía del trabajador: el fichero se puede guardar en cualquier directorio.

Además, desde la ficha del trabajador desde

directorio. Además, desde la ficha del trabajador desde existe la posibilidad de ir a : Versión
directorio. Además, desde la ficha del trabajador desde existe la posibilidad de ir a : Versión

existe la posibilidad de ir a :

Trabajadores: ¿Cómo informar un profesional? La operativa para dar de alta a un profesional es
Trabajadores: ¿Cómo informar un profesional? La operativa para dar de alta a un profesional es

Trabajadores: ¿Cómo informar un profesional?

La operativa para dar de alta a un profesional es similar a la de un trabajador. Acceda al punto: ‘Datos/ Profesional/ Mantenimiento Datos’. Al pulsar el icono , aparece la siguiente ventana. Por defecto, propone un código libre (es decir, que actualmente no tiene ningún trabajador o profesional). No obstante, usted puede informar el que desee, siempre y cuando no exista ya un trabajador con el código que está informando.

ya un trabajad or con el código que está informando. El indicador: “ Buscar trabajadores con
ya un trabajad or con el código que está informando. El indicador: “ Buscar trabajadores con

El indicador: “Buscar trabajadores con el mismo NIF” realiza una búsqueda entre los trabajadores profesionales de todas las empresas y comprueba si existe alguno que tenga informado el mismo NIF que el profesional que está creando. En caso afirmativo, aparecerá la siguiente ventana:

En caso afirmativo, aparecerá la siguiente ventana: A continuación, pulse el botón de filiación y domicilio

A continuación, pulse el botón

de filiación y domicilio del trabajador que ha encontrado con el mismo NIF. O bien, pulse el

botón

En el apartado: “Domicilio” informe el domicilio del profesional y en el apartado: “Datos para IRPF“ rellene para cada mes la base de IRPF correspondiente de las facturas del profesional.

La cuota de IRPF se calcula de manera automática en función de la base informada y del % de retención indicado al profesional. No obstante, es modificable.

indicado al profesional. No obstante, es modificable. , si desea dar de alta el profesional copiando

, si desea dar de alta el profesional copiando los datos

, si desea dar de alta el profesional copiando los datos y se crea la ficha

y se crea la ficha del profesional sin los datos cumplimentados.

Puede visualizar las bases y cuotas del año en curso, así como de años anteriores
Puede visualizar las bases y cuotas del año en curso, así como de años anteriores
Puede visualizar las bases y cuotas del año en curso, así como de años anteriores

Puede visualizar las bases y cuotas del año en curso, así como de años anteriores y posteriores, a través de estas flechas

.

En el apartado “Fechas”, puede informar la fecha de baja del profesional, así como confidencialidad sobre sus datos.

Trabajadores: Creación Autónomo

Para dar de alta un trabajador autónomo, siga los siguientes pasos:

En el Centro de Trabajo al que pertenece el trabajador asígnele el Régimen General. Acceda a la ficha del trabajador e informe la “clave de percepción” que le corresponda, junto con el porcentaje de retención.

En el apartado de “Cotización” deje en blanco los campos correspondientes al “Grupo de

Tarifa” y al “Epígrafe de Accidentes” y el % de cuota I.T e I.M.S, ya que estos trabajadores no cotizan al Régimen General, y marque el indicador de “Ignorar tope mínimo de

cotización”.

Si Vd. utiliza un concepto salarial para descontar la Seguridad Social de autónomos, en el punto Tablas/ Conceptos/ Conceptos Salariales-Previsión IRPF, informe el código de este concepto para que la aplicación lo tenga en cuenta de manera automática a efectos del cálculo de la Previsión de IRPF.

En el ejemplo, hemos dado de alta el concep to 705 para descontar la Seguridad
En el ejemplo, hemos dado de alta el concep to 705 para descontar la Seguridad

En el ejemplo, hemos dado de alta el concepto 705 para descontar la Seguridad Social de nuestro trabajador autónomo.

la Seguridad Social de nuestro trabajador autónomo. Convenio Creación del Convenio Con la aplicación de A3NOM

Convenio

Creación del Convenio

Con la aplicación de A3NOM puede crear Convenios colectivos de manera que le sea más cómodo gestionar a nivel de centro de trabajo y trabajadores aquellos conceptos que se vean afectados por dichos Convenios, a saber: importes de cobro, devengos e importes de pagas extras, complementos de IT, …

El

hecho de trabajar con Convenios agilizará su trabajo en determinadas ocasiones, ya que en

el

supuesto de una nueva publicación de Convenio, con la consiguiente subida de salarios, tan

sólo tiene que actualizar las diferentes categorías del convenio y traspasar esa información a todos los trabajadores de la aplicación que se vieran afectados por ese incremento.

