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3-11
MINISTERIO DE SALUD
o_ICA D&L.
<<,9\
Yrima,
cid 2n 12
Visto, el expediente N 13-013129-001, que contiene la Nota Informativa N 0272013-DG-DIGEMID/MINSA, de la Direccin General de Medicamentos, Insumos y
Drogas;
CONSIDERANDO:
Que, el artculo 2 de la Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud, refiere que el
Ministerio de Salud es el ente rector del,Sector Salud que conduce, regula y promueve la
intervencin del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud con la finalidad
de lograr el desarrollo de la persona humana, a travs de la promocin, proteccin,
recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con
pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepcin hasta
su muerte natural;
Que, el artculo 53 del Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-SA, dispone que la Direccin General
de Medicamentos, Insumos y Drogas es el rgano tcnico-normativo en los aspectos
relacionados al control y vigilancia de los procesos relacionados con la produccin,
importacin, distribucin, almacenamiento, comercializacin, promocin, publicidad,
dispensacin y expendio de productos farmacuticos y afines, entre otros;
Que, el artculo 110 del Reglamento_ de Establecimientos Farmacuticos,
aprobado por Decreto Supremo N 014-2011-SA, modificado por el artculo 1 del Decreto
Supremo N 002-2012-SA, dispone que los establecimientos farmacuticos, para
desarrollar actividades de fabricacin, importacin, almacenamiento, distribucin,
dispensacin o expendio de productos farmacuticos, dispositivos mdicos o productos
sanitarios, para s o para terceros, deben certificar entre otros, en Buenas Prcticas de
Almacenamiento. Asimismo, el artculo 133 seala que el cumplimiento de las Buenas
Prcticas de Almacenamiento, as como de las dems disposiciones comprendidas en el
citado Reglamento y disposiciones complementarias, en los establecimientos
farmacuticos, ser verificada por la Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios (ANM), a travs de inspecciones peridicas,
y que stas se realizan sobre la base de guas de inspeccin y normas complementarias
de buenas prcticas;
_.-1,c,,gr
PARA PREPUBLICACIN
I.
INTRODUCCIN
Las Buenas Prcticas de Almacenamiento son un conjunto de normas que establecen
los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que
fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan o distribuyen productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el
mantenimiento de sus condiciones y caractersticas ptimas durante el proceso de
almacenamiento, especialmente aquellos productos que se encuentran en el mercado
nacional que por su naturaleza qumica y/o fsica requieren condiciones especiales para
su conservacin.
El presente Manual est desarrollado tomando como referencia fuentes internacionales,
as como la normatividad nacional, con la finalidad de preservar las condiciones de
calidad, eficacia y seguridad de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios.
II.
FINALIDAD
Regular el almacenamiento de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios a nivel nacional, en los laboratorios, drogueras, almacenes
especializados y almacenes aduaneros, a fin de garantizar que estos sean conservados
y manipulados en condiciones adecuadas, segn las especificaciones dadas por el
fabricante y autorizadas en el Registro Sanitario, preservando su calidad, eficacia,
seguridad y funcionabilidad.
III.
OBJETIVOS
3.1
P. YARASCA P.
Establecer las reglas generales que deben cumplir los establecimientos que se
dedican a la fabricacin, importacin, exportacin, almacenamiento,
comercializacin o distribucin de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios para poder garantizar que las operaciones de
almacenamiento no representen un riesgo en la calidad, eficacia, seguridad y
funcionabilidad de los mismos.
3.2 Establecer las reglas especficas que garanticen que los productos farmacuticos
y dispositivos mdicos con caractersticas de termo sensibilidad, se conserven
dentro de los rangos de temperatura requeridos, en todas las fases que se
encuentren, desde su fabricacin hasta el uso por el paciente; a fin de preservar la
cadena de fro en la fabricacin, almacenamiento, distribucin y transporte de los
productos termo-sensibles, para asegurar que las propiedades de calidad del
producto se conserven.
