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DE GESTO
INTEGRADA:
MEIO AMBIENTE,
SADE E SEGURANA
DO TRABALHO DO
PORTO DE ITAJA
Itaja, 2012
MANUAL DO SISTEMA
DE GESTO
INTEGRADA:
MEIO AMBIENTE,
SADE E SEGURANA
DO TRABALHO DO
PORTO DE ITAJA
Itaja, 2012
Sumrio
Apresentao .............................................................................................................. 4
1.
2.
b.
Escopo ............................................................................................................ 5
c.
d.
3.
Documentao ................................................................................................ 7
b.
Poltica Integrada............................................................................................ 9
c.
d.
e.
ii.
Comunicao ............................................................................................ 14
iii.
iv.
v.
vi.
4.
ii.
iii.
iv.
v.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Apresentao
O Manual de Gesto Ambiental apresenta as caractersticas do sistema de gesto
aplicado organizao em busca da sua sustentabilidade. Com a implantao dessas
metodologias se alcana uma maior eficincia nos processos realizados dentro da rotina
da empresa, e a incansvel busca pela melhoria, resultando em uma organizao
economicamente rentvel e que est de acordo com suas responsabilidades
socioambientais.
A eficcia do sistema se d pela insero de uma cultura dentro da organizao, sendo
os seus princpios adotados em todos os procedimentos realizados, e por todos os nveis.
O sistema no apenas um mecanismo de gesto, mas sim uma raiz de
comprometimento assumida pela organizao em favor do meio ambiente e da
sociedade.
1. Dados da empresa
i. Razo Social: Superintendncia do Porto de Itaja
ii. Endereo: Rua Blumenau n05, Centro, Itaja - SC
iii. Fone: (047) 3341-8000
iv. CNPJ: 00.662.091/0001-20
v. E-mail: meioambiente@portoitajai.com.br
vi. rea Total do imvel: 128.737,41 m2
vii. Tipos de Produto: Prestao de servio de transporte de cargas por meio
aquavirio.
2. Aspectos Gerais
a. Fluxograma geral do Sistema de Gesto Integrada
b. Escopo
A Superintendncia do Porto de Itaja estabeleceu e mantm seu Sistema de Gesto
Integrada - SGI visando melhorar continuamente seus processos e atender os requisitos
da NBR ISO 14001:2004 e da OHSAS 18001:2007, sendo que para isso documenta seu
escopo como segue:
O SGI do Porto de Itaja abrange toda a rea porturia, desde os prdios administrativos,
reas contguas, rea primria, e per.
c. Referncias Normativas
As normas que norteiam esta implantao so as seguintes:
3.
Poltica Ambiental;
Comunicao P02
Procedimentos Externos:
Abastecimento de gua
b. Poltica Integrada
c. Objetivos e Metas
A cada novo processo de definio de objetivos deve-se garantir que esse objetivo esteja
de acordo com a poltica ambiental da empresa. Outro parmetro a ser analisado a
matriz de priorizao de impactos, aquelas alteraes que a matriz aponta como mais
significativas devem ser alvo dos primeiros objetivos, assim que esses forem atingidos,
outros impactos salientados pela matriz podero ser incorporados aos objetivos.
Assim que esses objetivos so estabelecidos, eles so comunicados para toda a
organizao por meio de um e-mail coletivo, assim como um resultado do
acompanhamento de cada objetivo deve ser divulgado para todos a cada trimestre.
As metas decorrero dos objetivos definidos, elas devem apresentar um valor
quantificvel e verificvel, um prazo, um responsvel e um processo/setor/unidade
definido como escopo.
No momento em que a cpula de administrao reunir-se para definir os objetivos, ali
tambm devero ser estabelecidas suas metas, que garantiro ser alcanados os
objetivos.
