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Indice / Index

6 - Check list site visit su Sistema Gestione HSE


Macro area

Area di analisi

Area to be Analised

Sezione 1
1.1
1.2
1.3
Commitment della
1.4
leadership verso gli
aspetti HSE
1.5
Commitment of leadership
1.6
to the HSE

La Direzione aziendale mostra adeguata attenzione alle problematiche HSE?


La Politica HSE dell'azienda approvata dall'Alta Direzione?

1.1
1.2

The Executive Board shows adequate attention to HSE issues?


The HSE policy of the company is approved by senior management?

La Politica HSE fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi attesi?

1.3

The HSE Policy provides the framework for setting and reviewing environmental objectives and targets expected?

La Direzione partecipa al riesame del "Sistema di Gestione HSE" a scadenze prefissate, per assicurarne la continua
adeguatezza ed efficacia?

1.4

The Management participates in the review of the "HSE Management System" at fixed dates, to ensure their
continuing suitability and effectiveness?

Il riesame del SG da parte della Direzione formalizzato su di un documento?

1.5

The review of the SG is formalized by the Management on a document?

Il riesame della Direzione affronta la possibile necessit dei cambiamenti alla politica, agli obiettivi o ad altri elementi 1.6
del SG, tenendo conto dei risultati degli audit, dei cambiamenti delle circostanze e dell'impegno teso al
miglioramento continuo?

The management review addresses the possible need for changes to policy, objectives and other elements of the SG,
taking into account the results of the audits, changes in circumstances and to the continuous improvement of efforts?

1.7

Esiste evidenza del livello di coinvolgimento del management ad ogni livello?

1.7

There is evidence of the level of management involvement at every level?

1.8

Esiste evidenza degli strumenti utilizzati nella Societ per promuovere la "cultura HSE"?

1.8

There is evidence of the tools used in the Company to promote the "safety culture"?

2.1

La Politica HSE dell'azienda appropriata alla natura, alle dimensioni, ai rischi di attivit, prodotti e servizi
dell'azienda?
La Politica HSE dell'azienda definisce chiaramente gli obiettivi di miglioramento?
La Politica HSE dell'azienda correttamente diffusa al personale in ogni area aziendale?

2.1

The company's HSE policy is appropriate to the nature, size, risks of activities, products and services of the
company?
The company's HSE policy sets out clear targets for improvement?
The HSE policy of the company is properly disseminated to staff in each business area?

Sezione 2
Documenti di Politica
HSE
HSE policy documents
Obiettivi HSE
HSE Targets

2.2
2.3
2.4

Esiste un piano di comunicazione della politica e degli obiettivi HSE rivolto a tutti i livelli aziendali?

2.2
2.3
2.4

Is there a communication plan of the HSE policy and objectives aimed at all levels of the company?

2.5

Gli obiettivi del programma di salute e sicurezza sono stati comunicati al personale interno ed esterno? La
comunicazione stata efficace?

2.5

The objectives of the program of health and safety were communicated to internal and external staff? La
comunicazione stata efficace? The communication has been effective?

3.1

L'Azienda ha strutturato un'organizzazione che gestisce, mantiene e controlla le azioni richieste dalla Legislazione
vigente: - Nazionale - Europea - Federale - Internazionale per il soddisfacimento dei requisiti in materia di sicurezza e
salute?

3.1

The Company has structured an organization which manages, maintains and controls the actions required by the
legislation in force: - National - European - Federal - International for the fulfillment of the requirements for safety and
health?

3.2
3.3
3.4

La funzione sicurezza e salute inserita nell'organigramma aziendale ed dotata di un Responsabile e di un organico 3.2
adeguato?
Sono definite le responsabilit ed i ruoli di ciascuna figura coinvolta nel SG HSE?
3.3
3.4
Il personale con responsabilit HSE adeguato al ruolo in termini di conoscenze e competenze?

3.5

Vengono annulamente pianificate e realizzate attivit di formazione alle diverse figure professionali?

3.5

Are planned and implemented training for the several key positions?