PARA PREPUBLICACIN
V. MBITO DE APLICACIN
El presente Manual es de aplicacin para los laboratorios, drogueras, almacenes
VI. CONTENIDO
6.1 DISPOSICIONES GENERALES
6.1.1 DEFINICIONES
Para los efectos del presente Manual se entiende por:
a) Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y
Productos Sanitarios (ANM): A la Direccin General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud.
b) Autoridad de Productos Farmacuticos Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios de Nivel Regional (ARM): A las Direcciones Regionales de
Medicamentos o las que hagan sus veces de las Direcciones Regionales de
Salud o las que hagan sus veces.
c) Autoridad Regional de Salud (ARS): A las Direcciones Regionales de Salud o
quienes hagan sus veces.
d) Cadena de fro: Es la secuencia que comprende las fases o eventos de
transporte del producto termo-sensible desde su fabricacin hasta su recepcin
por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones
aprobadas. El mantenimiento del control de temperatura durante estas fases o
eventos de transporte aseguran que sean mantenidas las propiedades de
calidad del producto.
e) Calibracin: Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones
especificadas, la relacin entre los valores indicados por un instrumento o
sistema de medicin y los valores conocidos correspondientes a un patrn de
referencia.
f)
PARA PREPUBLICACIN
frecuencia definida.
t) Nmero de lote: Es una combinacin definida de nmeros y letra que
PARA PREPUBLICACIN
jj)
b)
c)
d)
PARA PREPUBLICACIN
f)
g)
h)
i)
PARA PREPUBLICACIN
PERSONAL
b)
c)
d)
PARA PREPUBLICACIN
6.2.3
PARA PREPUBLICACIN
6.2.3.11 Las instalaciones del almacn deben ser limpiadas y, donde sea
aplicable, desinfectadas de acuerdo a procedimientos detallados por
escrito. Se deben mantener registros de cada una de estas operaciones.
Las zonas adyacentes al almacn deben ser mantenidas limpias sin
acumulacin ni formacin de polvo u otros agentes contaminantes.
PARA PREPUBLICACIN
lo
6.2.3.13 Cuando el almacn se ubique a partir del tercer piso de una edificacin,
debe contar con un montacargas, ascensor u otro medio, dependiendo
del peso y volumen de los productos y dispositivos a trasladar, as como
de productos especiales, como sensibilizantes, citotxicos y otros. El
personal debe ser autorizado para el uso del montacarga.
6.2.3.14 Las instalaciones deben estar diseadas y equipadas de tal forma que
ofrezcan la mxima proteccin contra la entrada de insectos, aves,
roedores y otros contaminantes. El control de roedores y plagas debe
estar documentado.
6.2.3.16 Las reas del almacn deben garantizar la iluminacin que permita que
se realicen con exactitud y seguridad todas las operaciones. Las
lmparas (bombillas, fluorescente, u otros) deben estar diseadas o
construidas de tal manera que se evite la acumulacin de polvo y permita
su limpieza, debidamente aseguradas.
6.2.3.17 Se debe contar con ventilacin natural o artificial que permita una
adecuada circulacin de aire para crear mejores condiciones de trabajo.
De existir ventanas el nmero ser mnimo y deben protegerse para
evitar el ingreso de polvo, insectos, roedores, aves u otros agentes
contaminantes, as como el ingreso de luz solar que dae al producto.
PARA PREPUBLICACIN
11
PARA PREPUBLICACIN
12
6.2.3.27 Los estantes, parihuelas u otros, deben guardar entre s una distancia
adecuada para facilitar el manejo de los productos/dispositivos y estar
ubicados en lugares donde no dificulten el trnsito del personal ni oculten
u obstruyan los extintores contra incendios.
6.2.4
ALMACN
6.2.4.2
a)
Recepcin;
b)
Cuarentena;
c)
d)
Aprobados;
e)
Baja;
f)
Devoluciones;
g)
Embalaje;
h)
Despacho;
i)
REA DE RECEPCIN
a.2)
a.3)
Fabricante;
a.4)
Presentacin;
a.5)
a.6)
a.7)
a.8)
Cantidad solicitada;
a.9)
PARA PREPUBLICACIN
13
c.2)
c.3)
c.4)
c.5)
c.6)
c.7)
PARA PREPUBLICACIN
14
e.2)
Concentracin;
e.3)
Forma farmacutica;
e.4)
Forma de presentacin;
e.5)
e.6)
e.7)
Registro Sanitario;
e.8)
e.9)
Condiciones de almacenamiento.
PARA PREPUBLICACIN
15
f.2)
f.3)
PARA PREPUBLICACIN
16
PARA PREPUBLICACIN
17
Cmaras de refrigeracin.
Refrigeradoras/conservadoras.
Para congelados:
Cmaras de congelacin.
Congeladoras.