Quando concluir-se o processo de elaborao as metas devem ser comunicadas para
toda a organizao por meio de um e-mail coletivo, assim como um resultado do
acompanhamento de cada uma ser divulgado para todos a cada trimestre.
d. Estrutura e Responsabilidades
A seguir, as funes com relao ao Sistema de Gesto Integrada da organizao so
detalhadas:
Representante da Alta Administrao na implantao do SGI: Diretor Tcnico
Dentre seus papis se encontram:
Coordenador de Emergncias
O coordenador de emergncias representado pelo gerente de meio ambiente da organizao.
Sua responsabilidade gerenciar todas as aes a serem tomadas em caso da ocorrncia de
alguma emergncia, por isso deve manter-se sempre em condies de acionamento (com os
telefones ligados, e em condies de receberem chamadas), atender s chamadas sempre. Caso
encontre-se indisponvel, designar o subcoordenador de emergncias que poder responder
como coordenador. de sua responsabilidade ainda: acionar a brigada de incndio; comunicar
aos rgos pertinentes ocorrncia do acidente, acionar a base de emergncia, para dar incio ao
atendimento a um sinistro.
e. Procedimentos Internos
i.
ii.
Comunicao
O Porto de Itaja utiliza como comunicao interna e distribuio das informaes com os
colaboradores, entre os diferentes nveis, setores e funes a forma de e-mail denominada
"todos@portoitajai.com. Alm desta, so disponibilizados informativos e notcias nos murais
distribudos pelas diversas reas e departamentos do Porto de Itaja.
Outra forma de divulgao das informaes se d atravs da utilizao dos e-mails com a
terminologia ...@portoitajai.com.br, permitindo a comunicao estrita ou ainda podendo ter
carter mais abrangente.
O departamento de assessoria de comunicao responsvel pela divulgao interna de notcias
sobre o Porto de Itaja que porventura apaream na mdia externa. Esta se d em forma de
comunicados enviados s gerncias, e tem por intuito, aps a filtragem das informaes, a
gerao de registros sobre os acontecimentos e notcias que envolvem o Porto.
Os colaboradores so orientados a fazer suas comunicaes, dvidas, reclamaes ou sugestes
diretamente a Gerncia de Meio Ambiente. Estas podem ser tanto por meio eletrnico, telefone,
escrita ou verbal, sendo aps esta etapa devidamente registrada.
iii.
iv.
v.
Mensalmente a GEENG recebe as contas de gua e luz e insere em suas tabelas, que so
divididas por meses e por locais, indicando o consumo mensal de cada instalao da rea
porturia, atravs dessas possvel comparar se o valor do presente ms est no padro dos
outros meses, ou se est demasiadamente discrepante em relao aos meses passados.
No caso da energia eltrica, quando verificada a discrepncia positiva, ou seja, o valor muito
mais elevado que o dos meses anteriores, primeiro verifica-se a possibilidade de um aumento de
temperatura brusco, que implica, por exemplo, na maior utilizao de ar condicionado, a partir
vi.
preventivas
Qualquer pessoa que faz parte da organizao pode identificar uma no conformidade potencial
ou real. A no conformidade pode ser detectada atravs de registros, controles, reunies da
GEAMB, reviso do SGA, por meio de reclamaes internas e externas ou qualquer situao de
trabalho dirio.
A GEAMB no exerccio das suas responsabilidades designa funcionrios para visitar a rea
primria todos os dias, em cada vistoria esses colaboradores avaliam as situaes gerais de meio
ambiente e segurana em toda a rea. Algumas questes recebem ateno especial como:
Situao dos coletores de resduos (cores dos sacos plsticos, conservao do coletor, placa
identificadora, sem o contedo ali descartado est de acordo com a sua categoria de
segregao); Medio da quantidade de Cloro na gua ofertada; Existncia de containers IMO
fora da rea segregada, Situao de funcionamento da ETE.