3.6

Sono stabilite modalit documentate per valutare l' efficacia della formazione impartita?

3.6

Formalised procedures are established to evaluate the 'effectiveness of the training provided?

3.7
3.8

Sono stabilite modalit documentate per individuare le necessit formative?


Le procedure tengono conto dei differenti livelli di responsabilit, delle capacit, delle conoscenze di base e del
rischio potenziale dell'attivit?
Sono state identificate le necessit di formazione ed stata erogata adeguata formazione al personale il cui lavoro
pu influire sugli aspetti HSE?
Nei contenuti della formazione sono previsti gli adempimenti ed i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Legge in
materia H&S?
Nei contenuti della formazione sono previsti gli adempimenti ed i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Legge in
materia di Ambiente?
Nei contenuti della formazione sono previsti i significati della segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa e nei cantieri esterni?

3.7
3.8

Are established Formalised procedures for identifying training needs?


The procedures take into account the different levels of responsibility, skills, knowledge base and the potential risk of
the activity?
Company has identified the needs for training and was provided adequate training of staff whose work may affect
HSE?

3.13

I contenuti della formazione erogata coprono tutti i rischi connessi alle attivit svolte in azienda?

3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Esiste un Sistema di Knowledge Management HSE a supporto delle risorse HSE aziendali?
Esiste un Sistema di skill-mapping per quanto riguarda le conoscenze HSE?
Esiste una procedura di qualifica dei fornitori?
Gli aspetti HSE sono oggetto di valutazione dei fornitori?

3.14
3.15
3.16
3.17
Esiste ed documentato un sistema di valutazione dei fornitori in base alle loro performance (anche in ambito HSE)? 3.18

There is a Knowledge Management System HSE HSE resources to support the business?
There is a skill-mapping system for the knowledge HSE?
There is a procedure for supplier qualification?
HSE aspects are subject to evaluation of suppliers?

3.19
3.20

La performance HSE dei fornitori registrata e archiviata?


Esiste una struttura in grado di aggiornare la documentazione HSE in corrispondenza dei cambi normativi che
possono presentarsi?
Le procedure, i documenti di politica HSE e gli strumenti di controllo sono tutti aggiornati secondo i pi recenti
standard HSE?

3.19
3.20

HSE performance of suppliers is recorded and stored?

3.21

The procedures, HSE policy documents and instruments of control are all updated to the latest HSE standards?

4.1
4.2
4.3
4.4

E' stata effettuata la valutazione dei rischi ed emesso il relativo documento?


Il documento di valutazione del rischio aggiornato?
All'interno del documento di valutazione del rischio, sono specificati i criteri adottati?

4.1
4.2
4.3
4.4

Company has carried out risk assessment and issued the relevant document?
The risk assessment is updated?
In the risk assessment, Company has specified the criteria used?

4.5

Sono state considerate le prescrizioni legislative e regolamenti nazionali, europee o internazionali vigenti in materia
HSE?

4.5

Were considered with the laws and regulations at national, European or international regulations HSE?

4.6

Il personale coinvolto nello sviluppo e revisione delle politiche e delle procedure per la gestione dei rischi?

4.6

The staff is involved in the development and review of policies and procedures for risk management?

4.7

Il personale consultato quando vi sono variazioni che riguardano la salute e la sicurezza del posto di lavoro?

4.7

The staff is involved when there are changes that affect the health and safety of the workplace?

4.8

Si sono analizzate e valorizzate le esperienze riferite agli incidenti e problematiche precedenti?

4.8

Were analyzed and valued experiences related to accidents and problems earlier?

4.9

In caso di attivit presso terzi, l'Azienda individua requisiti ed azioni da intraprendere per il rispetto degli aspetti HSE
diretti ed indiretti?

4.9

4.10

La societ intraprende azioni preventive e correttive al fine di evitare infortuni ed incidenti e malattie professionali?

4.10

4.11
4.12

Le azioni correttive sono adeguate al fine della eliminazione delle fonti di pericolo?
I rischi per la sicurezza individuale delle persone sono stati individuati e formalizzati in un documento?