PARA PREPUBLICACIN
18
PARA PREPUBLICACIN
19
w.2)
w.3)
Debe estar equipado con alarmas visuales y audibles que indiquen las
excursiones de temperatura o las fallas del equipo, durante las 24 horas
del da. Preferiblemente, debe ser un sistema de alarma con marcado
automtico a telfonos con sistema de alerta a personas claves.
w.6)
x.2)
x.3)
x.4)
Preferiblemente equipados con alarma audible y/o visible para indicar las
excursiones, desviaciones de temperatura o las fallas del refrigerador.
x.5)
Con cierres hermticos o sellos y con acceso controlado como haya sido
calificado.
PARA PREPUBLICACIN
20
PARA PREPUBLICACIN
21
Causas de la devolucin;
d.2)
d.3)
e) Las personas a cargo de las devoluciones deben conocer que los productos
devueltos que no son mantenidos bajo las condiciones de almacenamiento que
se indican para el producto, deben ser destruidos.
f) Las principales causas de devoluciones pueden ser:
f.1) Despacho errado;
f2) Producto vencido;
f.3)
Producto fallado; y,
f.4)
PARA PREPUBLICACIN
22
d.3)
e.2)
e.3)
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
PARA PREPUBLICACIN
23
ii.
iii.
iv.
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
PARA PREPUBLICACIN
24
6.2.6
DOCUMENTACIN
PARA PREPUBLICACIN
25
6.2.6.9
b)
c)
d)
PARA PREPUBLICACIN
26
6.2.7
RECLAMOS
b)
c)
6.2.7.3 Cada reclamo debe dar lugar a un documento o registro que permita
realizar un anlisis estadstico, en donde figure:
a) La naturaleza del reclamo;
PARA PREPUBLICACIN
27
b)
c)
d)
e)
6.2.8
6.2.9
AUTO INSPECCIONES
6.2.9.1 Las auto inspecciones tienen por objeto evaluar el cumplimiento de las
Buenas Prcticas de Almacenamiento por parte del establecimiento en
todos los aspectos del almacenamiento.
6.2.9.2 La auto inspeccin debe efectuarse segn un programa anual y, de ser
el caso, cuando sea necesaria.
PARA PREPUBLICACIN
28
Personal;
b)
c)
d)
e)
Equipos;
f)
Documentacin;
g)
Sanitizacin e higiene;
h)
i)
j)
Manejo de reclamos;
k)
b)
Evaluacin y conclusiones;
c)
PARA PREPUBLICACIN
29
6.2.10.3 El
VII. RESPONSABILIDADES
7.1
PARA PREPUBLICACIN
30
VIII. ANEXO
Gua de Inspeccin para Laboratorios, Drogueras, Almacenes Especializados y
Almacenes Aduaneros que almacenan productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios.
PARA PREPUBLICACIN
31
ANEXO
PARA PREPUBLICACIN
32
-1-201..
Razn Social:
Nombre Comercial:
1.-
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Inspectores:
Empresa inspeccionada.
Tipo de inspeccin:
Reglamentaria
Autorizacin Sanitaria
Seguimiento
Certificacin
2.- GENERALIDADES
P. TARASCA P.
2.1. Direccin :
Of. Tcnica Administrativa :
Almacn
Horario del
establecimiento:
Telfono/celular
PARA PREPUBLICACIN
33
Horario :
N de Colegiatura
Qumico Farmacutico
Asistente
Horario :
N de Colegiatura
2.3. Representante Legal :
2.4. R.U.C.
"lA UNto
3.1
/S IN
..
OBSER
..,V..
INFORMATIVO
- Medicamentos: de marca
- Medicamentos: genricos
- Medicamentos herbarios
- Productos dietticos y edulcorantes.
- Productos biolgicos
- Productos galnicos
Dispositivos mdicos:
INFORMATIVO
- De bajo riesgo
- De moderado riesgo
- De alto riesgo
- Crticos en materia de riesgo.
Productos sanitarios:
INFORMATIVO
- Productos cosmticos
- Artculos sanitarios
- Artculos de limpieza domstica
El abastecimiento local es a travs de:
INFORMATIVO
- Subasta Inversa.
-Adjudicacin directa
6.2.1
6.2.1.1
- Drogueras
- Laboratorios
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Es importador:
- Producto terminado?
a)
- Materia prima?
Se registran en forma inmediata las actividades realizadas en el almacn?
Las modificaciones de los registros son fechadas y firmadas por quien lo realiza?
b)
c)
PARA PREPUBLICACION
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
34
. ..
.. ,
,
.i,ASUNTO
6.2.1.2
PERSONAL
El Director Tcnico cumple y hace cumplir lo establecido en el presente Manual y
dems normas sanitarias relacionadas?