A nivel general cabe dejar claro que en un Convenio Colectivo debe de definir las Pagas

Extras, los Datos de Antigüedad y del complemento de IT (como rasgos más significativos y genéricos) y a nivel de trabajadores cree las diferentes Categorías Profesionales (o

Grupos/Niveles) y sus conceptos de cobro.

Acceda a los Convenios a partir de Datos/Convenios/Mantenimiento de Datos

de cobro. Acceda a los Convenios a partir de Datos/Convenios/Mant enimiento de Datos Versión 5.17 y
En caso de ser la primera ocas ión que accede a este punto de la
En caso de ser la primera ocas ión que accede a este punto de la

En caso de ser la primera ocasión que accede a este punto de la aplicación, por defecto le solicitará el Código y la Descripción del Convenio que desea crear.

el Código y la Descripción del Convenio que desea crear. A partir de aquí ya puede

A partir de aquí ya puede informar los datos referentes a la Identificación, Vigencia, Revisión (si corresponde) y el tipo de Clasificación del Convenio Colectivo, en donde le debe indicar el tratamiento de la antigüedad: a nivel de categoría Profesional o a nivel de Convenio.

Del mismo modo indique si el Convenio esta estructurado en Categorías Profesionales o en Grupos y Niveles.

en Categorías Profesionales o en Grupos y Niveles. En esta pantalla puede difere nciar los datos

En esta pantalla puede diferenciar los datos que hacen referencia a las Pagas Extras, los Complementos de IT y las antigüedades. Cabe decir que estas pantallas son idénticas a las que tenemos en los centros de trabajo, de manera que la información a introducir se realizará del mismo modo (por ejemplo):

En el caso de que el Conven io Colectivo este informado por Categorías Profesionales, las
En el caso de que el Conven io Colectivo este informado por Categorías Profesionales, las
En el caso de que el Conven io Colectivo este informado por Categorías Profesionales, las

En el caso de que el Convenio Colectivo este informado por Categorías Profesionales, las crea pulsando nuevo e informando el código de categoría correspondiente:

las crea pulsando nuevo e informando el código de categoría correspondiente: Versión 5.17 y superiores 4
Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotización
Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotización
Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotización

Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotización y Datos de Contratación correspondientes a esta Categoría Profesional. Del mismo modo informe los Datos Relativos a Pagas Extras.

Del mismo modo informe los Datos Relativos a Pagas Extras. En este caso puede observar que

En este caso puede observar que la opción de Antigüedad esta desactivada. Eso se debe a que la Antigüedad esta informada a nivel de Convenio. Si en la pantalla de Identificación del Convenio activa la “Antigüedad por Clasificación Profesional”,

la “Antigüedad por Clasificación Profesional” , tiene la posibilidad de informar la anti güedad a nivel

tiene la posibilidad de informar la antigüedad a nivel de Categoría Profesional.

El Convenio Colectivo lo puede crear de dos maneras: en virtud de las Categorías Profesionales (como ha visto), o en función de unos Grupos y Niveles.

La creación del Convenio es idén tica, tan solo varia la consid eración de las
La creación del Convenio es idén tica, tan solo varia la consid eración de las

La creación del Convenio es idéntica, tan solo varia la consideración de las Categorías de cobro o Grupos en este caso. Para crear un Grupo nuevo pulse el icono correspondiente y nos aparece la siguiente pantalla:

icono correspondiente y nos aparece la siguiente pantalla: En primer lugar debe crear un grupo, y

En primer lugar debe crear un grupo, y posteriormente vaya asignando niveles a esos grupos. Es decir, se puede tener un Grupo de Camarero y diferenciarlos en dos niveles: de Barra o de Mesa.

Primero cree el grupo correspondiente con sus conceptos de cobro:

cree el grupo correspondie nte con sus conceptos de cobro: A Continuación cree los Niveles corre

A Continuación cree los Niveles correspondientes para el grupo creado:

cree los Niveles corre spondientes para el grupo creado: Cuando cree un grupo le esta asignando

Cuando cree un grupo le esta asignando un mismo Salario Base para todos los niveles de ese grupo. Cuando cree los niveles correspondientes, lo que hace es informarle otra serie de conceptos que son idénticos para todos los trabajadores del nivel, pero con diferentes importes.