Ao retornarem das vistorias os funcionrios da GEAMB devem gerar um Relatrio de
Atividades, no qual estaro descritos os valores de medio do cloro, as no-conformidades
encontradas, e as aes tomadas para solucion-las (caso essas forem passveis de resoluo no
local). Tal relatrio deve ser assinado pelo vistoriador e pelo Gerente de Meio Ambiente.
Em situaes em que no foi possvel a resoluo da situao imediata, sero encaminhados emails com o Modelo de Solicitao de Ao atravs da conta de e-mail do
meioambiente@portoitajai.com.br. Mesmo que sejam realizadas ligaes solicitando a tomada
de aes, posteriormente essas devem ser oficializadas por e-mail.
Assim que o setor responsvel pela ao corretiva da no-conformidade receber o e-mail ele
deve dar incio as aes de correo e posteriormente oficializ-las respondendo o e-mail com o
preenchimento dos campos do Modelo de Solicitao de Ao referente a ele.
Se as no conformidades tiverem sido observadas por funcionrios no ligados diretamente a
GEAMB, esses devero entrar em contato com a mesma, para que assim sejam tomadas
medidas corretivas.
Fica sob reponsabilidade da GEAMB prover encaminhamento aos procedimentos para
realizao das aes corretivas, e ainda registrar esse o procedimento. Os responsveis pelas
reas de ocorrncia do problema devem atender aos requisitos da GEAMB, e mant-la
informada sobre os procedimentos que esto sendo tomados.
vii.
emergncia
Qualquer trabalhador porturio ou terceiro que evidencie a ocorrncia de quaisquer eventos
anormais deve imediatamente comunicar a Guarda Porturia/Equipe de Monitoramento do Porto
de Itaja atravs do telefone ou pelo rdio canal 01. De posse dessas informaes os guardas
devem entrar em contato com o Coordenador do Plano PEI ou PCE.
No momento desse primeiro contato o guarda deve informar ao coordenador:
A localizao do acidente;
Se houverem vtimas o Monitoramento deve acionar diretamente a ambulncia, para que essa se
desloque at o local. Sendo que quando o nmero de vtimas excederem a uma, deve-se contatar
ambulncias externas (SAMU, ou Corpo de Bombeiros).
Com essa comunicao o Coordenador ou pessoa designada por ele, dar incio ao acionamento
do PEI e/ou PCE desencadeando uma srie de aes, sendo a primeira delas o acionamento da
Base de Emergncias atravs do telefone instalado na base ou pelo celular do coordenador.
A Base de Emergncia deve ser acionada em casos dos cenrios abaixo:
Aps realizar a ligao para o Coordenador do PEI e ou PCE o Guarda Porturio deve preencher
o formulrio de comunicao inicial do incidente, seguindo a numerao de comunicao,
completando todas as informaes do formulrio, e quaisquer informaes adicionais devem ser
escritas na parte de baixo do formulrio, no item XI.
No encerramento da emergncia esse formulrio dever ser encaminhado Gerncia de Meio
Ambiente atravs do e-mail: meioambiente@portoitajai.com.br.
f. Procedimentos Externos
i. Abastecimento de gua
Primeiramente, o Armador ou seu preposto (Agente Martimo) deve solicitar ao o servio de
Abastecimento de gua Potvel, para a superintendncia. A partir desta, o Armador entra em
contato com uma empresa devidamente cadastrada e habilitada para a prestao de servios no
Porto de Itaja, conforme requisitado pela resoluo N 14 de 2012 da Superintendncia do
Porto de Itaja.
A empresa contratada deve, primeiramente, gerar a fatura referente ao servio a ser realizado,
por meio do sistema online, disponvel na pgina web do Porto de Itaja. A contratada, aps
esta, deve se encaminhar a GEFAT provida do ofcio de requerimento, conforme o modelo em
anexo, emitido em 04 (quatro) vias, para verificao do pagamento da taxa, e devendo uma ficar
retida na referida gerncia. Tambm dever passar na GEAMB e ANVISA para pegar
autorizao, ficando uma via tambm.