,
SI
Nia. , OBSERV
MAYOR
MAYOR
MAYOR
6222
MENOR
MENOR
6.2.2.3
MAYOR
El personal conoce, comprende y aplica los principios que rigen las Buenas
Prcticas de Almacenamiento relacionadas con su trabajo?
MAYOR
6.2.2.4
6.2.2.5
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Cules?
El personal recibe induccin, incluyendo instrucciones de Seguridad Industrial e
62.2 9 Higiene, de acuerdo con las funciones asignadas? Se registra?
Se realiza exmenes mdicos y/o de laboratorios antes de ser contratados y
6.2.2 10 peridicos
-,
al ao?
'
- Cules?
- Establecimiento de salud?
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Frecuencia?
- Se documenta?
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.6
6.2.3.8
CRITICO
CRITICO
CRITICO
CRITICO
CRITICO
- Galeras Comerciales
- Clnicas
- Consultorios profesionales de la salud
CRITICO
CRITICO
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
CRITICO
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
35
,-, ASUNTO
Las reas auxiliares estn identificadas, limpias, en buen estado y adecuadamente
ventiladas?
Los servicios higinicos cuentan con implementos de aseo necesarios?
6.2.3.9 El rea de carga/descarga se encuentra protegida de las condiciones climticas
adversas y otros?
6.2.3.10 El almacn permite:
- El flujo ptimo de las operaciones
- Seguridad
- Realizar todas las operaciones de forma precisa
NO OBSERV ,
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Rotacin de productos
MAYOR
- Volumen til
MAYOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
- Pisos
- Paredes
- Techos
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Ventanas
MAYOR
MAYOR
- Otros
- Se registra?
MAYOR
6.2.3.12 Existen rtulos que restringen el acceso al almacn slo a personas autorizadas?
Existen rtulos prohibiendo comer, beber, fumar dentro del almacn?
6.2.3.13 Cuenta con ascensor, montacarga u otro medio para el traslado de productos a
partir del tercer piso?
El personal es adiestrado en el uso de montacarga y est autorizado para utilizarlo?,
cuando corresponda.
6.2.3.14 Cuenta con un programa de saneamiento ambiental?
- Con qu frecuencia lo hacen?
6.2.3.15
, Si- -
- Se registra?
Los conductos de aire, gas, electricidad, aire acondicionado, estn debidamente
protegidos?
De contar con drenajes Estn debidamente protegidos?
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
MAYOR
36
ASUNTO
El diseo de la puerta facilita el trnsito del personal, de los productos y equipos?
6.2.3.22
6.2.3.23
MAYOR
MENOR
- Cajas trmicas
MAYOR
MAYOR
- Paquetes refrigerantes
MAYOR
- Termohigrmetro calibrado
- Indicadores de temperatura
MAYOR
- Balanza calibrada
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Ventilador
- Materiales de limpieza
- Otros
6.2.3.24 Existe un procedimiento y programa de calibracin de instrumentos utilizados en el
almacn?
6.2.3.25 La distancia entre la pared y los anaqueles y/o parihuelas, permite realizar la
limpieza?
Hay productos colocados directamente sobre el piso?
Los productos se encuentran debidamente ordenados e identificados?
La distancia entre los anaqueles, estantes y/o parihuelas, facilita el manejo de los
productos?
6.2.3.27 Cuenta con extintores suficientes y con carga vigente?
- Se encuentra despejado el acceso a los extintores?
- El personal es adiestrado en su uso, se registra y/o documenta?
- Cuenta con detectores de humo?
Cuenta con normas de seguridad personal?
Cuenta con programas de mantenimiento de instalaciones y equipos?
- Se registra?
6.2.3.28 - Cuenta con Laboratorio de Control de Calidad, cuando corresponda.
6.2.4
ALMACEN
6.2.4.1 El almacn cuenta con las siguientes reas debidamente separada, delimitada e
identificada
- Carga/descarga
- Recepcin
- Cuarentena
- Muestras de retencin o contramuestras
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
- Aprobados
- De baja
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Devoluciones
- Embalaje
MAYOR
MAYOR
- Despacho
- Fraccionamiento o reenvasado (si se requiere)
MAYOR
..
Na' OBSERV
MAYOR
6.2.4.2
SI
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MENOR
REA DE RECEPCION
El rea de recepcin est separada, delimitada, identificada y equipada?
Cuenta con procedimientos operativos escritos para la recepcin de los productos?
Se cumple?
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
37
-,,. ASUNTO-.
Cada producto ingresa con su respectiva documentacin?