4.11
4.12

In the case of assets held by third parties, the Company identifies conditions and actions to be taken for compliance
with the HSE direct and indirect?
The company undertakes preventive and corrective actions to prevent injuries and accidents and occupational
diseases?
Corrective actions are appropriate for the purpose of obviating sources of danger?

Rischi per la Sicurezza


(Safety)
Risks to safety (Safety)

4.13

Il personale operativo a conoscenza dei rischi specifici durante lo svolgimento delle proprie attivit?

4.13

The operating staff is aware of the specific risks during the course of its activities?

4.14

4.14

The operating staff is able to recognize, identify and use all the tools needed for emergency management?

Rischi Logistici
Risks Logistics

4.15
4.16

Il personale operativo in grado di riconoscere, individuare ed utilizzare tutti gli strumenti necessari alla gestione
delle emergenze?
Sono stati individuati i rischi legati alle attivit logistiche?
Il personale esterno coinvolto nelle attivit logistiche correttamente informato sui rischi legati all'attivit svolta
presso il sito?

4.15
4.16

Company has identified the risks involved in logistics?

Sezione 3
Struttura organizzativa
per la gestione HSE
Organizational structure
for the management of
HSE

Formazione HSE
HSE Training

3.9
3.10
3.11
3.12

Competenze
Skills
Gestione Fornitori
Supplier Management

Standarde Normativa
HSE
Standarde HSE Statement

3.21

3.9

The function of safety and health is included in the company organization and has a responsible and adequately
staffed?
Define the responsibilities and roles of each figure involved in SG HSE?
Staff with responsibility for HSE is suitable for a role in terms of knowledge and skills?

3.10

The contents of the training are expected obligations and the requirements of the provisions of the Law on H&S?

3.11

The contents of the training are expected obligations and the requirements of the provisions of the Law on
Environment?
The contents of the training are provided the meanings of safety signs used within the company and in external
sites?

3.12

The content of the training provided cover all the risks associated with the activities performed in the company?

Exists and is a documented system of evaluating suppliers based on their performance (including HSE)?

There is a structure able to update the documentation at the HSE regulatory changes that may occur?

Sezione 4

Risk Assessment
Risk Assessment

Rischi per la Salute


Health Hazards

4.17
Rischi Ambientali
Environmental Risks

Rischi Security

Rischi Social
Responsability
Security Risks

La valutazione dei rischi svolta da personale esterno od interno all'Azienda? Il livello di competenza e
professionalit dei valutatori ritenuto adeguato?

Sono stati considerati, soluzionati e soddisfatti in fase di progettazione realizzazione, installazione, collaudo i requisiti
ed i rischi in materia ambientale attribuibili al bene prodotto/lavori svolti/servizi erogati?

4.17

4.18

Sono stati considerati e classificati secondo la loro criticit ed importanza gli aspetti ambientali diretti ed indiretti?

4.18

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

I rischi legati alla sicurezza del sito sono stati individuati?


Le misure adottate per garantire la sicurezza del sito produttivo / di lavoro sono adeguate?
Le misure adottate per la sicurezza del sito sono documentate?
Il personale addetto alla sicurezza adeguatamente preparato?

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

L'attivit sindacale per la tutela dei lavoratori rispettata?

The risk assessment is carried out by staff within the company or outside? Il livello di competenza e professionalit
dei valutatori ritenuto adeguato? The level of expertise and professionalism of evaluators is considered adequate?

The risks to the personal safety of individuals have been identified and formalized in a document?

External personnel involved in logistics is properly informed about the risks of the activity at the site?
Have been considered, solutions and satisfied during the construction design, installation, testing requirements and
environmental risks attributable to the asset product / work done / services provided?
Were considered and classified according to their criticality and importance of the direct and indirect environmental
aspects?
The risks related to the security of the site have been identified?
The measures taken to ensure the safety of the production site / work appropriate?
The measures taken for the security of the site documented?
The security personnel are adequately prepared?
Trade union activity for the protection of workers is respected?

