Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Director
LUZ STELLA MUOZ MARN, MSC.
Ingeniera Industrial
Nota de aceptacin:
Aprobado por el Comit de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autnoma de
Occidente para optar al ttulo de
Publicista.
Jurado
CRISTIAN
CASTRO
Jurado
GIOVANNY
BURBANO
AGRADECIMIENTO
CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................. 15
INTRODUCCIN ................................................................................................... 17
1.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................. 18
1.1
10
LISTA DE CUADROS
Pg.
11
12
13
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Cifras del sector automotriz
25
27
31
32
46
52
52
14
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Grafico Consumo aparente de Vehculos en Colombia
28
39
42
43
44
48
54
65
70
80
81
108
118
15
RESUMEN
GAIA Eco-Wash es una idea de negocio que nace a raz de dos grandes
problemas que aquejan nuestra humanidad y principalmente, nuestro contexto
local.
El primer problema obedece a la situacin econmica actual que se vive en
Colombia. Una situacin muy difcil de sobrellevar y que se ve agravada con la
falta de garantas que brinda hoy en da el mundo laboral.
El segundo problema hace referencia al detrimento ambiental que ha vivido
nuestro planeta a lo largo de los aos, problema que cada vez es ms notorio y
que repercute directamente, en la calidad de vida de la humanidad.
Las situaciones complicadas y problemticas, en ocasiones pueden convertirse en
oportunidades y eso precisamente, es lo que han hecho todos los grandes
empresarios, han convertido grandes problemas en grandes soluciones,
generando rentabilidad y modificando las tendencias de consumo en la
humanidad.
GAIA Eco-Wash nace como una idea de emprendimiento, que busca sortear la
falta de garantas en el mundo laboral y los problemas ambientales que genera la
industria del mantenimiento y el embellecimiento automotriz. logrando la
rentabilidad del equipo de trabajo, la construccin de una vida digna para el mismo
y la reduccin del impacto ambiental, que implica la actividad comercial del lavado
de autos.
A travs de este documento, del anlisis y estudio de competencia y macro
entornos, se demuestra la viabilidad de la idea de negocio. Se conoce el porqu,
hoy en da, la humanidad atraviesa por el momento oportuno para iniciar y
posicionar una compaa, con el valor agregado que proyecta GAIA Eco-Wash.
Palabras Claves: emprendimiento, ambiental, lavado de vehculos, modelo
de negocio
16
INTRODUCCIN
17
1.
1.1
RESUMEN EJECUTIVO
18
19
Equipo/Maquinaria
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
1.900.000,00
3.800.000,00
Pulidora Industrial
280.000,00
560.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
700.000,00
700.000,00
Smarthphone Corportativo
500.000,00
500.000,00
VALOR TOTAL
7.160.000,00
20
Muebles y Enseres
Cantidad
Armarios Rimax
Valor Unitario
$
Valor Total
120.000,00
VALOR TOTAL
$
$
120.000,00
120.000,00
Vehculo
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
Camioneta a Gas
$ 30.000.000,00
$ 30.000.000,00
VALOR TOTAL
$ 30.000.000,00
tem
Gastos de Notara
Cmara de Comercio
Apertura de cuenta/banco
Davivienda
Asesora Externa
Valor
Unitario
Cantidad
Concepto
Sitio web, hospedaje y dominio.
Volantes de lanzamiento x 3.000
Tarjetas de presentacin x 2.000
Pendones puntos de atencin x 4
Brochure x 100
1
1
$ 45.000,00
$ 32.559,00
1
1
$ 100.000,00
$ 500.000,00
VALOR
TOTAL
Valor Total
$ 45.000,00
$ 32.559,00
$ 100.000,00
$ 500.000,00
$
677.559,00
21
$ 200.000,00
$
60,00
$
30,00
$
75.000,00
$
2.000,00
VALOR TOTAL
Valor Total
$
$
$
$
$
200.000,00
180.000,00
60.000,00
300.000,00
200.000,00
940.000,00
Cuadro 4 ( continuacin)
22
23
2. OBJETIVOS
2.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
24
3. MERCADEO
3.1. INVESTIGACIN DE MERCADO
3.1.1. Anlisis del Sector. El negocio del lavado vehicular se posiciona en el
mercado como un servicio post-venta propio del sector automotriz, por lo tanto la
rentabilidad de este tipo de negocios estar ligada completamente al
comportamiento de la industria vehicular en general; esto quiere decir en palabras
ms simples, que el crecimiento o decrecimiento del sector automotriz con relacin
a su volumen de ventas, determinar drsticamente el rumbo del negocio del
lavado vehicular. Desde esta mirada es importante realizar un anlisis deductivo
del sector, partiendo desde caractersticas generales hacia la particularidad del
tema que se abordara en este trabajo de emprendimiento.
3.1.1.1. Anlisis del macro-entorno econmico en la industria automotriz.
Colombia y el sector automotriz. Como se ha mencionado anteriormente, el
negocio del lavado vehicular es una meta mercado dependiente del sector
automotriz. En Colombia la industria automotriz representa para el ao 2012, el
6,2% del producto interno bruto(PIB), perfilndose como una de las principales
productoras de empleo, valor y tecnologa para el pas. Cabe anotar que Colombia
se posiciona tambin como el quinto productor y ensamblador de vehculos en la
regin.
Tabla 5. Cifras del sector automotriz
25
Daimler
26
27
ANDI.
INFORMACION
GENERAL.
Op.cit.
Disponible
Internet:http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2
28
en
29
30
31
Infografa: Las cifras que resumen el Da sin Carro en Cali. En el Pas[ en lnea]Santiago de
Cali[consultado
diciembre
de
2013]Disponible
en
internet:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/infografia-cifras-del-dia-sin-carro
32
33
35
1011
Los dos ejemplos anteriores dibujan claramente el panorama verde que se vive
en la industria automotriz, el cual abre las puertas a cualquier tipo de alternativa
que permita reducir el impacto ambiental que se genera en el sector.