De esta manera, puede tener creado un solo Grupo con un mismo importe de Salario
De esta manera, puede tener creado un solo Grupo con un mismo importe de Salario

De esta manera, puede tener creado un solo Grupo con un mismo importe de Salario Base para todos los trabajadores, y en función del Nivel que desempeñen los trabajadores percibirán uno u otro importe por Plus Convenio, Plus Transporte, Plus Herramientas, etc…

En la pantalla de conceptos de cobro del nivel vea reflejados los conceptos propios de ese nivel, y los que son inherentes al grupo en cuestión:

los conceptos propios de ese nivel, y los que son inherent es al grupo en cuestión:
Traspaso del Convenio Una vez tenga creado el Convenio Colectivo, el siguiente paso será “traspasar”
Traspaso del Convenio Una vez tenga creado el Convenio Colectivo, el siguiente paso será “traspasar”

Traspaso del Convenio

Una vez tenga creado el Convenio Colectivo, el siguiente paso será “traspasar” la información del Convenio a los Centro de Trabajo y Trabajadores. Para poder Traspasar un Convenio correctamente tiene que tener en cuenta 2 cosas:

1. En el centro de Trabajo debe de tener indicado el Código de Convenio que
1. En
el
centro de Trabajo debe de tener
indicado el Código de Convenio que
corresponda.
2.
En la ficha del trabajador, en la pantalla Filiación, tiene que definir la Categoría o
Grupo/Nivel correspondiente a ese trabajador.
(Aproveche esta pantalla para indicar que en el caso de que el Convenio ya esté
(Aproveche esta pantalla para indicar que en el caso de que el Convenio ya esté

(Aproveche esta pantalla para indicar que en el caso de que el Convenio ya esté traspasado y de de alta a un trabajador en la empresa, no hará falta traspasar todo el Convenio. Lo único

no hará falta traspasar todo el Convenio. Lo único que debe hacer es informar la Categoría

que debe hacer es informar la Categoría Profesional correspondiente y pulsar , de esta manera traspasa los datos relativos a la Categoría correspondiente)

A continuación ya puede traspasar los datos del Convenio. Si es la primera vez que lo traspasa, o si lo vamos a hacer a nivel masivo, vaya a la pantalla de relación de Convenios y seleccione el Convenio correspondiente.

Para proceder a traspasarlo pulse el icono

correspondiente. Para proceder a traspasarlo pulse el icono o A continuación, le aparece la si guiente

o

Para proceder a traspasarlo pulse el icono o A continuación, le aparece la si guiente pantalla
Para proceder a traspasarlo pulse el icono o A continuación, le aparece la si guiente pantalla

A continuación, le aparece la siguiente pantalla en la que debe de seleccionar las empresas a las cuales desea traspasar el Convenio.

las empresas a las cuales desea traspasar el Convenio. En el mismo momento de realizar el

En el mismo momento de realizar el Traspaso, como se van a ver incrementados los conceptos de cobro del trabajador, le da la opción de hacer un recálculo de Previsión de Ingresos e IRPF.

. Desde aquí también puede realizar una trabajadores que pertenecían al Nivel de Ayudan te
. Desde aquí también puede realizar una trabajadores que pertenecían al Nivel de Ayudan te
.
.

Desde aquí también puede realizar una

trabajadores que pertenecían al Nivel de Ayudante de Obre, van a fusionarse en el Nivel de Encargado General. Lo informa de la siguiente manera:

Por

ejemplo.

Los

Lo inform a de la siguiente manera: Por ejemplo. Los Una vez cerciorados que todo está

Una vez cerciorados que todo está correcto pulsaremos traspaso de datos del Convenio.

está correcto pulsaremos traspaso de datos del Convenio. para proceder al correcto Mantenimiento de Incidencias El

para proceder al correcto

Mantenimiento de Incidencias

El mantenimiento de incidencias es una utilidad de la aplicación A3NOM que se utiliza para introducir los conceptos variables de los trabajadores, se incluirán todos aquellos conceptos que no son fijos para el trabajador, por ejemplo: primas, descuentos, dietas, IT´s, huelga, embargo, absentismos, etc.

Para informar estas variables debe acceder al punto de Cálculo / Gestión de Incidencias /

acceder al punto de Cálculo / Gestión de Incidencias / Mantenimiento de Incidencias , o al

Mantenimiento de Incidencias, o al icono

ficha del Trabajador y le aparece la siguiente pantalla

de Mantenimiento de Incidencias desde la

Trabajador y le aparece la siguiente pantalla de Mantenimiento de Incidencias desde la Versión 5.17 y
Aquí debe informar el código de la empresa, el del trabajador y la fecha en
Aquí debe informar el código de la empresa, el del trabajador y la fecha en

Aquí debe informar el código de la empresa, el del trabajador y la fecha en que quiere informar la incidencia. Después informe el código de la incidencia que va a utilizar.

Siga este caso práctico para entender mejor cómo debe informar las incidencias:

Para informar estas variables va a utilizar la incidencia 1- Conceptos Variables, esta incidencia le permite varias posibilidades:

- Informar un concepto que el trabajador va a cobrar, además de sus conceptos fijos, en este mes concreto, recuerde que si son conceptos fijos para el trabajador los debe informar en la pantalla de conceptos de la ficha del trabajador.

- Anular un concepto que el trabajador tiene en su ficha para este mes concreto.