Sezione 5
5.1
Manuale e Procedure
HSE
Procedures Manual and
HSE

5.2
5.3
5.4
5.5

Integrit Attrezzature
Equipment Integrity

Change Management
Change Management

Gestione Emergenze
Emergency Management

E' stata predisposta tutta la documentazione del SG HSE? (Esempio indicativo di documentazione: Documento di
analisi/valutazione dei rischi; Piani di emergenza; planimetrie impianti ed aree/locali di lavoro; punti di controllo;
registri infortuni,inciden
La documentazione descrive gli elementi fondamentali del SG HSE e la loro interazione?
E' stato nominato un Responsabile incaricato di detenere, controllare ed aggiornare la documentazione del SG?
Le procedure tengono conto dei differenti livelli di responsabilit, delle capacit, delle conoscenze di base e del
rischio potenziale dell'attivit?
Esiste ed documentato un programma di manutenzione, ispezione e collaudo delle attrezzature, delle macchine e
dei mezzi impiegati nelle attivit lavorative esterne/interne dell'Azienda?

5.1

It 'been prepared all documentation of HSE System? (Document analysis / risk assessment, emergency plans, floor
plans and systems areas / work spaces, control points, registers accidents, incidents, ...)

5.2
5.3

The documentation describes the basic elements of SG HSE and their interaction?

5.4

The procedures take into account the different levels of responsibility, skills, knowledge base and the potential risk of
the activity?

5.5

It 'been appointed Manager shall hold, manage and update the documentation of the HSE Management System?

Exists and is formalised in a program of maintenance, inspection and testing of equipment, machinery and means
employed in work activities outside / company?

5.6

Esistono procedure che prescrivono il controllo preventivo da parte degli operatori prima dell'utilizzo dei macchinari? 5.6

There are procedures which require the prior checking by the operator prior to use of the machinery?

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Si rispettano le scadenze dei controlli periodici eseguiti da organi di vigilanza autorizzati?


Sono disponibili registri di manutenzione aggiornati?
Le manutenzioni effettuate da parte di terzi sono documentate e registrate?
I sistemi di sicurezza, allarme ed antincendio sono periodicamente controllati e mantenuti?

They respect the deadlines of periodic checks conducted by supervisors authorized?


There are maintenance records up to date?
The maintenance performed by third parties are documented and recorded?
Security systems, fire alarm and shall be monitored and maintained?

5.12

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

Sono stabilite procedure e responsabilit per l'emissione e la modifica dei vari tipi di documenti?
L'organizzazione del SG HSE ha stabilito e mantiene attive le procedure per la costante individuazione dei pericoli,
l'analisi dei rischi e l'attuazione delle necessarie misure di controllo?

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Procedures shall be established and responsibility for the creation and modification of various types of documents?
The HSE Management System has established and maintains appropriate procedures for the constant hazard
identification, risk analysis and the implementation of necessary control measures?

La documentazione integrata e condivisa con altri sistemi di gestione (es. Qualit)?

5.13

The documentation is integrated and shared with other management systems (example: Quality)?

L'Azienda ha definito e documentato delle procedure ed istruzioni operative aggiornate per tutte le sue attivit,
interne ed esterne, da applicare in caso di emergenze?
Sono state identificate tutte le possibili situazioni d'emergenza?
Vengono informati i terzi sulle norme, sui piani di emergenza adottati e sui rischi presenti in azienda e/o in cantieri
esterni?
In particolare, sono state considerate nelle procedure, le azioni da intraprendere dopo che si sono verificati gli
incidenti?
La procedura di gestione delle emergenze conosciuta a tutti i livelli impattati?
L'efficacia di tali procedure verificata mediante esercitazioni periodiche?

5.14

The company has defined and documented procedures and work instructions updated for all its activities, internal
and external, to be applied in case of emergencies?
Have been identified all possible emergency situations?

Le misure adottate per favorire l'implementazione e lo sviluppo del Sistema di Gestione HSE sono idonee alle
dimensioni ed agli obiettivi dell'azienda?

5.15
5.16

Third parties are informed on standards, plans adopted and risks in the company and / or external sites?