KIA.COM.[en
lnea][consultado
Diciembre
de
2013]Disponible
en
http://www.kia.es/Microsite/Todo-sobre-Kia/
11
KIAMOTORS.COM.[en lnea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en
http://www.kiamotors.com/about-kia/company/mission-vision-vision.aspx
36
Internet:
Internet:
12
ECODES.ORG.[en
lnea][consultado
Diciembre
de
2013]Disponible
en
Internet:
http://www.ecodes.org/noticias/lavar-el-coche-con-manguera-consume-mas-de-500-litros-deagua#.UT5tHRkfuaYhttp://elpais.com/diario/2008/04/09/catalunya/1207703242_850215.html
37
Los principales temas que se abordan durante este tipo de campaas son el
reciclaje, la deforestacin y por supuesto el cuidado del recurso vital: el agua!
Un ejemplo claro del esfuerzo que realiza la ciudad para promover el buen uso del
agua dentro de su rea metropolitana y rural, es la iniciativa abordada por la CVC
y la Fundacin ISEM, bautizada: Voluntad Ros.
El objetivo del programa es realizar un trabajo pedaggico para sensibilizar a los
estudiantes en el cuidado de las fuentes de agua de la ciudad.
Acorde con la directora del proyecto, las fuentes hdricas Caleas han quedado en
el olvido y es frecuente su mal uso en todo el territorio del municipio.
Los ros de la ciudad estn condenados al olvido y a la destruccin, lenta y
silenciosa, si continan siendo receptores de todo lo que nos sobra, como aguas
residuales, escombros, basuras, entre otros. Es el momento de hacer de ellos un
tema de encuentro. Alejandra Romero.
Otro punto importante a destacar, es el esfuerzo que viene realizando la
administracin municipal para intervenir y frenar las actividades que se encuentran
desperdiciando los recursos hdricos. Desde el ao 2013 los lavaderos de autos
ubicados en el permetro municipal estn obligados a compensar el desperdicio de
agua de sus negocios monetariamente. Aunque no es el ideal, porque
definitivamente el dinero no puede compensar la prdida de este recurso, por lo
menos, vindolo desde una perspectiva positiva, son los primeros esfuerzos que
se realizan en la ciudad, para mejorar la administracin de un recurso tan
importante como el agua.13
La conciencia ambiental que se ha generado en la ciudad a travs de campaas y
polticas de desarrollo sostenible, han llevado a la poblacin calea a disminuir
notoriamente su consumo de agua desde el 2004.
En el grfico a continuacin publicado en el informe Cali en cifras se puede
apreciar la disminucin de la que se habla anteriormente.
13
38
39
40
Puntos de atencin
GAIA Aventura: Punto de atencin provisional que comenz a operar el da 1 de
abril del ao 2013, se ubic en el parqueadero del centro comercial Aventura plaza
con direccin: Carrera 100 Nmero 15-A 90.
41
42
43
44
Nota: A los Operarios-Lavadores de los tres puntos se les cancel el 50% sobre
las ventas, tambin se cont con un administrador/supervisor, al cual se le cancel
un salario acordado, mas auxilios de transporte y alimentacin.
Cabe anotar que el administrador/supervisor trabaj en los tres puntos y se
movilizaba en motocicleta, vehculo otorgado por la empresa.
Conclusiones:
45
Para un servicio novedoso como el que ofrece GAIA Eco-Wash, es vital contar
con personal capacitado para vender la idea ecolgica que ofrece el negocio.
La mayor amenaza del negocio, quizs, podra ser el trato con el pblico
interno, pues el operario-Lavador es escaso y poco capacitado.
El punto de mejor acogida, sin lugar a dudas, fue GAIA Santiago ubicado en un
estrato socioeconmico 3, mientras que el de menor penetracin fue GAIA
Aventura.
GAIA AVENTURA
5y6
9:00am-4:00pm
Numero de Operarios
Venta Neta Mensual
aproximada/ Operario
Mejor da de la semana
Peor da de la semana
Vehculo mas atendido
Mejor Hora (pico)
Peor Hora (muerta)
Datos Importantes
GAIA SANTIAGO
3y4
8:00am-6:00pm
4 operarios
GAIA MEGA
4y5
7:00am-11:00am
4:00am-9:00pm
2 operarios
$450.000
Mircoles
Jueves
Automvil
10:00am 11:00am
4:00pm en adelante
- El centro comercial cuenta
con un grave problema de
parqueo debido a que all
operan oficinas de la
secretara de trnsito. Eso
limita bastante la oferta del
servicio.
-La mayor parte de personas
que llegan al C.C. lo hacen
para efectuar el pago de una
multa o establecer un trmite
ante la oficina del trnsito, por
lo tanto su disposicin a
efectuar compras no es la
mejor; tampoco cuentan con
mucho tiempo para recibir un
servicio de calidad.
-El pblico objetivo en este
punto, no tiene una buena
predisposicin a la oferta de
un servicio, se notan mal
humorados y escpticos.
-El cliente es ms desconfiado
que los que se encuentran en
otros puntos.
Hay minora en cuanto a
$1000.000
Mircoles
Jueves
Automvil
5:00pm 7:00pm
10:30am a 3:00pm
-Los clientes de Megalastra
son Gold Estndar o
consumidores fidelizados, por
lo tanto van frecuentemente y
es ms fcil fidelizarlos que los
de otros puntos.
-Los clientes que llegan al
complejo deportivo,
generalmente pasan un buen
tiempo dentro de sus
instalaciones, por lo tanto es
ms fcil ofertar los servicios
de GAIA Eco-Wash, y llevar a
cabo servicios de calidad.
-Son clientes muy sensibles y
minuciosos, es necesario
ofrecer servicios de excelente
calidad, un paso en falso
significa: perder un cliente.