- Informar las unidades cuando el trabajador tiene en su ficha un concepto tipo F, por ejemplo se utiliza para informar las horas extras de cada mes.

- Modificar el importe de un concepto fijo del trabajador solamente para este mes.

En el ejemplo, va a informar el plus responsabilidad al trabajador, Elisabeth Reguero Jiménez, para ello acceda a la pantalla de incidencias, informe la empresa, el trabajador y en fecha, siempre para la incidencia 1 puede informar cualquier día del mes en el que queremos realizar alguna de las acciones definidas anteriormente.

realizar alguna de las acciones definidas anteriormente. Para el trabajador Vanesa Fernández Troya, hemos de anular

Para el trabajador Vanesa Fernández Troya, hemos de anular el concepto de mejora voluntaria, para ello utilice la incidencia 1 y en el concepto de mejora voluntaria le informe en unidades 0.01.

Otro trabajador entra en situación de IT por enfermedad común el día 20 hasta el
Otro trabajador entra en situación de IT por enfermedad común el día 20 hasta el
Otro trabajador entra en situación de IT por enfermedad común el día 20 hasta el

Otro trabajador entra en situación de IT por enfermedad común el día 20 hasta el día 29. Cuando informe una incidencia de IT siempre va a ser en la fecha el día de inicio de IT, y según la contingencia que corresponda: enfermedad, accidente, maternidad total o maternidad parcial. Así para este caso es en fecha el día 20 incidencia 2- Inicio IT (Enfermedad).

Así para este caso es en fecha el día 20 incidencia 2- Inicio IT (Enfermedad). Versión
En las incidencias de IT aparece un recuadro a la derecha dónde se guardan los
En las incidencias de IT aparece un recuadro a la derecha dónde se guardan los

En las incidencias de IT aparece un recuadro a la derecha dónde se guardan los datos de complemento de la IT. El complemento puede ser a líquido, a bruto o a base reguladora, recuerde que estos datos normalmente están informados en el centro de trabajo, de esta forma cuando informe IT a un trabajador de ese centro concreto ya le aparecen estos datos automáticamente.

Además, si se desea tramitar los partes de alta y baja por sistema red hágalo entrando en el

apartado

alta y baja por sistema red hágalo entrando en el apartado y le aparece la siguiente

y le aparece la siguiente pantalla:

entrando en el apartado y le aparece la siguiente pantalla: Aquí se informan los datos relativos

Aquí se informan los datos relativos al parte de IT, los datos referentes a las bases de cotización y los días cotizados al mes los rellenará el programa automáticamente. Cuando estén rellenados de le a Preparar para enviar. Cabe destacar, que los ficheros de partes de IT y de confirmación se generarán desde el menú de Sistema Red / Partes de IT

Este trabajador finaliza la IT el día 29, entonces a través de la incidencia 7 informe:

Este trabajador finaliza la IT el día 29, entonces a través de la incidencia 7 informe:
De la misma forma que antes ha preparado el parte de baja de la IT,
De la misma forma que antes ha preparado el parte de baja de la IT,

De la misma forma que antes ha preparado el parte de baja de la IT, ahora desde la incidencia 7 entre en Sistema Red para preparar el parte de alta.

7 entre en Sistema Red para preparar el parte de alta. Cuando el trabajador tenga horas

Cuando el trabajador tenga horas extras, primero tiene que informar en la ficha del trabajador uno de los conceptos que la aplicación tiene predeterminados para horas extras

(434,435

forma desde incidencias sólo tiene que definir el número de horas que realiza el trabajador

en ese mes concreto. El programa multiplicará el precio unidad por las unidades que constan en la incidencia.

)

y en tipo informe tipo F (factor por unidades) con el precio de la unidad. De esta

En el caso práctico tiene al trabajador 5 que ha realizado 5 horas extras este mes, entonces en su ficha tendrá informado ya el precio unidad y las unidades serán entradas a través de la incidencia 1.

las unidades serán entr adas a través de la incidencia 1. Las incidencia 3- Inicio de

Las incidencia 3- Inicio de IT Accidente Laboral y la 4- Inicio IT Maternidad se informan de la misma forma que la 2 de inicio de enfermedad común.

Para informar a los trabajadores los periodos de vacaciones utilice la incidencia 9- Inicio de
Para informar a los trabajadores los periodos de vacaciones utilice la incidencia 9- Inicio de

Para informar a los trabajadores los periodos de vacaciones utilice la incidencia 9- Inicio de Vacaciones.

vacaciones utilice la incidencia 9- Inicio de Vacaciones . Y después el fin de vacaciones infórmelo

Y después el fin de vacaciones infórmelo con la incidencia 10 - Fin Vacaciones.