Atravs
do
operations.itajai@apmterminals.com
planners.itajai@apmterminals.com.
ii.
Abastecimento de Combustvel
Primeiramente, o capito do navio deve solicitar ao Armador (Agente Martimo) o servio que
dever ser realizado, e agendar com o operador porturio o perodo de realizao do servio. A
partir desta, o Armador ou Agente entra em contato com uma empresa devidamente cadastrada
e habilitada para a prestao de servios no Porto de Itaja, conforme requisitado pela resoluo
N 05 de 2012 da Superintendncia do Porto de Itaja.
A empresa contratada deve, primeiramente, gerar a fatura referente ao servio a ser realizado,
por meio do sistema online, disponvel na pgina web do Porto de Itaja. A contratada, aps
esta, deve se encaminhar a GEFAT provida do ofcio de requerimento emitido em 04 (quatro)
vias, para verificao do pagamento da taxa, e devendo uma ficar retida na referida gerncia.
Tambm dever passar na GEAMB para pegar autorizao devidamente provida do Controle de
Programao da Base de Emergncia, indicando que a mesma tem conhecimento da data e
horrio da realizao da operao, ficando uma via tambm retida.
A empresa contratada dever dar prosseguimento aos seguintes procedimentos:
Para acesso rea Porturia, a contratada deve estar acompanhada da Base de Emergncia do
Porto de Itaja.
Fica a cargo da Gerncia da Guarda Porturia, verificar a condio supracitada. Alm desta, a
GUAPOR responsvel por recolhimento dos tickets de pesagem, tanto de entrada quanto na
sada dos veculos utilizados para a operao e fiscalizar a presena da Equipe da Base de
Emergncia entrando na rea primria do porto em conjunto com a empresa executora dos
servios.
Fica sob-responsabilidade da Base de Emergncia apurar a boa qualidade e a conformidade com
a legislao, de todos os equipamentos utilizados pela empresa prestadora de servios.
Retirada de Resduos Lquidos
Primeiramente, o capito do navio deve solicitar ao Armador (Agente Martimo) o servio que
dever ser realizado e agendar com o operador porturio o perodo de realizao do servio
atravs do formulrio de requerimento anexado a este documento. A partir desta, o Armador
entra em contato com uma empresa devidamente cadastrada e habilitada para a prestao de
servios no Porto de Itaja, conforme requisitado pela resoluo N 05 de 2012 da
Superintendncia
do
Porto
de
Itaja.
Contatos
com
operador
APM:
operations.itajai@apmterminals.com e planners.itajai@apmterminals.com.
A empresa contratada deve, primeiramente, gerar a fatura referente ao servio a ser realizado,
por meio do sistema online, disponvel na pgina web do Porto de Itaja. A contratada, aps
esta, deve se encaminhar a GEFAT provida do ofcio de requerimento emitido em 04 (quatro)
vias, para verificao do pagamento da taxa, e devendo uma ficar retida na referida gerncia.
Tambm dever passar na GEAMB para pegar autorizao devidamente provida do Controle de
Programao da Base de Emergncia, indicando que a mesma tem conhecimento da data e
horrio da realizao da operao, ficando uma via tambm retida.
A empresa contratada dever dar prosseguimento aos seguintes procedimentos:
Para acesso rea Porturia, a contratada deve estar acompanhada da Base de Emergncia do
Porto de Itaja, ou Controle de Programao da Base, indicando que a mesma tem conhecimento
da data e horrio da realizao da operao.
Fica a cargo da Gerncia da Guarda Porturia, verificar a condio supracitada. Alm desta, a
GUAPOR responsvel por recolhimento dos tickets de pesagem, tanto de entrada quanto na
sada dos veculos utilizados para a operao.