-Hacen lavar su vehculo con
mayor frecuencia que los
clientes de otros puntos.
-GAIA MEGA es el punto que
menos motocicletas atiende de
los 3.
-las instalaciones del complejo
$1250.000
Mircoles
Jueves
Motocicleta
3:00pm 5:00pm
12:00pm a 2:00pm
-El pblico interno del centro
comercial es bastante grande,
por esa razn, existe una
oportunidad de fidelizarlos muy
alta.
-Las personas que visitan el
C.C. generalmente lo hacen
para llevar a cabo actividades
que demandan un buen
tiempo, gracias a este factor
se genera la oportunidad clara
de ofertar los servicios GAIA
Wash.
-Se ha encontrado gran
afinidad y colaboracin por
parte de los propietarios y
trabajadores de negocios
dentro del C.C. lo que se
traduce en ms ventas.
-El sector aledao al C.C
cuenta con ms de 10
unidades(Caaverales), y cada
una de stas cuenta con un
flujo bastante grande de
vehculos, aproximadamente
200 cada una.
46
4 operarios
Tabla 5 ( conmutacin)
clientes usuales.
El pblico interno del C.C.
pertenece a un estrato ms
alto que el mismo pblico de
los otros puntos, continuando
con la tendencia son ms
reacios a adquirir un servicio
novedoso como el de GAIA
Eco-Wash.
Adicional a las Pruebas Piloto se llevaron a cabo dos grupos focales, con el fin de
conocer a fondo motivaciones, necesidades y aspiraciones del pblico objetivo de
una manera ms profunda y detallada.
Introduccin. Se reunieron algunos estudiantes de la Universidad Autnoma de
Occidente, propietarios de vehculos particulares, con el fin de tener una charla
abierta referente al tema del Lavado Vehicular. Tambin se les comparti la
imagen corporativa de GAIA Eco-Wash, a travs de sus telfonos celulares, con el
fin de que evaluaran su viabilidad.
Durante los grupos focos se indago sobre las motivaciones que llevan al pblico
objetivo a adquirir los servicios relacionados al embellecimiento automotriz, as
como sus necesidades y necesidades insatisfechas con respecto a los mismos.
Objetivo principal. Establecer conductas de compra con respecto al pblico
objetivo de GAIA Eco-Wash.
Objetivos especficos:
47
48
3.5.
MERCADO OBJETIVO
50
Estas compaas cuentan con parqueadero propio, con capacidad superior a 100
vehculos entre automviles y motocicletas. Generalmente, estas empresas
buscan ofrecer constantemente valores agregados a sus empleados y clientes, a
travs de la financiacin o apoyo al desarrollo de servicios complementarios, como
por ejemplo, servicios ldicos, de acondicionamiento fsico o de lavado vehicular,
que ayudan a mejorar la experiencia para sus diversos pblicos.
3.5.3. Mercado de personas naturales. Hombres y mujeres residentes en la
ciudad de Santiago de Cali, ubicados en estratos socioeconmicos 2, 3 y 4,
cuentan con un vehculo personal para movilizarse ya sea automvil, camioneta o
motocicleta.
14
51
52
( )
Comuna 17.
Entonces para la comuna 17 usando los datos de 2010(ltimos) referente a
Automviles, quedara de la siguiente forma:
Esto quiere decir que la comuna 17, para el ao 2010, contaba con un
aproximado de 19.000 automviles en su sector.
En el caso de las motocicletas la formula seria:
Esto quiere decir que la comuna 17, para el ao 2010, contaba con un
aproximado de 5.454 Motocicletas en su sector.
53
54
3.6.
55
56
ecosistema. Para hacer conocer su posicin frente a los diferentes temas, se arma
de las redes sociales, participa en marchas, en jornadas de conciencia y no le da
pena hacer escuchar su voz. Al revolucionario le fascina debatir las ideas que van
en contra de su manera de pensar y actuar; generalmente participa ms en las
campaas de rechazo que en las de agradecimiento o festejo.
Se puede pensar que el revolucionario es drstico en su posicin con respecto a
las empresas que ofertan productos y servicios que de una u otra manera afectan
el medio ambiente. Es un pblico muy importante e interesante para GAIA EcoWash, en la medida en que puede convertirse en un aliado gigante a la hora de
posicionarse en el mercado.
Insight:
-Que nadie compre eso.
-Hay que acabar con los que afectan el medio ambiente.
-No es justo que los recursos sean del que ms tiene.
-protestemos.
Frecuencia de compra: Una vez cada quince das.
Clster numero 3: El Seguidor.
El seguidor es una persona consciente de los problemas que afectan la sociedad y
el mundo en general, sin embargo, con relacin a los dos clster definidos
anteriormente, su preocupacin tiene un nivel menor.
Este clster adems de disfrutar profundamente de participar en campaas o
programas relacionados al cuidado social o ambiental, le fascina estar en grupo o
en sociedad; por lo tanto su accionar tiene una explicacin desde el punto de vista
ambiental y desde su condicin de relacionarse frecuentemente con los dems.
El seguidor piensa sinceramente que el pertenecer a grupos o movilizaciones con
carcter ecolgico, adems de generarle una experiencia de vida muy interesante,
le brinda una posicin o un estatus social muy importante. Desde esta perspectiva,
El seguidor es una persona que siempre est atenta a los cambios para adoptarlos
rpidamente.
58
16
Portafolico.com.[en
lnea][consultado
Diciembre
de
2013]Disponible
en
Internet:
http://www.portafolio.co/economia/consumidores-ingresos-bajos-son-un-mercado-lucrativo
60
61
62
Edades
Aproximadas
Estrato
socioeconmico
Frecuencia de
Compra
Motivacin de
Compra
Nivel de
Fidelizacin
Punto principal
Donde se
encuentra
Tipo de
posicionamiento
Buscado
Como
impactarlo
A nivel
Publicitario.
Inversin Pub.