. Y después el fin de vacaciones infórmelo con la incidencia 10 - Fin Vacaciones. Versión
La aplicación también le permite, a través de incidencias, informar un embargo o un préstamo
La aplicación también le permite, a través de incidencias, informar un embargo o un préstamo

La aplicación también le permite, a través de incidencias, informar un embargo o un préstamo al trabajador. Para informar un embargo acceda a la incidencia 28- Embargo Salarial, debe de determinar un concepto de descuento con el importe total del embargo, el programa automáticamente descontará cada mes el importe que puede embargar hasta que se liquide totalmente el embargo.

puede embargar hasta que se liquide totalmente el embargo. Si lo que ha de informar es

Si lo que ha de informar es un préstamo acceda a la incidencia 30-Apertura Préstamo en la que, igual que la incidencia de embargo, también debe determinar un concepto de descuento y además el importe total del préstamo, en este caso informe la cuota que quiere descontarle cada mes o bien el número de meses en que quiere descontarle el total del préstamo. El programa dejará de aplicar este descuento automáticamente cuando liquide todo el importe del préstamo.

aplicar este descuento au tomáticamente cuando liquide todo el importe del préstamo. Versión 5.17 y superiores
Formatos de incidencias. Hasta ahora ha informado en la aplicación todas las variables a través
Formatos de incidencias. Hasta ahora ha informado en la aplicación todas las variables a través

Formatos de incidencias.

Hasta ahora ha informado en la aplicación todas las variables a través del formato 1 de incidencias, que es el formato que da el programa por defecto, pero existen otros formatos para poder informar estos mismos datos en la aplicación.

Si desde la pantalla de incidencias accedemos al botón de

accedemos a la siguiente pantalla:

accedemos al botón de accedemos a la siguiente pantalla: y después Y Hasta ahora ha utilizado
accedemos al botón de accedemos a la siguiente pantalla: y después Y Hasta ahora ha utilizado

y después

al botón de accedemos a la siguiente pantalla: y después Y Hasta ahora ha utilizado el
Y
Y

Hasta ahora ha utilizado el formato 1, y como ve existen más tipos de formatos como por ejemplo el formato 3 de Conceptos Variables en columnas.

Este formato parece con el concepto de salario base no obstante, es susceptible de ser modificado pulsando el icono de modificación.

así puedes introducir los conceptos variables que vaya a utilizar cada mes por importes o por unidades

los conceptos variables que vaya a utilizar cada mes por importes o por unidades Versión 5.17
Si lo selecciona y lo acepta entra en el formato y desde aquí puede realizar
Si lo selecciona y lo acepta entra en el formato y desde aquí puede realizar

Si lo selecciona y lo acepta entra en el formato y desde aquí puede realizar la selección de los trabajadores la nivel de empresa, de un centro, de un código de imputación, de un código de agrupación o de una categoría.

En el formato informe las variables a final de mes y al salir se guardarán en la incidencia 1 de conceptos variables para cada trabajador de forma automática.

variables para cada trabajador de forma automática. Vea ahora el formato 28 de Absentismos , si

Vea ahora el formato 28 de Absentismos, si lo selecciona y lo acepta, entra en este formato; Aquí la selección de los trabajadores la puede hacer a nivel de empresa, de un centro, de un código de imputación, de un código de agrupación o de una categoría. Para informar las incidencias seleccione el color de la incidencia y marcar el día de inicio y de fin de la misma en la línea del trabajador.

incidencia y marcar el día de inicio y de fin de la misma en la línea
Cálculo de Nóminas Acceda al cálculo de nóminas desde Cálculo/Nóminas Desde aquí informe que empresas
Cálculo de Nóminas Acceda al cálculo de nóminas desde Cálculo/Nóminas Desde aquí informe que empresas

Cálculo de Nóminas

Acceda al cálculo de nóminas desde Cálculo/Nóminas

Acceda al cálculo de nóminas desde Cálculo/Nóminas Desde aquí informe que empresas quiere que le calcule.

Desde aquí informe que empresas quiere que le calcule. Puede establecer la selección por Límites de empresas o mediante una Selección más especifica.

la selección por Límites de empresas o mediante una Selección más especifica. Versión 5.17 y superiores
Si escoge una Selección puede elegir entre sele ccionar varios trabajador es o uno sólo,
Si escoge una Selección puede elegir entre sele ccionar varios trabajador es o uno sólo,

Si escoge una Selección puede elegir entre seleccionar varios trabajadores o uno sólo, varios centros de trabajo, en función del Convenio Colectivo al que pertenecen o según el Régimen de Cotización.

Tan solo debe posicionarse sobre la opción correspondiente e ir desplazándose a través de los niveles de la pantalla hasta llegar al punto deseado, para pulsar

.
.
de la pantalla hasta llega r al punto deseado, para pulsar . A continuación proceda a

A continuación proceda a Calcular las nóminas.