5.17

In particular, were considered in the procedures, actions to be taken after the accident occurred?

5.18
5.19

process of emergency management is known at all levels impacted?


The effectiveness of these procedures is monitored by regular exercises?

6.1

The measures taken to support the implementation and development of the HSE Management System are
appropriate to the size and objectives of the company?

Sezione 6
6.1
Implementazione del SG 6.2
HSE
Implementation of HSE
System
6.3

Monitoraggio
SG-HSE
Monitoring
HSE System

Sono state messe a disposizione dalla Direzione adeguate risorse umane, finanziarie, specialistiche e tecnologiche
per l'attuazione, il mantenimento, il controllo ed il miglioramento del Sistema di Gestione HSE?

6.2

I responsabili dell'implementazione del sistema di gestione sono valutati in base al raggiungimento degli obiettivi?

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.10

Tutte le figure attive nel SG HSE dimostrano impegno per il miglioramento continuo?
Esiste un sistema di identificazione, registrazione e monitoraggio delle non-conformit HSE?
Esiste un sistema di monitoraggio delle azioni implementate per la riduzione dei rischi HSE?
Esiste un sistema di monitoraggio degli eventi potenzialmente dannosi (high loss potential) e di come si sia
intervenuto per mitigarne il rischio?
Quanto volte l'anno verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi?
La modulistica utilizzata per le registrazioni adeguata? Sono presenti registri degli infortuni, malattie professionali,
delle Non Conformit e delle azioni correttive proposte?
L'azienda in grado di monitorare i KPI HSE anche per i fornitori cui si affida?

7.1

L'Azienda ha stabilito e mantiene attivi, programmi e procedure documentate per audit periodici del SG HSE?

7.1

7.2
7.3

E' stato predisposto un piano di audit (interno e/o esterno)?

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7

Con quale frequenza vengono svolte le verifiche in stio?


Il programma di audit stato correttamente applicato e mantenuto attivo?
Gli Audit vengono condotti da personale qualificato?

7.8
7.9

Il processo approvativo delle modifiche al SG definito in una procedura?

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.8
6.9
6.10

Have been made available by the Directorate adequate human, financial, and technological expertise for the
implementation, maintenance, monitoring and improvement of HSE Management System?
Those responsible for the implementation of the management system are assessed based on the achievement of the
objectives?
All figures active in SG HSE demonstrate commitment to continuous improvement?
There is a system of identification, registration and monitoring of non-compliance with HSE?
There is a system of monitoring the actions implemented to reduce HSE risks?
Is there a system to monitor potentially damaging events (high loss potential) and how he intervened to mitigate the
risk?
How many times a year is determined the degree of achievement of the objectives?
The forms used for recording is adequate? There are records of accidents, occupational diseases, non-conformities
and corrective actions proposed?
The company is able to monitor the KPI HSE also to the suppliers which relies?

Sezione 7

Audit
Audit

Revisione del Sistema


di Gestione
Revision Management
System

Il programma di audit rivolto a determinare se il Sistema di Gestione HSE implementato conforme a quanto
pianificato per il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale?

I processi e la procedura per la revisione da parte del management del Sistema di Gestione HSE sono adeguati?

Sono definiti chiaramente ruoli e responsabilit per l'approvazione della modifiche al Sistema di Gestione HSE?

The Company has established and maintains active programs and documented procedures for periodic audits of HSE
Managent System?
It 'been prepared an audit plan (internal and / or external)?
The audit program is aimed at determining whether the HSE Management System implemented conforms to the
planned arrangements for compliance with the statutory and regulatory requirements relating to the environment?

7.4
7.5
7.6
7.7

How often are audits conducted on site?


The audit program has been properly implemented and maintained?
Audits are conducted by qualified personnel?

7.8
7.9

The process of the approval process changes to the SG is defined in a procedure?

The processes and procedures for the review by the management of the HSE management system adequate?

Are clearly defined roles and responsibilities for the approval of changes to the HSE Management System?

Valutazione area

Note

Valutazione
macroarea