Estimada
Dinero y Tiempo
El Austero
>35
<60
Cliente 2. Economa
El Frecuente
El Ocupado
>24
>30
<45
<50
4y5
3y4
3, 4 y 5
2y3
2, 3 y 4
3y4
Quincenal
Valor
Ecolgico.
Quincenal
Valor
Ecolgico.
Semanal
Tendencia
Ecolgica.
Mensual
Precio
Bajo
Semanal
Precio
Bajo
Quincenal
Conveniencia
Alta
Alta
Media
Baja
Media
Baja
GAIA MEGA
GAIA MEGA
GAIA MEGA
GAIA SANT
GAIA SANT
GAIA MEGA
GAIA SANT
Top of
Hearth
(Emocional)
-Redes
sociales
-Internet
- Eventos
puntuales
-Contenido
Top of Hand
( participativo)
Top of Hearth
(Emocional)
Top of Mind
(recordacin)
Top of Mind
(recordacin)
Top of Mind
(recordacin)
-Redes
Sociales
-internet
-Eventos
Puntuales
-Contenido
-Discusiones
-Redes
sociales
-Internet
-Eventos
Puntuales
-Contenido
Merchandising
-Volanteo
-Referidos
Promociones
Merchandising
Peridico
Revista
Radio
-Volanteo
Redes
sociales
Internet
-Referidos
-Peridico
-Revista
-Volanteo
-Eventos
puntuales.
-Radio.
-Peridico.
Alta
Alta
Alta
Baja
Media
Baja
63
cdigo de trnsito. 17
17
Colombia.Com.[en
linea][consultado
diciembre
de
internet:http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c2.asp
64
2913]Disponible
en
65
66
67
68
69
70
18
71
72
73
categora
automotriz(ceras,
Servicio Bsico
Costo Servicio Bsico
Lavado + Encerado
Costo
Experiencia
Organizacin Percibida
Numero de Operarios por
Punto
Servicios Adicionales
(temporada invernal)
Portabilidad del servicio
Posibilidad de ofrecer
domicilios
Sistema de Lavado
Consumo de Agua por
servicio
Costos Fijos
Inversin Intelectual
Supervisor
Posibilidad de expansin
Capacitacin Operarios
(experiencia)
Imagen de marca
definida
Nivel de diferenciacin
Capacidad de atencin
Duracin aprox.
Servicio Bsico
Dependencia de
Terceros
Dependencia de
maquinaria
Innovacin
Portafolio de Servicios
Impuestos adicionales
Recordacin de marca
por parte del publico
Misin, Visin, Valores
Corporativos.
Planeacin
Espacio fsico despus
de prestar el servicio
Rotacin del personal
Volumen de Ventas
Puntos de Atencin
GAIA Eco-Wash
Lavado + Brillado
$13.000
PRONTOWASH
Lavado
$15.000
LA 56
Lavado
$8.000
$13.000
Baja
Media
$25.000
Alta
Baja
$22.000
Alta
Alta
Hasta 5
Hasta 10
Hasta 12
NO
Muy Alta
NO
Alta
SI
Baja
SI
Sin Agua
NO
A presin
NO
A presin
Hasta 40 Litros
Medios
Alta
NO
Alta
Hasta 40 Litros
Altos
Baja
SI
Baja
Baja/Ninguna
Alta
Se desconoce
SI
SI
NO
Alta
Baja
45 Minutos
Alta
Alta
30 minutos
Baja
Alta
20 minutos
SI
SI
NO
NO
SI
SI
Muy alta
Pequeo
NO
Aun no registra
Alta
Grande
NO
NO
Baja
Muy grande
SI
SI
SI
SI
NO
SI
IMPECABLE
SI
MODERADAMENTE
SUCIO
Alta
Muy Alto
5o+
NO
CONSIDERABLEMENTE
SUCIO
Media
Alto
1
Alta
Bajo
2
74
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
75
76
77
agentes
de
78
Debilidades
19
79
diciembre de
internet:
Eco: segn la real academia de la lengua espaola, la palabra eco, proviene del
griego , significa mbito vital, y hace referencia al ecosistema.20
La empresa toma la palabra eco, para reforzar su componente de
responsabilidad ambiental.
Wash: Es un trmino anglosajn, utilizado frecuentemente, en el idioma ingles,
significa, lavar, limpiar o tomar un bao. La empresa acoge el termino para dejar
claro que tipo de servicios ofrece.
Logotipo.
Figura 11. Imagen 13. Logotipo GAIA Eco-Wash
80
El logotipo final de GAIA Eco-Wash es muy sencillo y recoge casi todos los
elementos de la propuesta inicial, sin embargo, es un logo funcional que puede
ser impreso sobre cualquier superficie y tambin cuenta con muy buena legibilidad
en cualquier pantalla.
Figura 12. Logo final GAIA Eco-Wash
Objetivos de
Marketing.
Estrategia del
servicio.
Introduccin
Introducir la
compaa al
mercado,
creando
conciencia a
partir del
ensayo.
Ofertar servicios
bsicos, que
satisfagan las
necesidades del
cliente.
Crecimiento
Aumentar la
participacin en
el mercado,
fortaleciendo la
marca.
Aumentar el
nmero de
servicios a
ofertar, creacin
de combos.
Establecer
servicios, que
perteneciendo a
la categora de
embellecimiento
vehicular,
puedan hacerle
frente a la
temporada
invernal.
Madurez
Decadencia
Defender la
participacin
adquirida.
Disminuir costos
directos y
operativos,
maximizando la
rentabilidad.
Mantener los
servicios
existentes.
Mantener los
servicios ms
populares, y
sacar del
mercado los
menos
demandados.
Desarrollar
catlogo de
servicios
especializados.
82
83
Mercado de
proveedores.
Almacenamiento
Distribucin
Descripcin
Son los encargados de
abastecer a la compaa con
los recursos claves, para las
actividades de produccin y
comercializacin.
Encargado
Actividades clave
Administracin.