En esta pantalla observe un indicador de “Calcular trabajadores ya calculados”. Este indicador le permite re-calcular unas nóminas que ya haya calculado anteriormente. Si activa el indicador y ya ha calculado la nómina anteriormente la aplicación le indica que:

la nómina anteriormente la aplicación le indica que: Efectivamente, la nómina ya estaba calc ulada y

Efectivamente, la nómina ya estaba calculada y si la desea calcular de nuevo.

Existe la posibilidad de recalcular trabajadores finiquitados marcando la opción de “Calcular trabajadores ya calculados” .

Paga Extra Para calcular la paga extra acce da a la misma pantalla anterior y
Paga Extra Para calcular la paga extra acce da a la misma pantalla anterior y

Paga Extra

Para calcular la paga extra acceda a la misma pantalla anterior y en tipo de paga seleccione Extra, el programa le pide que informe el número de la paga, que será de la 1 a la 12 según están informadas en el centro de trabajo y la fecha de cobro, que debe de coincidir con la que tiene informada en el centro de trabajo.

con la que tiene informada en el centro de trabajo. Listado de Hojas de Salario Acceda

Listado de Hojas de Salario

Acceda desde Listado Nómina/Hojas de Salario

de trabajo. Listado de Hojas de Salario Acceda desde Listado Nómina/Hojas de Salario Versión 5.17 y
Desde aquí puede listar aquellas pagas calculadas. Seleccione las empresas o trabajadores a listar, indíquele
Desde aquí puede listar aquellas pagas calculadas. Seleccione las empresas o trabajadores a listar, indíquele

Desde aquí puede listar aquellas pagas calculadas. Seleccione las empresas o trabajadores a listar, indíquele el tipo de paga a listar (mensual, extra, …) y la fecha de cobro. El tipo de hoja de salario que informe tiene que coincidir con el que tenga indicado en el Centro de Trabajo/Indicadores Listados. También puede establecer como quiere que se las liste (por orden de código, DNI, …) y si desea que también le liste los trabajadores que están finiquitados.

ta mbién le liste los trabajadores que están finiquitados. Mediante una serie de indicadores puede especifi

Mediante una serie de indicadores puede especificar si quiere que le aparezca reflejado el Coste Empresa en la hoja de Salario, o el Importe Líquido en pesetas.

Muy importante. Al seleccionar la opción: ‘Papel Blanco/ Láser’, además, puede listar a la vez todos los tipos de hojas de salario en papel blanco. Para ello, seleccione la opción:

“Todas”.

Se le permite listar la hoja de Salario por pantalla (siempre aparecerá reflejada como modelo factura), por impresora o enviarla por e-mail. En estas dos últimas opciones, se verá el modelo de Hoja de Salario informado en el centro de trabajo.

También se puede ordenar las hojas de salario por código de imputación de costes desde el centro de trabajo indicadores listados: para ello la aplicación tiene en cuenta el primer código de imputación que el trabajador tenga informado en su ficha, en caso de que tenga más de un código informado.

Confidencialidad La aplicación, adaptada a la LOPD R.D. 994/1999, le permite dotar de confidencialidad a
Confidencialidad La aplicación, adaptada a la LOPD R.D. 994/1999, le permite dotar de confidencialidad a

Confidencialidad

La aplicación, adaptada a la LOPD R.D. 994/1999, le permite dotar de confidencialidad a la aplicación con el objeto de restringir el acceso a los usuarios en diferentes puntos. Puede restringir el acceso a:

Determinados trabajadores.

Puntos concretos de la aplicación.

Pantallas.

Empresas.

Para dotar a la aplicación de confidencialidad debe acceder al punto Utilidades / Confidencialidad / funciones del Supervisor. El primer mensaje que verá es el siguiente:

del Supervisor. El primer mensaje que verá es el siguiente: Si desea darla de alta pulse

Si desea darla de alta pulse el botón de

es el siguiente: Si desea darla de alta pulse el botón de Una vez ha creado

Una vez ha creado dicho fichero le aparece la siguiente pantalla en la cual debe informar la contraseña del Usuario Supervisor que en un primer lugar será A3. Este Usuario Supervisor tendrá siempre derechos totales sobre la aplicación y será el que dotará o no de derechos al resto de usuarios.

so bre la aplicación y será el qu e dotará o no de derechos al resto
En cuanto pulse Aceptar verá lo qu e son las opciones del Supervisor. Activar el
En cuanto pulse Aceptar verá lo qu e son las opciones del Supervisor. Activar el

En cuanto pulse Aceptar verá lo que son las opciones del Supervisor.

pulse Aceptar verá lo qu e son las opciones del Supervisor. Activar el Reglamento de Seguridad

Activar el Reglamento de Seguridad de la LOPD R.D. 994/1999 permite en el momento que lo

active, mediante los iconos

en cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la LOPD. El segundo botón, le da la opción de Imprimir, mediante el cual le mostrará un listado con el contenido de este fichero de

, eliminar o vaciar el fichero de datos que se genera

de , eliminar o vaciar el fichero de datos que se genera datos. Pulse el botón

datos.

eliminar o vaciar el fichero de datos que se genera datos. Pulse el botón de usuarios

Pulse el botón de usuarios de la aplicación.

con tal de establecer los derechos de los diferentes

Lo primero que debe hacer es dar de alta la tabla de usuarios que van a trabajar con la aplicación. Para ello rellene la siguiente tabla:

con la aplicación. Para ello rellene la siguiente tabla: En cuanto de de alta a los

En cuanto de de alta a los usuarios pulse Aceptar para dotar de derechos al usuario determinado.