Ao trmino da operao, a contratada deve entregar a GUAPOR a nota fiscal da operao, na
qual devem ser anexados os tickets de pesagem e encaminhados a GEFAT, para realizao da
cobrana da taxa de servio.
Fica sob-responsabilidade da Base de Emergncia apurar a boa qualidade e a conformidade com
a legislao, de todos os equipamentos utilizados pela empresa prestadora de servios.
Os servios devero ser realizados no piso (no podem estar empilhados); e com
todos os suspiros vedados;
A rea dever estar isolada com fitas zebradas ou correntes de fcil visualizao
e com placas de aviso de forma clara e visvel, como por exemplo: Cuidado, processo
de fumigao.
Como ltimo processo, a Contratada passa pela GUAPOR, a fim de se verificar se a mesma
passou por todos os trmites e conferncia do veculo, operadores e equipamentos, devendo uma
via, devidamente abalizada, ficar retida. Esta via, aps a realizao do servio deve ser atestada
pela GUAPOR e enviada a GEAMB para avaliao e arquivamento.
Nome
RG
CPF
Equipamentos
v.
LAO de Transporte;
AFE;
PPRA;
PCMSO;
ART;
Planos Emergenciais;
PCA;
Cadastro na ANTAQ;
O conferente ainda deve se atentar se as placas dos veculos que constam na LAO de Transporte
so as mesmas que esto descritas no ofcio de autorizao, e se o nome do motorista que
adentrar a rea porturia consta na lista dos que possuem certificado de MOPP. Essa gerncia
tambm manter uma via do ofcio de autorizao.
Se todos os documentos supracitados estiverem dentro da validade, munidos do carimbo de
autorizao da GEAMB, a empresa segue para a Receita Federal para que a mesma esteja ciente
da realizao dos servios e carimbe tambm as vias de autorizao, e retenha uma para ela.
Como ltimo processo, a Contratada passa pela GUAPOR, a fim de se verificar se a mesma
passou por todos os trmites e conferncia do veculo, operadores e equipamentos, devendo uma
via, devidamente assinalada, ficar retida. Esta via, aps a realizao do servio deve ser
assinalada pela GUAPOR e enviada a GEAMB para avaliao e arquivamento.
Aps a realizao da retirada, e a destinao dos resduos, a empresa deve enviar uma cpia
GEAMB do certificado de realizao da operao, assim como o certificado de destinao dos
resduos, atestando que o mesmo foi destinado a local ambientalmente adequado e socialmente
responsvel, em folha timbrada do local de destinao.
4.
Itaja
i. Programa de Educao Ambiental Iniciativa Verde
O Programa de Educao Ambiental Iniciativa Verde, parceria entre a
Superintendncia do Porto de Itaja e a APM Terminals Itaja, tem por objetivo informar
e sensibilizar os funcionrios, colaboradores, usurios do Porto e comunidade de Itaja,
quanto importncia de sua participao na conservao e preservao do meio
ambiente. Atravs das aes:
Realizao de trabalho de conscientizao com os trabalhadores da mode-obra porturia, quanto responsabilidade do empreendimento e de
seus colaboradores para conservao dos recursos naturais;
Projeto Escola no Porto: Abre as portas das instalaes porturias para que
alunos de todas as idades venham conhecer o Porto de Itaja e ainda
receberem noes de conservao e gesto ambiental.
iii.
iv.
Mais do que apenas cumprir a Lei, empresas que adotam prticas de Segurana e Sade
do Trabalho (SST) investem na sade dos profissionais, e tm como vantagem o
aumento da identificao do colaborador com a instituio, o maior comprometimento e
rendimento e, consequentemente, o fortalecimento da prpria imagem.
Proporcionar a sade dos trabalhadores porturios, a fim de que estes possam interagir
melhor em seu ambiente de trabalho. Atravs de objetivos como:
Diminuir o absentesmo;
v.
Combate ao desperdcio,
vi.
Programas Emergenciais