Departamento
de Produccin.
Administracin.
84
Administracin
Y
Equipo de
Operarios.
Modelo
2000-2007
2000-2007
2000-2007
2000-2007
2000-2007
85
Combustible
Gasolina/gas
Gasolina/gas
Gasolina/gas
Gasolina/gas
Gasolina/gas
Costo quincenal
pesos Col
Costo mensual
pesos Col
Compra insumos
Arriendo
laboratorio/bodega
$200.000
$250.000
$400.000
$500.000
$4800.000
$6000.000
Honorarios Qumico
Honorarios ayudante
qumico
$150.000
$50.000
$300.000
$100.000
$3600.000
$1200.000
Combustible
transporte
TOTAL
$50.000
$100.000
$1200.000
$700.000
$1400.000
$16800.000
87
Tipo de Vehculo
Motocicleta.
Automvil
$15.000
Camioneta
$22.000
Microbs.
$26.000
Camioneta, Automvil,
Microbs.
Camioneta, Automvil,
Microbs.
Todos.
$1.000
Limpieza interior
Recuperacin partes
negras
$7.000
$7.000
88
menor espacio de tiempo, pues los esfuerzos para vender servicios adicionales a
los clientes actuales, son menores, que la consecucin de nuevos clientes
Cuadro 18. Cuadro de Combos de Servicio
Combo
Combo Full
Combo Full
Combo Full
Descripcin
del combo
Se prestan
los cuatro
servicios.
Se prestan
los cuatro
servicios.
Se prestan
los cuatro
servicios.
Tipo de
vehculo
Precio en
pesos Col.
Descuento
Automvil
$25.000
16%
Camioneta
$32.000
14%
Microbs
$36.000
12%
89
22
90
Cliente Actual: Son las personas que actan como clientes, relativamente
fieles a la compaa, por lo tanto, es indispensable, invertir en estrategias que
permitan retenerlos.
91
92
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Primer
Trimestre
2014.
Transporte: $120.000
Artculos de oficina:
$35.000
Marzo de
2014.
Total: $0
Encargado
Departamento de
Mercadeo.
Departamento de
Mercadeo.
$155.000
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Marzo de
2014.
Total: $0
Departamento de
Mercadeo.
Total: $0
Departamento de
Mercadeo.
Marzo de
2014
Marzo
Abril y Mayo
de 2014.
Total:
Departamento de
Mercadeo.
$120.000
Marketing Directo.
Actividades
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Telfono fijo:
$40.000
Mayo de
2014.
Departamento de
Mercadeo.
Plan Mvil:
$70.000
Mayo de
2014.
Transporte:
Departamento de
Mercadeo.
$120.000
Total:
$250.000
93
Cuadro 19 ( continuacin)
Programa de Fidelizacin
Actividades
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Mayo de
2014.
Total: $0
Departamento de
Mercadeo.
Fechas
especiales
durante el
2014.
Departamento de
Mercadeo.
Total: $0
Total:
$0
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Mensual.
Pendiente.
Departamento de
Mercadeo.
Mensual.
Pendiente.
Departamento de
Mercadeo.
Enero de
2014.
Pendiente.
Departamento de
Mercadeo.
94
Cuadro 20 ( continuacin)
alimentacin, deporte, salud, educacin
entre otros.
Total:
PENDIENTE
Capacitacin.
Actividades
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Octubre de
2013.
$0.
Departamento de
Mercadeo.
Quincenal.
Administracin.
Refrigerios: $25.000
Trimestral
Total:
Departamento de
Mercadeo.
$180.000
Fecha
Duracin
Octubre
2013.
Presupuesto
Conceptos
Impresin plantilla x 100
$5.000
Todos los
das.
$0.
95
Encargado
Departamento de
Mercadeo.
Jefe de Punto.
Quincenal
$0.
Total:
Departamento de
Mercadeo.
$5.000
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Encargado
Quincenal
$0.
Departamento de
Mercadeo.
Enero 2014.
$0.
Departamento de
Mercadeo.
Enero
2014
$0
Departamento de
Mercadeo
Total:
$0.
Marketing Directo.
Actividades
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Frecuentemente
Enero
2014.
Encargado
Departamento de
Mercadeo.
$0.
$0.
Departamento de
Mercadeo.
Smartphone corporativo:
$500.000
Administracin.
Total:
$538.000
Programa de fidelizacin.
Actividades
Fecha
Duracin
Presupuesto
Conceptos
Frecuentemente
96
Impresin tarjetas de
referidos x 2.000:
$60.000
Encargado
Diseo:
Departamento de
Mercadeo.
Entrega:
Cuadro 21 ( continuacin)
referenciador obtendr todos los servicios
adicionales gratis, por el mismo precio del
servicio bsico.
2. Bonos 2x1: Durante las temporadas
invernales y fechas especiales, se
entregar a los clientes actuales, un bono
promocional, con el que pueda reclamar
un servicio totalmente gratis por cada
servicio pago.
Supervisor y operarios.
Temporadas
invernales.
Da de la
Madre, dial del
padre, etc.
Todos los das.
$0.
Una alianza
Mensual.
$ Venta cruzada
Total:
Departamento de
Mercadeo.
Administracin.
Departamento de
Mercadeo.
$120.000
Pieza
Banner
Presupuesto Actividad.
Costo x mil
Numero de
impresiones
impresiones
$40.000
10.000
Inversin.
400.000
98
En Google addwords la negociacin, se efecta a travs del CPC, o costo por clic,
de modo que, se destina un presupuesto determinado hasta alcanzar el nmero
de clics requeridos.
Cuadro 13. Presupuesto de la Actividad Anuncio Google
Pieza
Anuncio Google.
Presupuesto Actividad.
CPC
Numero de Clics
$510 Col
500
Inversin.
255.000
tem requerido
Volantes x 3.000
Volanteros x 3
Total Inversin
Presupuesto Actividad.