Indique la Contraseña del Usuario y marque el in dicador de Activo para activar esta
Indique la Contraseña del Usuario y marque el in dicador de Activo para activar esta

Indique la Contraseña del Usuario y marque el indicador de Activo para activar esta clave de usuario.

in dicador de Activo para activar esta clave de usuario. Va a ver ahora como puede

Va a ver ahora como puede informar la confidencialidad en los diferentes niveles que le permite la aplicación.

Confidencialidad a nivel de trabajadores:

Este tipo de confidencialidad permite restringir el acceso al usuario a determinados trabajadores.

Para ello utilice lo que denominamos Series.

Informe en este punto de la aplicación las series y después informe estas mismas en la ficha de los trabajadores tal y como ve en el siguiente ejemplo:

En la pantalla de Confidencialidad informe la serie

y como ve en el siguiente ejemplo: En la pantalla de Confidencialidad informe la serie Versión
y como ve en el siguiente ejemplo: En la pantalla de Confidencialidad informe la serie Versión
Dentro de la ficha del trabajador en la pantalla de Filiació n pulse el botón
Dentro de la ficha del trabajador en la pantalla de Filiació n pulse el botón

Dentro de la ficha del trabajador en la pantalla de Filiación pulse el botón de confidencialidad:

de Filiació n pulse el botón de confidencialidad: Será dentro de este apartado do nde debe

Será dentro de este apartado donde debe informar la serie:

Será dentro de este apartado do nde debe informar la serie: Confidencialidad a nivel de puntos

Confidencialidad a nivel de puntos de la aplicación

Con este sistema de confidencialidad puede restringir el acceso de los usuarios a determinados puntos de la aplicación.

puede restringir el acceso de los usuarios a determinados puntos de la aplicación. Versión 5.17 y
En este caso active las opciones sobre las cuales quiere que el usuario tenga derechos
En este caso active las opciones sobre las cuales quiere que el usuario tenga derechos
En este caso active las opciones sobre las cuales quiere que el usuario tenga derechos

En este caso active las opciones sobre las cuales quiere que el usuario tenga derechos desactive aquellas sobre las cuales no tendrá derechos de acceso.

Confidencialidad a nivel de pantallas.

y

Se prohíbe el acceso al usuario a determinadas pantallas que se determinen del Mantenimiento de Centros de Trabajo y del Mantenimiento de Trabajadores.

de Centros de Trabajo y del Mantenimiento de Trabajadores. En principio el acceso a estas pantallas

En principio el acceso a estas pantallas es total pero puede delimitar un acceso restringido si se sitúa con el botón derecho sobre la denominación de la pantalla. Con esto le aparecerán tres opciones de restricción:

Con Acceso

le aparecerán tres opciones de restricción: Con Acceso 1. : el usuario tendrá acceso total al

1. : el usuario tendrá acceso total al mantenimiento de los datos de esa

pantalla.

2. Sólo Consulta

modificación. 3. sin acceso: el usuario no tendrá acceso a esas pantallas.

:
:

el

usuario sólo tendrá

acceso

a

la

consulta

de

datos y

no

a

su

Confidencialidad a nivel de empresa.

Lo primero que debe hacer el usuario Supervisor es activar la opción de Confidencialidad a Nivel de Empresa, que encuentra dentro de las funciones del supervisor:

que encuentra dentro de las funciones del supervisor: Con este tipo de confidencialidad restringe el acceso

Con este tipo de confidencialidad restringe el acceso del usuario a determinadas empresas.

En este caso el usuario que tendrá derechos en los datos, procesos o listados relacionados
En este caso el usuario que tendrá derechos en los datos, procesos o listados relacionados
En este caso el usuario que tendrá derechos en los datos, procesos o listados relacionados

En este caso el usuario que tendrá derechos en los datos, procesos o listados relacionados de la empresa que tiene el signo de validar en la columna de Derechos.

Web de A 3Software

Desde A3Software ponemos a su disposición una página Web de uso exclusivo para nuestro cliente y mediante la cual podrá gestionar las actualizaciones de sus programas y poder realizar consultas sobre aquellos temas en los que tenga dudas.