Se elaboran documentos de recepcin considerando la informacin sealada en el
Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento?
Realiza la limpieza del embalaje?
- Se realiza la revisin del estado del embalaje
En la recepcin se verifica corno mnimo:
- Nombre, concentracin y forma farmacutica del producto
- Nombre del fabricante
- Nmero de lote, serie u otro
a)
6.2.4.4
a)
6.2.4.5
a)
c)
e)
MENOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
CRITICO
CRITICO
MAYOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
d)
MAYOR
REA DE APROBADOS
Cuenta con un rea separada, delimitada e identificada?
- Fluido
P. YARASCA P.
MAYOR
MAYOR
- Fecha de vencimiento
- Nmero de Registro Sanitario, Certificado de Registro Sanitario o Notificacin
Sanitaria Obligatoria
- Cantidad solicitada
- Protocolo analtico o Especificaciones tcnicas
- Condiciones de almacenamiento y transporte, incluyendo los datos del monitoreo de
temperatura, cuando corresponda
- Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe.
6.2.4.3
. .
NO OBSERY
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
- Catico
La disposicin de los productos/dispositivos est hecho en base a:
INFORMATIVO
- Orden alfabtico
- Forma farmacutica
INFORMATIVO
INFORMATIVO
- Clase teraputica
- Cdigo del producto
- Otros
Tiene un registro de existencias que consigne el lote, cdigo o serie y fecha de
vencimiento segn corresponda, de cada producto?
- Es manual?
- Es computarizado?
- Otro?
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
38
'ASUNTO
f)
SU .NO:_ OBSERV.'
_ .
,
MAYOR
MAYOR
INFORMATIVO
MAYOR
- Seis meses
- otros
h)
j)
k)
m)
w)
y)
P. YARASCA
6246
a)
b)
6.2.4.7
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
a)
MAYOR
b)
d)
MAYOR
MAYOR
MAYOR
e)
MAYOR
PARA PREPUBLICACIN
39
..
": ASUNTO,
g)
6.2.4.8
a)
b)
d)
SV.
.
.
NO,.OBSERV
CRITICO
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Tipo de transporte
- la Ubicacin Geogrfica
MAYOR
MAYOR
- otros?
El embalaje para productos termo-sensibles es diseado considerando:
MENOR
CRITICO
- Perfil de temperatura
- Condiciones de conservacin del producto
- Tipo de transporte
- Duracin de trnsito
e)
g)
i)
j)
k)
6 2.4.9.
a)
b)
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
CRITICO
- Calificacin operacional
- Calificacin de desempeo
REA DE DESPACHO:
CRITICO
CRITICO
MAYOR
MAYOR
c)
d)
CRITICO
MAYOR
MAYOR
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
40
'
ASUNTO, Se archivan los documentos referentes a todas las compras, recepciones, controles
y despachos para asegurar la trazabilidad de todos los lotes de los productos,
como mnimo un ao despus de su fecha de vencimiento?
6.2.6.11 Se registran en forma inmediata las actividades realizadas en el almacn?
6.2.6.12 Cuenta con un listado que permita identificar las firmas del personal y siglas
utilizadas?
6.2.6.13 Las modificaciones de los registros son fechadas y firmadas por quien lo realiza?
SI
NO, OBSERV -
6.2.6.7
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CRITICO
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
6.2.6.18
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
6.2.7.3
6.2.7 5
6.2.8
MAYOR
MAYOR
6.2.7.1
6.2.7.2
62.8 1
'
6.2.8.2
6.2.8.3
62-8
'4
6.2.8.6
629
P. YARPSCA P.
MAYOR
- Refrigeracin (2 a 8 C.)
- Temperatura ambiente (15 a 30)
- Temperatura ambiente controlada (20 y 25C)
6.2.7
MAYOR
6.2.9.2
6.2.9.3
6.2.9.5
6.2.9.6
6.2.9.8
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
AUTO INSPECCIONES
Cuenta con un programa anual de auto inspeccin?
Se realiza las auto inspecciones de acuerdo al programa y se registra?
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PARA PREPUBLICACIN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
41
LSI N
ASUNTO
-OBSERV:-
MAYOR
CRITICO
MAYOR
- Fabricacin?
MAYOR
- Acondicionado?
- Envasado?
- Fraccionamiento?
MAYOR
MAYOR
MAYOR
- Control de calidad?
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
OBSERVACIONES
P. YARASCA P.
Siendo las
serial de conformidad.
horas del da
Inspector
Inspector
PARA PREPUBLICACIN
42