Valor de la inversin.
$150.000
$60.000
$210.000
99
Color
Policroma
Valor inversin
$928.000
$1`856.000
Emisora
Das
Oxigeno
L-M-V
Radio Uno
M-J
Inversin Total
Horario
Maana
Tarde
Valor c/u
$88.000
$95.000
N Das
6
6
$1098.000
Valor total
$528.000
$570.000
Hora de llegada
Hora de entrega
Placa del vehculo
Tipo de vehicul (Automvil, motocicleta, camioneta, etc.).
Marca del vehculo.
Color del Vehculo.
Servicios adquiridos.
Valor total de los servicios prestados.
Operario que recibe.
101
102
103
AO 1
VENTAS
PERIODO
79.176.000
PROM.MES
104
AO 2
115.277.760
CRECIMIENTO ANUAL
AO 3
156.775.757
AO 1
79.176.000
6.284.000
AO 2
115.277.760
9.606.480
52,87%
AO 3
156.775.757
13.064.646
36,00%
VENTAS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
6.444.000
6.444.000
6.444.000
6.444.000
6.444.000
6.444.000
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
6.752.000
6.752.000
6.752.000
6.752.000
6.752.000
6.752.000
PRODUCTO
Bsico Motocicleta: Lavado ms
exterior
Bsico Automvil: Lavado ms
exterior
Bsico Camioneta: Lavado ms
exterior
Bsico Microbs: Lavado ms
exterior
brillo
EN PESOS
VENTAS
AO
%
EN UNIDADES
VENTAS
AO
%
8.640.000
11,46%
960
14,04%
9.360.000
12,41%
624
9,12%
7.128.000
9,45%
324
4,74%
7.800.000
10,34%
300
4,39%
Adicional Aspirado
2.064.000
2,74%
2.064
30,18%
Limpieza interior
9.408.000
12,48%
1.344
19,65%
1.848.000
2,45%
264
3,86%
11.520.000
15,28%
360
5,26%
9.000.000
11,94%
360
5,26%
8.640.000
11,46%
240
3,51%
TOTAL
75.408.000
100,00%
6.840
100,00%
brillo
brillo
brillo
105
Descripcin de la empresa
Tamao
Color del empaque
Fragancia
Usos
Servicio que presta
Rendimiento
Atributos de la presentacin.
500 mililitros
Verde y blanco
Menta fresca
Superficies metlicas pintadas, llantas
y guardabarros.
Lavado + brillado exterior
De 1 a 2 vehculos
106
Tamao
Color del empaque
Fragancia
Usos
Servicio que presta
Rendimiento
Atributos de la presentacin.
500 mililitros
Verde oliva y blanco
Propia
Cuero, gamuza y pasta.
Lavado Interior.
De 3 a 4 vehculos.
Tamao
Color del empaque
Fragancia
Usos
Servicio que presta
Rendimiento
Atributos de la presentacin.
500 mililitros
Azul y blanco
Spring
Cristales
Lavado de vidrios
De 8 a 10 vehculos.
Tamao
Color del empaque
Fragancia
Usos
Servicio que presta
Rendimiento
Atributos de la presentacin.
100 mililitros
Purpura y blanco
Ninguna
Partes negras
Renovacin Partes negras.
Aproximadamente 5 vehculos.
107
108
109
Papelera corporativa.
Papel en blanco (reciclado).
Talonarios de remisiones.
implementos de oficina.
Productos ecolgicos de limpieza.
Recipientes plsticos capacidad de un galn.
Recipientes plsticos capacidad de un litro.
Guantes de microfibras para lavado vehicular.
Paos de microfibras.
Paos de vicua.
Recipientes de dispersin (atomizadores).
Espuma para lavado ecolgico.
Extensiones elctricas de cable grueso.
Armarios plsticos Rimax.
Uniformes corporativos.
Implementos de aseo (escobas, recogedores, etc.).
Carpa de 8 metros por 6 metros.
110
111
Hosting2web
HomeCenter
Servicios
Hosting, dominio y asesora virtual.
Paos de microfibras, recipientes plsticos, mobiliario.
Euroquimicos
Insumos de limpieza.
Banco Davivienda
Arrendamiento y servicios.
Coldota
Uniformes
Medicina COLPATRIA
ImpresionArte
TecniAvantel
Independiente
112
Hosting2web
HomeCenter
Frecuencia de pago
Modalidad de pago
Anual
Trimestral
Consignacin Bancolombia.
Efectivo.
Euroquimicos
Mensual
Efectivo.
Banco Davivienda
Mensual
Descuento de la cuenta.
Efectivo.
Mensual
Consignacin Bancaria.
Coldota
Semestral
Efectivo.
Medicina COLPATRIA
Semestral
Consignacin.
ImpresionArte
Efectivo.
TecniAvantel
Anual
Efectivo.
Mensual
Efectivo.
Efectivo.
Independiente
Anual
Efectivo.
113
114
5. ORGANIZACIN Y LEGAL
5.1 ORGANIZACIONAL
5.1.1 Concepto del negocio Funcin empresarial. GAIA Eco-Wash es una
compaa, que se encarga de prestar servicios de lavado vehicular ecolgicos, en
seco.
Su propuesta de valor se basa fundamentalmente, en ofrecer servicios de alta
calidad, en el mantenimiento y embellecimiento de vehculos, teniendo como foco
central, la proteccin y conservacin del medio ambiente, especficamente, del
recurso hdrico.
Lavar un vehculo en GAIA Eco-Wash, representa el ahorro de ms del 99% de
agua, con respecto, a los servicios del lavado tradicional ofertados por la
competencia. El proceso de limpieza se lleva a cabo, con la ayuda de productos
de fabricacin propia, amigables con el ecosistema, que permiten brindar limpieza
absoluta en seco, sin perjudicar las superficies pintadas del automotor.