Para darse de alta en la página Web de A3sofwtare, debe acceder a la dirección correspondiente www.a3software.com y seguir unos pasos determinados. Pulse el botón

y seguir unos pasos determinados. Pulse el botón Una vez aceptadas las condiciones de uso, le

Una vez aceptadas las condiciones de uso, le muestra un formulario que debe cumplimentar con su Nombre, Dirección de Correo Electrónico, Código de Cliente de A3 y Password de Cliente (Recuerde que estos identificadores se facilitan en el comunicado que acaba de recibir).

Es importante que tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que indique será,
Es importante que tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que indique será,
Es importante que tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que indique será,

Es importante que tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que indique será, a partir de ahora, una de sus claves para acceder como usuario y, por lo tanto, cualquier mensaje de aviso o comunicado se lo haremos llegar a esta cuenta de correo electrónico.

se lo haremos llegar a esta cuenta de correo electrónico. Haga clic en finalización. . Finalizado

Haga clic en finalización.

cuenta de correo electrónico. Haga clic en finalización. . Finalizado el proceso de alta, aparecerá un

. Finalizado el proceso de alta, aparecerá un mensaje de

De forma automática recibirá un e-mail a la dirección de correo electrónico que nos ha facilitado, indicándole la clave de acceso necesaria para acceder a la WEB.

Esta clave de acceso será, junto con su dirección de e-mail, su clave personal para acceder a todos los servicios de la web, y así lo informará en la pantalla principal.

¿Cómo actualizar la aplicación desde la Web?

Para actualizarse acceda a la Página Web introduciendo nuestro e-mail y clave de acceso, y desde Actualizaciones/Quiero Actualizarme puede acceder a la zona de descargas.

Pulse sobre el icono de la aplicación que desea actualizar.

Importante: Esta lista sólo presenta las aplicaciones que usted tenga dadas de alta y al corriente de mantenimiento.

Una vez pulsado el icono, comienza el proceso de descarga de la actualización de la
Una vez pulsado el icono, comienza el proceso de descarga de la actualización de la

Una vez pulsado el icono, comienza el proceso de descarga de la actualización de la aplicación que ha elegido.

comienza el proceso de descarga de la actualización de la aplicación que ha elegido. Versión 5.17
Búsqueda de Consultas desde la Web Para localizar en nuestra pági na web consultas o
Búsqueda de Consultas desde la Web Para localizar en nuestra pági na web consultas o

Búsqueda de Consultas desde la Web

Para localizar en nuestra página web consultas o documentos relativos a un tema, dispone de un BUSCADOR en la parte superior derecha de la página, que le permite, informando una o varias palabras, hallar todas las consultas existentes en la base de datos sobre el tema que ha solicitado.

Para ello:

Informe la palabra en el campo “Buscador”. En nuestro ejemplo: atrasos.

Seleccione la aplicación en la que desea realizar la búsqueda. En nuestro ejemplo: A3NOM.

que desea realizar la búsqueda. En nuestro ejemplo: A3NOM. Pulse el botón (Lupa) para proceder a

Pulse el botón (Lupa) para proceder a la búsqueda. A continuación, observe que en la parte central de la ventana se relacionan todas las consultas encontradas, que se presentan de diez en diez, permitiendo avanzar y retroceder de pantalla con las flechas para visualizar el resto.

de pantalla con las flechas para visualizar el resto. Cambio de e-mail Si necesita realizar un

Cambio de e-mail

Si necesita realizar un cambio de dirección de correo electrónico debe seguir los siguientes pasos:

De de Alta un nuevo usuario en la Web a través del botón

dirección de e-mail y cumplimentando los datos que se solicitan. Al finalizar el proceso, recibirá un e-mail en esa misma dirección de correo con la clave de acceso correspondiente al nuevo usuario. Al acceder por primera vez, le presentará la ventana de "cambio de clave de

acceso" para poder realizar la modificación de su clave si así lo desea.

realizar la modificación de su clave si así lo desea. indicando la nueva Posicionado en el

indicando la nueva

Posicionado en el nuevo usuario que acaba de dar de alta, eliminar la antigua dirección de e- mail desde el punto Datos Usuario/ Relación de Usuarios (es muy importante que realice este paso).

Para ello, localice en la lista el us uario que desea borrar y pulse el
Para ello, localice en la lista el us uario que desea borrar y pulse el
Para ello, localice en la lista el us uario que desea borrar y pulse el

Para ello, localice en la lista el usuario que desea borrar y pulse el botón

se muestra en la última columna de la derecha. A continuación le solicita el Password de

cliente de A3 para realizar la baja definitivamente.

(Papelera) quele solicita el Password de cliente de A3 para realizar la baja definitivamente. Versión 5.17 y

el Password de cliente de A3 para realizar la baja definitivamente. (Papelera) que Versión 5.17 y