El servicio bsico de GAIA Eco-Wash, es el lavado ms brillado exterior, para
prestarlo, se invierten como mximo un total de quinientos mililitros (500) de
producto.
5.1.2 Objetivos de la empresa. A continuacin se indican y describen, el objetivo
general y los objetivos especficos de GAIA Eco-Wash, a desarrollarse en los
primeros dos aos de actividad.
5.1.2.1. Objetivo General. Introducir y posicionar en el mercado del lavado
vehicular, la marca GAIA Eco-Wash, como la empresa pionera en los servicios de
embellecimiento automotriz ecolgicos de la ciudad de Cali, en un plazo mximo
de dos aos.
5.1.2.2 Objetivos especficos.
Explorar
Nuevos mercados potenciales, donde
se evidencien oportunidades claras
para el crecimiento empresarial.
Perfil Acadmico/Laboral.
Sub Gerente,
Suplente legal
Administrador local
Coordinador de
mercadeo
Auditoria, legal y
control
Jefes de Patio
Operarios
Actividades/funciones clave:
118
Actividades/funciones clave:
Actividades/funciones clave:
119
Actividades/funciones clave:
Actividades/funciones clave:
120
Actividades/funciones clave:
121
122
Medios de
comunicacin
Instituciones
educativas
Cooperativas de
servicio pblico
123
124
6. ANSLISIS FINANCIERO
6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS.
125
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
1.900.000,00
3.800.000,00
Pulidora Industrial
280.000,00
560.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
700.000,00
700.000,00
Smartphone Corporativo
500.000,00
500.000,00
VALOR TOTAL
7.160.000,00
Valor Total
$ 120.000,00
$ 120.000,00
ACT.FIJOS
MONTO: (cuota fija)
PLAZO:
PERIODO DE GRACIA:
126
CAP.TRABAJO
30.000.000
36
36
INTERES T.A.
1,09%
1,09%
INTERES EFECTIVO:
1,10%
1,10%
0,09%
0,09%
Resumen de la financiacin
CRDITO:
AO 1
$ 30.000.000
AO 2
AO 3
29.045.380
17.522.076
5.872.538
AMORTIZACION
954.620
11.523.304
11.649.538
INTERES
163.500
259.139
132.906
1.118.120
11.782.444
11.782.444
SALDO
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
Gastos de Notara
$ 45.000,00
$ 45.000,00
Cmara de Comercio
Apertura de cuenta/banco
Davivienda
$ 32.559,00
$ 32.559,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00
Asesora Externa
$ 500.000,00
VALOR
TOTAL
$ 500.000,00
$
677.559,00
Concepto
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
200.000,00
200.000,00
3000
60,00
180.000,00
2000
30,00
60.000,00
75.000,00
300.000,00
Brochure x 100
100
2.000,00
200.000,00
VALOR TOTAL
TOTAL ACTIVOS FIJOS
38.927.559
INVERSIN ACTUAL
38.927.559
127
940.000,00
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO
79.176.000
115.277.760
156.775.757
VENTAS A 30 DIAS
VENTAS A 60 DIAS
VENTAS A 90 DIAS
75.408.000
115.277.760
156.775.757
128
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA
7.980.525
13.375.816
19.016.788
829.488
1.268.055
1.724.533
24.912.000
33.717.504
43.031.964
4.830.000
4.931.430
5.034.990
GASTOS ADMINISTRATIVOS
28.680.000
28.916.880
29.158.734
67.232.013
82.209.685
97.967.011
8.175.987
33.068.075
58.808.746
4.300.000
3.800.000
30.000.000
34.300.000
3.800.000
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
940.000
AMORTIZACIONES
954.620
11.523.304
11.649.538
GASTOS FINANCIEROS
163.500
259.139
132.906
IMPUESTOS
1.094.290
8.505.334
ACTIVOS DIFERIDOS
0
34.300.000
3.800.000
$ 36.358.120
$ 16.676.733
$ 20.287.778
$ -2.058.120
$ -12.876.733
$ -20.287.778
$ 6.117.867
$ 20.191.342
$ 38.520.968
$ -946.720
$ 6.117.867
$ 26.309.208
$ 6.117.867
$ 26.309.208
$ 64.830.177
FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO
129
ACTIVO
INICIAL
AO 1
AO 2
(946.720)
6.117.867
26.309.208
64.830.177
6.720
6.720
6.720
6.720
(940.000)
6.124.587
26.315.928
64.836.897
4.020.000
34.300.000
38.100.000
38.100.000
3.721.333
10.646.667
17.762.000
4.020.000
30.578.667
27.453.333
20.338.000
OTROS ACTIVOS
940.000
470.000
TOTAL ACTIVOS
4.020.000
37.173.253
53.769.262
85.174.897
609.375
1.007.288
1.441.386
29.045.380
17.522.076
5.872.538
1.094.290
8.505.334
17.382.979
30.749.044
27.034.698
24.696.903
4.020.000
4.300.000
8.100.000
8.100.000
2.124.209
18.634.564
2.124.209
16.510.355
33.743.430
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS SIN DEPRECIACION
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
AO 3
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS
4.020.000
6.424.209
26.734.564
60.477.994
4.020.000
37.173.253
53.769.262
85.174.897
130
AO 1
AO 2
79.176.000
115.277.760
156.775.757
INV. INICIAL
6.720
6.720
6.720
+ COMPRAS
8.583.180
13.773.729
19.450.886
6.720
6.720
6.720
8.583.180
24.912.000
13.773.729
33.717.504
19.450.886
43.031.964
4.830.000
4.931.430
5.034.990
+ DEPRECIACION Y DIFERIDOS
3.721.333
6.925.333
7.115.333
42.046.513
59.347.996
74.633.174
33.361.487
55.929.764
82.142.583
GASTOS ADMINISTRATIVOS
28.680.000
28.916.880
29.158.734
829.488
1.268.055
1.724.533
3.851.999
25.744.828
51.259.315
163.500
259.139
132.906
VENTAS
- INVENTARIO FINAL
= COSTO INVENTARIO UTILIZADO
+ MANO DE OBRA FIJA
+ MANO DE OBRA VARIABLE
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad
bruta- G.F.)
AO 3
- OTROS EGRESOS
- GASTOS FINANCIEROS
- GASTOS PREOPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(U.O. - Otr G.)
470.000
470.000
3.218.499
25.015.689
51.126.409
IMPUESTOS
1.094.290
8.505.334
17.382.979
$ 2.124.209
$ 16.510.355
$ 33.743.430
UTILIDAD NETA
131
AO1
MATERIA PRIMA
13.420.666
18.826.064
870.936
1.268.055
1.716.538
24.912.000
33.717.504
43.031.964
4.830.000
4.931.430
5.034.990
39.037.581
53.337.655
68.609.556
AO3
8.424.645
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
AO2
MENSUAL
ANUAL
MANO DE OBRA
$ 2.076.000
$ 24.912.000
COSTOS DE PRODUCCIN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 2.390.000
$ 28.680.000
CRDITOS
981.870
$ 11.782.444
DEPRECIACIN
310.111
TOTAL
$ 5.850.370
402.500
4.830.000
3.721.333
$ 73.925.777
Los costos y gastos fijos del primer ao, ascienden a $73.925.777, de los cuales
se destinan el 24,912 millones de pesos para mano de obra, se establecen 4,83
millones de pesos en costos de produccin, se calculan 28,68 millones de pesos
para gastos administrativos, se determinan 11,78 millones de pesos para crditos.
Por otro lado el margen de contribucin es de 87,52 lo cual se interpreta que por
cada peso que venda la empresa se obtienen 88 centavos para cubrir costos y
gastos fijos y generar utilidad.
132
AO 2 VS. 1
AO 3 VS. 2
VENTAS
52,87%
36,00%
COSTO DE VENTAS
41,15%
25,76%
0,83%
0,84%
677,25%
104,38%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD NETA
Para el segundo ao las ventas crecen un 53,78% y los costos de ventas suben
un 41,15%. La empresa denota eficiencia operativa alta.
Presupuesto de Nmina. Todos los contratos son por prestacin de servicios
durante los primeros tres aos.
Cuadro 56. Presupuesto de Nmina
AO 1
AO 2
AO 3
24.912.000
33.717.504
43.031.964
133
134
8. ANOTACIONES FINALES
La evaluacin financiera de este plan de empresa se realiz haciendo uso del
Simulador Plan de Empresa de Bogot Emprende.
Es importante sensibilizar a la comunicad Calea acerca del impacto ambiental
negativo que genera la actividad comercial del lavado de autos.
La industria automotriz se encuentre en crecimiento constante, por lo tanto es muy
probable que el flujo de vehculos asentados en ciudades como Cali aumente en
los prximos aos.
135
BIBLIOGRAFA
ANDI. Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia. Cifras del sector
automotriz. [En lnea].[Citado 15-Enero-2014]. Disponible en internet:
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2
CRDENAS, Mauricio. Colombia ocupa el puesto 14 en crecimiento econmico
mundial. El Colombiano 2012. [En lnea]. [Citado 15-Enero-2014]. Disponible en
internet:
http://www.bidi.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62:citarrecursos-electronicos-normas-apa&catid=38:como-citar-recursos&Itemid=65#7
DINERO.COM. Vehculos, se acelera la competencia. Fabio Sanchz Forero,
CCA-Mazda. [En lnea]. [Citado 15-Enero-2014]. Disponible en internet:
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/vehiculos-aceleracompetencia/60596
EL ESPECTADOR. El sector automotor seguir de plcemes en 2012. [En lnea].
[Citado
15-Enero-2014].
Disponible
en
internet:
http://www.elespectador.com/economia/articulo-319643-el-sector-automotorseguira-de-placemes-2012
EL PAS. Infografa: Las cifras que resumen el Da sin Carro en Cali, 2011.
[En
lnea].
[Citado
15-Enero-2014].
Disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/infografia-cifras-del-dia-sin-carro
_______. Lavaderos de Cali pagarn el uso del agua. [En lnea]. [Citado 15-Enero2014].
Disponible
en
internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero272007/auto
s.html
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. Secretaria de Trnsito y Transporte Municipal,
Centro de Diagnstico Automotor del Valle. [En lnea]. [Citado 15-Enero-2014].
Disponible en internet: www.cali.gov.co
GREENBIZ. Mejorando el impacto ambiental de su empresa. Una introduccin
para pequeas y medianas empresas. 2003. [En lnea]. [Citado 15-Enero-2014].
Disponible
en
internet:
http://www.fechac.org/pdf/rse/guiaimpactoambientalparapymes.pdf
136
ANEXOS
Anexo A. Modelo CANVAS
SOCIOS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVES
-Fundaciones ecolgicas.
-Sector pblico
-Empresas privadas
-Competidores con
conciencia
-Mercados de Influencia
-Medios de comunicacin
-Cooperativas de
transportes
-Cotizacin de insumos
-Compra de insumos
-Distribucin y
almacenamiento
-Bsqueda de aliados
-auditora y control
-ventas
-Publicidad
-Seguimiento de clientes
RECURSOS CLAVES
PROPUESTA DE VALOR
-Novedad
-Desempeo
-Ecologa
-Precio
-Insumos
-Recipientes
-Camioneta
-Maquinaria
-Paos
-Uniformes
-papelera
-Capital Humano
-Publicidad
-Recursos intelectuales
RELACIONES CON
CLIENTES
SEGMENTOS DE
CLIENTES
-Directas
-Telefnicas.
-Virtuales
-Empresa privada
-Empresa pblica
-Cliente emocional
-Cliente funcional
CANALES
-Produccin
-Distribucin
-Puntos de Venta
ESTRUCTURA DE COSTOS
FUENTES DE INGRESOS
136